XX水电站左岸油库项目部质量管理体系

中国有色金属工业第十四冶金建设公司密松电站左岸油库工程项目经理部质量管理体系PAGEPAGE81XX水电站左岸油库项目部质量管理体系编制人：审核人：批准人：编制日期：年月日项目部名称：批准日期：年月日目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、工程概况 4二、质量目标 4三、质量管理组织机构 51、质量管理领导小组 52、组织机构图及质量管理保证体系图（见附图） 5四、质量岗位责任制 5（一）、项目经理质量职责 5（二）、项目总工程师质量职责 7（三）、项目副经理质量职责 9（四）、安质部质量职责 11（五）、安质部长质量职责 11（六）、工程部质量职责 12（七）、工程部长质量职责 12（八）、物设部质量职责 13（九）、物设部长质量职责 13（十）、计划财务部质量职责 13（十一）、计划财务部长质量职责 13（十二）、试验室主任质量职责 13（十三）、技术主管工程师质量职责 14（十四）质量检查工程师质量职责 15（十五）、试验员质量职责 16（十六）、助理工程师质量职责 16（十七）、技术员质量职责 17（十八）、采购员质量职责 17（十九）、劳资人员质量职责 19（二十）、带班人员质量职责 19（二十一）、作业人员质量职责 20五、质量管理制度 21（一）、施工图现场核对和设计文件审核制度 21（二）、施工技术交底制度 23（三）、工程测量复核与线路交桩制度 24（四）、材料、原材料、设备、产品、半成品、构件进场检验及储存管理制度 26（五）、开（复）工报告申请制度 30（六）、成品保护制度 32（七）、隐蔽工程及关键部位检查验收制度 33（八）、检验批、分项、分部、单位工程质量自检自验制度 34（九）、质量检查管理制度 36（十）、质量事故报告、分析制度 37（十一）、施工人员培训制度 39（十二）、质量信息管理制度 41（十三）、分包和劳务用工管理制度 43（十四）、基础技术资料管理制度 44（十五）、岗位经济责任制考核制度 46（十六）、关键工序和特殊工序质量控制制度 47（十七）、工程试验检测及计量器具管理制度 49（十八）、施工工艺流程设计制度 51（十九）、工程地质情况审核、判定和报告制度 52（二十）、施工日志填写制度 54（二十一）、对不合格品的控制制度 55（二十二）、质量自纠制度 55（二十三）、质量分析会制度 56（二十四）、纠正和预防制度 56（二十五）、质量跟踪卡制度 56（二十六）、工程验交制度 57（二十七）、工程质量保修制度 57六、质量管理措施 57七、关键工序质量控制及防范措施 58（一）、防范技术失误造成工程事故的措施 58（二）、防原材料质量不合格的措施 59（三）、路基工程 63（四）、桥涵工程 71附图一：质量管理组织机构图附图二：质量管理工作流程图附图三：质量保证体系框图一、工程概况左岸油库工程位于缅甸密支那市密松镇站密松水电站坝址下游左岸，左岸沿江及上坝公路（桩号K1+995处）密松支沟上游右岸，距密松水电站坝址约3km。油库区场地选址于密松支沟右岸北侧斜坡部位，属于斜坡间沟谷地貌，地面高程140m～225m。建设用地呈矩形，可规划用地面积21126.8m2，地形总体上东北高西南低，二、质量目标1、质量方针：坚持预防为主，严格诚信守法，强化过程控制，保障员工健康，追求卓越创新，赢得顾客满意。2、消灭重大、大工程质量事故；主体工程零缺陷、安装工程零误差、附属工程零病害；分项工程合格率达到100%，分部工程合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，优良率达到90%以上；保障全线综合工程质量达到部级优质工程标准。三、质量管理组织机构1、质量管理领导小组项目部成立质量管理领导小组，对项目的质量全权负责，履行项目质量的管理职责，质量管理领导小组组成为：项目经理为组长，项目副经理和项目总工程师为副组长，项目部各职能部门负责人、项目部质量检查工程师为组员。项目部质量管理小组人员组成为：组长：黄昆组员：唐吉、周建红、李福光、王海华质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动全面质量管理工作的深入开展。2、组织机构图及质量管理保证体系图（见附图）四、质量岗位责任制（一）、项目经理质量职责1、项目经理是项目部工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负直接领导责任，并对承建项目的工程质量负终身责任；2、认真贯彻执行国家和行业关于保证工程质量的方针、政策、法律、法规、规程、规范和标准；3、组织制定项目部工程项目质量目标；4、对项目部员工进行经常性的质量意识教育，使全体员工确立“百年大计，质量第一”的质量意识，牢固树立“质量就是生命，质量就是信誉，质量就是效益”的观念；5、合理配置保证工程质量所需的资源；6、组织项目部技术人员审核工程项目的设计文件，在审核中发现设计与实际不符或存在工程质量问题，应及时上报建筑公司施工技术部、设计和建设单位；7、组织项目部有关人员进行工程项目施工调查；8、组织编制重点、大型、中型工程项目施工方案和小型工程项目施工组织设计；9、工程开工前，组织项目技术人员按照施工技术管理的要求，向项目部施工负责人和作业人员进行技术交底；10、依据设计现场交桩、施工图设计、测量规范组织项目部有关人员进行施工复测；11、主持工程质量检验评定工作；12、支持项目技术人员和质量检查员的工作，经常听取项目技术人员和质量检查员汇报意见，对任何忽视质量标准的做法应及时制止，对不符合质量标准的，应责令立即返工；13、定期组织检查工程施工是否遵守施工技术操作规程，是否符合施工标准、规程、规范、设计文件要求。对不符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的，应责令立即返工；14、定期组织检查工程施工所用材料、半成品和技术设备是否符合技术标准、设计文件要求。对不符合技术标准、设计文件要求的，应立即采取有效措施进行处理；15、组织项目部工程质量的自检、互检、交接检工作。对不符合质量标准的工程、工序，应立即返工或停工整顿；16、组织项目部每月进行一次工程质量大检查，对检查中发现的工程质量问题，应及时制定纠正、预防措施；17、每月组织召开一次质量分析会，分析质量体系运行及施工中存在的工程质量问题，并针对存在的问题组织制定纠正和预防措施；18、积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备；19、参加与项目部有关的工程质量事故的调查、分析和评审，提出处置方案，并采取纠正和预防措施。（二）、项目总工程师质量职责1、对项目经理负责，对项目的工程施工质量负直接技术责任；2、认真贯彻执行国家和行业关于保证工程质量的方针、政策、法律、法规、规程、规范和标准；3、组织制定项目部工程项目质量目标；4、对项目部员工进行经常性的质量意识教育，使全体员工确立“百年大计，质量第一”的质量意识，牢固树立“质量就是生命，质量就是信誉，质量就是效益”的观念；5、协助项目经理合理配置保证工程质量所需的资源；因为配置保证工程施工质量所需的资源存在问题而造成质量事故的，应负直接领导责任；6、定期组织检查工程施工是否遵守施工技术操作规程，是否符合施工标准、规程、规范、设计文件要求。对不否符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的，应责令立即返工。因为在检查中未发现或发现了实际存在不符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的而未及时处理造成质量事故的，应负直接领导责任；7、组织项目部有关人员进行工程项目施工调查；8、组织编制重点、大型、中型工程项目施工方案和小型工程项目施工组织设计；9、工程开工前，组织项目技术人员按照施工技术管理的要求，向项目部施工负责人和作业人员进行技术交底；10、依据设计现场交桩、施工图设计、测量规范组织项目部有关人员进行施工复测；11、主持工程质量检验评定工作；12、支持项目技术人员和质量检查员的工作，经常听取项目技术人员和质量检查员汇报意见，对任何忽视质量标准的做法应及时制止，对不符合质量标准的，应责令立即返工；13、定期组织检查工程施工所用材料、半成品和技术设备是否符合技术标准、设计文件要求。对不符合技术标准、设计文件要求的，应立即采取有效措施进行处理；14、组织项目部工程质量的自检、互检、交接检工作。对不符合质量标准的工程、工序，应立即返工或停工整顿；15、组织项目部每月进行一次工程质量大检查，对检查中发现的工程质量问题，应及时制定纠正、预防措施；16、每月组织召开一次质量分析会，分析质量体系运行及施工中存在的工程质量问题，并针对存在的问题组织制定纠正和预防措施；17、积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备；18、参加与项目部有关的工程质量事故的调查、分析和评审，提出处置方案，并采取纠正和预防措施。（三）、项目副经理质量职责1、对项目经理负责，对项目的工程施工质量负直接领导责任。2、认真贯彻执行国家和行业关于保证工程质量的方针、政策、法律、法规、规程、规范和标准；3、组织制定项目部工程项目质量目标；4、对项目部员工进行经常性的质量意识教育，使全体员工确立“百年大计，质量第一”的质量意识，牢固树立“质量就是生命，质量就是信誉，质量就是效益”的观念；5、协助项目经理合理配置保证工程质量所需的资源。因为配置保证工程施工质量所需的资源存在问题而造成质量事故的，应负直接领导责任；6、定期组织检查工程施工是否遵守施工技术操作规程，是否符合施工标准、规程、规范、设计文件要求。对不否符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的，应责令立即返工。因为在检查中未发现或发现了实际存在不符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的而未及时处理造成质量事故的，应负直接领导责任；7、组织项目部有关人员进行工程项目施工调查；8、组织编制重点、大型、中型工程项目施工方案和小型工程项目施工组织设计；9、工程开工前，组织项目技术人员按照施工技术管理的要求，向项目部施工负责人和作业人员进行技术交底；10、依据设计现场交桩、施工图设计、测量规范组织项目部有关人员进行施工复测。11、主持工程质量检验评定工作；12、支持项目技术人员和质量检查员的工作，经常听取项目技术人员和质量检查员汇报意见，对任何忽视质量标准的做法应及时制止，对不符合质量标准的，应责令立即返工；13、定期组织检查工程施工所用材料、半成品和技术设备是否符合技术标准、设计文件要求。对不符合技术标准、设计文件要求的，应立即采取有效措施进行处理；14、组织项目部工程质量的自检、互检、交接检工作。对不符合质量标准的工程、工序，应立即返工或停工整顿；15、组织项目部每月进行一次工程质量大检查，对检查中发现的工程质量问题，应及时制定纠正、预防措施。16、每月组织召开一次质量分析会，分析质量体系运行及施工中存在的工程质量问题，并针对存在的问题组织制定纠正和预防措施；17、积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备；18、参加与项目部有关的工程质量事故的调查、分析和评审，提出处置方案，并采取纠正和预防措施。（四）、安质部质量职责1、参与工程项目日常、专项、季节性、季度质量检查；参加上级组织的质量检查、评比、考核等。2、对中电投、密松部、设计、监理单位提出的工程质量问题，负责督促及时整改落实，并将结果上报有关单位。3、参加质量分析会，提出改进建议；参与质量事故的调查、处置和上报；组织起草全员质量教育培训计划。4、负责搜集质量管理方面的各种法律、法规、规范、标准和相关文件；负责整理、保管各种资料。5、负责制订、管理质量台帐，统计质量情况。6、参与工程竣工验收交接工作。（五）、安质部长质量职责1、参与工程项目日常、专项、季节性、季度质量检查；参加上级组织的质量检查、评比、考核等。2、对中电投、密松部、设计、监理单位提出的工程质量问题，负责督促及时整改落实，并将结果上报有关单位。3、参加质量分析会，提出改进建议；参与质量事故的调查、处置和上报；组织起草全员质量教育培训计划。4、负责搜集质量管理方面的各种法律、法规、规范、标准和相关文件；负责整理、保管各种资料。5、负责制订、管理质量台帐，统计质量情况。6、参与工程竣工验收交接工作。（六）、工程部质量职责1、对工程质量负技术管理责任。2、负责复核施工图设计文件，接受交桩，组织复测、复核工作。3、负责编制施工组织设计（其中含质量保证措施、质量管理体系），并检查执行情况；编制大型构件制作、安装技术措施，检查制作、安装前的技术准备工作。4、参加质量检查、质量分析会、质量事故调查和处理工作，提出质量改进办法和施工操作措施。5、负责做好工程试验及推广应用新技术、新工艺工作。6、负责及时搜集、整理工程施工中各环节的技术资料，归档管理。（七）、工程部长质量职责1、对工程质量负技术管理责任。2、负责复核施工图设计文件，接受交桩，组织复测、复核工作。3、负责编制施工组织设计（其中含质量保证措施、质量管理体系），并检查执行情况；编制大型构件制作、安装技术措施，检查制作、安装前的技术准备工作。4、参加质量检查、质量分析会、质量事故调查和处理工作，提出质量改进办法和施工操作措施。5、负责做好工程试验及推广应用新技术、新工艺工作。6、负责及时搜集、整理工程施工中各环节的技术资料，归档管理。（八）、物资质量职责1、负责组织工程施工所需设备、物资材料的招标采购。2、负责组织工程施工设备的安装、调试、检验，掌握原材料的来源、产品质量，检查购进的设备、物资材料的出厂合格证或试验报告单。3、负责建立设备、物资、材料台帐。（九）、物资部长质量职责1、负责组织工程施工所需设备、物资材料的招标采购。2、负责组织工程施工设备的安装、调试、检验，掌握原材料的来源、产品质量，检查购进的设备、物资材料的出厂合格证或试验报告单。3、负责建立设备、物资、材料台帐。（十）、计划财务部质量职责1、协助组织审查协作队伍的资质等级及其施工业绩，不得将本工程肢解转包或分包。2、对每月的施工进度、安全、质量编制计划，根据工程完成实物工程量并符合质量合格标准进行验工计价。3、保证质量奖惩基金及时到位。（十一）、计划财务部长质量职责1、协助组织审查协作队伍的资质等级及其施工业绩，不得将本工程肢解转包或分包。2、保证质量奖惩基金及时到位。（十二）、试验室主任质量职责1、负责工程原材料、半成品、成品检验试验，为不能进行试验的材料联系委外试验。2、协助选定工程材料的产地，及时掌握工程材料的质量、保管、使用。3、负责试验仪器设备的鉴定、使用、维护、保管。参与本单位工程质量检查、工程质量事故调查、分析及处理。4、负责本标段试验资料的整理和保管，参与工程竣工文件的编制。5、负责建立测试仪器设备台帐和周期表。（十三）、技术主管工程师质量职责1、贯彻执行国家、水利部、建管中心的各种技术标准、施工规范、工作标准和规章制度。2、在分管范围内，收集、整理、保管本单位的技术资料。3、参加编制施工组织设计、施工技术组织措施及施工安排，并参加其技术交底工作。4、以施工组织设计为依据，使用各种手段，及时、准确、全面地掌握施工动态，及时发现施工中存在或即将出现的关键问题，组织有关部门协同动作，予以实施解决。5、及时完成各项报表及上传下达的有关技术资料，协助有关部门进行资料核查，并为其提供准确的数据。6、参加编制和审核竣工文件并督促归档，参加工程竣工预验和交验。7、编写重、难点工程技术总结，参与各经理部技术总结的编审。8、按照公司质量手册和程序文件认真搞好贯标工作。（十四）质量检查工程师质量职责1、对项目经理负责，对项目部承建的工程项目的工程质量负直接管理责任；2、监督检查项目部对国家和行业有关保证工程质量的法律、法规、规范、标准和规章制度的贯彻执行情况；3、协助项目经理制定并落实项目部承建的工程项目质量目标；4、监督检查项目部工程项目施工全过程的质量管理和工程质量状况，确保项目部工程质量始终处于可控状态；5、检查项目部施工技术交底的执行情况，发现问题及时处理；6、组织项目部有关人员进行工程质量检验评定，对检验评定中发现的问题应及时处理。对未及时处理发现实际存在的问题而造成质量事故的，应负直接管理责任；7、检查隐蔽工程施工情况并协助公司主管工程师进行隐蔽工程检查签证，对隐蔽工程的质量负直接管理责任；8、参加项目部每月召开的工程质量大检查，对检查中发现的工程质量问题，应及时制定纠正、预防措施。因为在检查中未发现实际存在的问题而造成质量事故的，应负直接管理责任；9、经常检查工程施工是否遵守施工技术操作规程，是否符合施工标准、规程、规范、设计文件要求。对不符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的，应责令立即返工。因为在检查中未发现或发现了实际存在不符合施工标准、规程、规范、设计文件要求的而未及时处理造成质量事故的，应负直接管理责任；10、经常检查工程施工所用材料、半成品和技术设备是否符合技术标准、设计文件要求。对不符合技术标准、设计文件要求的，应立即采取有效措施进行处理。因为在检查中未发现或发现了实际存在施工所用材料、半成品和技术设备不符合技术标准、设计文件要求而未及时采取有效措施进行处理造成质量事故的，应负直接管理责任；11、组织项目部有关人员进行工程质量的自检、互检、交接检工作。对不符合质量标准的工程、工序，应立即返工或停工整顿；12、参加项目部每月召开的质量分析会，分析质量体系运行及施工中存在的工程质量问题，并针对存在的问题组织制定纠正和预防措施；13、参加与项目部有关的工程质量事故的调查、分析和评审，提出处置方案，并采取纠正和预防措施。14、制定并组织落实项目部工程质量创优规划，及时申报优质工程。（十五）、试验员质量职责1、负责原材料、半成品、成品检验试验工作。2、负责试验和试验设备状态标识。3、负责测定砂石含水率，混凝土坍落度，及时调整施工配合比，做好混凝土、砂浆试件制作养护工作。及时将试件送检，提交各种试验报告，作为工程质量评定的依据。4、负责施工过程中的试验资料记录，出具试验报告。（十六）、助理工程师质量职责1、贯彻执行国家、铁道部、建管中心的各种技术标准、施工规范、工作标准和规章制度。2、收集、整理、保管本单位的技术资料。3、参加编制施工组织设计、施工技术组织措施及施工安排，并参加其技术交底工作。4、以施工组织设计为依据，使用各种手段，及时、准确、全面地掌握施工动态，及时发现施工中存在或即将出现的关键问题，组织有关部门协同动作，予以实施解决。5、及时完成各项报表及上传下达的有关技术资料，协助有关部门进行资料核查，并为其提供准确的数据。6、参加编制和审核竣工文件并督促归档，参加工程竣工预验和交验。7、参与编写工程技术总结，参与技术总结的编审。（十七）、技术员质量职责1、在技术主管领导下，负责现场施工技术工作，熟悉技规和各种施工规范。2、收集、整理、保管本单位的技术资料。3、负责技术交底工作，现场各个工序的技术指导、技术监督工作，并及时处理施工中遇到技术问题，及时反馈给工程技术部。4、及时、准确地掌握施工动态，及时发现施工中存在或即将出现的问题，及时反馈给工程技术部解决。5、负责现场各个工序的技术指导、技术监督工作，并及时处理施工中遇到技术问题，及时反馈给工程技术部。6、及时完成各项报表及有关技术资料。（十八）、采购员质量职责1、认真贯彻执行对国家和行业有关保证工程质量的法律、法规、规范、标准和规章制度的贯彻执行情况；2、落实项目部承建工程项目的质量目标；3、负责组织工程施工所需设备、物资材料的采购。负责组织工程施工设备的安装、调试、检验，掌握原材料的来源、产品质量，检查购进的设备、物资材料的出厂合格证或试验报告单。严格按照设计文件及材料申请计划所列品种、规格、数量、质量要求验收和采购材料。因为验收和采购的材料不符合设计文件及材料申请计划所列品种、规格、数量、质量要求造成工程质量事故的，应负直接管理责任；4、如果缺料需要变更材料品种、规格、质量要求时，应征得技术人员签认同意，否则造成质量事故应负直接管理责任；5、供应钢材、水泥、机电产品等材料均应附有出厂合格证或试验报告单，无合格证或试验报告单的钢材、水泥、机电产品不得采购进料，否则造成质量事故应负管理责任；6、根据施工组织设计合理安排工程施工机械设备，严格机械设备管理制度。因为安排不当、管理不善造成质量事故的，应负直接管理责任；7、经常对工程施工机械设备进行检查，对检查中发现的问题，及时采取纠正和预防措施。因为对检查中发现的问题未及时采取纠正和预防措施而造成工程质量事故或对工程质量产生影响的，应负直接管理责任；8、经常检查工程施工所用材料、半成品是否符合技术标准和设计文件要求。对不符合技术标准和设计文件要求的，应立即采取有效措施进行处理。因为在检查中未发现或发现了实际存在施工所用材料、半成品和不符合技术标准、设计文件要求而未及时采取有效措施进行处理造成质量事故的，应负直接管理责任；9、负责建立设备、物资、材料台帐。（十九）、劳资人员质量职责1、对项目部承建的工程项目的工程质量负直接管理责任；2、认真贯彻执行国家和行业有关保证工程质量的方针、政策、法律、法规以及上级制定的规章制度；3、落实项目部承建工程项目的质量目标；4、协助项目经理合理配置保证工程质量所需的人才资源。因为项目部人才资源配置不当造成工程质量事故的，应负管理责任；5、根据保证工程质量的需求，制定并落实项目部年度职工培训计划，提高职工技术业务素质，满足保证工程质量的需要。因为培训存在的问题造成工程质量事故的，应负管理责任；6、参加项目部召开的工程质量事故分析会。（二十）、带班人员质量职责1、认真学习执行国家与行业颁布的有关质量法律、法规、技术规范及验收标准；熟悉质量有关管理制度、办法。2、负责按照分工序的技术交底书组织现场施工；负责分管工程项目的进度、安全、质量、环境管理的重点和控制措施的组织落实工作。3、负责工程质量的现场监察工作；协助制定项目旬、月生产计划。4、负责各施工现场的质量检查与预测、安全预防和消除质量事故隐患、质量通病。5、参与QC小组活动、分项和分部单位工程的质量评定、监督物资设备进货检验、安全质量事故的调查、分析和善后处理工作。6、负责作业人员严格按照施工规范、施工标准、操作规程和设计要求进行施工。由于未按照施工规范、施工标准、操作规程和设计要求进行施工而造成质量事故的，应负直接管理责任；7、负责作业人员严格按照技术交底的内容进行施工。由于未按照技术交底的内容进行施工而造成质量事故的，应负直接管理责任；8、在施工中必须做到不合格的材料不使用，由于使用不合格的材料造成质量事故的，应负直接管理责任。9、工序与工序之间应进行交接检查，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求，未经检验或检验不合格的不得进行下道工序施工，否则发生质量事故，应负直接管理责任。（二十一）、作业人员质量职责1、对项目部承建项目的工程质量负直接责任；2、落实项目部承建工程项目的质量目标；3、认真贯彻执行国家和行业有关保证工程质量的方针、政策、法律、法规以及上级制定的规章制度。4、严格按照施工规范、施工标准、操作规程和设计要求进行施工。由于未按照施工规范、施工标准、操作规程和设计要求进行施工而造成质量事故的，应负直接责任；5、严格按照技术交底的内容进行施工。由于未按照技术交底的内容进行施工而造成质量事故的，应负直接责任；6、在施工中必须做到不合格的材料不使用，由于使用不合格的材料造成质量事故的，应负直接责任。7、工序与工序之间应进行交接检查，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求，未经检验或检验不合格的不得进行下道工序施工，否则发生质量事故，应负直接责任。8、参加项目部召开的工程质量事故分析会。五、质量管理制度（一）、施工图现场核对和设计文件审核制度1、编制依据《中国有色金属工业第十四冶金建设有限公司施工技术管理暂行办法》和本工程的实际情况。2、流程熟悉地质文件和地质资料熟悉地质文件和地质资料必要时借用当地地质图跨水渠情况现场调查地质必要时借用当地地质图跨水渠情况现场调查地质发现问题及时整理，提出建议解决方案发现问题及时整理，提出建议解决方案上报相关部门上报相关部门上报相关部门上报相关部门配合相关部门核查研究处理配合相关部门核查研究处理按有效处理结果实施按有效处理结果实施实施依据和结果资料上报及存档实施依据和结果资料上报及存档3、工作标准(1)、施工前组织有关人员对设计文件进行阅读熟悉，重要掌握施工范围内有无滑坡、崩塌、泥石流、软土、湿陷性黄土、膨胀土、断裂带及断裂连续带等不良地质现象。地质水渠是否有完善的设计文件。(2)、经现场调查情况与设计不符时应及时将情况整理成书面材料向公司指挥部汇报，并提出建议解决方案。(3)、配合相关部门到现场对汇报的问题进行核实(4)、对发现的问题最终确定解决方案后，按解决方案组织实施落实，并将实施落实结果上报指挥部。(5)、保存解决方案的文件，实施过程中的相关资料，并按要求上报指挥部及相关单位。4、责任(1)、在上级规定时间内完成对地质及设计功能的满足情况进行复核，并负责书面汇报材料的整理和上报，违反上述规定时将采取批评教育、经济处罚等措施。(2)、上报材料后经常与上级联系答复意见，保证工程施工前得到落实，否则造成的返工浪费将追究有关责任人的责任。(3)、应对地质情况进行反复核查，施工前按设计文件和地质资料核查，施工中按现场取样和设计地质资料核查，如发现核查流于形式，则将对责任人按《工程技术责任追究制度》和上级有关规定严肃处理。（二）、施工技术交底制度1、编制依据《中国有色金属工业第十四冶金建设公司施工技术管理暂行办法》和本工程实际情况。2、工作标准(1)、每个单位工程开工前，总工程师在指挥部总工程师交底的基础上组织全体技术人员和管理人员进行全面技术交底。交底内容包括：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要求、施工平、纵断面图、重大技术安全措施、施工中应注意的有关技术问题等。(2)、施工阶段由总工程师对分部、分项工程进行交底，内容包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，应进行现场示范指导。(3)、现场技术交底由现场技术人员向施工员、工班长进行交底，并履行双方交接签字手续。(4)、施工技术交底应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核无误后方可交付使用，交底资料应妥善保存备查。(5)、在施工中进行技术交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复进行技术交底，由施工员或工班长负责实施。(6)、对重大、复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，或新开发的技术项目，在施工前和施工过程中，要邀请有关专业设计负责人到施工现场进行专题技术交底，以便掌握该项工程的施工方法、特殊要求和应采取的技术措施。(7)、新开发的技术项目，根据工程需要，必要时可采取组织有关技术人员走出去、请进来的方法进行技术交底。（三）、工程测量复核与线路交桩制度1、编制依据建筑建设工程点多线长，受地理地貌条件影响较大，因此对测量工作提出了更高的要求。施工测量是保证工程定位建构筑物的相对位置的主要手段，在以往的施工过程中，因施工测量问题而造成的工程质量事故屡见不鲜，教训深刻。为保证测量工作的质量，特制定本工程的施工测量作业管理制度。2、测量工作应严格按照集团公司颁发的《集团公司测量双检制度》规定程序执行，专门成立测量小组，由项目部总工程师负责。施工前根据设计单位设计交桩（包括导线控制网、水准点控制网），对控制网进行复核测量，测量结果要上报局指挥部汇总编号；对复测中发现的问题，及时向局指挥部和监理单位反馈信息，经指挥部和监理单位复核签字后联系设计单位解决。3、根据设计单位提供的控制网，结合本段施工项目的分布情况，布设内部关键工程的导线控制网和水准点控制网。内部控制网必须和设计控制网连接并闭合。关键部位的内部控制网应由局指挥部和监理单位复核签字确认。4、工作方法(1)、测量工作进行前必须先确定测量方案，编制测量作业指导书。(2)、测量时应按作业指导书确定的测设方案进行测量。(3)、测量时要严格执行测量技术规范，认真坚持测量三级分工负责制和双检复核制。(4)、测量记录应规范、准确，签字齐全，不得随意擦涂更改。(5)、根据测量记录计算测量结果，对误差标准符合测量规范要求的进行平差处理；对误差标准超出测量规范要求的必须进行重新测量，直至达到要求，内业工作应坚持两组独立、平行计算和相互校核的方针。(6)、对测量的原始记录、测量成果经测量、记录复核人核对签字后妥善保存。(7)、各种测量的原始观测记录必须在现场同步作业，严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改、擦改，如有错误，可进行杠改。(8)、测量仪器具应由专人保管，勤校检，误差大时应上报送修。（四）、材料、原材料、设备、产品、半成品、构件进场检验及储存管理制度1、材料、设备、构配件进场检验物资验收工作应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。（1）物质材料的检验验收物资材料进场入库的检验是做物资库管理工作的重要环节，其主要任务是查明购入进场物资的数量、品种、规格和质量，准确、及时地把好物资的质量关、数量关和凭证关，做到物质进场入库有依据。①.所购入的材料设备，物资人员都必须按照《建筑物质仓库技术管理规定》和合同条款进行验收。并依据订货合同、物质采购计划或申请单核对随车料单中的物质名称、规格型号是否与订货合同、物资采购计划或申请单相符合。不符合时拒收，并通告供方。相符合时要对物质的数量、外观、包装、材质证及合格证逐一进行验证，合格时点收并进行入库物质复试程序，不合格拒收并通知对方。②.根据不同的物质的要求按规定进行计量、换算等工作，一般物质验收应在24小时内完成，新验收完毕应填写《物质验收记录》。大宗物质（水泥、钢材、大堆料等）为便于结算，应填写《物质验收单》，一式两份，项目物资部门和供方各一份，作为结算的依据。大堆材料必须指定专人进行现场验收，收方必须两人参加，一人收方必须经过项目经理同意，大堆料进场做到随到随收。③.现场验收完毕后，不需复试的物质，验收合格后应入库或现场存放，并进行标识，以备投入使用。如钢材、水泥、大堆料除按（1）（2）条要求验收外还应进行复试的物质，物质人员应及时填写《复试通知单》并传递到项目部试验人员，由试验人员组织物质的复试工作。物质的复试要求按《施工技术管理规范》执行。钢材按不同的批/炉号每进一次做一次复试，同一批/炉号每6吨做一次复试。水泥不同批号每进一次做一次复试，同一批号每200吨做一次复试。大堆料每进400立方米或折合600吨做一次复试。④.复试结果出具后，试验人员应及时将相关信息传递到物质人员，物质人员对《复试通知单》和《物质验收单》或《物质收发存台帐》进行登记，注明复试日期、编号、合格或不合格等信息。⑤.对复试合格的物质，物质人员依据购料发票填写《收料单》，根据《收料单》建立《物质卡片》，物质进入待用保存状态。对复试不合格物质，由项目物质部门通知供方，办理退货，同时物质人员应及时将此不合格产品信息反馈到公司物质管理部门。（2）机械设备、构配件的检验机械设备、构配件进场检验时应对设备的型号、技术标准，设备性能、设备数量、作业环境等进行技术检查，核对无误之后方能进入施工现场进行施工作业。进入现场的设备，应进行环境因素、安全危害因素辩识和风险评价，并采取有效措施，充分降低风险。建筑安装设备在进货后和安装前，由技术、物质、机械等部门配合有资格的专业检验单位实施检验或按采购合同的规定由供货商/生产商负责安装调试，合格后交付使用。2、材料、设备、构配件的存储管理制度。物质保管的基本任务是根据物质的性能和特点，结合当地的自然条件，充分利用仓库设施，采用科学的管理方法，保证物质在储存过程中不因物质本身性质的变化及自然因素和人为因素的影响而造成数量的浮多短少、品种规格的混淆、质量性能的降低和损坏，使物质完整无损、安全合理地储存在仓库之中，以便及时、齐备、质量好地供应施工生产之用。（1）材料储存保管措施①.物质的存放场所应根据物质的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全、装卸条件等因素合理分配。对雨、雪、露及空气温湿度侵袭较少发生损失或相对不损失的某些大宗物质，可采取一定措施存放在露天料场，如铸钢、大型刚才、盘条、原木等。对天气影响较大，空气温湿度不大的可存入料棚，如中型钢材、板材、木材、钢绞线等。对上述条件会造成较大损失的物质，则应存入库房内，如小型钢材、钢丝、钢丝绳、水泥、仪器、仪表、精密工具仪表等。②.物质保管场所应合理布局，最大限度地提高利用率。并保持物质保管环境整洁，做到十防措施（即防锈、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防治虫害措施）。③.物质存放要做到正确、整齐、安全稳固、过目知数、查点方便、标志明显。④.管库员在物质保管中，应严格执行《物质保管规程》和《物质仓库技术管理规定》，减少库存物资损耗。即努力改善保管条件，严格执行保管规程和规定，严把验收关，认真查点，科学保养等。（2）机械设备、构配件保管规定①.现场机械设备停用后，机械设备及随机备品、附件、工具应集中存放，便于保管、使用；避免拆散、丢失和错装。②.现场停放保管机械设备的地点应保证安全、干燥、通风、易排水。③.机械设备保管处所应备有足够的消防器材，机械库内不允许存放易燃、易爆品，防止发生火灾。④.机械设备入库保管时，必须保持机械技术状况良好，并由技术人员、保管司机和管库人员对机械状况、规格型号、数量、随机配件附件和工具进行交接，核查无误后方可入库。⑤.机械设备应尽可能停放在机械库内，不受雨水及腐蚀气体的侵蚀。⑥.机械设备入库保管前及保管期间，应认真进行“清洁、禁固、调整、润滑、防腐”十字作业保养。⑦.精密零件、电气仪表怕受潮的机械应停放在室内保管并垫起，罩盖保护防止受潮和积聚尘土。⑧.随机备品和工具应清点装箱保管，并列出清单登记编号，防止弄错或丢失。（五）、开（复）工报告申请制度1、编制依据《中国有色金属工业第十四冶金建设公司施工技术管理暂行办法》、《建筑工程施工质量验收标准》和本工程的实际情况。2、工作程序前期工程开工准备工作完成，人员、材料、机械设备已经到场，具备开工条件，各项技术管理制度、标准、方案已经建立或审批，由施工单位提出书面申请报送监理单位、建设单位审批。3、开工报告准备(1)、现场质量管理制度主要是检查施工单位技术调查制度、施工测量制度、施工图审核制度、技术交底制度、施工组织设计编制及批审制度、工程质量管理制度、技术档案管理制度等。(2)、质量责任制主要检查现场机构及人员的质量控制分工和质量责任落实制度、与质量挂钩的奖惩制度、挂牌制度等。(3)、工程质量检验制度主要是检验原材料、施工过程中的试验检测制度、完工后的实体抽验及试运行制度。(4)、施工技术标准施工技术标准时施工操作的依据，是保证工程质量的基础，工程所有涉及的有关国家标准、行业标准、企业标准，即现场应该有的施工技术标准要备齐。(5)、施工图现场核对情况检查施工单位在施工前，是否结合现场实际情况对施工图进行了全面的系统的复核。(6)、地质勘察资料包括工程所需的工程地质和水文地质的基础资料。(7)、交接桩、施工复测和测量控制网资料检查施工单位是否会同设计单位按规定办理了线路桩橛和控制桩交接手续，并根据施工图纸和有关资料进行了复测；是否建立了重要工点的施工测量。(8)、施工组织设计、施工方案和环境保护及方案审批检查施工单位其编制内容是否全面，施工方案、措施是否合理完备，能否保证质量和安全，能否实现设计所要求的使用功能，审批是否符合程序。(9)、主要专业工种操作上岗证检查主要专业工种是否经过正规从业技能培训并取得上岗证书。(10)、施工检测设备及计量器具设置检查施工检测设备及计量器具的精度是否符合规定要求，配置是否合理，有无管理、校验制度等。（六）、成品保护制度1、编制依据为加快先进技术与现代管理方法和手段在项目的运用，努力降低成本，提高工程质量，确保全面实现对业主的承诺。施工现场随着施工进行，成品保护工作显得尤为重要，做好成品保护工作，是在施工过程中要对已完工分项进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成品保护是施工管理重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。

2、成品保护的范围

工程一切材料、设备、成品、半成品，其中最主要的是：工程设备、施工过程中的工序产品、安装过程中的工序产品。

3、成品保护措施的制定及实施

由项目经理部区域责任工程师根据区域划分进行监督管理。

(1)、施工作业队应按项目部正确的施工工艺流程组织施工，不得颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序。

(2)、项目部要把成品保护措施列入施工组织设计，经项目总工审批备案（填写分项工程移交单）后认真组织执行，对于施工组织设计中成品保护措施不健全，不完善的不允许其动工作业。

(3)、加强对职工进行法制、规章制度、职业道德教育。教育职工爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜已完和部分完工的工程项目，增强员工的成品保护意识。

(4)、成品保护措施应列入技术交底内容，必要时下达作业指导书，同时要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。

(5)、项目部成品保护工作的检查员，要每日不定时的对成品保护工作进行检查，并及时督促作业队长落实整改，并做好记录，同时并参加项目部组织的成品保护检查及会议，并书面汇报近期以来的专业成品保护工作状态。

(6)、施工人员要自觉遵守现场成品保护管理制度，禁止施工现场内违章吸烟、用火、用电、乱涂、乱画、盗窃、大小便等行为，造成成品受损或污染。（七）、隐蔽工程及关键部位检查验收制度1、编制依据《中国有色金属工业第十四冶金建设公司施工技术管理暂行办法》、《建筑工程施工质量验收标准》和本工程的实际情况。为适应工程建设跨越式发展新形式，提高本工程质量管理水平，特制定本项制度。2、工作标准(1)、隐蔽工程检查主要由质检工程师负责完成，实行班组、质检工程师、监理工程师三级检查模式，质检工程师会同监理工程师对隐蔽工程实行最终联合检查。(2)、隐蔽工程完成后，班组进行初检，合格后填写初次检查记录，由项目质检工程师或技术负责人组织技术人员、工班长、领工员进行联合检查，检查按照设计文件、质量标准的要求进行，检查合格后由技术人员填写隐蔽工程检查证，其他有关人员进行签证。(3)、隐蔽工程自检合格，项目部质检工程师或技术负责人备齐有关资料，向指挥部、监理工程师通知进行验收，经监理工程师检查验收，并签字认可后方可进行隐蔽施工。(4)、隐蔽工程自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，隐蔽前24小时通知监理或建设及设计单位代表检查，合格签认后方可施工。(5)、检查不合格或与实际不符时，必须在规定时间内整改，达标后重新检查签证。(6)、与设计资料差异较大的隐蔽工程，桥涵明挖基础或对基础有承载力要求的验槽项目部质检工程师在通知监理或建设单位代表的同时，通知设计单位参加检查、签证。（八）、检验批、分项、分部、单位工程质量自检自验制度1、编制依据《中国有色金属工业第十四冶金建设公司施工技术管理暂行办法》、《建筑工程施工质量验收标准》和本工程的实际情况。2、工作标准(1)、检验批验收对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两方面。①.实物检查：对原材料、构配件和设备进场进行验收，把好施工质量第一关；对施工过程中较为重要的如混凝土强度等的检验；对工程实体中以记数检验的项点按各个专业验收标准进行检验。②.资料检查：对原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件进行检验（包括工序检查）。③.主控项目：对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格。包括三方面：主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量；结构的强度、刚度和稳定性及工程性能；工程实体的关键几何尺寸。④.一般项目：除主控项目以外的检验项目，包括两方面：给定允许偏差值项目；要求大于或小于某一数值的项目。(2)、分项工程的验收分项工程质量验收合格的规定：分项工程所含的检验批的质量均应验收合格，分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。(3)、分部工程的验收分部工程质量验收合格的规定：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。(4)、单位工程的验收单位工程质量验收合格的规定：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料应完整；所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料应完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规范的规定；观感质量验收应符合要求。3、申报和签认(1)、检验批及分项工程检查检验批及分项工程完成后，由项目部技术负责人或质检工程师组织技术员、质检员、作业队长等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写检验批、分项工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收。(2)、分部工程检查分部工程完成后，由项目总工程师组织项目技术负责人、质检工程师、作业队长等有关人员，按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写分部工程质量验收记录，签字齐全后提交监理单位进行验收。(3)、单位工程检查单位工程完成后，由项目总工程师组织项目技术负责人、质检工程师、作业队长等有关人员按有关标准、规范的要求进行检查，在自检合格的基础上，填写单位工程质量验收记录、单位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录，签字齐全、加盖公章后提交建设单位、监理单位进行验收。（九）、质量检查管理制度1、对进场的原材料（钢筋、水泥、砂、石、外加剂等）取样到试验室进行试验或复试，经试验、检验合格后方能使用。不合格的材料坚决不得使用。2、路基按照规范要求填筑，按照规范规定的抽检数量进行质量检查，合格后方能进入下道工序。未经质量检查或经检查不符合规范要求，不得进入下道工序施工。3、砼和砂浆必须留足保证质量检查的试件，按照规范要求养护。4、隐蔽工程的质量检查按照隐蔽工程制度办理。5、项目部按照自检、互检、交接检对质量进行检查。6、质量检查要做好质量检查记录。7、质量检查后，按照质量检查评比制度进行考核奖惩。（十）、质量事故报告、分析制度1、编制依据为保证建设工程质量，防止和减少质量事故的发生，增强项目部全体员工对质量工作的紧迫感、责任感，严肃事故处理，根据有关质量方面的法律法规，特制定本制度。2、工作标准(1)、在工程施工过程中凡因设计错误、测量错误，不按设计和施工规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或安装位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，均构成工程质量事故。(2)、工程质量事故等级划分按集团公司文件有关规定执行。(3)、工程质量事故报告①.事故发生后，施工人员应及时向班组长报告。班组长应在当日报告工地，并进行事故分析。工地质检员要对事故做出记录，并书面报告项目部质量管理部门。②.普通事故发生后，班组长应立即向工地报告；工地应于当日报项目部质量管理部门，立即组织调查分析，并于5日内写出质量事故报告送指挥部质量管理部门。③.重大事故发生后，工地应立即向项目经理、总工程师和质量管理部门报告。项目部应立即向指挥部报告。性质特别严重的事故，应在24小时内同时报告主管部门、建设单位和监理单位，重大事故发生后，各级领导应采取措施维护补救，防止事故扩大并立即组织调查、分析。由指挥部质量管理部门写出质量事故报告。④.工程质量事故发生后，施工现场负责人应立即采取有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，保护事故现场，并做好现场取证工作。⑤.质量事故处理要严格按照“四不放过”（事故原因不查清不放过,事故责任者得不到处理不放过,整改措施不落实不放过,教训不吸取不放过）的原则提出事故调查处理报告。对于直接经济损失20万元以下事故15天内、20万元及以上事故30天内将事故调查处理情况报告报集团公司。⑥.对违反规程不听劝阻、不遵守劳动纪律、不负责任而造成质量事故者，对隐瞒不报者，均应严肃处理。⑦.质量管理部门要建立质量事故台帐，并妥善保存。⑧.重大质量事故处理方案及实施结果应由技术和质量管理部门分别保存，以备存档和竣工移交。(4)、质量事故的处理和实施①.普通及重大质量事故由事故责任作业队提出处理方案，报技术部门和质量管理部门。②.普通质量事故处理方案由技术部门会同质量管理部门审核后，报总工程师审批，由事故责任单位实施。③.重大质量事故处理方案由指挥部总工程师主持，项目部技术部门和质量管理部门会同有关单位共同审定，经指挥部总工程师批准后由事故责任单位实施。④.需设计单位验算或变更设计的施工项目，由项目部技术部门提请建设单位交设计单位协助进行。（十一）、施工人员培训制度1、项目部劳资部门按照集团公司各部门、公司对不同层次管理人员和作业人员进行培训，使其明确集团公司质量/环境/职业健康安全方针、程序，使其认识到进行质量/环境/职业健康安全管理的重要性。2、培训计划项目部根据指挥部下发的培训计划制定项目部培训计划，并组织实施。3、特种作业人员、行车主要工种人员、设备操作人员、关键岗位的培训①做好特种作业人员取证和复审工作，确保其从事特种作业的资格和能力。并联系省、市劳动部门组织培训、考试、发证及定期复审。②行车主要工种人员经培训、考核，合格后持证上岗。③各类机械设备操作人员由劳资部门会同有关部门进行培训、考核，合格后持证上岗。④项目部负责对从事可能产生重要环境因素、中高度风险危害因素的岗位人员进行培训，并记录。⑤定级、转岗和新职人员的培训对定级、转岗和新员工要坚持先培训，后上岗制度，并填写《新员工、转岗、复工人员岗位培训记录》。4、送外培训项目部送外培训，必须持经过主管教育领导批准的培训文件（包括电报和通知）到劳动人事部门填写《职工临时外培审批表》后方可实施。培训结束后，其培训情况由劳资部门在《送外培训人员情况登记表》上进行记录。5、项目部应对参观访问人员进行质量/环境／职业健康安全相关知识的培训，并填写《质量/环境/职业健康安全教育台帐》。6、培训考核及有效性评价各类培训班都应按计划进行,脱产培训班应以考试或总结的形式进行考核。项目部对所主办的培训班要适时进行评价。评价的内容应包括培训内容、时间、培训所需资源、有效性等，评价的方法可采用问卷调查的形式进行，根据所采集的信息验证培训是否达到预期目的，对存在的问题提出改进措施，培训有效性的评价每年不少于两次。7、质量教育质量教育的主要内容包括：质量意识、质量管理、专业技术、操作技能和有关业务知识教育。对管理人员、技术人员进行全面的系统教育，对职工进行质量普及教育，加强技术、技能教育，提高技术业务水平和操作技能，特殊工序进行专业技术培训，做到持证上岗。（十二）、质量信息管理制度1、编制依据当前的网络技术已经广泛的应用到了工程项目管理当中。为了使项目部的质量管理工作再上一个新的台阶，加强与局指挥部、公司以及集团公司之间的质量信息交流，优质、高效地完成本工程的施工生产任务，特制定以下质量信息管理制度。2、质量信息的传递(1)、项目部设专职调度一名兼信息管理员，负责项目部的质量信息管理工作。(2)、信息管理人员应通过电话、传真、互联网等各种渠道与上级有关部门进行信息交流，确保信息渠道的畅通。(3)、信息管理人员应每天登录集团公司《工程信息交流系统》和公司办公系统，及时收集各种质量信息，并及时将项目部的质量信息反馈至局指挥部、公司及集团公司。确保各种质量信息的传递及时、准确。(4)、信息管理人员须熟悉本工程的工程情况，形象进度、工程中存在的问题及其它需要掌握的信息，以便对各种质量信息做出正确处理。(5)、信息管理人员应坚守工作岗位，对工作高度负责、严肃认真。对收集到的质量信息要进行分析、处理，并及时向有关领导反映，以便领导做出正确决策。(6)、信息管理人员应及时准确收集整理各种质量报表和资料，及时跟踪、掌握各种质量信息。建立各种质量信息台帐。(7)、信息管理人员要经常检查网络状况，对信息管理系统进行维护，确保信息交流渠道的畅通，各种质量信息传递的准确、及时。充分利用现代化的传输手段，增加信息的内容和提高信息的质量。3、质量回访质量回访是施工单位听取相关单位对施工质量的意见和建议，改进和提高施工质量的一条途经。回访可分为两种类型：(1)、阶段性质量回访。根据工程进展情况，组织中间回访。回访对象主要是建设单位和监理单位。(2)、工程移交后回访。一般在工程正式投入生产后半年至一年期间内进行。回访对象主要是建设单位和生产单位。回访后对收集的意见进行分类整理，认真整改、填表造册、建档保存。对移交后无法处理的问题，应在今后工作中改进。（十三）、分包和劳务用工管理制度1、编制依据为了加强对劳务分包方的管理，严格控制和合理使用劳务分包队伍，确保所使用的劳务分包队伍满足施工生产要求，使劳务分包过程得到有效控制，根据《中国有色金属工业第十四冶金建设公司外部劳务管理办法》，结合本工程实际情况制定本办法。1、工作标准(1)、劳务分包指分包方只提供劳务，以包工不包料的承包形式参与工程施工。劳务分包方指具有合法经营资格，能够提供劳务，并能独立完成或配合项目施工，与单位建立合同关系的劳动组织。项目部进行劳务分包必须经业主认可，不得擅自分包。(2)、项目部负责对劳务分包方进行职业健康、安全、质量、环境方面的培训；负责向劳务分包方进行安全注意事项和质量标准要求等项技术交底；负责在施工过程中对劳务分包方进行检查、监督、指导；负责完工（含阶段）后对劳务分包方的验工、计价、结算等日常管理工作。(3)、劳务分包方实行先培训，后上岗的原则。劳务分包方上岗前，应由项目部会同劳务分包方法人代表或负责人，共同负责劳务分包方的建筑常识、文明施工、法制法规、工程质量、环境保护、职业健康、安全及岗前的各项培训，并详细记录培训内容，经双方签认后备查。(4)、项目部必须待公司与劳务分包方的合同签定并正式生效后，才能允许劳务分包方进场。劳务分包方进场后，项目部劳资员应按照合同规定人数及个人身份证，列出全体人员名单，交公司人力资源管理部备案。(5)、劳务分包方进场后，项目部应对其进行职业健康、安全、质量和环境方面的宣传和教育，教育内容主要包括：中国有色金属工业第十四冶金建设公司的质量方针目标、职业健康安全方针目标、环境保护方针目标和国家、地方政府或业主关于安全、质量、环境方面的法律法规和具体要求，以及文明施工、安全、质量方面的规程、标准等。对劳务分包方的教育培训应做好记录。(6)、在施工过程中，项目部应严格执行施工安全技术管理方面的有关法规、规范和标准，并选派责任心强，技术全面，经验丰富，作风正派的职工担任劳务分包方的技术指导，由技术指导负责对劳务分包方的施工过程、进度、安全、质量、文明施工等进行现场检查、监督、指导，帮助劳务分包方解决施工中发生的相关问题。(7)、当劳务分包方的行为对施工生产、工程质量、安全和企业信誉等造成不良影响时，项目部可根据合同条款，追究责任，若情节严重，项目部可报请公司人力资源管理部，终止合同，予以清退。（十四）、基础技术资料管理制度1、编制依据《中国有色金属工业第十四冶金建设公司施工技术管理暂行办法》和本工程实际情况。2、总则(1)、为了建立和健全资料室工作，加强技术资料的管理，积极地开展技术档案的利用工作，使技术档案工作更好地为工程项目服务，特制定本制度。(2)、技术资料档案是工程项目中必不可少的，是记录和反映建设项目的技术文件材料。它不仅能够真实地记述和反映项目的生产建设活动，而且能够真实地说明本项目的生产建设过程，因此具有很强的保存价值。(3)、项目部资料室兼管技术资料档案与文书档案，由资料员管理。(4)、项目部资料室管理、技术资料档案管理的基本任务是：a)收集、整理和保管本项目的技术档案；b)所提供的技术资料能为竣工验收和科学研究服务；c)做好向相关部门移交技术资料的准备工作。3、技术资料的归档(1)、根据有关的技术资料归档范围及整理试行办法，制定本项目部需要归档的技术文件资料系统地整理的制度。(2)、凡是需要归档的技术文件资料，一般应该归档一份。但是，重要的和使用频繁的技术文件材料，可以根据需要，再将副本一份或者两份随同送交资料室，专供日常借阅使用。如果有底图，底图也应该归档。(3)、准备永久保存的技术档案，必须做到：线条字迹清楚、纸质优良。(4)、对于归档的技术文件材料，应该在收文本上进行登记。4、技术资料的管理(1)、资料室在接收技术档案后，应该及时地进行登记和必要的加工整理。(2)、技术档案应该分类保管。编号力求简单明了，代字统一使用汉字，代号统一使用阿拉伯数字。(3)、资料室应该建立和健全技术档案的借阅制度。借阅技术档案和对外供应技术档案复制本的时候，应该根据技术档案的机密等级履行不同的批准手续、借阅者归还技术档案的时候，资料员应该详细检查。(4)、资料室应该定期对技术档案的保管情况进行检查，以保证技术档案的完整和安全。(5)、技术室有责任监督归档以后图纸的修改，底图修改过以后，必须对有关的蓝图作相应的修改或者补充修改过的蓝图。(6)、资料室的门窗应该坚固，房间内必须清洁、通风，并且注意做好防火、防晒、防潮、防虫等工作。（十五）、岗位经济责任制考核制度工程质量是企业生存和发展的根本，是提高经济效益、树立企业良好形象的必由之路。为进一步贯彻“百年大计，质量第一”和“质量兴业”的方针，努力提高全体员工对工程质量重要性的认识，增强全体员工的责任感，落实工程质量岗位责任制，强化质量基础管理工作，实现全过程质量管理工作有序可控。根据项目部的实际情况，经研究决定在项目部范围内实行工程质量奖罚制度，利用经济手段，激励全体员工搞好工程质量的积极性和自觉性。具体质量奖惩考核制度如下：一、奖励 1、项目部每月对全线进行一次综合质量评价，对现场施工质量能严格控制者，积极预防事故隐患者，奖励200～500元。4、实行施工质量及质量事故举报制度。全体员工可以对质量事故和事故隐患进行举报。凡举报属实，对事故防范和处理有帮助，给予举报人一次性奖励300～1000元。项目部对举报人采取保密措施，任何人和单位不得对举报人打击报复。二、处罚1、对违反有关规定施工、现场管理混乱、违章作业、受到业主、监理书面批评将对作业队予以处罚，每发生一次罚款1000～3000元。4、发生质量事故的作业队除承担事故赔偿和相关事故罚款外，项目部加罚标准如下：⑴、发生2万元以下的事故，对事故作业队处以1万元罚款。⑵、发生2万元以上10万元以下的事故，对作业队处以2万～5万元罚款。⑶、发生10万元以上20万元以下的事故，对作业队处以5万元～10万元罚款。5、对于性质严重、影响较大，给项目部及指挥部信誉造成影响的事故,项目部将提级处罚。6、凡发生事故隐瞒不报、谎报或不按“四不放过”原则认真分析者，一经发现，将提级处罚。（十六）、关键工序和特殊工序质量控制制度1、编制依据《中国有色金属工业第十四冶金建设公司施工技术管理暂行办法》、《建筑工程施工质量验收标准》和本工程的实际情况。2、工作标准(1)、根据集团公司《作业指导书》制度，项目部对关键工序和特殊工序必须编制详细的作业指导书，制定工艺的实施细则。(2)、作业指导书编制前，根据设计文件以及施工特点，确定关键工序的特殊工序和项目，作业指导书由技术负责人组织编制，作业指导书编制完成后，经总工程师审核，项目经理批准后以正式文件的形式颁布实施，并抄报集团公司工程部技术科备案。(3)、在关键工序和特殊工序施工前，总工程师组织对现场施工管理人员和作业人员进行技术交底或培训，技术交底或培训必须有相关记录，并存档备查。(4)、在施工过程中，施工负责人负责检查落实作业指导书执行情况，如有违规现象，应及时制止，并对有关人员进行批评教育，劝说无效的，应坚决讲其清退出场，不得继续施工。(5)、质检工程师严格按照作业指导书对关键工序和特殊工序进行监督和检查，严格执行隐蔽工程检查制度，并加强对工序的监测工作，进行信息反馈，消除不稳定因素。(6)、涉及对