风险控制措施落实（样本）

风险控制措施落实及检查风险名称硫磺库与硫化钠未分库储存管理现状公司硫磺及硫化钠共同存放于一只仓库内，存在重大安全隐患。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1将硫磺库及硫化钠库分开；2022.7.1-2022.9.301000002加强日常巡检，消除安全隐患；每天3配备灭火器材，并定期维护保养；2022.7.1-2022.7.5配备足够的灭火器，每月进行检查及维护保养5004杜绝明火，消除火灾危险性；每天5定期通风，保持库内温湿度符合要求；每天6加强人员配训，增强安全意识；根据年度培训计划安排7制定应急预案并定期组织演练；根据应急预案演练计划安排8配备应急物资并落实责任人定期检查及维护保养2022.7.1-2022.7.3配备应急物资，每月进行维护保养500措施落实情况责任人完成时间1将硫磺库及硫化钠库分开；2加强日常巡检，消除安全隐患；3配备灭火器材，并定期维护保养；4杜绝明火，消除火灾危险性；5定期通风，保持库内温湿度符合要求；6加强人员配训，增强安全意识；7制定应急预案并定期组织演练；8配备应急物资并落实责任人定期检查及维护保养控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称车间、仓库及罐区安全警示标志不足管理现状各车间内外安全警示标志缺乏，目视管理不到位，需规范。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1补充安全警示标志2022.7.1-2022.7.53002加强对员工的安全培训教育根据安全培训计划实施3对外来人员及时发放入厂证进行安全注意事项的告知随时4加强对外来施工人员的安全培训随机措施落实情况责任人完成时间1补充安全警示标志2加强对员工的安全培训教育3对外来人员及时发放入厂证进行安全注意事项的告知4加强对外来施工人员的安全培训控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称车间、仓库及罐区无危化品安全周知牌及职业危害告知牌管理现状公司各场所内外安全周知牌及职业危害告知牌缺乏，目视管理不到位，需规范。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1增设安全警示标志及职业危害告知牌2022.7.1-2022.7.515002对员工进行危险化学品及职业健康安全培训根据安全培训计划实施3按照山东省劳动防护用品配备标准制定公司的发放标准并严格执行；2022.7.1-2022.7.54及时发放劳动防护用品并监督教育职工按规定佩戴使用；每月5005定期进行职业危害因素检测2022.7.1-2013.7.515006定期组织职工进行体检2022.7.1-2013.7.51500措施落实情况责任人完成时间1增设安全警示标志及职业危害告知牌2对员工进行危险化学品及职业健康安全培训3按照山东省劳动防护用品配备标准制定公司的发放标准并严格执行；4及时发放劳动防护用品并监督教育职工按规定佩戴使用；5定期进行职业危害因素检测6定期组织职工进行体检控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称车间及仓库大门为推拉门，不符合消防应急要求管理现状车间、仓库的大门为推拉式的，根据建筑设计防火规范的要求，厂房及甲乙类仓库大门应为向疏散方向敞开的平开门。目前的大门为推拉门，不符合此规定。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1将车间及仓库大门由推拉改为向外开；2022.7.1-2022.7.3020002对职工进行消防安全及应急救援和逃生方面的培训；根据培训计划实施3定期安全检查，加强明火管理，杜绝火灾事故的发生每天措施落实情况责任人完成时间1将车间及仓库大门由推拉改为向外开；2022.7.1-2022.7.302对职工进行消防安全及应急救援和逃生方面的培训；根据培训计划实施3定期安全检查，加强明火管理，杜绝火灾事故的发生每天控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称剧毒品仓库储存未落实五双管制度管理现状公司应根据剧毒品化学品安全管理相关规定，对剧毒化学品须实行五双管理制度。目前，公司还没有严格执行。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1进行剧毒化学品安全管理制度培训根据培训计划实施培训2在仓库大门安装两把锁，建立两本出入库台账；实行双人双锁，双人记账的管理2022.7.1-2022.7.303在剧毒化学品领用、厂内运输、岗位投料时安排两人进行每天4落实管理责任，并定期考核每月措施落实情况责任人完成时间1进行剧毒化学品安全管理制度培训2在仓库大门安装两把锁，建立两本出入库台账；实行双人双锁，双人记账的管理3在剧毒化学品领用、厂内运输、岗位投料时安排两人进行4落实管理责任，并定期考核控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称酸碱罐区围堰未作防腐处理管理现状公司有一酸碱罐区，储存有盐酸和液碱；罐区周边建有围堰，以防止储罐泄漏，造成人员伤害及环境污染；但围堰内壁未进行防渗处理。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1按照规范要求对酸碱罐区围堰内壁做防腐处理2022.7.1-2022.7.3035002加强对酸碱储罐的安全检查、维护保养及检维修，杜绝跑冒滴漏的发生按照检查计划定期检查，每天巡查措施落实情况责任人完成时间1按照规范要求对酸碱罐区围堰内壁做防腐处理2加强对酸碱储罐的安全检查、维护保养及检维修，杜绝跑冒滴漏的发生控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称酸碱储罐无液位计管理现状公司有一酸碱罐区，储存有盐酸和液碱；但酸碱储罐未安装液位计，存在溢料的风险。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1在酸碱储罐上安装液位计，并定期维护保养2022.7.1-2022.7.1015002盐酸、液碱卸车时安排专人现场监督，防止出现跑料事故原料入厂卸车时措施落实情况责任人完成时间1在酸碱储罐上安装液位计，并定期维护保养2盐酸、液碱卸车时安排专人现场监督，防止出现跑料事故控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称淋浴洗眼器设置不规范管理现状公司在投料车间设有淋浴洗眼器，但淋浴洗眼器不符合规范要求，只有洗眼设备，而无淋浴设备。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1按照规范要求设置淋浴洗眼器2022.7.1-2022.7.105002落实责任人定期维护保养，保证其处于完好状态每月措施落实情况责任人完成时间1按照规范要求设置淋浴洗眼器2落实责任人定期维护保养，保证其处于完好状态控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称液碱泵电机防护罩管理现状公司酸碱罐区有一只液碱打料泵，工作状态良好。但是电机风扇防护罩已经腐蚀坏，未及时更换，存在人员伤害的风险。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1及时安装电机防护罩2022.7.1-2022.7.3502加强对生产设备设施的检查及维护保养每月3加强对职工安全意识的培训根据培训计划实施措施落实情况责任人完成时间1及时安装电机防护罩2加强对生产设备设施的检查及维护保养3加强对职工安全意识的培训控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称生产现场未配备应急药箱管理现状公司在生产经营过程中存在很多的人身伤害风险，车间现场应配备必要的应急药品，减少各种风险对人员的伤害。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1按规定配备应急药箱2022.7.1-2022.7.31502加强职工危化品事故预防措施及应急措施的培训，提高职工应急处置能力根据培训计划实施3加强职工职业危害因素识别及控制措施的培训根据培训计划实施4加强对设备设施及安全设施的安全检查，杜绝跑冒滴漏每月5加强对职工佩戴劳动防护用品的监督管理每天措施落实情况责任人完成时间1按规定配备应急药箱2加强职工危化品事故预防措施及应急措施的培训，提高职工应急处置能力3加强职工职业危害因素识别及控制措施的培训4加强对设备设施及安全设施的安全检查，杜绝跑冒滴漏5加强对职工佩戴劳动防护用品的监督管理控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称上煤机电机无防护罩管理现状公司有一台2吨锅炉，目前运行正常；但锅炉上煤机电机无防护罩，存在人员伤害风险。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1及时安装电机防护罩2022.7.1-2022.7.3502加强对生产设备设施的检查及维护保养每月3加强对职工安全意识的培训根据培训计划实施措施落实情况责任人完成时间1及时安装电机防护罩2加强对生产设备设施的检查及维护保养3加强对职工安全意识的培训控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称投料釜减速机无防护罩管理现状投料车间内有一投料釜有一减速机运转正常，但减速机与电机之间的的传送带无防护罩，存在安全风险。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1安装投料釜减速机防护罩2022.7.1-2022.7.3502加强对生产设备设施的检查及维护保养每月3加强对职工安全意识的培训根据培训计划实施措施落实情况责任人完成时间1安装投料釜减速机防护罩2加强对生产设备设施的检查及维护保养3加强对职工安全意识的培训控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称烘干机减速机齿轮无防护罩管理现状烘干车间烘干机电机运转正常，但是电机与烘干机减速机之间的齿轮组之间无防护罩，齿轮外露，存在人员机械伤害风险。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1烘干机减速机齿轮无防护罩2022.7.1-2022.7.6502加强对生产设备设施的检查及维护保养每月3加强对职工安全意识的培训根据培训计划实施措施落实情况责任人完成时间1烘干机减速机齿轮无防护罩2加强对生产设备设施的检查及维护保养3加强对职工安全意识的培训控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称车间升降机无防护栏杆管理现状车间在输送固体原料期间需要用到升降机，但是升降机一楼料盘周边未按规定设置防护栏杆，存在人员砸伤风险。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1增设防护栏杆2022.7.1-2022.7.15502加强对升降机及其安全附件的检查及维护保养每月3加强对职工安全意识的培训根据培训计划实施4制定升降机安全操作规程，并严格落实执行2022.7.1-2022.7.3措施落实情况责任人完成时间1增设防护栏杆2加强对升降机及其安全附件的检查及维护保养3加强对职工安全意识的培训4制定升降机安全操作规程，并严格落实执行控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称硫化车间部分电源管线未加套管保护管理现状硫化车间为乙类防火车间，按照相关规定，车间内的电源线应采取防护措施，以防止发生电器火灾。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1将电源线加套管保护2022.7.1-2022.7.151502加强对电器设备及其电源线的安全检查、维护保养及更换每月3加强对职工的电器使用安全的培训教育根据培训计划实施措施落实情况责任人完成时间1将电源线加套管保护2加强对电器设备及其电源线的安全检查、维护保养及更换3加强对职工的电器使用安全的培训教育控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称硫化车间部分照明灯具不符合防爆要求管理现状硫化车间为乙类防火车间，按照相关规定，车间内的电器应采用防爆型的，以防止发生电器火灾。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1将部分灯具换成防爆型的2022.7.1-2022.7.305002加强对危险化学品的管理，杜绝易燃物料跑冒滴漏每天3加强对职工的危险化学品使用的安全培训教育根据培训计划实施4制定应急预案并定期演练根据演练计划实施措施落实情况责任人完成时间1将部分灯具换成防爆型的2加强对危险化学品的管理，杜绝易燃物料跑冒滴漏3加强对职工的危险化学品使用的安全培训教育4制定应急预案并定期演练控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及检查风险名称投料车间及硫化反应车间未设置强制通风装置管理现状硫化车间在生产过程中会产生少量的硫化氢、硫磺及苯酚粉尘，对人员存在职业危害风险。控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金（元）1按要求设置排风扇，定期通风2022.7.1-2022.7.3015002安装有毒气体泄漏报警仪并落实专人定期维护保养2022.7.1-2022.7.3015003及时发放劳动防护用品并监督教育职工正确佩戴和使用每天10004加强职工职业卫生知识的培训根据培训计划实施5定期组织职工进行体检2022.7.1-2013.7.515006定期进行现场职业危害因素的检测2022.7.1-2013.7.52000措施落实情况责任人完成时间1按要求设置排风扇，定期通风2安装有毒气体泄漏报警仪并落实专人定期维护保养3及时发放劳动防护用品并监督教育职工正确佩戴和使用4加强职工职业卫生知识的培训5定