生产中心月度报告(1月)课件

生产中心1月业务报告电动车生产中心郭志军生产中心1月业务报告电动车生产中心1一.生管部1月业务报告一.生管部1月业务报告21.排产计划、达成率及同期对比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年实绩1512414年排产1036014年实绩989814年达成95.54%同比增减-5226A。1月逢春节，故整体入库下降5226台。B。为降低成品库存，压缩排产计划，较2012年底库存降低2449台。1.排产计划、达成率及同期对比区分1月2月3月4月5月6月732.零件周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比13年零件14年零件同比增减此处进行问题说明及阐述2.零件周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1043.完成品周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比13年成品-14年成品1.42同比增减2013年1月完成品周转次数没有进行管理3.完成品周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月154.排产结构、新品、促销款占比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量10360新品数量1940新品占比18.7%促销数量3600促销占比34.7%促销款型现统计为蝴蝶款车型4.排产结构、新品、促销款占比区分1月2月3月4月5月6月765.呆滞物料及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年呆滞-14年呆滞25.5同比增减-呆滞物料为2013年前呆滞物料库物料，方案已出暂未进行处理。5.呆滞物料及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月176.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日1部门内部工作岗位及工作业务间调整各项工作交接完毕刘和江2014-2-282部门内工作纪律规范按公司规定严格执行刘和江2014-2-283部门KPI内部试运行达标完成刘和江2014-2-2842014年2月计划完成业务工作完成完成业务工作刘和江2014-2-285新品准备及试产，量产完成业务工作刘和江2014-2-286.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物8二.组装部1月业务报告二.组装部1月业务报告91.生产实绩及达成率、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量1036013年实绩1512414年实绩9898同比增减-5226达成实绩94.6%生产实绩同比减少5226台，1月生产实绩达成为94.6%1.生产实绩及达成率、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8102.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间241出勤人数10213年效率--1.014年效率0.81.0同比增减--1,将现有人员分成两条线生产，减少闲置人员。2，车型重新熟悉。2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1113.一次下线合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量9898不良数量354313合格率--68.0%14合格率64.2%70.0%同比增减--2013年一次下线合格率统计部准确，故没有计算3.一次下线合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月124.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间241中断时间013稼动率--89.5%14稼动率100%92.5%同比增减--2013年1月稼动率没有进行管理，故无法对比4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10135.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工3218.514年人工31.218.513年同比-0.8增减率-2.5%工资总支出309228元，此费用是生产19504台的。（包括放假43人）2014年1月较2013年1月人工费用支出减少0.8元/台5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月146.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩2.11.4314年预算1.381.3814年实绩0.591.3813年同比-1.51预算对比-0.79水电费用与2月份一起产出，2014年1月较2013年1月减少费用支出1.51元/台，较2014年预算降低0.79元/台6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月15七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日1新员工的招聘及岗前培训招聘申请已交生产中心，新员工入场培训由部长，课长负责张洪伟，张凤林2014年1月31日2两条生产的准备工作人员熟练后方可分线张洪伟2014年1月31日32014年工作计划的实施严格按计划执行张洪伟2014年1月25日前42014绩效管理的准备工作与公司研讨张洪伟2014年1月25日前5七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物16三.涂装部1月业务报告三.涂装部1月业务报告171.生产实绩及同比、达成率区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量498913年实绩694714年实绩4632同比增减-2315达成实绩92.8%2014年1月较2013年1月减少2315台1.生产实绩及同比、达成率区分1月2月3月4月5月6月7月8182.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间110出勤人数18.513年效率--1.814年效率2.31.8同比增减2013年1月生产效率没有详细数据，故无法对比2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1193.烤漆合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量4632不良数量38513合格率83%98%14合格率91.6%98%同比增减+8.6%2014年1月较2013年合格率上升8.6%3.烤漆合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月204.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间110中断时间013稼动率--98%14稼动率100%98%同比增减--2013年稼动率没有统计，故无法对比4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10215.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工9.75元/件914年人工13.1元/件913年同比3.35元/件增减率34.4%2014年1月较2013年1月由于产量减少，导致人工费增加5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月226.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩9.78元/件14年预算10.9元/件14年实绩7.10元/件13年同比-2.70元/件预算对比-3.80元/件1月电费和2月一起出数据6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月23七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日12014年工作计划的实施按计划执行刘和江2014年1月31日2对账按实际生产数产出刘和江2014年1月31日3成本产出每套成本刘和江2014年1月20日前4与技术沟通气垫膜减尺寸从新定尺、定价在进行刘和江2014年1月20日前5春节放假前的卫生清理全面卫生清理刘和江2014年1月20日七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物24四.物流部1月业务报告四.物流部1月业务报告251.装车实绩与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比入库数量989813年装车1367010359364264003019890193883723730591351401016888351133227306614年装车922313年同比-4447增加率-32.5%2014年1月较2013年1月发货减少4447台，减少32.5%1.装车实绩与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1262.装车效率与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比装车时间95.5装车人数6613年效率15.6/人.时16.4/人.时20.5/人.时21.1/人.时15.6/人.时17.1/人.时21.5/人.时18.8/人.时23.3/人.时16.9/人.时15.5/人.时15.8/人.时14年效率16/人.时13年同比0.42014年1月较2013年1月装车效率提升0.4台/人.时2.装车效率与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1273.车架、套件、完成品库存区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比车架库存5057套件库存110743月下成品50443月上成品1445套件库存数量过多3.车架、套件、完成品库存区分1月2月3月4月5月6月7月8284.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工8.68元/台14年人工8.48元/台13年同比-0.2元/台增减率-2.3%2014年1月较2013年1月人工费支出减少0.2元/台，减少2.3%4.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月295.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩14年预算1.30元/台14年实绩0.86元/台13年同比--预算对比-0.44元/台此处问题阐述：因剩余资金有部分为季度费用分摊产出，本月未产生费用。如（设备维修及保养）5.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月306.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日1实施对零件仓库搬迁工作搬迁完毕达成王学立张玉举2014年1月31日2着重宣导工作中各项安全及出行事项晨会及工作中的指导达成王学立张玉举范连兵2014年1月31日3各库位标示卡陆续制定安装大标示看板与小标示及物料相对应搬迁安装时造成标示卡混乱，重新制定中王学立张玉举2014年1月31日前4着重对成品及零件数据盘点工作盘准库存实物避免有差异达成王学立张玉举范连兵2014年1月31日前5执行2014年制定各项工作计划内容项目按工作目标去执行其中各别目标已达成，剩余正在执行中王学立张玉举范连兵2014年1月31日6.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物31生产中心1月业务报告电动车生产中心郭志军生产中心1月业务报告电动车生产中心32一.生管部1月业务报告一.生管部1月业务报告331.排产计划、达成率及同期对比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年实绩1512414年排产1036014年实绩989814年达成95.54%同比增减-5226A。1月逢春节，故整体入库下降5226台。B。为降低成品库存，压缩排产计划，较2012年底库存降低2449台。1.排产计划、达成率及同期对比区分1月2月3月4月5月6月7342.零件周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比13年零件14年零件同比增减此处进行问题说明及阐述2.零件周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10353.完成品周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比13年成品-14年成品1.42同比增减2013年1月完成品周转次数没有进行管理3.完成品周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1364.排产结构、新品、促销款占比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量10360新品数量1940新品占比18.7%促销数量3600促销占比34.7%促销款型现统计为蝴蝶款车型4.排产结构、新品、促销款占比区分1月2月3月4月5月6月7375.呆滞物料及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年呆滞-14年呆滞25.5同比增减-呆滞物料为2013年前呆滞物料库物料，方案已出暂未进行处理。5.呆滞物料及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1386.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日1部门内部工作岗位及工作业务间调整各项工作交接完毕刘和江2014-2-282部门内工作纪律规范按公司规定严格执行刘和江2014-2-283部门KPI内部试运行达标完成刘和江2014-2-2842014年2月计划完成业务工作完成完成业务工作刘和江2014-2-285新品准备及试产，量产完成业务工作刘和江2014-2-286.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物39二.组装部1月业务报告二.组装部1月业务报告401.生产实绩及达成率、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量1036013年实绩1512414年实绩9898同比增减-5226达成实绩94.6%生产实绩同比减少5226台，1月生产实绩达成为94.6%1.生产实绩及达成率、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8412.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间241出勤人数10213年效率--1.014年效率0.81.0同比增减--1,将现有人员分成两条线生产，减少闲置人员。2，车型重新熟悉。2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1423.一次下线合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量9898不良数量354313合格率--68.0%14合格率64.2%70.0%同比增减--2013年一次下线合格率统计部准确，故没有计算3.一次下线合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月434.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间241中断时间013稼动率--89.5%14稼动率100%92.5%同比增减--2013年1月稼动率没有进行管理，故无法对比4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10445.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工3218.514年人工31.218.513年同比-0.8增减率-2.5%工资总支出309228元，此费用是生产19504台的。（包括放假43人）2014年1月较2013年1月人工费用支出减少0.8元/台5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月456.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩2.11.4314年预算1.381.3814年实绩0.591.3813年同比-1.51预算对比-0.79水电费用与2月份一起产出，2014年1月较2013年1月减少费用支出1.51元/台，较2014年预算降低0.79元/台6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月46七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日1新员工的招聘及岗前培训招聘申请已交生产中心，新员工入场培训由部长，课长负责张洪伟，张凤林2014年1月31日2两条生产的准备工作人员熟练后方可分线张洪伟2014年1月31日32014年工作计划的实施严格按计划执行张洪伟2014年1月25日前42014绩效管理的准备工作与公司研讨张洪伟2014年1月25日前5七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物47三.涂装部1月业务报告三.涂装部1月业务报告481.生产实绩及同比、达成率区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量498913年实绩694714年实绩4632同比增减-2315达成实绩92.8%2014年1月较2013年1月减少2315台1.生产实绩及同比、达成率区分1月2月3月4月5月6月7月8492.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间110出勤人数18.513年效率--1.814年效率2.31.8同比增减2013年1月生产效率没有详细数据，故无法对比2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1503.烤漆合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量4632不良数量38513合格率83%98%14合格率91.6%98%同比增减+8.6%2014年1月较2013年合格率上升8.6%3.烤漆合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月514.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间110中断时间013稼动率--98%14稼动率100%98%同比增减--2013年稼动率没有统计，故无法对比4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10525.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工9.75元/件914年人工13.1元/件913年同比3.35元/件增减率34.4%2014年1月较2013年1月由于产量减少，导致人工费增加5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月536.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩9.78元/件14年预算10.9元/件14年实绩7.10元/件13年同比-2.70元/件预算对比-3.80元/件1月电费和2月一起出数据6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月54七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物（含完成标准）达成与否分析担当者完成日12014年工作计划的实施按计划执行刘和江2014年1月31日2对账按实际生产数产出刘和江2014年1月31日3成本产出每套成本刘和江2014年1月20日前4与技术沟通气垫膜减尺寸从新定尺、定价在进行刘和江2014年1月20日前5春节放假前的卫生清理全面卫生清理刘和江2014年1月20日七.次月计划事项序号工作任务（项目）交付物55四.物流部1月业务报告四.物流部1月业务报告561.装车实绩与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比入库数量989813年装车1367010359364264003019890193883723730591351401016888351133227306614年装车922313年同比-4447增加率-32.5%2014年1月较2013年1月发货减少4447台，减少32.5%1.装车实绩与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月1572.装车效率与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比装车时间95.5装车人数6613年效率15.6/人.时16.4/人.时20.5/人.时21.1/人.时15.6/人.时