关于福裕洗煤厂启动计划建议课件

调研组2016.1.10关于福裕洗煤厂启动

计划建议关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt调研组2016.1.10关于福裕洗煤厂启动

计划建议关于福裕1目录

山西福裕洗煤厂自营经营计划福裕和约翰芬雷运营方案比较

福裕启动需解决的问题

福裕启动必要性

约翰芬雷承包运营方案

结论目录山西福裕洗煤厂自营经营计划福裕和约翰芬雷运营2山西联盛集团2022/12/103山西联盛集团2022/12/103

为了响应温总的“精煤”战略理念，提高原煤的入洗率，追求利润最大化的号召，11月9-11日公司组织在吕梁地区的柳林、兴县、汾阳、孝义等地进行了调研，在分析讨论的基础之上、提出了福裕洗煤厂的启动初步建议，提出有两种运营方式:自营模式和外委模式，下面分五部分说明。为了响应温总的“精煤”战略理念，提高原煤的入洗率41、洗煤工艺设计该厂工艺采用不分级、脱泥入选、预排矸、无压给料、双给介三产品重介旋流器分选，煤泥直接浮选,尾煤浓缩压滤联合工艺流程,可实现煤泥厂内回收,洗水闭路循环，达到国家一级洗水闭路循环标准。在工艺设计方面，严格按照各粒级分选，提高各粒级的分选精度，实现优质、高产、低耗的目标；一、山西福裕洗煤厂介绍1、洗煤工艺设计一、山西福裕洗煤厂介绍5●1.5-50mm粒级：采用带双给介、预排矸、无压给料三产品重介旋流器分选，实现原煤不分级，脱泥入洗目标，介耗水平低。●1.5-0.35mm粒级的粗煤泥：通过分级进入重介旋流器分选，提高了粗煤泥的抽出率。●-0.35mm粒级的细煤泥：采用直接浮选，提高了煤泥的抽出率。一、山西福裕洗煤厂介绍●1.5-50mm粒级：采用带双给介、预排矸、无压给料三产6+50（25）mm大快重介浅槽分选机分选1.0-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.25-1.0mm粗煤泥TBS分选机分选-0.25mm煤泥浮选目前国际上炼焦煤常规入洗流程(四段式分选工艺）+50（25）mm大快重介浅槽分选机分选1.0-50mm块煤71.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.25-1.5mm粗煤泥TBS分选机分选-0.25mm煤泥浮选炼焦煤常规入洗流程(三段式分选工艺）1.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.25-1.5mm80.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.5-1.5mm粗煤泥高频筛脱水回收-0.5mm煤泥浮选国内炼焦煤常规入洗流程(两段半式分选工艺）0.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.5-1.5mm粗90.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选-0.5mm煤泥浮选国内炼焦煤常规入洗流程(两段式分选工艺）0.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选-0.5mm煤泥浮选10福裕洗煤厂的设计特点一是国内第一套采用Ф1350X950，选前脱泥，带预分选，节能型双给介无压给料三产品重介旋流器分选的试范项目;二是原料与产品全封闭设计与管理的洗煤厂，可实现洗煤不见煤管理水平，同时也是国内原煤场全封闭设计，封闭面积最大（4.5万m2）、跨度最大(120m)储煤场；一、山西福裕洗煤厂介绍福裕洗煤厂的设计特点一、山西福裕洗煤厂介绍11三是自动化水平高,可无需生产过程频繁检测的现代化洗煤厂，生产系统包括阀门控制、水泵液位控制、采样操作实现自动化控制；实现计算机管理的傻瓜型洗煤厂，取缔了传统洗煤厂的一机一岗制为巡检制,全员工效率达到100t/工.日的水平。四是付产品全部吃干榨净的洗煤厂，煤泥、中煤全部综合利用的洗煤厂，用于循环流化床锅炉，产生蒸气，进行汽轮机驱动，实现节能减排的目标。一、山西福裕洗煤厂介绍三是自动化水平高,可无需生产过程频繁检测的现代化洗煤厂，生产12一、山西福裕洗煤厂介绍

一般原煤中如果煤泥含量达到25％且不易泥化的的话就采用预先脱泥工艺。因为煤泥量大直接影响重介分选，导致重介分选效果差，介质消耗量大，产品带泥量大，带介量高，产品质量难以控制，直接影响厂的经济效益。一、山西福裕洗煤厂介绍一般原煤中如果煤泥含量达13Gf(S)Gm(S)Gu(S)Gp1(S)Gp2(S)

密度

给定值

调节器执行机构合格介质桶Gd(S)密度计Ga(S)e-te测灰仪测灰反馈重介控制系统图选后煤灰分Ap入选煤煤质DpApAg+选后煤灰分给定值Dg+__一、山西福裕洗煤厂介绍12/10/202214Gf(S)2、洗煤设备选型主洗设备采用国际先进的φ1350X950双给介三产品重介旋流器，减少设备磨损，提高设备使用寿命，降低设备的功率消耗。浮选设备采用国际先进，国内一流的4X16m3带矿化器浮选设备，矿化效率高，可实现设备功耗低而且油耗小目标。介质回收设备采用美国艺利公司原装进口的磁选机，回收率达到99.99%；一、山西福裕洗煤厂介绍2、洗煤设备选型一、山西福裕洗煤厂介绍15预分选型重介质旋流器11避免原煤未经分选误入二段、损失精煤减少了错配量2避免重物未经分选误入空气柱、污染精煤增大入料端切向速度大，物料迅速得到分选。空气柱外缘切向速度

专利：ZL200520113365.1规格：直径Φ1350m处理能力：450-500t/h分选精度：Ep<0.04入料粒度：50~0.5mm预分选型重介质旋流器11避免原煤未经分选误入二段、损失精煤减16磁选效率≥99.8%湿式磁选机筒体表面磁场强度达到180mT~600mT。美国艺利公司磁选机22022/12/1017磁选效率≥99.8%美国艺利公司磁选机22022/12/10专利技术：射流式预矿化器、强制刮泡的圆桶形槽体、尾矿闸板、切换工艺的中矿箱，采用自吸空气方式，系统简单浅槽型式，电耗低、充气性能高搅拌区域高湍流，利于矿化浮选工艺灵活切换，适应性强XJM-S自吸气搅拌式浮选机312/10/202218专利技术：射流式预矿化器、强制刮泡的圆桶形槽体、尾矿闸板、切◆大型化96m2◆智能化操作◆炼焦煤水分16-18%◆不粘煤、弱粘煤水分19-22%XGPJ/3-C型智能加压过滤机4◆大型化96m2XGPJ/3-C型智能加压过滤机419目前洗煤厂经营模式有以下几种■

自营成包模式（吨煤费用成包、总费用成包）■外委成包模式（吨煤费用成包、总费用成包）一、山西福裕洗煤厂自营计划目前洗煤厂经营模式有以下几种一、山西福裕洗煤厂自营计划201、定员定岗计划福裕洗煤厂岗位定编是根据本地区目前工人的技术水平，岗位娴熟程度和本地区的工资结构水平考虑，严格控制岗位人员，做到一岗多职，一职多能的原则设置,本编制范围是从洗煤厂的受煤坑入口到产品落地全过程。共计人员为：一班91人，二班148人（具体见岗位编制见附表1）。一、山西福裕洗煤厂自营计划1、定员定岗计划一、山西福裕洗煤厂自营计划21一、山西福裕洗煤厂自营经营计划附表1

山西福裕洗煤厂岗位人员汇总表部门序号岗位一班人数班总人数（班×人）具体工作备注厂级领导1厂长11负责选煤厂全面管理工作2生产副厂长11负责生产各车间的管理工作办公室1主任11负责后勤日常事务2劳资干事、考核员、文印员11负责工资、福利、人事等

生产安全技术科1科长11负责全厂生产安全技术管理工作2技术员、考核员11负责生产技术指导、考核工作3安全员、放射源管理员12×1专职安全、放射源的测绘管理行政人员小计78

一、山西福裕洗煤厂自营经营计划附表1山22一、山西福裕洗煤厂自营经营计划部门序号岗位一班人数班总人数（班×人）具体工作备注生产系统1带班12负责当班生产指挥2集控员24负责当班生产集控操作

3化验室1015化验人员保证24小时有人在岗取样化验4准备车间11215主洗车间23446压滤车间19287机电车间1826生产系统小计84140总计91148全厂共需操作主要设备149台一、山西福裕洗煤厂自营经营计划部序岗位一班班总人数具体工作备23表2选煤厂岗位人员数量明细表（西山专家组）一、山西福裕洗煤厂自营经营计划序号

岗位人数总人数备注白班夜班原煤准备车间12人1煤场下皮带1122浓缩池泵房1123201机头1124手选矸石2245准备一、二层112煤质8人4采样、化验3365煤质带班112检修31人6检修钳工227检修电工88检修集控室1表2选煤厂岗位人员数量明细表（西山专家组）一24一、山西福裕洗煤厂自营经营计划主洗34人9301机头+脱泥筛11210旋流器+浮选22411加压操作室22412二层离心机11213矸石仓+中煤场地11214一层皮带11215一层水泵11216加介质11217压滤机（6台）33618生产带班22419集控室224总计85人一、山西福裕洗煤厂自营经营计划主洗34人9301机头+25说明西山专家组对福裕洗煤厂主要岗位进行也进行了现场核定，是根据现代化洗煤厂用人标准，根据岗位操作娴熟程度来综合统筹考虑的，主要岗位人员85人，其他辅助岗位公司根据情况具体配置（具体见岗位编制见附表2）。福裕与专家组岗位定编比较一览表见表3。一、山西福裕洗煤厂自营经营计划说明一、山西福裕洗煤厂自营经营计划26一、山西福裕洗煤厂自营经营计划表3福裕与专家组岗位定编比较一览表编制方案准备主洗机电化验合计福裕编制146426人15人119专家编制123431885相差+2+30-5+7+34一、山西福裕洗煤厂自营经营计划表3福裕272、生产成本计划♦生产过程的直接成本：包括生产加工过程中：人员工资、电费、消耗的材料、配件、油料、生产过程使用的机具等。生产直接成本为：一班16.44元/吨，二班15.28元/吨原煤（详细费用见附表4、表5）。♦生产过程的间接成本：公司自营排矸，后勤管理等间接成本，一班折合到吨原煤为5.67元/吨。二班折合到吨原煤成本为3.64元/吨原煤。（详细费用消耗见附表6）。一、山西福裕洗煤厂自营经营计划2、生产成本计划一、山西福裕洗煤厂自营经营计划28附表4山西福裕洗煤厂2016年度76万吨/年生产成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明入洗量、产量（万吨）7643.569.5076.00精煤产率泰业按59%计算，赵家庄按51%计算定员定薪定编人数（一班生产人）91人平均工资（元/人·月）3,000.00

定额工资（元/年）2,184,000.00核定吨煤工资（元/吨）2.875.01273,000.002,184,000.00附表4山西福裕洗煤厂2016年度76万吨/年29一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明消耗费用生产材料（元/吨）大宗原材料介质数量kg/T1.52.620.97元/kg金额1.4552.54捕收剂数量kg/T0.10.176.99元/kg金额0.6991.22起泡剂数量kg/T0.060.107.95元/kg金额0.4770.83絮凝剂数量kg/T0.0080.0112.9元/kg金额0.10320.18滤布/筛网数量张/T0.0050.01180元/张金额0.91.57小计3.636.34备品备件材料费用2.454.27生产配件、材料、油脂、水等费用机具费用2.233.89小计4.688.17

合计核定吨煤工资8.3114.51789,849.006,318,792.00单位（元/吨）

一、山西福裕洗煤厂自营经营计划30一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明管理费用办公费（万元/年）3.8包括办公用品、通讯费、劳保福利等费用折合吨煤费用（元/吨）0.050.094,750.0038,000.00动力电费用电量（万度/年）608.00吨原煤耗电量按8度（0.65元/千瓦时）包括4255KVA容量基本电费折合吨煤费用（元/吨）5.209.07494,000.003,952,000.00总折合吨煤费用（元/吨）16.4428.681,561,599.0012,492,792.00该费用为生产运行期间的直接成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划31附表5山西福裕洗煤厂2016年度150万吨/年生产成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明入洗量、产量（万吨）15085.1718.75150.00精煤产率单洗按59%计算，配洗按55%计算定员定薪定编人数（两班生产人）148人平均工资（元/人·月）3,000.00

定额工资（元/年）3,552,000.00核定吨煤工资（元/吨）2.374.17444,000.003,552,000.00附表5山西福裕洗煤厂2016年度150万吨/32一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明消耗费用生产材料（元/吨）大宗原材料介质数量kg/T1.52.640.97元/kg金额1.4552.56捕收剂数量kg/T0.10.186.99元/kg金额0.6991.23起泡剂数量kg/T0.060.117.95元/kg金额0.4770.84絮凝剂数量kg/T0.0080.0112.9元/kg金额0.10320.18滤布/筛网数量张/T0.0050.01180元/张金额0.91.59小计3.636.40备品备件材料费用2.454.31生产配件、材料、油脂、水等费用机具费用2.233.93小计4.688.24

合计核定吨煤工资8.3114.641,558,912.5012,471,300.00一、山西福裕洗煤厂自营经营计划33一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明管理费用办公费（万元/年）7.5包括办公用品、通讯费劳保福利等费用折合吨煤费用（元/吨）0.050.099,375.0075,000.00动力电费用电量（万度/年）1050.00吨原煤耗电量按7度（0.65元/千瓦时）包括4255KVA容量基本电费折合吨煤费用（元/吨）4.558.01853,125.006,825,000.00总折合吨煤费用（元/吨）15.2826.912,865,412.5022,923,300.00该费用为生产运行期间的直接成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划34一、山西福裕洗煤厂自营计划附表6

山西福裕洗煤厂公司排矸间接成本序号大类内容

金额（元）备注1后勤工资/月现有人员83,36420人2保安人员69,00030人3新增采购人员工资4,8002人4新增销售人员工资24,00010人，两台磅一磅房，每班3人加一管理人员5新增保管人员工资4,8002人6新增财务人员工资20,0006人7新增原煤、精煤场人员26,00010人，平均工资2600元8新增厨房人员12,3006人，平均工资2050元9新增锅炉房人员48,20018人，三班运行，（含换热站）班长4000元，工人平均2600元，每年以5个月计小计292,464一、山西福裕洗煤厂自营计划附表6山西福裕洗煤厂35一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类内容

金额（元）备注7日常生产费用/月水费1,6008电费、宽带费101,050包括冬季锅炉用电12万／月，宽带费，均到每月9车辆管理费用6,500其中年费用为：张建平33000元，杨保晴25000元，刘建平20000元10固定电话费20011煤气费7,742每天用气32.25公斤，32.25公斤*8元/公斤*30天=7742元12伙食费9,900保安30人、食堂3人，每人300元13巡逻摩托油费及修理费1,100巡逻摩托3辆，300元/月*3=900元；修理费200元14锅炉运行及维修费用5,000含化验药剂，盐2000元，维修3000元小计133,092合计(元／月)425,556折合吨原煤（元/吨）一班生产4.29两班生产2.17一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类内容金额（元）备注7日36一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类金额（元）

备注公司自营一班后勤工资、日常生产费用折合吨原煤（元/吨）4.29该费用为生产运行期间的间接成本两班后勤工资、日常生产费用折合吨原煤（元/吨）2.17一班排矸费折合吨原煤(元/吨)1.38两班排矸费折合吨原煤(元/吨)1.47总计一班生产间接成本折合吨原煤（元/吨）5.67两班生产间接成本折合吨原煤（元/吨）3.64一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类金额（元）备注公司一班373、生产计划洗煤生产计划按照单洗和配洗的原则组织生产。从明年5月份试生产，从6月份就实现达产达效的目标.一班生产：年入洗原煤76万吨，年产精煤43.56万吨，中煤6.84万吨，煤泥4.56万吨，矸石21.04万吨。单洗:其中赵家庄煤16万吨；泰业煤60万吨。一、山西福裕洗煤厂自营计划3、生产计划一、山西福裕洗煤厂自营计划38两班生产：年入洗原煤150万吨，年产精煤85.17万吨，中煤11.84万吨，煤泥9万吨，矸石44万吨.其中：♦单洗：担炭沟煤6.69万吨；泰业煤60万吨。♦配洗：（40%未来煤+60%赵）共计83.3万吨，其中未来煤33.3万吨，赵家庄煤50万吨。一、山西福裕洗煤厂自营计划两班生产：年入洗原煤150万吨，年产精煤85.17万吨，中煤394、产品质量控制指标产品：一班生产两种精煤，两班生产两种精煤和一种混洗焦精煤。♦单洗精煤：灰份10.5%，硫份2.0%；♦混洗精煤：灰份9.5%；硫份1.5%；♦中损在5%以下，矸损为0，煤泥灰分控制在55%以上；一、山西福裕洗煤厂自营计划4、产品质量控制指标一、山西福裕洗煤厂自营计划401、承包模式、期限以固定吨原煤加工费单价的方式进行承包，考核原煤入洗量、精煤产率和产品质量。吨原煤加工费用包括以下内容：材料费（介质、浮选药剂、絮凝剂、油脂等）、配件费、维修费（不包括大修费用）、人工费、劳保福利费、管理费、利润、税金及风险费等其他费用。承包期限暂定三年，三年后根据运营情况双方另行协商。二、约翰芬雷承包运营方案1、承包模式、期限二、约翰芬雷承包运营方案412、承包范围（1）生产管理包括范围：从落地原煤到返煤暗道、原煤准备车间到主洗车间、洗后产品精煤至1#落煤点。不包括的范围：矸石及煤泥外运，锅炉房，选煤厂产品及生产过程控制的采制化工作。（2）机电管理包括选煤厂现有配电、控制、检测系统，承包范围内机电设备中小修及文明生产管理。二、约翰芬雷承包运营方案2、承包范围二、约翰芬雷承包运营方案42（3）设施管理，包括：①供水以进入选煤现场界区（包括入界区阀门）为分界点以内的所有地上管网及设施；②选煤界区内的所有排水管网、地沟、沉淀池等全部设施；③供电系统以入厂变电所出线开始，电气楼内的变压器和低压配电室，及低压侧以后选煤界区内的供电线路及设施；④选煤界区内的所有照明、供暖、安全、消防设施；⑤电信网络系统以总分线盒为交接点，进入选煤片区内的所有生产指挥电信网络系统。二、约翰芬雷承包运营方案（3）设施管理，包括：二、约翰芬雷承包运营方案433、生产运营承包费用

费用总计22.56元/吨，其中工资、福利3.17元/吨，材料9.11元/吨，电费2.7元/吨，管理费0.6元/吨、生产机具3.16元/吨，利润1元/吨，税金2.82元/吨。注：年结算入选原煤产量不足150万吨时补齐不足部分的劳务费（工资、福利、管理费）。二、约翰芬雷承包运营方案3、生产运营承包费用二、约翰芬雷承包运营方案44二、约翰芬雷承包运营方案4、发包方的权利和义务（1）有权监督检查承包方的安全、质量、生产、机电设备、技术、安全质量标准化及日常现场管理。（2）负责审查承包方制定的年度、季度、月度生产经营综合计划，并对计划的完成情况进行考核。（3）负责设备大修、更新改造、工艺技术更新改造的鉴定及计划的上报、审批并组织实施，负责建（构）筑物的修理，并承担上述相关费用。二、约翰芬雷承包运营方案4、发包方的权利和义务45二、约翰芬雷承包运营方案（4）负责商品煤销售、落地矸石、手选杂物的外排，以不影响正常生产。（5）为承包方免费提供办公、食宿场所，有偿提供洗浴、工装洗涤及相关服务。二、约翰芬雷承包运营方案（4）负责商品煤销售、落地矸石、手选46三、福裕和约翰芬雷运营方案比较

1、承包的范围比较两个方案的承包范围不同，福裕包括生产各个环节及后勤管理等内容；约翰芬雷包括生产各个环节内容，包含了生产过程全部税金支出，不包括后勤管理、原煤收取，计量、供热、供电，生产过程技术化验分析范围等。三、福裕和约翰芬雷运营方案比较1、承包的范围比较47三、福裕和约翰芬雷运营方案比较

2、生产成本指标的比较福裕生产一班直接成本为16.44元/吨，二班直接成本为15.28元/吨原煤，不含税；约翰芬雷公司总包费用22.56元/t含税，其中包括生产利润1元、税费2.82元、机具税金。福裕二班全部运行费用18.88元不含税，包括排矸及后勤费用等。如果其它费用加进去，相当于约翰芬雷外包总费用为26.16元/吨，差7.28元/t。福裕和约翰芬雷生产成本指标的比较表见7。约翰芬雷公司为初步方案，我们认为它的成本还有压缩空间。三、福裕和约翰芬雷运营方案比较2、生产成本指标的比较48三、福裕和约翰芬雷运营方案比较

表7自营与承包成本对比序号项目名称芬雷福裕说明1消耗材料水费0.43.35润滑油0.35维修、材料3.5重介质0.961.455絮凝剂0.480.103浮选药剂3.121.176安全质量标准化0.3小计9.116.084电费2.74.55福裕费用中包括基本容量费25元/kw2劳务费工资、福利3.172.37福裕单纯工资费用管理费0.60.05福裕费用中包括福利费用小计3.772.423利润1税前合计16.5813.0544税金17%增值税2.82合计19.413.054三、福裕和约翰芬雷运营方案比较表749三、福裕和约翰芬雷运营方案比较

序号项目名称芬雷福裕说明5原煤推煤（含17%增值税）1.42.23机具费用，福裕费用中不包括税6产品倒运装车（17%增值税）1.76小计3.162.237新增供应、销售、财务、保管厨房、锅炉房、磅房人员工资0.651生产辅助系统后勤工资0.445公司管理人员保安工资0.368保安生活费用0.053锅炉运行费用0.027排矸费用1.47管理费用0.586包括公司车辆、对外应酬电、饮用水、网络等费用小计3.6总计22.5618.884说明第7项费用任何一种经营模式都要发生。芬雷加上7项和福裕成本相匹配，总成本25.26元/t原煤。三、福裕和约翰芬雷运营方案比较序号项目名称芬雷福裕说50

3、两种经营方案的优缺点比较（1）福裕方案优点：A、通过运行可培养我们自己的一批洗选队伍。B、根据福裕公司情况，也从社会安全稳定的大局出发，是稳妥的。三、福裕和约翰芬雷运营方案比较

3、两种经营方案的优缺点比较三、福裕和约翰芬雷运营方案比较51C、从公司的实际出发，用工少，符合公司精干高效用人理念。D、生产成本低，符合公司精干高效用人理念。E、其它工作一步到位，避免扯皮现象。缺点：A、需要进行人员上岗培训，工人有适应过程。B、设备维护管理方面：由于人员素质差，难于到位。三、福裕和约翰芬雷运营方案比较

C、从公司的实际出发，用工少，符合公司精干高效用人理念。三、52（2）约翰芬雷方案优点：A、有熟练的技术队伍，设备检修优越。B、省去了繁琐的管理环节。缺点：A、生产成本较高。B、有大量的工作需要双方协调解决处理。C、如果入洗量不足，不达要求（150万吨/年），需要补足剩余劳务费用。

通过以上两种方案优缺点的比较，我们认为优选自行运营方案。三、福裕和约翰芬雷运营方案比较

（2）约翰芬雷方案三、福裕和约翰芬雷运营方案比较53四、福裕启动需解决的问题

不论采用以上两种经营模式，即自营模式和外委模式，必须解决的问题。1、设备检修根据2013年运行情况，部分设备腐蚀、设备停产两年多，必须对所有设备和电器仪表及自控系统都得维护、保养和检修。检修内容：全厂24台泵类，2台加压过滤机、2台浮选机、24台浓缩旋流器、6台压滤机、工艺管道、筒溜漕贴耐磨衬板、电器类、集控系统维修保养。

四、福裕启动需解决的问题不论采用以上两种经54♦泵类24台：对入料泵、底流泵、循环水泵的叶轮、前后护板、付叶轮、机封、轴套等；♦加压过滤机2台：密封件、接近开关、电磁换向阀、滤扇）；♦浮选机2台：定子、转子；♦DN350浓缩旋流器24台：内衬刚玉；四、福裕启动需解决的问题

♦泵类24台：对入料泵、底流泵、循环水泵的叶轮、前后护板、55♦压滤机6台：接近开关、电磁换向阀、密封件，拉板装置；♦空压机：专用油、滤芯;♦部分工艺管道:耐磨阀门DN150-350;♦桶、溜漕粘贴耐磨衬板：贴微晶板500m2;♦高低压电器、集控系统的调试与维修：更换压力变送器、差压密度计、天地公司来人调试。四、福裕启动需解决的问题

♦压滤机6台：接近开关、电磁换向阀、密封件，拉板装置；四、福56四、福裕启动需解决的问题

2、办理增容手续公司现用电容量800KvA变压器一台，洗煤厂总装机容量6755KvA，需增容4255KvA。3、计量系统的调试准备公司有计量地磅两台，已停用两年多，建议在复产前重新调试校正。4、生产生活设施的完善福裕恢复生产需投资费用汇总见表8，厨房修理、排矸场、洗煤厂占地291亩，尚未安建公共厕所，建议安建公共厕所。四、福裕启动需解决的问题2、办理增容手续57序号项目名称金额（万元）项目情况备注1检修材料费260包括生产前的不可预见费一次性投资费用2厨房修理费1.4选煤厂厨房一次性投资费用3排矸征地费2.52元/年占地面积42亩，按每亩600元计年投资费用4排矸道路费118.8道路宽6M，卵石路面。一次性投资费用

合计382.72

四、福裕启动需解决的问题

表8恢复生产需投资费用汇总表序号项目名称金额（万元）项目情况备注1检修材料费260包括58五、福裕启动的必要性

1、精煤战略的必要性（1）开拓精煤市场，拓宽销售渠道，提升市场的竞争力的需求。关键是使公司产销活动与外界需求协调一致，不但满足吕梁区域市场，而且要开发外部市场，使产品走的更远更长，使得集团在赚取利润的同时，增强企业抵御市场风险的能力和市场竞争能力。五、福裕启动的必要性1、精煤战略的必要性59五、福裕启动的必要性

（2）提升精煤产量，平衡产品结构，满足市场的多元化发展需求。使得公司的煤炭产品由单结构、低质量向多产品、高质量转变。如2015年公司原煤产量500万吨，精煤产量38万吨（不含福龙），精煤产量与原煤产量比例7.6%，消耗原煤66万吨，加上焦化消耗原煤113万吨，剩余的321万吨以销售原煤为主。在销售方面，实际精煤销量与原煤炭销量比11.2%，这种产品结构不平衡，销售单一的运营方式是不合理的。为了适应用户对煤炭质量和品种的要求，我们一方面五、福裕启动的必要性（2）提升精煤产量，平衡产品结60五、福裕启动的必要性

稳定原煤的生产和销售量，另一方面积极提升精煤产量和销售量，按照市场要求组织生产多元化煤炭产品规格，要“以效益为中心，市场需要什么就生产什么。什么卖的好就生产什么”，扩大市场占有率，拓展企业的利润空间。（3）提高产品的附加值的需求。集团煤炭以“工业味精”美称的焦煤、肥煤等稀缺煤种，若把精煤作为产品提升的重要手段，是当前最现实、最经济、最短时间见效的有效途径，成为集团新的经济增长点。五、福裕启动的必要性稳定原煤的生产和销售量，另一方61五、福裕启动的必要性

（4）绿色开采，清洁发展需要。根据国家“十三五”发展要求，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极推进洁净煤技术的发展，是我国煤炭企业发展的方向。国家《商品煤质量管理暂行办法》的实施，京津冀及周边限制和使用灰分大于16%，硫分大于1%散煤，高灰高硫的煤炭没有生存的空间，故实施精煤战略，可增强企业的发展能力和生存能力。五、福裕启动的必要性（4）绿色开采，清洁发展需要。62国家宏观政策鼓励和支持选煤工业快速发展国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》：提高煤炭洗选比例，是加快调整能源结构、增加清洁能源供应的重要手段；2017年入选率70%。国能煤炭[2014]571号《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》：到2020年，原煤入选率达到80%以上。五、福裕启动的必要性

国家宏观政策鼓励和支持选煤工业快速发展五、福裕启动的必要性63《商品煤质量管理暂行办法》2015.1.1的实施；国家发改委、环保部、商务部、海关总署、工商行政管理总局、质量监督检验检疫总局令第16号发布：第七条境内运距超过600公里的商品煤褐煤:Qnet,ar≥16.5MJ/kg，Ad≤20%，St,d≤1%其它煤种:Qnet,ar≥18MJ/kg,Ad≤30%，St,d≤2%第九条京津冀及周边地区、长三角、珠三角限制销售和使用Ad≥16%、St,d≥1%的散煤五、福裕启动的必要性

关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材《商品煤质量管理暂行办法》2015.1.1的实施；国家发改委64

化解煤炭产能的需求目前在国务院公布的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中提出，从2016年开始，用3~5年，退出煤炭产能5亿吨、重组5亿吨产能，同时3年内原则上停止审批新建煤矿项目。中国煤炭工业协会副会长姜智敏透露，截至2015年底，全国煤矿总规模为57亿吨。山西省政府为了缓解煤炭供求矛盾，山西未来5年将通过“五个一批”化解4亿吨至5亿吨过剩产能，力争将煤炭产能控制在10亿吨以内。看见坑口洗煤是降低煤炭产能的有效办法。五、福裕启动的必要性

关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材化解煤炭产能的需求五、福裕启动的必要性关于福裕洗65五、福裕启动的必要性

2、山西福裕洗煤厂启动的必要性

2016年集团公司原煤计划总产量达到673万吨，其中浩博洗煤厂入洗120万吨，福龙入洗入洗128.32万吨，剩余的424.68万吨原煤如何转换加工，是集团目前面临的问题。故启动福裕不仅可以解决原煤炭转换问题，而且可以就近加工楼俊公司的原煤和实现精煤的低成本运输问题，真正实现集团公司的精煤战略目标。关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材五、福裕启动的必要性2、山西福裕洗煤厂启动的必要性66六、结论

1、经过以上讨论，福裕洗煤厂本着精干高效，求真务实的原则，本着用工少，成本低、生产工效最大化的原则，从总体上分析是比较详实的，具有可操作性的方案，建议启动福裕洗煤厂。2、启动计划安排（原计划）从2016年1月中旬开始，上报申购计划、设备采购、人员培训、设备的检修保养，分10个时段安排，到2016年4月底，共计三个半月时间，预计2016年5月1日开始洗煤。安排如下：关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材六、结论1、经过以上讨论，福裕洗煤厂本着精干高效，67六、结论

(1)、上报材料申购计划：2016年1月11日－1月20日，共10天。(2)、材料采购时间：2016年2月24－3月26日，共30天.(3)、招收熟练工时间：2016年3月1日—3月10日，共10天。(4)、熟练工培训工时间：2016年3月11日—3月15日，共5天。关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材六、结论(1)、上报材料申购计划：2016年1月168六、结论

(5)、检修时间：2016年3月16日—4月25日，共40天。(6)、招工时间：2016年3月22日—3月31日，共10天(普通工)。(7)、培训时间：2016年4月1日—4月15日，共15天（理论）。(8)、培训时间：2016年4月16日—4月25日，共10天（实地）。关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材六、结论(5)、检修时间：2016年3月16日—469六、结论

(9)、试运行时间：2016年4月26日—4月30日，共5天。(10)、生产启动时间：2016年5月1日。

如果启动时间推迟，生产时间顺延。关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材六、结论(9)、试运行时间：2016年4月26日—70谢谢2016.1.10关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优秀课件精品课件培训课件培训教材谢谢2016.1.10关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt优71调研组2016.1.10关于福裕洗煤厂启动

计划建议关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt关于福裕洗煤厂启动计划建议ppt调研组2016.1.10关于福裕洗煤厂启动

计划建议关于福裕72目录

山西福裕洗煤厂自营经营计划福裕和约翰芬雷运营方案比较

福裕启动需解决的问题

福裕启动必要性

约翰芬雷承包运营方案

结论目录山西福裕洗煤厂自营经营计划福裕和约翰芬雷运营73山西联盛集团2022/12/1074山西联盛集团2022/12/103

为了响应温总的“精煤”战略理念，提高原煤的入洗率，追求利润最大化的号召，11月9-11日公司组织在吕梁地区的柳林、兴县、汾阳、孝义等地进行了调研，在分析讨论的基础之上、提出了福裕洗煤厂的启动初步建议，提出有两种运营方式:自营模式和外委模式，下面分五部分说明。为了响应温总的“精煤”战略理念，提高原煤的入洗率751、洗煤工艺设计该厂工艺采用不分级、脱泥入选、预排矸、无压给料、双给介三产品重介旋流器分选，煤泥直接浮选,尾煤浓缩压滤联合工艺流程,可实现煤泥厂内回收,洗水闭路循环，达到国家一级洗水闭路循环标准。在工艺设计方面，严格按照各粒级分选，提高各粒级的分选精度，实现优质、高产、低耗的目标；一、山西福裕洗煤厂介绍1、洗煤工艺设计一、山西福裕洗煤厂介绍76●1.5-50mm粒级：采用带双给介、预排矸、无压给料三产品重介旋流器分选，实现原煤不分级，脱泥入洗目标，介耗水平低。●1.5-0.35mm粒级的粗煤泥：通过分级进入重介旋流器分选，提高了粗煤泥的抽出率。●-0.35mm粒级的细煤泥：采用直接浮选，提高了煤泥的抽出率。一、山西福裕洗煤厂介绍●1.5-50mm粒级：采用带双给介、预排矸、无压给料三产77+50（25）mm大快重介浅槽分选机分选1.0-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.25-1.0mm粗煤泥TBS分选机分选-0.25mm煤泥浮选目前国际上炼焦煤常规入洗流程(四段式分选工艺）+50（25）mm大快重介浅槽分选机分选1.0-50mm块煤781.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.25-1.5mm粗煤泥TBS分选机分选-0.25mm煤泥浮选炼焦煤常规入洗流程(三段式分选工艺）1.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.25-1.5mm790.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.5-1.5mm粗煤泥高频筛脱水回收-0.5mm煤泥浮选国内炼焦煤常规入洗流程(两段半式分选工艺）0.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选0.5-1.5mm粗800.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选-0.5mm煤泥浮选国内炼焦煤常规入洗流程(两段式分选工艺）0.5-50mm块煤三产品重介旋流器分选-0.5mm煤泥浮选81福裕洗煤厂的设计特点一是国内第一套采用Ф1350X950，选前脱泥，带预分选，节能型双给介无压给料三产品重介旋流器分选的试范项目;二是原料与产品全封闭设计与管理的洗煤厂，可实现洗煤不见煤管理水平，同时也是国内原煤场全封闭设计，封闭面积最大（4.5万m2）、跨度最大(120m)储煤场；一、山西福裕洗煤厂介绍福裕洗煤厂的设计特点一、山西福裕洗煤厂介绍82三是自动化水平高,可无需生产过程频繁检测的现代化洗煤厂，生产系统包括阀门控制、水泵液位控制、采样操作实现自动化控制；实现计算机管理的傻瓜型洗煤厂，取缔了传统洗煤厂的一机一岗制为巡检制,全员工效率达到100t/工.日的水平。四是付产品全部吃干榨净的洗煤厂，煤泥、中煤全部综合利用的洗煤厂，用于循环流化床锅炉，产生蒸气，进行汽轮机驱动，实现节能减排的目标。一、山西福裕洗煤厂介绍三是自动化水平高,可无需生产过程频繁检测的现代化洗煤厂，生产83一、山西福裕洗煤厂介绍

一般原煤中如果煤泥含量达到25％且不易泥化的的话就采用预先脱泥工艺。因为煤泥量大直接影响重介分选，导致重介分选效果差，介质消耗量大，产品带泥量大，带介量高，产品质量难以控制，直接影响厂的经济效益。一、山西福裕洗煤厂介绍一般原煤中如果煤泥含量达84Gf(S)Gm(S)Gu(S)Gp1(S)Gp2(S)

密度

给定值

调节器执行机构合格介质桶Gd(S)密度计Ga(S)e-te测灰仪测灰反馈重介控制系统图选后煤灰分Ap入选煤煤质DpApAg+选后煤灰分给定值Dg+__一、山西福裕洗煤厂介绍12/10/202285Gf(S)2、洗煤设备选型主洗设备采用国际先进的φ1350X950双给介三产品重介旋流器，减少设备磨损，提高设备使用寿命，降低设备的功率消耗。浮选设备采用国际先进，国内一流的4X16m3带矿化器浮选设备，矿化效率高，可实现设备功耗低而且油耗小目标。介质回收设备采用美国艺利公司原装进口的磁选机，回收率达到99.99%；一、山西福裕洗煤厂介绍2、洗煤设备选型一、山西福裕洗煤厂介绍86预分选型重介质旋流器11避免原煤未经分选误入二段、损失精煤减少了错配量2避免重物未经分选误入空气柱、污染精煤增大入料端切向速度大，物料迅速得到分选。空气柱外缘切向速度

专利：ZL200520113365.1规格：直径Φ1350m处理能力：450-500t/h分选精度：Ep<0.04入料粒度：50~0.5mm预分选型重介质旋流器11避免原煤未经分选误入二段、损失精煤减87磁选效率≥99.8%湿式磁选机筒体表面磁场强度达到180mT~600mT。美国艺利公司磁选机22022/12/1088磁选效率≥99.8%美国艺利公司磁选机22022/12/10专利技术：射流式预矿化器、强制刮泡的圆桶形槽体、尾矿闸板、切换工艺的中矿箱，采用自吸空气方式，系统简单浅槽型式，电耗低、充气性能高搅拌区域高湍流，利于矿化浮选工艺灵活切换，适应性强XJM-S自吸气搅拌式浮选机312/10/202289专利技术：射流式预矿化器、强制刮泡的圆桶形槽体、尾矿闸板、切◆大型化96m2◆智能化操作◆炼焦煤水分16-18%◆不粘煤、弱粘煤水分19-22%XGPJ/3-C型智能加压过滤机4◆大型化96m2XGPJ/3-C型智能加压过滤机490目前洗煤厂经营模式有以下几种■

自营成包模式（吨煤费用成包、总费用成包）■外委成包模式（吨煤费用成包、总费用成包）一、山西福裕洗煤厂自营计划目前洗煤厂经营模式有以下几种一、山西福裕洗煤厂自营计划911、定员定岗计划福裕洗煤厂岗位定编是根据本地区目前工人的技术水平，岗位娴熟程度和本地区的工资结构水平考虑，严格控制岗位人员，做到一岗多职，一职多能的原则设置,本编制范围是从洗煤厂的受煤坑入口到产品落地全过程。共计人员为：一班91人，二班148人（具体见岗位编制见附表1）。一、山西福裕洗煤厂自营计划1、定员定岗计划一、山西福裕洗煤厂自营计划92一、山西福裕洗煤厂自营经营计划附表1

山西福裕洗煤厂岗位人员汇总表部门序号岗位一班人数班总人数（班×人）具体工作备注厂级领导1厂长11负责选煤厂全面管理工作2生产副厂长11负责生产各车间的管理工作办公室1主任11负责后勤日常事务2劳资干事、考核员、文印员11负责工资、福利、人事等

生产安全技术科1科长11负责全厂生产安全技术管理工作2技术员、考核员11负责生产技术指导、考核工作3安全员、放射源管理员12×1专职安全、放射源的测绘管理行政人员小计78

一、山西福裕洗煤厂自营经营计划附表1山93一、山西福裕洗煤厂自营经营计划部门序号岗位一班人数班总人数（班×人）具体工作备注生产系统1带班12负责当班生产指挥2集控员24负责当班生产集控操作

3化验室1015化验人员保证24小时有人在岗取样化验4准备车间11215主洗车间23446压滤车间19287机电车间1826生产系统小计84140总计91148全厂共需操作主要设备149台一、山西福裕洗煤厂自营经营计划部序岗位一班班总人数具体工作备94表2选煤厂岗位人员数量明细表（西山专家组）一、山西福裕洗煤厂自营经营计划序号

岗位人数总人数备注白班夜班原煤准备车间12人1煤场下皮带1122浓缩池泵房1123201机头1124手选矸石2245准备一、二层112煤质8人4采样、化验3365煤质带班112检修31人6检修钳工227检修电工88检修集控室1表2选煤厂岗位人员数量明细表（西山专家组）一95一、山西福裕洗煤厂自营经营计划主洗34人9301机头+脱泥筛11210旋流器+浮选22411加压操作室22412二层离心机11213矸石仓+中煤场地11214一层皮带11215一层水泵11216加介质11217压滤机（6台）33618生产带班22419集控室224总计85人一、山西福裕洗煤厂自营经营计划主洗34人9301机头+96说明西山专家组对福裕洗煤厂主要岗位进行也进行了现场核定，是根据现代化洗煤厂用人标准，根据岗位操作娴熟程度来综合统筹考虑的，主要岗位人员85人，其他辅助岗位公司根据情况具体配置（具体见岗位编制见附表2）。福裕与专家组岗位定编比较一览表见表3。一、山西福裕洗煤厂自营经营计划说明一、山西福裕洗煤厂自营经营计划97一、山西福裕洗煤厂自营经营计划表3福裕与专家组岗位定编比较一览表编制方案准备主洗机电化验合计福裕编制146426人15人119专家编制123431885相差+2+30-5+7+34一、山西福裕洗煤厂自营经营计划表3福裕982、生产成本计划♦生产过程的直接成本：包括生产加工过程中：人员工资、电费、消耗的材料、配件、油料、生产过程使用的机具等。生产直接成本为：一班16.44元/吨，二班15.28元/吨原煤（详细费用见附表4、表5）。♦生产过程的间接成本：公司自营排矸，后勤管理等间接成本，一班折合到吨原煤为5.67元/吨。二班折合到吨原煤成本为3.64元/吨原煤。（详细费用消耗见附表6）。一、山西福裕洗煤厂自营经营计划2、生产成本计划一、山西福裕洗煤厂自营经营计划99附表4山西福裕洗煤厂2016年度76万吨/年生产成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明入洗量、产量（万吨）7643.569.5076.00精煤产率泰业按59%计算，赵家庄按51%计算定员定薪定编人数（一班生产人）91人平均工资（元/人·月）3,000.00

定额工资（元/年）2,184,000.00核定吨煤工资（元/吨）2.875.01273,000.002,184,000.00附表4山西福裕洗煤厂2016年度76万吨/年100一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明消耗费用生产材料（元/吨）大宗原材料介质数量kg/T1.52.620.97元/kg金额1.4552.54捕收剂数量kg/T0.10.176.99元/kg金额0.6991.22起泡剂数量kg/T0.060.107.95元/kg金额0.4770.83絮凝剂数量kg/T0.0080.0112.9元/kg金额0.10320.18滤布/筛网数量张/T0.0050.01180元/张金额0.91.57小计3.636.34备品备件材料费用2.454.27生产配件、材料、油脂、水等费用机具费用2.233.89小计4.688.17

合计核定吨煤工资8.3114.51789,849.006,318,792.00单位（元/吨）

一、山西福裕洗煤厂自营经营计划101一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明管理费用办公费（万元/年）3.8包括办公用品、通讯费、劳保福利等费用折合吨煤费用（元/吨）0.050.094,750.0038,000.00动力电费用电量（万度/年）608.00吨原煤耗电量按8度（0.65元/千瓦时）包括4255KVA容量基本电费折合吨煤费用（元/吨）5.209.07494,000.003,952,000.00总折合吨煤费用（元/吨）16.4428.681,561,599.0012,492,792.00该费用为生产运行期间的直接成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划102附表5山西福裕洗煤厂2016年度150万吨/年生产成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明入洗量、产量（万吨）15085.1718.75150.00精煤产率单洗按59%计算，配洗按55%计算定员定薪定编人数（两班生产人）148人平均工资（元/人·月）3,000.00

定额工资（元/年）3,552,000.00核定吨煤工资（元/吨）2.374.17444,000.003,552,000.00附表5山西福裕洗煤厂2016年度150万吨/103一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明消耗费用生产材料（元/吨）大宗原材料介质数量kg/T1.52.640.97元/kg金额1.4552.56捕收剂数量kg/T0.10.186.99元/kg金额0.6991.23起泡剂数量kg/T0.060.117.95元/kg金额0.4770.84絮凝剂数量kg/T0.0080.0112.9元/kg金额0.10320.18滤布/筛网数量张/T0.0050.01180元/张金额0.91.59小计3.636.40备品备件材料费用2.454.31生产配件、材料、油脂、水等费用机具费用2.233.93小计4.688.24

合计核定吨煤工资8.3114.641,558,912.5012,471,300.00一、山西福裕洗煤厂自营经营计划104一、山西福裕洗煤厂自营经营计划

计算方法指标项目按原煤入洗量计算按精煤产量计算月消耗费用年消耗费用说明管理费用办公费（万元/年）7.5包括办公用品、通讯费劳保福利等费用折合吨煤费用（元/吨）0.050.099,375.0075,000.00动力电费用电量（万度/年）1050.00吨原煤耗电量按7度（0.65元/千瓦时）包括4255KVA容量基本电费折合吨煤费用（元/吨）4.558.01853,125.006,825,000.00总折合吨煤费用（元/吨）15.2826.912,865,412.5022,923,300.00该费用为生产运行期间的直接成本一、山西福裕洗煤厂自营经营计划105一、山西福裕洗煤厂自营计划附表6

山西福裕洗煤厂公司排矸间接成本序号大类内容

金额（元）备注1后勤工资/月现有人员83,36420人2保安人员69,00030人3新增采购人员工资4,8002人4新增销售人员工资24,00010人，两台磅一磅房，每班3人加一管理人员5新增保管人员工资4,8002人6新增财务人员工资20,0006人7新增原煤、精煤场人员26,00010人，平均工资2600元8新增厨房人员12,3006人，平均工资2050元9新增锅炉房人员48,20018人，三班运行，（含换热站）班长4000元，工人平均2600元，每年以5个月计小计292,464一、山西福裕洗煤厂自营计划附表6山西福裕洗煤厂106一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类内容

金额（元）备注7日常生产费用/月水费1,6008电费、宽带费101,050包括冬季锅炉用电12万／月，宽带费，均到每月9车辆管理费用6,500其中年费用为：张建平33000元，杨保晴25000元，刘建平20000元10固定电话费20011煤气费7,742每天用气32.25公斤，32.25公斤*8元/公斤*30天=7742元12伙食费9,900保安30人、食堂3人，每人300元13巡逻摩托油费及修理费1,100巡逻摩托3辆，300元/月*3=900元；修理费200元14锅炉运行及维修费用5,000含化验药剂，盐2000元，维修3000元小计133,092合计(元／月)425,556折合吨原煤（元/吨）一班生产4.29两班生产2.17一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类内容金额（元）备注7日107一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类金额（元）

备注公司自营一班后勤工资、日常生产费用折合吨原煤（元/吨）4.29该费用为生产运行期间的间接成本两班后勤工资、日常生产费用折合吨原煤（元/吨）2.17一班排矸费折合吨原煤(元/吨)1.38两班排矸费折合吨原煤(元/吨)1.47总计一班生产间接成本折合吨原煤（元/吨）5.67两班生产间接成本折合吨原煤（元/吨）3.64一、山西福裕洗煤厂自营计划序号大类金额（元）备注公司一班1083、生产计划洗煤生产计划按照单洗和配洗的原则组织生产。从明年5月份试生产，从6月份就实现达产达效的目标.一班生产：年入洗原煤76万吨，年产精煤43.56万吨，中煤6.84万吨，煤泥4.56万吨，矸石21.04万吨。单洗:其中赵家庄煤16万吨；泰业煤60万吨。一、山西福裕洗煤厂自营计划3、生产计划一、山西福裕洗煤厂自营计划109两班生产：年入洗原煤150万吨，年产精煤85.17万吨，中煤11.84万吨，煤泥9万吨，矸石44万吨.其中：♦单洗：担炭沟煤6.69万吨；泰业煤60万吨。♦配洗：（40%未来煤+60%赵）共计83.3万吨，其中未来煤33.3万吨，赵家庄煤50万吨。一、山西福裕洗煤厂自营计划两班生产：年入洗原煤150万吨，年产精煤85.17万吨，中煤1104、产品质量控制指标产品：一班生产两种精煤，两班生产两种精煤和一种混洗焦精煤。♦单洗精煤：灰份10.5%，硫份2.0%；♦混洗精煤：灰份9.5%；硫份1.5%；♦中损在5%以下，矸损为0，煤泥灰分控制在55%以上；一、山西福裕洗煤厂自营计划4、产品质量控制指标一、山西福裕洗煤厂自营计划1111、承包模式、期限以固定吨原煤加工费单价的方式进行承包，考核原煤入洗量、精煤产率和产品质量。吨原煤加工费用包括以下内容：材料费（介质、浮选药剂、絮凝剂、油脂等）、配件费、维修费（不包括大修费用）、人工费、劳保福利费、管理费、利润、税金及风险费等其他费用。承包期限暂定三年，三年后根据运营情况双方另行协商。二、约翰芬雷承包运营方案1、承包模式、期限二、约翰芬雷承包运营方案1122、承包范围（1）生产管理包括范围：从落地原煤到返煤暗道、原煤准备车间到主洗车间、洗后产品精煤至1#落煤点。不包括的范围：矸石及煤泥外运，锅炉房，选煤厂产品及生产过程控制的采制化工作。（2）机电管理包括选煤厂现有配电、控制、检测系统，承包范围内机电设备中小修及文明生产管理。二、约翰芬雷承包运营方案2、承包范围二、约翰芬雷承包运营方案113（3）设施管理，包括：①供水以进入选煤现场界区（包括入界区阀门）为分界点以内的所有地上管网及设施；②选煤界区内的所有排水管网、地沟、沉淀池等全部设施；③供电系统以入厂变电所出线开始，电气楼内的变压器和低压配电室，及低压侧以后选煤界区内的供电线路及设施；④选煤界区内的所有照明、供暖、安全、消防设施；⑤电信网络系统以总分线盒为交接点，进入选煤片区内的所有生产指挥电信网络系统。二、约翰芬雷承包运营方案（3）设施管理，包括：二、约翰芬雷承包运营方案1143、生产运营承包费用

费用总计22.56元/吨，其中工资、福利3.17元/吨，材料9.11元/吨，电费2.7元/吨，管理费0.6元/吨、生产机