制梁场质量手册

中交第二航务工程局有限公司莱阳制梁场质量手册.5职责、权限与沟通本梁场根据管理需要，建立完善的组织机构和管理体系并进行管理职责分配，对与管理体系有关的所有人员，规定管理职责和权限，同时对内部沟通作出规定。5.5.1管理层职责和权限5.5.1.1梁场场长职责1代表企业对梁场实施质量管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业的合法权益。2负责企业质量方针和质量体系文件在本梁场全面贯彻落实。对产品质量和服务质量负全部责任。根据企业质量方针制订本梁场质量方针并贯彻执行。3合同规定的质量承诺，对产品质量负总责。4制定梁场质量目标，组织编制梁场质量管理规划，建立质量保证体系并组织实施。5根据企业法定代表人授权的范围、时间和内容，实施全面质量管理。负责与建设管理单位、咨询、监理单位，企业管理层的沟通与协调。对梁场的生产要素进行优化配置和动态管理。6接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。7进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。8根据梁场管理人员岗位质量责任制对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。9对不合格品交付使用负直接责任。10负责梁场质量管理评审工作。5.5.1.2梁场总工程师职责1贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，掌握梁场生产动态，协助梁场场长做好技术管理和组织工作。2贯彻执行企业质量管理制度和管理手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施梁场质量计划、制定梁场质量管理制度，对梁场质量控制负责。3主抓梁场的质量工作，采取必要的手段和措施，兑现合同质量承诺，实现设计意图。按照GB/T19000族标准和企业质量管理体系的要求，组织建立梁场质量自控体系。4组织建立梁场质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度。5组织研究和制定施工技术方案及质量技术措施，并指导和落实。6领导梁场技术攻关活动，确定攻关项目的课题并进行技术指导。7组织梁场的各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见。8负责技术方案领导工作，决策重大技术方案，批准施工技术文件，处理质量事故中的技术问题，组织质量事故的调查处理，分析事故原因，审核防范措施。9负责梁场质量体系的运行和持续改进工作,使其始终处于全局质量体系的控制之中。代表梁场发布质量信息，处理来自驻地监理工程师方面的质量信息。10监督、检查、协调各部门的质量责任执行情况，领导质量体系有效实施及工程质量的验证工作。11主持质量分析活动，落实质量责任制及质量奖惩制度，对本梁场质量负主要管理责任。12分管梁场工程管理部、安全质量部及试验室的质量工作，抽查人员的持证上岗情况。组织质量知识培训，监督检查梁场质量自控体系运行情况。不受任何干扰能独立行使质量否决权。对分管部室的质量职能履行负直接领导责任。13负责技术交底工作的层层落实。14组织对新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和实施方案的审定与推广。15组织技术质量总结和交流。16监督检查原材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收工作，对不符合满足质量要求的环节有权立即进行纠正和整改。17组织建立生产过程质量检验、试验管理办法，工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预控活动。18定期组织质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果，对梁场质量控制中存在的问题或隐患，提出解决措施。19组织落实有关质量指令。对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。20组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；制定并落实处理方案。21有权选用能满足生产需要、性能好的设备，确保施工中不因设备故障的原因而影响产品质量。22有权参与选用劳务人员，确保作业人员素质高，不影响产品质量。5.5.1.3综合办公室工作职责1贯彻执行国家相关质量的法律、法规和梁场质量目标及梁场制定的管理办法。2及时传达上级领导有关质量的指示和印发本梁场文件。3参加质量检查、评比活动。4参加质量事故的调查、分析、责任认定、及对责任人、单位的处罚。5负责外来文件和内部发文的统一管理，负责梁场相关信息的接收、传递与督办工作。6协助工程管理部作好人力资源配置、岗位资质审查、人力资源结构分析等工作。7协助工程管理部作好负责人力资源培训计划的制定及组织落实工作。8负责梁场行政印章、行政资产和办公、生活环境的管理。9负责梁场行政办公会议的筹备、记录和决议的跟踪落实。10组织工程部、安质部、试验室等部门做好人员培训工作。5.5.1.4工程部工作职责1贯彻执行国家、行业有关产品技术规范、标准和上级有关要求，对梁场的技术工作负责。2负责编制施工组织设计、工艺细则、企业标准。3积极推广“四新”成果的应用，组织开展QC小组课题攻关活动。4完善技术交底制度，对专业性强、技术含量高、难度大的项目技术交底要做到详细、并指导生产。5经常深入现场检查督促相关班组对方案、工艺、技术标准的落实情况。6参加质量事故调查处理，分析事故原因，从技术上提出预防措施。7核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾，向驻地监理工程师提出，并取得书面答复。8重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件，如：原始记录、检查证、报验单、业主与驻地工程师的来往文件，函、电传、批示及其他媒体的信息资料。9根据工程需要和班组特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、工艺要点等技术质量文件。10对班组进行技术交底培训等技术指导。11对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪；收集整理资料，总结成果。12是质量体系有效实施的操作部门，对规范、图纸、设计变更、过程中产品标识、产品防护等进行归口管理。13组织编制梁场施工网络计划，对质量、工期负责。14负责工序过程监控，配合安质部参与工序检验和成品检验。15编制梁场施工组织设计及其实施细则，报审后组织实施。16负责梁场施工所需技术标准、规范的配备管理和正确使用。17及时将已检验的合格原材料、构件、产品等通知到作业班组，保证合格材料应用到工程中。18负责编制竣工资料，并及时交接与安质部进行归档，参加工程竣工验收、质量评定和回访。19负责审核测量组的测量资料，并最终确定测量数据的有效性。20负责在混凝土浇筑之前，下发混凝土浇筑令给物资部、试验室、搅拌站、安质部、混凝土工班组。21负责在混凝土拆模之前，下发拆模通知单给安质部和班组。22负责下达张拉通知单，给物资部、试验室、安质部、班组。23负责下达压浆通知单，给物资部、试验室、安质部、班组。24现场具备封锚条件时，下达封锚浇筑令，给物资部、试验室、搅拌站、安质部、混凝土工班组。25配合综合办公室做好人员培训工作。5.5.1.5安质部（质量）工作职责1贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规、规范、标准及上级质量规章和要求，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查。2负责产品标准、质量方针和目标的宣贯。3负责施工质量的控制和管理，负责落实各级质量管理自控体系的建立，制定有关质量管理制度。4负责工序过程检验及成品梁的质量验收，做好工序质量评价，及时编制质量检查通报和质量信息反馈，并发放给相关部门及班组。5负责日常工程质量检查及施工质量监察工作，组织工程竣工验收前的自检，编制创优规划并督促执行。6组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故处理意见。7监督落实项目班组自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿。8督促落实按照工艺标准施工，与梁场领导和有关部门一道确保工程质量达到验收标准。9组织开展全员质量宣传教育活动，按规定报告工程质量情况和统计报表。10对各项工程质量情况进行数理统计和整理，建立质量档案，交工验收时负责提供详实的施工资料。11督促梁场确定QC小组活动、施工工法编写课题，并审核上报。12总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访和技术服务工作。13根据物资部下达的委托单对预埋件的外形外观尺寸等进行检查，并出具检验单给物资部。14及时收集工程部、试验室等部门提供的产品档案相关资料。15下达奖罚通知单，交由相关班组和计划财务部。16下达各类工作联系单，交由综合办公室发文。17上级单位下发的各类整改单，按要求分发到各相关工班组、部门，并督促落实。5.5.1.6安质部（安全）工作职责1、负责建立健全梁场的安全管理的各项规章制度。2、组织制定梁场的安全生产年度、季度工作计划，编制安全技术措施，会同工程部进行分部分项施工组织设计的安全技术交底工作。3、负责组织每月、每旬的安全检查，跟踪落实各类事故隐患的整改。同时，落实梁场的安全生产奖罚制度。4、组织和实施安全教育和培训工作，对特殊工种作业人员（电工、电焊工、锅炉司炉工、起重、大型设备操作工等）把好外培质量关，确保特殊工种的安全技术素质，确保持证上岗。5、组织召开安全会议和开展各类安全活动。6、抓好分包单位、外租设备的资质管理和相关证照把关，生产过程中加强督促检查，控制分包单位，外租设备的事故发生率。7、及时传达业主、监理、和上级主管机关对施工现场有关安全生产的指令，抓好现场落实工作。8、参加各类事故（包括事故隐患）的调查、分析和处理。9、负责职工劳动保护用品计划的编制工作。10、完成领导临时交办的工作任务。5.5.1.7计财部工作职责1负责起草施工合同，搞好内业资料的整理和收集。2根据施工组织设计及施工概算，及时搞好施工预算分割，及时掌握施工形象进度，准确搞好各种报表的汇编和上报工作，并向公司、建设单位上报（季）年度施工计划，向工班下达月施工计划。3在领导的统一组织下，实事求是地搞好梁场的验工计价工作，抓好工班经济成本核算，提高工班经济效益。4深入施工现场，调查研究，建立各种台帐，积累各种原始资料和数据，搞好施工预算成本与实际成本分析。5按时完成对内、外的验工计价，审查批准工班责任预算的验工计价，协助有关部门整理奖金兑现资料。6搞好成本预测，提供成本分析资料，为降低工程成本，提高经济效益，提供准确数据。7定期督促检查工班责任成本执行情况，制定改进措施。8严格执行对质量事故的经济处罚。5.5.1.8物设部工作职责1贯彻执行国家相关质量的法律、法规和梁场的质量目标。2建立机械设备的租赁、购置、验收制度，确保租赁机械设备手续齐全、状况完好、质量可靠。3材料的采购、运输、进场、验收、库管、发放严格按照材料购置程序办理，不合格的材料不准进库，并按不合格程序办理；对不同规格材料进行标识。4负责组织对采购进场的材料、构件、委托加工半成品及待安装工程设备的质量检验。5根据合同文件、施工组织设计和生产计划部门提供的材料供应计划进行市场调查、采集样品，并编制调查报告，经主管经理审查同意后，确定采购意向。6对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，并对供应商进行阶段性评价。7加强与试验室的沟通，及时委托试验室对原材料的进场检验，做到按批报验、合格发放使用控制，并做好产品合格证的收集与归档工作。8做好库存物资管理工作，做好防变质、防污染、防腐、防爆、防潮、防火、防毒工作，确保物资使用质量。9是物资采购、顾客提供产品及产品标识和可追溯性管理的归口管理部门。10严格按局颁发的物资管理办法进行采购、保管和贮存，对因使用劣质材料引起产品发生质量事故负主要责任。11负责选择配置本梁场适用的各类生产设备。12负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能。13负责对操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可。14参加调查处理因设备故障或材料不合格造成的工程质量事故。15原材料进场后，给试验室下达任务委托单，经试验室检测合格出具使用通知单后，再进行标识、发放，并通知工程部进行使用。16外协加工件进场后，物资部出具检验通知单，安质部派人进行检查合格后出具检验单，物资部进行标识、发放。5.5.1.9试验室工作职责1负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、试验规程、规定和试验方法。2严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、施工过程检测及各种混合料配合比组成设计试验工作，定期安排外加剂等原材料的委外检验。协助物资部门做好原材料的质量验收工作，并按要求做好取样、留样工作。3在总工程师领导和安全质量部门的协助下，依据施工组织设计和质量计划，编制梁场试验工作计划。4根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定和校验，确保量值传递准确可靠。5制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。并做好检定状态标识和管理。6建立试验仪器、设备台帐和周检计划台帐。7定期对试验资料进行统计分析和质量评定,及时向总工程师和安全质量部呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。8负责试验仪器设备的使用及维修保养工作，建立主要仪器设备档案。9兼管梁场计量工作，负责梁场计量检测设备的统一管理，并组织各使用部门按期完成各类计量仪器设备的周期检定和校验工作，监督、指导各使用部门做好计量仪器设备的使用与维护保养工作，参与工程施工的调查及质量事故分析工作。10负责梁场检测试验设备购置、更新、改造、封存、报废等全过程控制。11保证试验检测数据的真实性，严禁弄虚作假。12按时将结果通知单及各种试验报告单提供给物资部。13及时向安质部提供强度报告及试验报告。14及时向工程部提供张拉强度、弹模报告。15配合综合办公室做好人员培训工作。 5.5.1.10班组生产人员1、班组负责人组织生产人员严格按图施工，技术交底，自检、交接检工作。由操作人员自检，本工序兼职质检员确认，下道工序兼职质检员签收，班组长负责填写自检、互检表，并按规定签认。2、班组人员负责做到不合格的材料不使用，不合格的工序不交接，不合格的工序不交工。自觉接受专检人员检查，对专检人员提出的质量问题，由班组长组织本班组人员及时整改。3、因操作不当或不按操作规定、施工图纸、技术交底等施工，造成返工、返修或不合格品等质量事故的有关人员，应负直接责任，并按规定处罚。5.5.2内部沟通梁场内各层次间采用交谈、会议、文件、电话、计算机网络等方式进行内部沟通，达到信息有效传递，增进理解，协调行动，保证接口信息传递的正确性。5.5.3内部沟通的信息内容1、管理动态：重要的质量签认、顾客合同变更、重大设计变更、顾客、监理单位及相关方对梁场管理的满意程度等；2、其他有关的过程动态：新出台的法律、法规、标准、规范、市场动向、上级主管部门的管理动态等。六、资源管理6.1资源提供根据质量管理体系、梁场的规模、特点、顾客、相关方和环境、职业安全健康的要求、资源识别需求，配置充足的财力、人力、技术、基础设施和适宜的工作环境，确保管理体系的有效性和满足顾客及相关方的要求。6.2人力资源从事影响工程质量的人员必须具有相应的工作能力。综合办公室应每年应编制年度职工培训计划，按其职责规定配备人员，不能满足要求的人员应调整或组织培训。通过能力考查、竞岗、聘用、考核、培训等办法提高管理、业务水平，以确保本梁场从事质量管理工作的人员应具有相应的工作能力，从而满足质量管理体系的要求，实现质量方针、目标。6.3基础设施梁场场长应根据本梁场的规模、顾客、相关方及职业安全健康方面的要求在进行施工项目策划中配备足够的设备，确保基础设施符合规定要求，实现方针目标。6.4工作环境确保有一个符合质量、环境、职业安全健康要求的办公、生活环境。七、产品实现7.1产品实现过程的策划产品实现过程的策划施工准备、过程施工、完工验收到保修的各个过程的管理，结合其他管理过程的要求,达到产品实现的目的。本梁场产品实现的策划主要是按合同、法律、法规、相关方的要求和本手册的规定，编制《施工组织设计》、《质量计划》来实现。7.2与顾客及相关方有关的过程本梁场与产品有关的要求分别为合同要求，与产品生产有关的标准、规范、法律、法规和安全、环保等的要求，施工图及其修改、设计变更、铁道部的法规要求及上级主管部门的要求等。对于来自以上的各种要求，梁场场长组织有关部门对有关条款进行评审，严格衡量能够满足各种要求的能力，并将评审或重新评审的记录得到参加部门的签认，由梁场分管领导审批，重要的评审记录由梁场场长亲自批准才能执行。在生产过程中，有重大设计变更或合同修订时，实施条件出现较大变化时，按合同评审流程组织重新评审。计划部负责合同的评审及合同变更的重新评审。7.3设计和开发（无）7.4采购通过执行《采购控制程序》，确保采购产品符合质量要求，采购质量的控制包括供货单位的选择，订货、进货质量和控制。生产所需的主要原材料（如水泥、砂、石、钢材、工装配件、试验设备、计量器具及仪表等）由工程部提供质量要求，物资部按要求进行采购。7.4.1关键物资的采购，必须对供货厂家进行评审，经工程部、试验室、物设部、计划部认可后，方可进行确认。7.4.物设部在订货前，必须向供货单位提出交货技术规范和订单，在确认供货单位已全面了解采购物资质量要求后，必须清晰准确地将质量要求写在供货合同上，并监督整个供货过程。7.47.4进货检验是验证和控制进货质量的重要措施，梁场检验部门严格按《原材料管理制度》规定执行。7.41、物资供方必须按供货质量协议提交产品的采用标准、试验报告单、批号及合格证等。2、按物资检验办法，确定检验程序和抽样方法。3、检验部门必须使用合格的检测仪器、设备和工具，并具有正常的检验条件。4、物资进库后要加以识别，即经检验合格后方可办理入库手续。满足上述四条原则后，检验部门方可进行正常检验。检验部门出具的检验记录或试验报告必须规范、详细，并具有可追溯性。7.4.4采购文件所有影响工程质量及安全健康的采购，都须形成采购文件，对采购文件要求如下：1、经批准的物资采购，分包工程计划；2、明确采购产品的验收依据；3、明确采购产品过程方面的要求；4、明确供方提供服务所需设备的要求；5、与采购有关的供方人员资格方面的要求；6、明确双方应遵守的程序或协议；7、对供方质量、环境、职业安全健康管理体系方面的要求；8、对所使用的产品和服务中已识别的重要环境、风险因素应通知供方和分包方。7.5生产和服务的提供7.5.1生产过程的控制生产过程控制执行《生产过程控制程序》对施工质量进行有效控制，保证工程施工处于受控状态。通过以下方面来实现施工过程控制：1、理解招标文件、合同规定及相关方、法律、法规的要求、进行图纸会审，设计交底；2、编制《施工组织设计》，《施工组织设计》中应包含质量、环境、职业安全健康管理方面的内容。配备相关法律、法规、规范、标准；在业主、监理及相关方有要求或有重大环境和风险因素的情况下，还应编制《质量计划》、《环境、职业安全健康管理方案》；3、配备适应生产需要的资源，包括劳动力资源、设备资源及施工所需的其他资源，无使用经验的主要施工船机设备，在使用前对其能力进行认可；4、配备必要的检测、试验、测量设备、组建试验室；5、对施工过程实施有效的监视和测量，包括过程参数的连续监视和必要的记录；6、对施工工序进行控制，严格执行交接检查制度，未经验收合格的工序不得放行；7、对产品进行有效的防护；8、施工结束后及时组织验收，与顾客办理交工手续； 9、工程结束后，在规定的时间内向顾客移交工程竣工资料；10、完工后的保修、服务，执行《服务控制程序》。7.5.2特殊过程的确认特殊过程应在《施工组织设计》或《质量计划》中确定并进行控制：1、特殊过程应编制施工组织设计实施细则或操作规程并按规定程序审批；2、使用的仪器和工艺设备应符合工艺规范的要求，并在使用期内保持完好状态；3、从事特殊过程施工的人员必须经过培训后上岗；需持证上岗的必须持证上岗；4、严格按操作规程施工，如实填写施工记录，保存鉴定记录和原始记录；5、应明确特殊过程的验收方法、标准和要求；6、当设计变更、材料变化、设备更换、施工环境变化后，如有必要时，可安排再次确认。7.5.37.5.3标识和可追溯性执行《标识和可追溯性程序》，防止产品、材料混用和无法追溯，防止环境污染和安全事故的发生，标识范围包括采购的物资、半成品、成品检验的不同状态及重要环境因素和职业安全健康风险因素,标识要符合国家规定。7.5.3.2标识和可追溯性由职能部门负责控制。物设部负责物资供应过程的标识；工程部门负责各工序和施工现场的环境的标识；试验部门负责检测、验收标识；安质部负责安全标识。7.5.31、生产中的产品，包括材料、半成品、成品等都必须进行标识，表明其检验、试验状态。在《检验和试验控制程序》中对检验和试验状态的标识作出了相应规定；2、对油库、配电室等易发生紧急事故的场所要作明显的警示标识；3、各作业场所在危险区必须设立安全警示标识；4、标识可以用挂牌、涂漆、存放在不同地点或不同容器、记录或其他方法等；5、在施工过程中，应保护好标识，非被授权人员不得变动标识。7.5.3有可追溯性要求的采购产品，如钢材、水泥、工程设备等在施工过程中要求有可追溯性，有证明材料和记录。7.5.47.5.4.1总则为确保施工过程的原材料、构配件、半成品、成品的符合性，必须加以防护。防护包括标识、搬运、贮存和保护。7.5.4.2职责产品防护由职能部门负责控制，设备、物资部门负责搬运贮存的管理，工程部门负责半成品、成品交工前的防护管理，质量部门负责防护工作的监督、检查。7.5.41、根据材料、半成品、成品的特点，选用适宜的搬运方式、设备、工具；2、对特大、特重、超长的构件或设备，应制定周密的运输方案。7.5.41、购入物资的贮存要设置专门的存放仓库和堆场；2、对不同的物资应根据其技术特性，分别采取防雨、防潮、控温、防盗、防火、防爆、防污、防损等措施。7.5.41、工序交接应有必要的保护措施；2、半成品、成品应有保护措施，防止碰损、污染。7.6监视和测量装置的控制7.6.1总则为保证使用的监视和测量装置符合“计量法”及相关法规的要求，保持适宜的精度，保证量值的准确，对监视和测量装置必须进行控制。7.6.2监视和测量装置的控制要求1、试验室根据检测试验业务范围、应按要求配置监视和测量装置；2、监视和测量装置按局检测试验设备A、B、C分类办法管理；3、监视和测量装置经检定或校验合格后方能使用；4、所有监视和测量装置必须进行标识；5、所有在用的监视和测量装置必须保留检定或校准记录；6、确保监视和测量装置有适宜的工作环境；7、搬运和拆卸安装后有重新检定或校验要求的装置，应重新检定或校验；8、对精密仪器应由培训合格的人员负责保管、使用、维修；9、在使用中若发现监视和测量装置偏离校准状态时，梁场应对该装置此前测量结果的有效性进行评价，作好记录，并采取措施；10、顾客有要求时，梁场应提供监视和测量装置的相关资料，以证实其功能的适宜性。八、测量、分析和改进8.1总则为确保质量管理体系有效性和产品的符合性，通过执行《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《服务控制程序》来测量、分析和改进管理体系。8.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意执行《服务控制程序》收集、分析和利用顾客及相关方满意或不满意的信息来测量管理体系，作为管理体系“持续改进”，增强“顾客及相关方满意”的主导依据。工程管理部门负责施工期间、竣工验收后顾客及相关方满意信息的监视；顾客及相关方满意度信息的处理。8.2.2内部审核通过内部审核验证管理活动的有关结果，发现体系运行中的不合格品，并通过实施纠正措施和预防措施进一步提高管理体系的符合性和有效性。8.2.3过程的监视和测量通过管理体系的各个过程的监视和测