重大水利项目实施情况专项审计调查反馈问题整改报告

第4页共4页重大水利工程施行情况专项审计调查反应问题整改报告市审计局：贵局关于龙泉市重大水利工程施行情况专项审计调查报告收悉。首先感谢贵局一直以来对水利工作的大力支持。近年来，我市水利工作在上级水利部门的大力支持下，在市委、市政府的正确领导下获得了显著成效。现就审计报告中存在的问题整改如下：一、根本建立程序执行情况1.个别工程未获得用地批准手续。“浙江龙泉瑞洋引水开发施行的龙泉瑞洋引水工程〔一期〕ppp工程，仅办理了临时用地手续，未办理相关永久用地批准手续。”整改措施：目前已与市国土部门对接，正在办理相关永久用地批准手续。2.合同条款的签订违犯竞价公告的本质性内容，多支付5.88万元效劳费。“龙泉市水利局于2023年12月24日将龙泉市瑞垟引水一期工程ppp工程社会稳定风险评估编制进展网上竞价，收费标准按照《上海市重点建立工程社会稳定风险评估咨询效劳收费暂行标准》执行,最终由浙江正和风险评估咨询以10%下浮率竞价成功。”“龙泉市水利局、浙江龙泉瑞洋引水开发共同作为甲方与乙方浙江正和风险评估咨询签订的合同中未按照上述收费方法确定合同价，而是直接定价12万元，并由浙江龙泉瑞洋引水开发支付了该笔费用。”“按照竞价公告的收费标准，合同价应为[6+〔20000-10000〕*0.025%]*1.0〔行业调整系数〕*0.8〔社会稳定风险敏感程度调整系数〕*1〔区域范围调整系数〕*0.9=6.12万元，多支付5.88万元效劳费。龙泉市水利局应催促浙江龙泉瑞洋引水开发追回多支付的效劳费。”整改措施：浙江龙泉瑞洋引水开发针对多支付的5.88万元效劳费问题，已于2023年8月24日退回。3.未保存未中标单位投标文件。“龙泉市瓯江水利开展未保存未中标单位的投标文件。”整改措施：龙泉市瓯江水利开展9月初召开公司全体会议，要求在今后的工作中，加强招投标工作管理和学习，并按要求保存好未中标单位的投标文件。4.未在规定时间内签订ppp合同。“龙泉市水利局于2023年5月7日在浙江政府采购网上公示了龙泉市瑞垟引水一期工程ppp工程的中标/成交结果公告，并于2023年6月29日与中国电建集团华东勘测设计研究院、浙江钱塘江水利建筑工程〔结合体〕签订合同。”整改措施：加强合同管理，在今后工程招投标完毕后，在规定时间内与中标单位签订合同。5.未在规定时间内公告ppp合同。“龙泉市水利局于2023年12月26日与由中国电建集团华东勘测设计研究院、浙江钱塘江水利建筑工程在龙泉成立的工程公司浙江龙泉瑞洋引水开发签订ppp工程合同，并于2023年3月14日在浙江政府采购网上公告龙泉市瑞垟引水一期工程ppp工程合同。”整改措施：加强信息公开管理，在今后工程管理中，按规定及时公开工程信息。二、工程建立推进及质量控制情况1.工程施行进度偏慢。“我市使用财政资金建立的重大水利工程龙泉市龙泉溪二期治理工程、龙泉市梅溪河流综合治理工程、龙泉市八都溪河流综合治理工程、龙泉市岩樟溪流域综合治理工程等四个工程截至2023年底方案完成投资35159万元，经审计，截至2023年5月底，实际完成投资16223.7万元，实际完成占方案总投资的46.14%。龙泉市瓯江水利开展应加快工程施行进度，实在进步资金使用效益。”整改措施：为加快中央、省、市、县方案执行进度和水利建立工程推进，确保水利投资方案和水利建立任务的完成，10月28日我局制定下发《2023年水利工程推进百日攻坚行动方案》，方案中明确攻坚对象、倒排工作方案、落实责任人员、建立督查机制，确保完成投资方案和任务，实在进步资金使用效益。2.个别建立工程存在平安隐患。“经审计现场查看，龙泉市八都溪流域八都镇上游段综合治理工程有300多米亲水通道采用天然河床作为底部根底，局部河床根底已被河水冲刷掏空，导致该段亲水通道悬空架设，有翻覆或坍塌可能，存在平安隐患。龙泉市瓯江水利开展应对该段根底进展加固，消除平安隐患。”整改措施：该段亲水通道位于自然河滩