2021年锅炉安装质量保证手册

手册欧阳光明(2021.03.07)2级锅炉安装年月曰颁布令公司各职能部门：为保持锅炉安装、改造的资格许可，特根据国家颁布的《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《锅炉安装许可规则》等有关安全技术法规和标准要求，公司组织相关人员对锅炉安装改造《质量保证手册》进行了编制，定名为“锅炉安装改造《质量保证手册》。本手册经公司领导及相关技术人员审定，符合国家现行的有关法律、法规和标准以及本公司实际情况，现予以颁布，从年月日正式实施。年月日一、宗旨、方针、目标企业宗旨：质量方针：管理制度完善、安装技术精湛，保证工程质量，持续稳定发展，用精益求精的工作态度、高质量的安装水平向用户保证所安装锅炉系统的安全运行。质量目标：单位工程竣工一次交验合格率100%单位工程竣工交验合格率100%重大质量、重大安环事故为零*欧阳光明*创编2021.03.07用户回访率100%，顾客满意率100%二、任命书为确保公司的质量保证系运行有效，现任命总工程师、技术负责人同志为我公司的质量保证工程师。授权其在质量保证活动中代表总经理行使权力。负责公司锅炉安装质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进，并全权负责锅炉安装质量体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量保证体系运行中重大问题的权力。其职责权限是：0.2.1负责按TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGD3001-2009《锅炉安装许可规则》的要求建立、实施、保持和改进锅炉安装质量保证体系。0.2.2负责内部质量审核的组织领导，向最高管理者报告质量保证体系运行情况。0.2.3负责公司内部促进顾客需求意识的形成。0.2.4负责就质量保证体系的有关事宜与外部的联络工作。0.2.5当各专业责任师或责任人外出期间，有权指定相关人员代行其职责。年月日三、责任人员任命书为了保证《锅炉安装质量保证手册》的贯彻实施和质量保证体系有效运行，全面落实公司的质量方针和目标，任命下列人员为各专业责任师或责任人：工艺质控责任师：检验质控责任师：材料质控责任人：焊接质控责任师：无损检测质控责任人：理化试验质控责任人：热处理质控责任人：设备质控责任人：计量质控责任人：耐压试验责任人：资料管理责任人：安全管理责任人：在实施公司质量保证体系中，质量保证工程师指导各专业质量责任师及责任人的工作，当各专业责任师或责任人外出期间，质量保证工程师有权指定相关人员代行其职责。年月日四、公司概况（以下简称公司），公司本部位于市区。近几年来安装、修理锅炉近39台，产值万元。对锅炉施工积累了一定的经验。拥有多名专业技术人员和精干的技术工人。是具有承接中等项目的专业施工队伍。公司占地面积平方米，办公室、资料档案室、仪器工具室三间面积为平方米、厂房平方米。一、办公设备；配备液晶电脑；激光打印、复印、传真机；发票打印机等。二、档案资料保存历年锅炉设备安装业绩，图纸资料，及相关的法规，规程和标准等书籍。三、交通工具车辆包括：轿车，小型货车、20吨吊车等。四、车间工装设备包括：交流电焊机27,氩弧焊机8台，氧气瓶8个，氩气瓶2个，乙炔瓶8个，空压机2台，电动液压弯管机具及工装平台等。五、仪器设备室：焊条烘干机，试压泵，水平经纬仪，电气测量万用表、摇表等仪表设备。六、仓库：各种阀门、法兰、管材、油漆、螺栓等材料。公司现有员工名，技术人员名，管理人员名，技术工人名其中焊接技术工人名、无损检测人员名、土建、管工等名。依据《锅炉安装安全质量监督检验规则》《锅炉安装单位资格认可实施细则》的规定，结合本单位的具体实际情况，编写了《锅炉质量保证手册》，配齐了安装质量控制系统的各责任师、专业技术人员和专业作业人员；明确了质量保证体系各责任师的职、责、权；编制了质量保证手册的支持文件控制程序文件、安装工艺和质量记录表格，质量体系试运转正常。满足锅炉安装二级的安装能力。我们将本着“安全第一、质量第一、信誉第一、用户第一”的宗旨，以合理的价格、完善的服务、专业的配套体系服务于社会，为锅炉安装事业和经济建设做出更大的贡献。五、手册编写说明0.5.1.手册编写《锅炉安装质量保证手册》由质量保证工程师主持，办公室负责组织有关人员依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGD3001-2009《锅炉安装许可规则》的有关条款以及相关标准、规范的要求，结合本公司的实际情况编写。编写的《锅炉安装质量保证手册》（以下简称《质量保证手册》）要由有关部门讨论，经质量保证工程师审核，报本公司总经理批准后发布并规定实施日期。0.5.2.手册管理及改进⑴本公司办公室按《文件和资料控制程序》对《质量保证手册》进行管理。《质量保证手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到本公司内部有关领导、部门和人员以及提交给认证机构的《质量保证手册》均为受控的《质量保证手册》。应标有“受控”标记；用于宣传、交流等活动的《质量保证手册》为非受控《质量保证手册》，应标有“非受控”标记。非受控《质量保证手册》发送需得到质量保证工程师批准并登记。⑵所有持有受控《质量保证手册》的人员应妥善保管，保持《质量保证手册》的完好、清洁。如出现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到办公室办理有关手续。⑶《质量保证手册》由质量保证工程师负责组织实施和解释工作，办公室负责发放、保管等具体的管理工作。⑷公司有关部门在《质量保证手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时书面反馈到办公室，由办公室统一负责修订《质量保证手册》，修订后的《质量保证手册》仍应履行相应的审核和批准手续。0.5.3.手册失效形式⑴企业因变更、破产等因素《质量保证手册》自然终止。⑵《质量保证手册》发布执行之日起，原版同时废止。六、适用范围适用范围1.1本质量手册适用于本公司按《锅炉许可规则》锅炉安装二级改造许可范围内的产品施工质量控制，从设计、材料、生产、人员策划、服务、分析、改进全过程质量管理体系的控制。1.2本质量手册是根据法律、法规、行业规程及我公司的实际情况而制定的质量管理体系规范，是实施质量管理时在有效时期内必须遵循的规定及向顾客提供质量保证。1.3本公司与锅炉安装质量无关的活动不受本质量保证手册控制。1.4本质量手册所描述的质量保证体系只在本公司内部运转，除监察机构、监察机构委托的管理机构及鉴定评审机构外，未经总经理批准同意，不得翻印，不得外传。1.5本质量手册作为公司一切质量行为的准则外，还可以用于第三方鉴定评审机构检查评审时的参考资料，以及顾客及相关其它方面考察评价、内部及外部评价评估使用。1.6随着质量管理体系的变化需要、公司质量方针和目标的变化及实际工作的需要，需及时修订质量手册和相关文件，确保其充分性、适宜性、有效性。七、引用法规及标准下列法规、行政规章和标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，在本手册发布时，所示版本均为有效版本。所有标准都会被修订，所以使用本手册时，一定使用最新版本。国务院令第373号《特种设备安全监察条例》国家质量监督检验检疫总局颁布TSGG3001-2004《锅炉安装改造单位监督管理规则》国家质量监督检验检疫总局颁布TSGG7001-2004《锅炉安装监督检验规则》国家质量监督检验检疫总局颁布TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》国质检锅[2003]250号《特种设备行政许可分级实施范围》原劳动总发[1996]276号《蒸汽锅炉安全技术监察规定》国家质量技术监督局第11号令《小型和常压热水锅炉安全监察规定》原劳动部发[1997]74号《热水锅炉安全技术监察规程》原劳动部发[1993]356号《有机热载体锅炉安全技术监察规程》JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》GB50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》其它锅炉安装、检验验收及试验各专业标准。八、术语和缩写8.1术语本手册采用GB/T19000-2000:ISO9000:2000中的质量管理术语和定义。8.2缩写《标准》一一中华人民共和国国家标准、行业标准、企业标准《细则》一一《锅炉安装单位资格认可实施细则》《规定》一一《锅炉安全管理与监察规定》《质量保证手册》一一《锅炉安装质量保证手册》《建设单位/用户》工程建设的法定代表单位。《部门》一一指公司职能部室。《安装队》一一指公司锅炉安装队。《检查点(E)》一一管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点。《审阅点(R)》一一通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。《停检点(H)》一一管道安装过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经指定责任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此来验证认定上一道工序全部正确，非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。《材料》一一指锅炉用材料、焊接材料、组成件和支承件。8.3本质量保证手册和相关文件所使用的主要术语和定义如下：质量方针—由组织的最高管理者（如公司总经理）正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。质量目标一一个组织（如公司）经过奋斗和努力希望达到的质量水平。质保体系—，实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。质量管理——确定质量方针、目标和职责并在质保体系中实施全部管理职能的所有活动。质量控制—，达到质量要求所采取的措施和活动。设计评审一耕价设计满足质量要求的能力所作的综合、系统并形成文件的检查。检验对产品或零部件进行测量、检查、试验以确定是否合格所进行的活动。可追塑性—姻过记录或标识可追踪至物品或事件源头的性能。不合格盘有满足某个规定的要求。返修对不何格品所采取的措施，希望采取措施后使产品成为合格品。废品营能修复的不合格品。纠正措『为防止已出现的不合格或其他不希望的情况再次发生所采取的措施。程序瑚了进行某项活动所规定的途径。规范聘明要求的文件。质量友映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和。确认为专门指定的使用场合,通过客观证据的提供和检查，来验明某产品已符合特定的要求。质量手『阐述一个组织的质保方针并描述质量管理体系的文件，是质保管理体系文件的纲领性文件程序文件r描述整个质量管理体系的动作过程与过程顺序、接口的文件责任师——质量保证系统项目责任工程师。产品4公司承接或施工的锅炉安装工程。九、质量保证体系9.1概述本公司依据国家法规、行政规章和标准要求，结合本公司锅炉安装的实际情况，建立的文件化质量保证体系，明确企业法人是锅炉安装质量的最高领导，明确为实现企业的质量方针和目标而建立的质量保证体系组织及明确组织中人员的职责和相互协调关系。规范企业质量保证体系组织及其活动。9.2质量保证体系组织：本企业按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSGD3001—2009《锅炉安装许可规则》的要求，建立质量保证体系组织体系。在质量保证体系组织体系中设置若干质量管理人员，质量管理人员应符合TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》第四条和附件1.3条及TSGD3001—2009《锅炉安装许可规则》附件B中的要求。公司锅炉安装质量保证工程师及管理人员由公司最高管理者在公司任职员工中选择任命，公司各质量保证系统责任工程师或专业责任人员应由熟悉本岗位业务优秀员工担任。质量保证体系组织体系中人员的职责、管理权限、工作程序、相互间的关系等在质量保证体系文件中作出相应的规定。公司组织机构设置见图1质量管理体系组成见图29.3质量体系文件质量体系文件是根据法律、法规、行业规程及我公司的实际情况而制定的质量管理体系规范，是实施质量管理时在有效时期内必须遵循的规定及向顾客提供质量保证。质量体系文件对锅炉许安装是从设计、材料、生产、人员策戈U、服务、分析、改进全过程质量管理体系的控制，所描述的质量保证体系只在本公司内部运转，本公司与锅炉安装质量无关的活动不受本质量保证手册控制。随着质量管理体系的变化需要、公司质量方针和目标的变化及实际工作的需要，需及时修订质量*欧阳光明*创编2021.03.07手册和相关文件，确保其充分性、适宜性、有效性。质量体系文件为公司一切质量行为的准则外，还可以用于第三方鉴定评审机构检查评审时的参考资料，以及顾客及相关其它方面考察评价、内部及外部评价评估使用。9.3.1本公司质量体系文件构成《质量保证手册》（包括质量方针、质量目标）；⑵《程序文件》（控制程序）；⑶施工工艺、作业指导书、技术文件等资料；⑷.质量保证体系和工程质量相关记录及报告；⑸.适用的外来法规、标准、顾客提供的图样和文件等。9.3.2质量保证体系文件的关系文件的组成：质量管理体系文件由A、B、C三个层次组成。层次A质量保证手册一质量管理体系文件的纲领性文件。它规定了质量方针和目标、管理职责、质量管理体系程序和控制的规定等，内容明确了控制要素、控制环节、控制点、控制目的、控制要求。层次B程序文件一质量手册的展开和具体化。它是手册的支持性文件。程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么由谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。层次C支持性（作业）文件一针对某项具体工作所编写的工作标准、工作要求、某一环节的具体工作方法及工作见证的文件，是保证质量的基础。包含工作规定、规范、检验规范、管理制度、职责、作业标准、产品质量记录、质量计划、记录性（表、卡、单）文件等。A、B、C类文件属于管理文件；图纸、工艺文件、技术标*欧阳光明*创编2021.03.07*欧阳光明*创编2021.03.07准、作业标准属于技术文件；国家法规、标准、客户提供的图纸属于外来文件。9.3.3质量保证体系文件管理9.3.3.1公司办公室负责质量保证体系文件的发放和保管；9.3.3.2质量保证体系文件分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控文件只做编号，概不进行跟踪控制。9.3.3.3受控文件发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控文件经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证体系文件必须是受控版本。9.3.4质量保证体系文件的修订和换版9.3.4.1质量保证体系文件的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证体系文件的更改情况填写《文件更改通知单》。若为划改，由办公室指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的体系文件上按4.3.3.条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证体系文件持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。9.3.4.2凡涉及各章节的更改或换页，在《质量保证手册修改一览表》中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、・・・n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。9.3.4.3如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。9.3.4.4体系文件更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。9.3.5质量保证体系文件的使用和保管9.3.5.1质量保证体系文件有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。9.3.5.2质量保证体系文件有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。十、管理职责10.1管理承诺为履行建立、实施和持续改进质量保证体系有效性的承诺，总经理（法人）应：⑴向全体员工传达在锅炉安装过程中，严格贯彻执行国家相关的法律、法规和标准，以顾客需求和期望为关注焦点，确保锅炉安装满足法规和顾客要求的重要性；⑵制订本公司的质量方针，树立本公司追求的目标；⑶组织全体员工认真学习本公司制订的质量方针和目标，使每位员工均理解并贯彻执行；⑷实施内部质量审核，确保质量保证体系的持续改进；⑸为质量保证体系的有效运行和持续改进提供所需要的资源条件；⑹坚持依法管理本公司，以质量取信，在质量与进度、质量与效益发生矛盾时，行使质量否决权。10.2质量方针和质量目标公司的质量方针见本手册第0.2章。质量方针是公司质量工作的指导思想和方向，体现了公司的质量工作宗旨。公司全体员工应正确理解其实质并在各自的工作中严格贯彻执行。

公司的质量目标见本手册第0.2章。公司与质量保证体系有关的各部门应根据公司的质量目标，结合部门的职责制订完成目标的措施。10.3组织结构本公司管理层由总经理、总工程师及各部门部长组成。为确保锅炉安装质量保证体系正常运行，设置了必要的组织机构（见图1，组织结构图）及确定了质量保证体系结构（见图2,锅炉安装质量体系图），明确了各职能部门的职责、权限和相互关系（见表1，质量保证体系职能分配表），确保其在组织机构内部予以沟通。十-一、组织结构图检部部设程立质量保证总经理-工部程师财务劳资部设计工艺责浦姬资料管理"蛔料成接证体验安装检部部设程立质量保证总经理-工部程师财务劳资部设计工艺责浦姬资料管理"蛔料成接证体验安装峋检能分配责责△为相师责门任人测

责

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人热处理责任人计量责任人耐压试验表1责任人公司对从事与锅炉安装有关部门和责任人员，明确其职责和权限，并予以沟通，以便质量活动有效开展。5.4.1总经理⑴制定公司质量方针，质量目标，批准《锅炉安装质量保证手册》；⑵任命质量保证工程师、各部门负责人及专业责任人员；⑶确定职能分配，提供资源保证，创造良好的内部环境；⑷在公司范围内确保员工提高顾客和法律、法规要求的重要性认识;⑸主持管理评审。5.4.2质量保证工程师⑴确保公司锅炉安装修理管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；⑵组织编制体系文件，对公司最高管理者负责。组织领导各质控责任师。⑶对体系运行情况进行监督、检查与协调，履行质量保证体系运行持久性的职能。⑷在企业内部要保证提高满足顾客要求的意识；⑸负责与质量保证体系有关事宜的外部联络。5.4.3总工程师（技术负责人）⑴贯彻执行锅炉安装有关法律、法规和标准，组织质量保证体系工作人员学习和宣贯新法规、新标准。⑵责组织解决影响锅炉安装的重大技术质量问题，对由于技术问题失误而造成的重大质量事故负责。⑶批准技术部编制的比较重要的施工组织设计和安装工艺方案。5.4.4设计、工艺责任师⑴负责工艺系统设计图纸和技术要求的审核及与设计院的联系，对有争议的问题作出裁决；⑵负责编制锅炉安装工艺文件，且对工艺文件编制和执行过程的质量负责；⑶负责新技术、新工艺、新材料在锅炉安装中的应用；⑷有权监督、检查、指导安装队在锅炉施工过程执行安装工艺情况，对违反工艺规程的施工方法或程序有权制止；⑸对发现的施工过程中工艺技术问题及时向总工程师汇报，并积极提出解决办法，防止质量事故发生。5.4.5材料管理责任人⑴督促检查工程材料到货质量的验收；⑵审核材料质量文件并签字（盖章）；⑶负责组织材料的检验（试验）；⑷负责材料质量文件的管理，建立档案；⑸监督检查和指导材料的标识工作；⑹参与对供方的评价；⑺有权监督、检查并指导材料采购、保管、发放人员的工作和有关材料质量保证文件的执行情况。5.4.6焊接责任师⑴负责组织编制焊接工艺指导书及焊接工艺卡，审核焊接工艺评定报告及焊接工艺。⑵负责焊工的技术培训、考试及焊工技术档案的管理工作，对焊工资格的有效性负责。⑶审核焊缝超次返修方案；⑷对施焊过程中的质量问题及时向总工程师汇报，并积极提出解决办法，防止质量事故发生。⑸检查指导安装队焊接技术人员的工作。5.4.7质检责任师⑴对锅炉施工过程中的安装质量检验工作负全责。参与重要质量控制环节的停点检查。⑵有权监督、检查、指导检验人员的工作和有关检验文件的执行情况。⑶对违反工艺程序和工艺纪律者有权加以制止，并报告总工程师，提出返工、停工的处理意见，经总工程师批准后执行。⑷对锅炉施工过程中采用的检验方法、检测工具的正确性、质量检测报告及检验文件的正确性、完整性负责，对有争议的问题作出裁定。⑸负责组织质量事故的调查、处理和对不合格品的控制工作。⑹主持锅炉施工信息的数据分析工作及监督有关纠正、预防措施的实施。⑺负责锅炉安装工作全过程的标识和可追溯性的管理。⑻负责与安全监察、监督检验机构保持联系。5.4.8热处理责任人⑴负责填写热处理委托单。⑵审核、确认分包方的热处理工艺和工件热处理的质量。⑶审核、确认热处理报告，并对报告正确性负责。⑷负责整理和汇总热处理方面的存档资料5.4.9无损检测责任人⑴负责填写无损检测委托单。⑵监督分包方执行无损检测工艺和安全防护措施，对有争议的问题作出判断。⑶审核、确认无损检测报告，并对报告正确性负责。⑷负责整理和汇总无损检测的存档资料。5.4.10理化试验责任人⑴负责填写理化试验委托单。⑵对理化试验的取样、加工、操作、设备选用、计算及技术标准执行的正确性负责。⑶审核理化试验报告，并对试验报告的正确性负责；⑷负责整理和汇总理化试验的存档资料。5.4.11设备管理责任人⑴负责锅炉安装使用设备的管理，组织设备的定期检查；⑵组织编制设备大修与更新计划;*欧阳光明*创编⑶检查指导安装队设备员的工作。⑷组织设备事故的调查处理。5.4.12计量责任人⑴负责公司计量器具、专用检具及检测仪器登记建帐建档的管理工作。⑵负责计量器具的配置及周期检定计划的编制和监督实施工作。⑶负责检测仪器的维护保养管理工作，对超期使用的行为有权制止。5.4.13安装队长⑴负责组织安装队贯彻执行公司质量方针和质量保证体系文件，实现项目质量目标，对锅炉工程安全负责；负责锅炉安装具体工程项目的指挥、调度和计划安排，对施工过程中的工作质量负责。组织工程项目的资源配置，保证施工需要；支持质量保证体系责任人员的工作，创造良好的内部环境；⑸指挥、安排施工过程中各种零部件的标识、合理摆放、隔离、搬运、防护和保管，作到文明施工。5.4.14压力试验责任人职责及权限（1）在技术工艺责任工程师、质量检验工程师的领导下对管道安装中水压试验工作负责。（2）负责贯彻执行水压试验施工工艺，并对作业人员进行技术交底。（3）负责对试验用的设备进行检查验收，确认其是否完好。（4）指导施工人员作业，并对其试验过程进行监督。（5）负责施工资料记录的填写。5.4.15内部沟通为保证质量保证体系运行的重要信息得到及时、准确地传递和运用，以达到互相了解、信任，对存在的问题及时予以纠正，实现全员参与，本公司各层次和职能之间利用适宜的方式进行沟通。沟通的主要方式为：公司会议、生产调度会、文件、内部质量保证审核或记录传递（包括电子媒体文件）、公告、培训等。5.5管理评审5.5.1总则公司总经理主持管理评审，每年进行一次，主要是以会议形式进行。对锅炉安装质量保证体系进行系统评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。当内、外部环境发生重大变化或质量保证体系明显不适应时，由总经理决定适时进行管理评审。并规定管理评审应执行的程序。5.5.2管理评审的主要内容：⑴办公室负责评审策划和具体实施工作：⑶制订管理评审计划（每次评审前1个月）报批准；⑵收集评审所需的资料；⑷确定评审范围和重点；⑸做好并保存管理评审记录；⑹起草管理评审报告，经公司经理批准发放到相关部门；⑺对评审后的纠正及预防措施进行跟踪验证。当出现下列情况之一时，可增加评审频次：⑴公司组织机构、管道安装工作范围、资源配置发生重大变化时；⑵发生重大质量事故、顾客严重投诉；⑶市场需求发生重大变化；⑷第二、第三方审核或法律、法规、规定的审核之前；⑸质量审核中发现严重不合格时。*欧阳光明*创编2021.03.075.5.3评审输入评审输入应包括以下内容：⑴质量保证体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；⑵顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；⑶过程的业绩、锅炉的符合性；⑷纠正、预防、改进措施的实施情况；⑸以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；⑹可能影响质量保证体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如法律法规的变化等；⑺质量方针、目标的适宜性和有效性；⑻改进的建议。5.5.4评审输出评审输出要反映出对评审输入进行分析和评价的结果，应包括以下方面有关的措施：⑴质量保证体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；⑵与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；⑶资源需求等；⑷对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。⑸评审输出通常以管理评审报告体现，详见《记录控制程序》。5.5.5由办公室负责管理评审记录，并规定保存时间。5.5.6管理评审的具体实施执行《管理评审控制程序》。文件和记录控制1、目的：确保质保体系实施使用的文件和记录受控。*欧阳光明*创编2021.03.072、范围：质量体系活动形式的受控文件、记录。3、职责：1文件和记录由经理助理归口管理，按档案管理制度执行。2文件和记录由质量活动的负责人编写、汇总及归档。4、受控文件和记录内容：1受控文件包括：质量保证体系文件；相关法律、法规，安全技术标准、规范、设计文件，督检报告，分供方产品质量证明文件，资质文件。2受控记录内容：锅炉安装工程过程形成的记录。5.受控文件和记录管理5.1受控文件和记录不得涂改。5.2受控文件和记录应为有效。3经理助理负责受控文件的日常管理。4受控文件和记录的管理按档案管理制度执行。6记录控制包括质量体系审核和评价报告、签订验证报告、采购验证报告、内外部质量住处反馈和处理单、不合格反馈和处理单、定期质量分析和纠正措施的记录、产品出厂文件和产品质量档案等形成质量记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅，应对质量记录的填写、确认、收集、编目、归档、保管和保存期限等作出规定。确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本的规定7、文件控制7.1对文件的批准、发布、分发和管理方法及职责制订明确的程序，特别是及时回收作废的文件以防误用。*欧阳光明*创编2021.03.077.2制定文件和更改和协调程序，及时收回或注销被替换的文件，保证现场只能使用经批准的更改文件。7.3明确有密级规定文件的发放范围和管理方法及所有文件的保存期。7.4文件的标记、收集、编目、归档、存贮、保管、发放回收处理。合同控制1、目的：明确合同控制的范围、程序、内容。2、适用范围：供需双方明确权力和义务关系必须使用具有有法律约束力的局面文件。3、职责：1从订货投标阶段起到正式签订合同为止，整个过程由项目负责人组织技术，供应、生产相关人员对合同进行评审，确保需要方要求得到清晰准确的理解。2合同评审过程记录由项目负责人收集整理、归档保存。4、工作程序：1项目负责人与顾客进行沟通收集信息，及时准确地了解，反馈顾客的要求，包括法律、法规和标准的要求，对工程交付及交付后的要求。4.2评审内容及要求。4.2.1合同是否遵守相关法律、法规和标准。4.2.2设计安装许可证是否涵盖合同要求的级别、类别和品种范围。4.2.3保证经济利益不受损失。4.2.4合同中规定的顾客要求是否能够给予满足（产品技术要求，技术复杂程度，技术标准，质量保证要求及验收标准，材料采*欧阳光明*创编2021.03.07购期、交货期、价格、运输方式）。4.2.5形成评审记录，由项目负责人统一汇总归档保存。4.3外来设计文件图纸合法性、工艺性审核4.4合同签订时应详细填写合同书上全部内容，甲乙（供需）双方均盖有效印章，当质量技术方面需另附技术协议条款时，需在合同书上注明并作为合同附件，技术协议须双主代表签字生效。4.5项目负责人负责合同执行中的合同变更，与顾客及其它单位的外部协调，负责合同履约率考核。4.6合同要求发生变更时，项目负责人应形成合同变更通知书，把变更内容通知到相关人员，合同变更需经过顾客确认，合同变更涉及成本等重大问题时需经经理审批。4.7合同文件包括合同书，变更单，协议书，评审记录，关于项目的来往信函，由项目经理负责收集并移交档案室保管。4.8质量记录表卡：合同评审记录表。设计控制1、目的确认锅炉安装工程施工所依据的图纸和设计资料符合相关规范、安全技术规程和技术标准，保证施工质量。2、范围适用于锅炉安装设计文件和往来技术文件等外来设计文件的控制与管理，本公司仅对这些文件提出洽商或修订建议，不进行锅炉安装工程的设计。3、管理职责3.1设计的控制和管理由兼职设计责任人负责，在质保工程师的领导下，按照本手册规定的职责进行设计质量控制与管理，认真贯彻执行国家关于锅炉的法规、标准，并向质保师报告工作。3.2结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量保证体系文件。对锅炉安装、改造、维修工程的设计文件和技术资料的接收、审定、洽商、变更、分发、使用、保管等做出规定，为锅炉安装提供可行的符合特种设备安全技术规范、国家标准和法规的技术质量要求。3.3负责切实贯彻执行质量保证手册及程序文件中有关设计质量控制系统的规定，并进行监督和检查。正确处理质量和技术问题。3.4对客户提供的图纸和相关设计文件采用图纸会审的方式进行控制。对设计文件的类别、适用标准、选材及焊接接头形式等是否符合相关规范和标准的要求进行审查；对设计文件的工艺性、标注尺寸的正确性进行审查。设计质量控制系统责任人负责主持图纸会审，并在相关记录上签字确认。设计控制的主要依据是现行的国家相关法规、安全技术规范和技术标准。3.5图纸会审中发现的问题或错误应由设计质量控制系统责任人确认并提供给原设计单位修改。3.6施工过程中的设计变更应经原设计单位同意并由设计质量控制系统责任人确认。3.7所有的经公司技术部门转换的施工图和相关技术资料应由设计质量控制系统责任人审核确认。3.8设计修改、变更应及时发放到相关执行部门，并收回修改、变更前的相关图纸、资料。3.9设计控制中的文件资料管理执行《文件控制程序》。设计控制中的记录管理执行《记录控制程序》。材料、零部件控制1、目的：对锅炉安装工程所使用的原材料、零部件采购、验收、保管、发放，使用作出规定。2、范围：用于锅炉安装的设备、管子、管件、阀门、法兰、附属仪*欧阳光明*创编2021.03.07器仪表和安全保护装置。3、管理职责3.1材料和零部件的控制和管理由材料质控责任人负责，在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于锅炉的法规、标准，并向质保师报告工作。3.23.2公司制定并实施《材料和零部件控制控制程序》，对锅炉所用的管材、管件、管道附件、防腐、焊材的材料质量进行控制。公司采购锅炉用产品（元件、部件）和材料按对最终工程产品质量的影响大小分A、B两类管理，严格实施对材料、零部件从采购、订货、验收入库、保管、发放的全过程控制。3.3对采购实施控制，采购文件（采购计划、采购合同等）必须按规定编制、审核、批准、签订，采购文件应明确产品质量的验收标准。3.4对材料和零部件的供应方对合格供方应进行动态控制3.5无论是公司采购的还是顾客提供的材料和零部件都必须进行验证和质量评定，保存材料和零部件的质量合格证明书（原件）和验证记录进行，对验证材料作出产品标识和检验状态标识，入库保管。3.6锅炉受压元件，材料、零部件检验入库，应有材料生产厂提供的并经厂家质量检验部门盖章确认的质量证明书，质量证明书的内容及实物标志应符合相应材料产品标准的规定和订货合同要求。3.7材料保管应根据材料、零部件验收合格入库顺序，类别、批号的不同及本企业材料管理有关制度的规定编制代号，通过材料代号在资料中的反映，实现质量追踪。对不符合品按公司有关质量体系文件的要求做出处理。*欧阳光明*创编3.8施工队应按计划领用材料，并对到现场的管道组成件及管道支承件，分区域、分品种、材质、规格妥善保管，不得随意堆放，防止丢失或混淆，并按规定做好标识，关键、重要及特殊材料的标识必须经材料责任人记录确认。标识要明显清晰，低温钢管、钛管及不锈钢的标识，严禁用钢印，应采用无氯、无硫记号笔书写。3.9材料和零部件的代用必须符合《锅炉安全技术监察规程》和材料代用管理制度规定，经材料责任人提出代用申请，质量保证工程师批准。作业（工艺）控制1、目的：对锅炉工程的各施工作业（工艺）过程的管理作出规定，为工程质量是否符合工程设计文件、安全技术规范和国家有关规范、标准提供重要保障。2、范围：适用于公司承担的锅炉的各作业（工艺）过程。3、管理职责：3.1公司在质量保证体系中设立作业（工艺）质控责任人，手册中规定了任职条件和工作要求与责任；作业（工艺）质控责任人由具有相关专业知识或能力的人员担任；按《作业（工艺）控制程序》进行。3.2作业（工艺）的质量控制和管理由作业（工艺）质控责任人负责并组织实施，接受质量保证工程师的监督和指导检查；3.3作业（工艺）文件由作业（工艺）质控责任人负责或组织专业技术人员编制。3.4公司制定并执行《作业（工艺）控制程序》，3.5作业（工艺）文件应依据有关安全技术规范、国家有关标准、法规的要求进行编制；具体实施时可根据本公司当时的能力；结合*欧阳光明*创编2021.03.07工程设计文件和现场条件、环境因素、合同的规定、用户的特殊要求进行补充和调整。3.6作业（工艺）的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理；对关键工序应在作业（工艺）上说明或设置检验点（W）、审核点（R）和停止点（H）；工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。具体实施按照《作业（工艺）控制程序》的规定进行；3.7作业（工艺）文件的发放、修改、失效、作废按《作业（工艺）控制程序》中的规定进行；3.8作业（工艺）质控责任人负责组织工装、模具的设计、制作和作业（工艺）纪律检查。3.9对工装、模具实行分级管理，小型工装、模具按一般手动工具管理，较大型的工装、模具按施工设备管理。3.10凡末执行工艺文件规定，随意变动工艺要求（工序或内容）的行为均视为违反工艺纪律，对违反工艺纪律的行为进行严格的管理和及时的纠正。焊接控制1、目的：在锅炉安装焊接过程中确保焊接质量。2、范围：适用于公司承担的锅炉安装工程的焊接施工。3、职责：3.1焊接责任人在质量保证师的领导下，按照本手册规定的职责进行热处理质量控制与管理，向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个锅炉安装质量控制系统的管理工作。3.2焊接管理1）从事锅炉焊接的焊工必须按《锅炉压力容器焊控考试规则》的规定进行考试，并取得质量技术监督部门颁发的焊工合格证。持证焊工在合格证的有效期内，从事与考试项目相对应的焊接工作。2）公司按规定对焊接人员的培训、资格考核、焊接人员的合格项目、有效期、持证焊接人员的标识及其考核记录等进行档案官理。3）每名取得合格证的焊工，由公司统一编号，发更钢印。焊工在焊完每条焊缝后，按有关规范要求，在规定位置上打上自己的焊工“钢印”。对不允许打钢印的材料，应贴上或用油漆写上自己的代号。4）焊工在施焊前对所有焊机进行检查、调整，各项技术性能符合要求时方可使用。焊工必须按规定的焊接工艺施焊，不得随意改变。如确需修改焊接工艺时，及时通知有关技术人员，重新制定焊接工艺，并经审批后方可实施。5）焊工凭“焊接材料领用单”到“焊材二级库”领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经“焊材二级库”保官员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。用剩的焊条、焊条头应退回二级库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。6）焊接工艺评定按JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定及《焊接工艺评定管理制度》的要求进行。3.3焊接材料控制对焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等进行管理和控制。3.3焊接过程控制*欧阳光明*创编2021.03.07焊工凭指定的焊接工艺指导书进行焊接作业，焊接作业条件应符合《焊接过程控制程序》的规定。焊接工艺指导书的内容包括焊接工艺要求（焊接工艺指导书编号）、焊接设备、施焊记录、焊接质量检查记录、焊工标识、焊缝返修记录等。为了不断提高焊工水平，保证焊接质量，公司应定期对焊接质量进行统计、汇总和分析。3.5焊缝返修焊接返修，明确焊缝返修工艺的制定、批准程序，规定焊缝返修的次数和焊缝返修的审批权限，规定焊缝返修后的重新检验检测的程序和合格标准等。要求焊后热处理的应在热处理前焊缝返修；如在热处理后进行焊缝返修，返修后应再做热处理。焊缝如存在超标缺陷需要返修时，必须由焊接责任人组织实施，焊缝返修严格按《焊接管理制度》等的规定执行。3.6焊接过程中的记录执行《记录控制程序》。热处理控制1、目的：确保热处理工序质量。2、范围：规程、标准、技术条件及图样要求的热处理工序。3、管理职责：3.1热处理责任人在质量保证师的领导下，按照本手册规定的职责进行热处理质量控制与管理，认真贯彻执行锅炉相关的法规、标准，并向质保工程师报告工作。3.2本单位锅炉安装过程中遇有热处理作业时委托分包单位进行。对分包单位按照热处理控制程序的要求进行分包方评价，分包单位必须具有相应的热处理能力及良好的质量控制与保证能力。3.3经评定为合格分包方后，纳入合格分包方网络实行动态管理，委托前应和分包单位签订热处理分包协议（注明热处理工艺及要求等技术协议）。分包协议应向发证机构备案。3.4分包项目质量控制在具体热处理作业前应向分包方提供作业委托单，并审核分包方提供的热处理方案与工艺。须经热处理责任人审核确认后，方可实施。热处理作业期间，热处理责任人应对现场作业情况进行监督检验。热处理完毕后，分包方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线图，须经热处理责任工程师审核确认后，方可转存，并接受质量保证工程师的监督检验。热处理记录应注明热处理炉号、工件号、产品编号、热处理日期等，应有热处理操作工签字。3.4技术资料管理对热处理作业技术资料（委托单、原始记录、热处理报告留底）存档及法规、标准的管理作出规定，所有热处理作业项目委托单，原始记录，热处理作业报告均应按规定，依据试验顺序转顶成册，归入档案室存档、备查。无损检测控制1、目的：保证无损检测结果真确可靠。2、范围：锅炉安装过程中的无损检测。3、管理职责：3.1无损检测责任人在质量保证师的领导下，按照本手册规定的职责进行无损检测质量控制与管理，认真贯彻执行锅炉的相关法规、标准，并向质保工程师报告工作。*欧阳光明*创编2021.03.073.2本单位锅炉安装过程中遇有无损检测作业时委托分包单位进行。对分包单位按照热处理控制程序的要求进行分包方评价，分包单位必须是具有持有相应无损检测许可资格的单位，并具有相应的热处理能力及良好的质量控制与保证能力。3.3经评定为合格分包方后，纳入合格分包方网络实行动态管理，委托前应和分包单位签订无损检测分包协议（注明无损检测工艺及要求等技术协议）。分包方应提供有效的无损检测许可资格复印件，分包协议应向发证机构备案。3.4分包项目质量控制在具体无损检测作业前应向分包方提供作业委托单，说明具体委托事项和技术、质量、指标，对分包方提供的检测方案与工艺进行审核。经无损检测责任人审核确认后，方可实施。无损检测作业期间，无损检测责任人应对现场作业情况进行监督检验。无损检测完毕后，分包方所提供的无损检测热处理报告，须经热处理责任工程师审核确认后，方可转存，并接受质量保证工程师的监督检验。3.5技术资料管理对无损检测作业技术资料（委托单、原始记录、检验报告留底）存档及法规、标准的管理作出规定，所有无损检测作业项目委托单，原始记录，理化检验报告均应按规定，依据试验顺序转顶成册，归入档案室存档、备查。RT检测底片归入无损检测检验机构存档、备查。理化检验控制1、目的：确保理化检验数据的数据的准确，可靠。2、范围：图纸，技术要求规定需要做理化检验的项目。3、管理职责：3.1理化检验责任人在质量保证工程师的领导下，按照本手册规定的职责进行理化检验质量控制与管理，定期向质保工程师报告工作。3.2本单位锅炉安装过程中对金属材料需要理化检验时委托分包单位进行。对分包单位按照理化检验控制程序的要求进行分包方评价，分包单位应具有相应的热处理能力及良好的质量控制与保证能力，经现场考察评价合格。3.3理化检验委托管理理化检验委托是从事理化检验、试验结论评定和出具试验报告的依据。该项管理制度应结合本单位实际情况，填写理化检验委托单及委托填写要求作出规定，委托人同时送交的试样必须满足或符合所开展试验项目采用标准的要求，试样必须真是可靠，最终理化检验报告只对试样所委托进行试验方法和试验数据正确性负责。3.4理化检验原始记录及报告理化检验原始记录包括时间、环境温度、实测数据、数据修约、仪器设备编号、来样编号、来样实测尺寸、试验过程及试验人员署名等，以确定试验结果的有效性和可追溯性。原始记录应由试验人员填写，另一名试验人员复核，并经理化检验责任工程师审核并加盖理化检验报告专用章后生效。3.5试样管理所有进行理化试验的试样制备应符合相关试验标准的要求，检验报告签发生效后，产品的试验试样及涂料应妥善保存；焊接工艺评定试验试样移交焊接试验实验室存放；其他委托进行试验的试样及涂料是否需留样保存视委托单位定。*欧阳光明*创编2021.03.07*欧阳光明*创编2021.03.073.6技术资料管理对理化检验技术资料（委托单、原始记录、理化检验报告留底）存档及法规、标准的管理作出规定，所有理化检验项目委托单，原始记录，理化检验报告均应按规定，依据试验顺序转顶成册，归入档案室存档、备查。检验与试验控制1、目的；确立检验与试验系统独立地实施产品质量鉴别、把关，报告的职能，依据国家的质量法规、标准、产品