食用菌功能性饮料生产项目可行性研究报告(完美版)

食用菌功能性饮料项目可行性研究报告(此文档为word式，可任意修改编辑目一总2项目的出项目概问题与议二市预3市场现调查供需预价格预市场风分析建规与案8组机与力源12项实进16六投估17建设投估算活动投估算投资估融方17财评18风分19项目主风险风险进防范对十结及议201.目优缺点2.论与建议一、项目总论（一项目背景项目名称：食用菌功能性饮料项目提出的理由与过程从红牛功能饮料开始，到娃哈哈所向披靡让蒙牛伊利等乳业巨头汗颜的营养快线到九死一生焕然一新的六个核桃的成功转型凸现了中国功能化饮料市场的潜力和需求，越来越多的具有功能诉求和特点的产品将成为市场热捧对象。可以预见饮料功能化细分将越来越强，主要从以下几个方面可以体现出来：（市场认根深蒂固中国人吃什么补什么的传统观念，使得中国具有功能趋势的饮料及产品大受欢迎外中医讲究药食同源的传统中国人从上到下都坚信通过食物和饮品够获得身体所需的各种营养及功能元素得功能型饮品在中国大受市场和消费热捧养快线为例销售多亿的规模面说明了娃哈哈渠道的影响力，另一方面体现出了市场对于营养型功能饮料的需求老吉与加多宝凉茶的竞争来看有功能指向的去火凉茶仅成为了饮料里的带头大哥且市场在两个品牌的竞争中也被不断放大然王老吉和加多宝有着很多剪不断理还乱的关系是从目前市场表现来看老吉与加多宝的竞争已经步入竞合阶段于未来中国凉茶市场的稳定有着很好的作用，很有可能造就中国的可口可乐和百事可乐的市场格局。推动凉茶饮料走向更好的市场，获得更好的空间。2、品牌成功开启潮功能饮料市场上的成功榜样红牛及打功能擦边球的营养快线老吉功地开启和带领饮料产品走向功能化新辉煌启了饮料新一轮的掘金之路红牛老吉养快线等品牌的影响下个核桃从原料诉求转为补脑功能诉求后速成为植物蛋白饮料市场上的新秀2012年销售达到69元，开始了整个核桃补脑饮料品类的细分潮流。在这四大成功的功能饮料影响下牛最新推出了焕青骨力牛奶门针对老年人的补钙需求，为功能化乳饮发展再添一个新品。有了成功品牌的榜样力量和大企业的参与，功能化乳饮料及饮品市场发展越来越突出。3、环境造就刚性需2012年的世界末日没有来，中国饮料的发展继续朝着功能化方向发展，一方面受环境影响，2013年雾霾来袭，城市地下水污染被曝光，河流污染日益严重„„家和人民对于健康的饮食需求越来越明显康的具有功能的饮品成为了越来越多人生活中的刚性需求，在这种环境下，具有功能化的饮料也将越来越受市场欢迎。可以预测来将有更多针对环境研制的功能化饮料如说润肺养肺的功能型产品环境将造就大市场2013年的雾霾天气济学家预测将有亿的市场，而饮料企业要想分一杯羹，则必然推出此类产品。功能饮料能够获得如此不俗的表现中国保健品市场发展缓慢的大环境下能应料能够每年有不俗的新品和品牌推出且斩获很好的市场份额消费心理上来说，保健品往往已经被定位成中老年人的产品，或者是病态、弱态、老态族群的产品仅让中老年人有消费心理障碍且也无法打开年轻人的市场也是为什么中国保健酒这么多年来市场一直处于细分领域现在都还没有突破亿的原因所在。而功能饮料恰恰相反轻的调性和功能化的提示就了一个庞大的消费群体和消费氛围消费模式来说功能饮料往造就和引导的是一种刚性需求针对的市场需求很充足费者的购买欲望也很明显以才能够让功能饮料发展越来越蓬勃能往往是刚性的需求所在不过这种刚性需求有多大的规模取决于这种感性需求的市场规模和群体以对于食品经销商来说择功能饮料时要评估一下这种功能的普世价值和需求群体的大小是决定市场规模和销售的关键当前PM2.5大环境来看森舒肺种针对润肺需求的具有功能提示的创新饮品，其创新点和功能点都比较明显，而且市场对于银耳、黑木耳的认知比较广泛，应该说未来的市场潜力和规模会比较巨大。（二）项目概况拟建地点：承德市平泉县建设规模与目标：在平泉拟建装24000小时生产线和条250ml片灌装/小时的生产线，以及食用菌菌丝体发酵浓缩液生产车间。占地约200亩。3.项投入资金一期万元，二期追加万元。二、市场预测目前国功能性饮料市场正处于明显的加速阶段两个重要指标是品类产品的明显增多论是运动饮料量饮料还是保健饮料都有新的产品出现独品类已经基本形成了很多超市有单独的区域是顾客的认知显著增强费者调查显示费者基本上接受功能饮料和运动饮料的概念能大致说出不同功能饮料和运动饮料的区别，因此也形成了坚实的消费基础。业内人士分析认为，在未来几年功能性饮料将占居饮品市场20％上的份额。2005国际功能饮料市场接近美元，全球人均每年功能饮料消费量达到斤左右。但在我国功能饮料市场才刚刚开始，目前我国功能饮料人均年消费量公斤，只有世界平均水平的，而2002前功能饮料在中国元的总体规模中仅占％。据了解前市场上售卖的功能性饮料均价格在每瓶4左右普通饮料贵二三倍性饮料的利润比普通饮料高一倍年公司市场增长30％，销售规模达到150亿且未来增长速度还将加快能饮料无疑是饮料市场中最有“价值大的“蛋糕预计中国将成为全球最大的功能饮料市场，有望扩大到元。而根据目前中国功能饮市场的增长趋势来看，近年来的年平均增长率都左右。也就是说，功能性饮料仍将是年饮料市场的亮点。品牌

诉求

2013年销量六个核桃

健脑益智亿消费者调查:被访者可分为学生人群领阶层庭主妇好运动人士和时尚人士这主要人群。如下表所示：学生人主要关注因素

该人群对功能性饮料的口感要求较高购买及饮用习惯学习、休闲、娱乐价格区间功能需求饮食习惯解决方法

35元解渴、营养、口感好用餐过量，爱吃垃圾食品，导致消化不良静坐，休息主要关注因素

白领阶该人群对功能性饮料的品牌以及知名度等方面要求较高，购买及饮用习惯休闲、娱乐、外出游玩、餐后价格区间功能需求饮食习惯解决方法

510元解渴、品味的象征社交活动时饮用过量酒水以及食用生猛海鲜或油腻食物喝解酒茶或食用健胃消食片主要关注因素

家庭主该人群主要看重的是功能性饮料的营养价值。购买及饮用习惯家庭营养需要价格区间功能需求饮食习惯解决方法

310元营养无特殊不良习惯无主要关注因素

爱好运人士该人群比较关注的是功能性饮料补充体力的功能。购买及饮用习惯运动后补充体力、解渴价格区间功能需求饮食习惯解决方法

310元口感、补充体力激烈运动后食欲大增散步主要关注因素

时尚人该人群追求的是功能性饮料的独特包装，展现其个性化需求。购买及饮用习惯时尚、个性、美观价格区间功能需求饮食习惯解决方法

无特别要求设计感、收藏价值、个性展现追求精致食品，分量少无2供需预测2012年我国功能饮料行业规模达180亿。预计年达亿规模。20082012年功能饮料行业规模（亿元500年年销额）资料来源：中国饮料工业协会，年均增速森源功能性饮料定价价格（元）

500mlPET

250ml罐装

3市场风险市场风险指市场需求量，竞争能力及价格等。市场风险最大来自竞争对手的打压。其次，风险来自价格的竞争，市场竞争到一定程度，利润几乎全部填进去，最坏预计没有盈利。三、建设规模与方案固定资产投资情况根据上文现行生产工艺的要求，现就投资建设条24000小时的饮料生产线和36000罐小时三片罐生产线投资进行详细分析。（一）、24000bph灌装饮料设1、主要技术参数：额定产量：瓶/规格：产

品：功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等适用瓶型：毫升方瓶圆瓶（亦可用于毫升、350毫升圆瓶）适用盖型：28毫米或毫米标准塑料旋盖（盖型一经确定，不再更改）最大灌装容积：≤2000ml最大灌装瓶径：≤106mm最大灌装瓶高：≤320mm灌装方式：微负压重力灌装输送方式：吹瓶、灌装、旋盖星轮卡颈输送最新设计)灌装机内产品温度：±℃灌装后包装瓶内产品温度：℃85℃2、设备报价清单包装容器：瓶（）设备产能24000小时（产品类型：汁饮料、功饮料、茶饮灌装温度：2℃使用地点：内设备供应商广州达意隆装机械股份限公司序

设备名称

规

格

产地

单/

单

金品

数

（元（万）

秒

合

金（）：肆陆壹陆元

￥4616.00生产整线系不含报价：报价不含设到厂的卸车就位费；配套公用工：供电、供、供汽、供系统的管及工程安装用；不含辅助设：锅炉、冷机、冷却塔高低压空机；（二）、36000bph灌装饮料设（易拉罐1、主要技术参数：额定产量：瓶/规格：产

品：功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等适用瓶型：三片罐灌装方式：微负压重力灌装输送方式：灌装、旋盖星轮卡颈输送新设计)灌装机内产品温度：±℃灌装后包装瓶内产品温度：℃85℃2、设备报价清单包装容器：拉罐（）设备产能36000小时（产品类型：汁饮料、功饮料、茶饮灌装温度：2℃使用地点：内设备供应商上海沛愉序系统称

设名

单

单(元价万)

供商

卸和罐送分灌部装卸笼及杀菌输送部

包码

包码

部

RMB壹仟贰零万仟整1203.7万以上均为案，全部采用广州达意隆设备（国内性能最好、价格也最高采用案全套选用二线生产厂设备时在实际设备选型配对过程中同设备厂家的配搭，价格会有较大空间。（一）

、

厂房投资饮料生产线对厂房要求一般主要是：地方宽敞、空间大，如要适应1条24000瓶小时生产线的工艺要求，其主厂房建筑面积需要，吹瓶间，成品库2000M，原材料仓库M，总建筑面积约为。目前饮料企业生产厂房多采用轻钢结构要是由于轻钢结构厂房投资小设速度快、内部空间（含办公室和参观走廊）可塑性强。轻钢结构工程造价（包含地面建筑）估算为元/，总工程造价为元人民币。考虑厂区外围道路、宿舍楼、食堂等的建筑投入，厂区投资总计在万人民币左右（不含地价四、组织机构与人力资源1组织机构董事会总经理营销付总

生产总监

办公室主任

财务总监市

销

助

技

品

水

仓

物

生

采场

售

术

控

处

产

购部

部

理

部

部

理

库

流

线

部车间省级区域若干办事处若干

原材料仓库

成品仓库2人力资源1人员构成和学历结构人力资源定员表部门

出勤人员

技术人员

生产人员

辅助人员

合计总经理付总经理销售部采购部物流生产线车间办公室财务技术仓库注塑车间吹瓶车间品控门卫锅炉水处理电合计一条全进口生产线需要操作工人；国产生产线需要910人。最大人员需求来自销售部，假定一个省区市场需要20，同时开发省去市场就需要200人。2公司人才需要图核心价值观公司需要的人才队伍公司愿景

公司战略

核心能力3人员管控模式职能定位绩效考核五、项目实施进度建设工期：9月进度安排1前期准备，可研报告，施工图纸，设备考察，市场考核等工作。2工厂建设：2014年6开始土建2015年完工2015年设施安装，调试，试产2015年正式投产2014.32015.5进度安排表六、投资估算（一期）建设投资估算:600万流动资金估算24003设备投资：3000万4投资估算6000七、融资方案融资方案建设期

生产期序号

项目

合计1

2235

项目投入总资金建设投资流动资金设备投资资金凑措财务评价财务评价序号1

总成本费用估算（万元）（1）直接成本工资及福利折旧及摊销财务费用管理费用销售费用⑦其它费用销售收入，税金销售收入税2损益及利润分配盈利能力分析盈亏平衡分析单位生产成分析单位生产成本（元/箱）瓶坯瓶盖标签胶带纸箱内容物人工、水电费折旧费单位总本

数量1515.0015.001.0015

金额6.211.271.20.051.656.0.70.217.28九风险分析项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营全过程之中市场风险风险，技术风险、工程风险、资金风险、政策风险、社会风险等。风险程度分析1市场风险因素有市场需求量，竞争能力、价格等。国内功能饮料市场非常巨大，2015年将达到300亿，年均以速度递增。功能饮料市场竞争非常惨烈，从产品的竞争到渠道、促销价格、人才等。2原材料风险。工程风险：地质和勘察设计，为施工和建设提供依据。资金风险政策风险社会风险3防范及