公司业务流程图DOC

公司业务流程图DOC公司业务流程图DOC公司业务流程图DOCxxx公司公司业务流程图DOC文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度业务流程图公文管理流程图开始各部门行政部副总经理总经理董事长开始开始登记公文草拟公文草拟登记登记审批审核审核审核审核审核审批审核审批审批重大事项审批修改按审批意见修改、编号按审批意见修改、编号印制印制盖章印制盖章完成登记发放登记发放执行执行督办结果汇总督办结果汇总呈报相关领导呈报相关领导呈报相关领导呈报相关领导呈报呈报相关领导归档归档办公用品管理流程图申请行政部各部门财务部供销部副总经理总经理董事长库存库存领用有领用提出需求申请无提出需求申请审批审核审核审核审核审核审批审核审批大型办公用品审批审批询价审核批准资金审核批准资金询价询价采购验收入库验收入库签订合同采购签订合同采购建账登记台账登记台账核查核查领用履行领用手续领用履行领用手续领用完成按标准核算按标准核算印信使用流程图各部门行政部副总经理总经理董事长开始开始申请提出申请提出申请审核审核审批部门领导审核审核公章外借审核审批部门领导审核审核公章外借复核盖章盖章或借出（2人）盖章或借出（2人）完成完成完成使用登记使用登记借出登记档案管理流程图委派专人各部门行政部副总经理总经理董事长专人管理专人管理专人管理专人管理收集档案收集档案收集档案收集档案收集审核档案鉴定档案分级档案鉴定档案分级审核审核审核审批审核审批整理档案整理分类档案整理分类保管维护保管维护保管借用档案借用档案借用审核档案归还更新档案档案归还更新档案审核审核审批审核审核审批绝密档案销毁档案销毁档案销毁审核审批审核审核审批审核绝密档案执行执行销毁执行销毁最少3人物品报废流程图提出报废申请各部门行政部财务部副总经理总经理提出报废提出报废申请审核审核行政复核财务审核行政复核财务复核审核审核审批审批办理报废手续办理报废核销手续不属于固定资产办理报废核销手续办理报废核销手续固定资产办理报废核销手续传真管理流程图登记各部门行政部副总经理总经理董事长传真资料传真资料传真资料登记传真资料登记传真传真接收信息反馈传真接收信息反馈传真传真发送接收传真接收传真接收审批传真分发传真分发传真资料传真资料登记审核审核审批审批重大事项分发传真分发传真分发根据审批意见分发传真根据审批意见分发传真报销流程图费用报销各部门行政部财务部副总经理总经理董事长粘贴票据粘贴票据审核负责人审核负责人审核行政复核行政复核财务复核财务复核审批根据审批权限审批付款报销完成报销完成报销出纳付款出纳付款资金申请报销流程图计划内资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理填写资金申请报表填写资金申请报表审核负责人审核负责人审核相关部门意见相关部门意见财务复核财务复核审核审核审批审批支付出纳付款出纳付款计划外资金申请各部门权属公司相关部门财务部副总经理总经理董事长填写资金申请报表填写资金申请报表审核负责人审核负责人审核相关部门意见相关部门意见财务复核财务复核审核审核审核审核审批审批支付出纳付款出纳付款产成品出入库流程图产品入库财务部运输人员统计员装卸人员矿区磅房质检部门董事长开具产品调拨单开具产品调拨单矿山装货矿山装货依据产量提出意见依据产量提出意见凭调拨单装货凭调拨单装货凭调拨凭调拨单过磅确认产品确认产品质量审批审批结算凭单记账凭单记账结算产品出库销售部财务部库管门卫开具发货通知单开具发货通知单开具出库通知单开具出库通知单凭2单填出库单发货凭2单填出库单发货凭3单办理出门手续凭3单办理出门手续结算凭单办理产品下账凭单办理产品下账产品出库运输人员统计员装卸人员矿区磅房开具产品调拨单开具产品调拨单矿山装货矿山装货依据产量提出意见依据产量提出意见凭调拨单装货凭调拨单装货凭调拨单过磅凭调拨单过磅结算凭单记账凭单记账结算物料用品出入库流程图产品入库供销部相关部门主管副总库管财务部开具采购物品入库单开具采购物品入库单审核入库负责人签署意见负责人签署意见签署意见签署意见签批签批办理入库办理入库凭单凭单入账产品出库各部门权属公司主管副总库管财务部填写填写出库单审核下账负责人签署意见负责人签署意见签批签批凭出库单发货凭出库单发货凭出库单办理下账凭出库单办理下账在建工程物资出入库流程图入库在建工程负责人相关部门财务部总经理库管入库单入库单签署意见技术部门及相关部门签署意见意见技术部门及相关部门签署意见意见签署签署意见签批签批入库入库登记出库出库单签署出库单签署意见技术部门及相关部门签署意见意见技术部门及相关部门签署意见意见签署意见签署意见签批签批出库出库登记采购流程图申请各部门权属公司供销部财务部法律顾问副总经理总经理董事长报采购计划报采购计划审核审核审核审核审批审批审批询价制订费用预算询价制订费用预算询价预算审核预算审核审核审核根据审批权限审批审批采购签订采购合同签订采购合同审核审核审核审核根据审批权限审批审批建账采购采购领用验收登记验收登记验收入库验收入库票据票据结算销售流程图销售计划生产部门销售部财务部法律顾问副总经理总经理生产计划生产计划拟定销售计划拟定销售计划询价市场询价市场询价审核拟定销售合同拟定销售合同审核审核审批根据审批权限审批签订合同签订合同签订合同货款到账货款到账通知发货确定出货量客户提货确定出货量客户提货发货发货通知单发货库管发货库管发货结算产品结算产品结算余额复核余额复核开票开具开具票据招聘流程图招聘需求各部门人资部财务部副总经理总经理董事长用人需求用人需求审核审核审批审批特殊岗位计划制订招聘计划制订招聘计划招聘内、外部招聘内、外部招聘费用费用审核面试面试复试面试复试试用入职试用入职试用签订合同签订合同签订合同审批劝退辞退劝退辞退试用期评价试用期评价审核审核审批审批特殊岗位备案转正转正备案转正流程图提交转正报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长提交转正报告提交转正报告审核部门经理审核部门经理审核约谈转正约谈转正约谈转正约谈转正约谈审批填写转正考核表填写转正考核表审核审批审核审批特殊岗位延长期限延长转正期限延长转正期限审核未通过延长转正期限或辞退转正或辞退劝退劝退辞退期满转正期满转正备案人资人资备案离职流程图提交离职报告各部门人资部财务部副总经理总经理董事长提交离职报告提交离职报告询价负责人作离职沟通负责人作离职沟通离职沟通离职沟通审核愿意留下工作愿意留下工作根据情况挽留根据情况挽留签订合同负责人审核负责人审核办理离职手续办理离职手续费用审核费用审核审核审核审批审批特殊岗位通知发货工作移交工作移交发货解除劳动关系解除劳动关系结算计算离职工资计算离职工资发放发放工资内部调动流程图提交人事变动表员工所在部门人资部副总经理总经理董事长提交人事变动表提交人事变动表负责人签署意见负责人签署意见考核相关人员部门协商相关人员部门协商不同意负责人作工作考核同意负责人作工作考核参照绩效考核结果参照绩效考核结果审批撤销撤销申请配合用人部门面试配合用人部门面试审核审批审核审批特殊岗位协调面试未通过协调该协调该员工工作未批准离职2周内无法安排，办理离职2周内无法安排，办理离职调动办理调动办理调动下发工作调整通知下发工作调整通知批准投资流程图项目筛选项目实施项目完成市场调查市场调查立项立项项目初选项目初选项目洽谈项目洽谈项目项目终止NO立项方案立项方案具体实施具体实施项目项目终止NO法律审核法律审核投入投入资金内部评审内部评审项目完成项目完成变现变现撤出修改NO修改管理经营管理经营变现变现撤出融资流程表审核融资方案融资受理项目终止续贷融资申请融资申请上报资料上报资料续贷NO融资方案融资方案评级授信评级授信NO内部审核内部审核沟通融资机构沟通融资机构跟踪上会跟踪上会项目项目终止NO调整细化融资方案调整细化融资方案签订文书签订文书YES确立融资方案确立融资方案手续办理手续办理NO贷款按期还款按期还款发放贷款发放贷款贷后维护业务结束业务结束贷后维护贷后维护矿权新立项目申报流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅备注矿权资料收集矿权资料收集根据意见修改NONO上报咨询要求整理资料咨询要求整理资料编写资料编写资料审核出具意见审核出具意见报国土资源厅窗口报国土资源厅窗口缴费领证领取矿证领取矿证缴纳矿权使用费用缴纳矿权使用费用矿权新立项目招拍挂申报流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅地质资料收集地质资料收集根据意见修改NONO上报招拍挂申请招拍挂申请编写资料编写资料审核出具意见审核出具意见报国土资源厅窗口报国土资源厅窗口缴费领证领取矿证领取矿证缴纳矿权使用费用缴纳矿权使用费用探矿证延续办理流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅矿权资料收集矿权资料收集编制矿权延续报告编制矿权延续报告NONO（延续报告，普查、详查、扩大面积、缩减面积资料办理流程同延续一致）上报审核出具意见审核出具意见报国土资源厅窗口报国土资源厅窗口缴费领证领取矿证领取矿证缴纳矿权使用费用缴纳矿权使用费用探矿证年检办理流程图资料收集矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅咨询相关部门要求咨询相关部门要求按要求编写资料按要求编写资料NONO（开工报告、月报、季报资料申报办理流程同年检流程一致）上报审核盖章审核盖章报国土资源厅登记报国土资源厅登记盖章领证领取矿证领取矿证盖年检印章盖年检印章采矿证申报办理流程图（一）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅国土资源厅资料馆国土资源厅评审中心矿权资料收集矿权资料收集编写地质报告编写地质报告复审不再缴纳评审费用缴纳评审费用缴纳评审费用评审未通过，修改领取储量评审意见领取储量评审意见通过报告报告评审上交资料评审意见备案评审意见备案上交上交汇交资料采矿证申报办理流程图（二）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门咨询矿区范围划定要求咨询矿区范围划定要求编写矿区范围划定报告编写矿区范围划定报告评审领取评审意见领取评审意见未通过、修改通过审核审核出具意见采矿证申报办理流程图（三）资料编写矿业管理部编制单位县、地两级国土部门国土资源厅咨询开发利用方案要求咨询开发利用方案要求编写开发利用方案编写开发利用方案评审领取评审意见书领取评审意见书未通过、修改通过审核审核出具意见采矿证申报办理流程图（四）资料编写矿业管理部编制单位环保局咨询环保方案编写要求咨询环保方案编写要求编写环保方案编写环保方案缴纳评审费用缴纳评审费用评审领取评审意见书领取评审意见书未通过、修改通过评审评审出具意见采矿证申报办理流程图（五）资料编写矿业管理部编写单位（摇号产生）国土资源厅按资源价款缴纳按资源价款缴纳价款评估资料编写价款评估资料编写评审领取资源价款评审意见领取资源价