某公司安全各项管理制度及各工种操作规程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档项目经理安全生产责任项目经理是本项目安全生产第一责任人,负安全生产的直接责任。2、认真贯彻执行安全生产的法规、法令、条例、规程、规定、标准及各项规章制度。3、带头遵章守纪，不违章指挥。4、组织制定和实施安全技术措施。5、组织并作好对新工人的入场教育和经常性的安全教育，认真抓好安全技术交底工作。6、组织施工项目每周或半月一次的安全文明检查，及时落实整改隐患。7、认真实施“施工现场标准化管理规定”，作好争创标准化文明工地工作。8、积极改善劳动条件和生活条件，保证各项劳动保护安装技术措施项目的实施，不得使用伪劣防护用品。9、组织拟订本项目安全奖惩办法、管理规定并认真实施。10、负责检查、督促本项目各级人民安全生产责任制的落实；负责督促检查指导工长执行各项安全技术措施、安全技术交底、安全教育、安全检查、隐患整改等工作，保证安全生产区域所需的材料设备、资金的落实。11、发生事故要妥善处理，及时上报，认真分析原因，拟定并落实整改措施。12、项目经理在公司授权范围内，具体在与外来队伍签订分包合同时，必须严格审查分包单位的资质等级、安全认可证、安全目标要求，并上报公司有关部门审查备案。安全员责任内容参加项目部制定的有关安全制度、措施，提出建设性意见。参加对新进场和转岗工人的三级安全教育以及安全技术交底。参加公司、项目的各种安全检查，检查验收资料与工程进度相同。参与班组安全活动，检查班组活动记录。及时对施工用电、龙门架（井架）、塔吊、外脚手架等设施，组织检验，并定期组织验收。主持开展每月安全例会，并邀请领导参加，作好记录。上报每月安全报表。组织落实施工现场五牌一图、警示牌、安全标语、黑板报等安全宣传活动。组织学习国家有关安全生产方针、政策和《建筑施工安全检查标准》以及规范规程。严格遵守本企业、项目的安全管理制度和安全生产责任制。开展施工现场安全巡查，防止“四大”伤害事故。参加安全事故的调查处理。建立本企业、项目的工伤事故档案，发生事故及时上报。制止违章、执行安全生产奖惩制度，建立奖罚台帐。项目技术负责人安全生产责任制对本项目安全生产的技术工作全面负责。参与拟定施工安全技术措施并指导实施，负责编制安全技术措施经费和劳动保护用品费用，并报请项目经理审定后实行，专款专用，不准截留或挪作它用。指导内业人员做好安全内业资料的整理、填报和归档工作。参加项目组织的安全文明施工检查，协助、指导拟定隐患整改措施。协助组织和指导脚手架、井（门）甲、承重平台、爬架及各种机械设备的内部检查、验收，提出整改意见。组织和指导对班组的安全技术交底，及时解决施工中的安全技术问题。参加工伤事故的调查、分析，提出技术鉴定意见和整改措施。负责规划施工现场的“三废”（即：废渣、废液、废烟）处理方案。项目内业人员安全生产责任制1、在项目经理指导下拟定或协助拟定施工组织设计（或方案）中的安全技术措施和施工临时用电方案。2、协助有关部门指导安技措施及施工临时用电方案的实施情况。3、协助项目经理或者工长作好安全技术交底工作。4、做好各种安全内业资料的收集和整理工作，并分类成册，写出目录，做到规范化、标准化。5、认真进行各种安全会议和安全检查记录并整理入册。6、协助项目经理和工长作好安全教育并认真填写安全教育卡。7、建立现场事故档案和违章违纪及处罚的记录。8、协助项目经理完善现场各项规章制度及各种标牌。项目材料人员安全生产责任制1、认真执行材料管理制度和库房管理制度，确保库房防火及防盗安全。2、严格按文明工地要求协助项目经理抓好现场及库房的材料管理，为创建标准化工地作贡献。3、经常检查现场材料堆码情况，发下难全隐患及时告诉现场负责人进行处理，各类材料须按施工总平面所规定的场所堆码整齐、牢固符合文明施工的要求。4、库房内材料堆放应符合防火安全要求，门前设防火标志并悬挂消防器材。5、协助项目经理购买安全防护器材，严格入库验收手续，对不合格产品应及时退换。6、经常检查安全防护器的使用情况，及时编制补充计划并报项目经理给予解决。钢模工长安全生产责任制1、负责支模、拆模安全生产管理工作。2、认真执行标准、规程、规范，做好实施的检查工作。3、按要求进行安全技术交底，并检查落实情况。4、严格把好模板的材料使用关，发现劈裂、变形、螺栓松动及时修复。5、定期检查模板的支撑系统，保证安全生产。6、督促模板的拆除工作并转人监护防止构件倾倒。7、开展经常性的班组安全活动，做好新工人的入场安全教育。钢筋工长安全生产责任制1、负责钢筋制作、成型的安全生产管理工作。2、严格执行有关部门安全生产法规、规范、规程。3、认真对新工人进行入场教育和安全技术交底并检查实施情况。4、按施工总平面、分类、分堆、分型号、堆码钢筋，做到清楚、整齐。5、高处作业，应督促所有班组人员正确使用劳保用品。6、做好定期检查和日常检查工作，并做好记录。7、做好钢筋房的清扫、钢筋堆码工作。混凝土工长安全生产责任制1、负责砼浇灌安全生产管理工作。2、认真学习执行有关标准、规程、规范，并经常检查执行情况。3、认真对新工人及变换工种人员的入场教育和经常性的安全教育。4、按要求作好书面安全技术交底并检查实施情况。5、督促班组人员正确使用防护用品。6、参加项目、公司的定期安全检查，及时发现隐患，定期定时落实整改。7、夜间作业时，必须安排有关人员值班，悬挂警示牌，并专人负责机电设备的正常运转。项目抹灰工长安全生产责任制1、负责外装饰抹灰安全技术管理工作。2、认真贯彻执行安全生产方针、法令、规范、标准，并组织实施安技措施，不得违章指挥。3、认真做好新工人的入场教育，经常组织班组学习安全技术操作规程，检查和指导班组安全教育活动。4、按标准、规范进行书面安全技术交底并检查落实情况。5、督促和指导班组人员正确使用保护用品。6、坚持定期和不定期的对班组人员进行安全技术教育。项目机电工长安全生产责任制1、全面负责项目机械设备和施工用电的安全技术管理工作。2、认真执行安全生产各项标准、法规、规范，组织和实施机械、电气设备安技措施。3、按要求进行书面的安全技术交底并检查落实情况，认真做好操作人员的安全教育和再培训工作。4、按施工组织设计中机械设备，施工用电的要求，组织实施对施工用电线路和机械设备的安装调试、检查、验收工作。5、经常检查机电设备的运转和机操人员的遵章守纪情况，查处隐患，及时纠正违章行为。6、参加公司、项目部的定期安全检查，坚持日检工作，认真落实“三定”责任制。7、夜间作业，必须安排机修人员做好机电设备的检查、维修保养工作。8、参加机械事故分析调查处理工作。项目机械员安全生产责任制1、负责项目机械设备的安全管理工作。2、掌握机械人员情况，并登记造册连同操作证复印件一起存入资料袋。3、按要求设置好机工三牌（操作规程牌、岗位责任制牌及操作人员牌），经常教育机械人员遵章守纪，安全作业。4、参与机械设备的安装、调试及检查验收工作并收集、整理调试及验收资料入档。5、经常检查机械安全使用状况及人员遵章守纪情况，发现隐患及时协助解决，发现违章及时纠正。6、负责安排机械设备的维修保养工作，督促机操人员作好“十字”作业。7、参加上级部门组织的机械检查及安全检查，作好记录并督促、检查存在问题的整改。8、参与机械事故的调查、分析工作，吸取事故教训，拟定并实施措施。特种作业人员的安全职责1、特种作业人员必须取得特种作业人员操作证方准上岗。2、特种作业人员必须熟知安全操作规程和熟练掌握操作技能。3、作业人员必须严格按照安全操作规程进行作业。4、作业人员必须严格遵守安全纪律和正确使用劳动保护用品。5、作业人员操作前必须严格检查机具、设备、电气、安全、设施、劳动保护用品和作业环境的安全状况，待符合安全要求后方准进行作业。6、作业人员严禁擅自拆除或移动安全防护设施。7、作业人员严禁窜岗、混岗及操作与本工种无关的其它特种作业。8、作业完毕后必须对作业点进行检查或上报验收，并做好检查记录或验收记录。9、作业人员在操作中严禁擅自离开工作岗位。10、特种作业人员必须持证上岗。项目生产班组长安全生产责任制1、对本班组安全生产负全面责任。2、带头并教育本班组人员遵章守纪，发现有违章违纪现象应立即纠正，对违章指挥有权拒绝。3、认真向班组成员宣贯安全技术交底内容，并严格按交底要求组织施工。4、随时检查作业环境是否安全，防护设施是否完善，发现问题及时反映，争取尽快解决。5、认真开展班组安全活动，组织学习有关操作规程、安全防护知识和各项规章制度开展落手清活动并认真做好记录。6、发生工伤事故及时保护现场和报告现场负责人并协助事故调查。7、严格按宿舍管理制度管好本班组宿舍，保持室内外文明整洁，防止火灾及触电事故发生。8、认真做好重大节前、节后的稳定和来去往返安全事项。9、认真执行班前、班中、班后“三检”制度，并做好记录。工人安全生产责任1、自觉遵守劳动纪律和安全生产规章制度，不违章作业，有权拒绝违章指挥。2、正确使用劳动防护用品和安全防护装置，注意爱护保养好工具、设备。3、参加安全活动，提出改进安全管理，消除事故隐患的建议。4、认真学习本工种安全操作规程技术。5、发生事故，及时抢救和向上级汇报。天津市南洋装修工程公司安全目标管理办法为了落实“安全第一，预防为主”的方针，有效地防止和控制各类重大事故发生，确保安全生产，根据中华人民共和国《建筑法》和《四川安全生产领导职责》，以及市人大常委会公布实施的《成都市建筑施工现场监督管理规定》的要求，签订成都市第三建筑工程公司安全生产综合目标管理责任书。一、目标责任（一）施工安全1、项目全年工伤事故的死亡人数、重伤人数为零，工伤事故年龄率不超过10‰。2、全年不发生重大机械设备、急性中毒或一次性经济损失在5万元以上的事故。3、锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备年检合格率达到100‰。4、种作业人员持证上岗率达100‰。5、施工现场按部颁《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-88）须全部达到合格。其安全优良率应是本年度在建筑工程的80%以上。(二)消防安全项目施工现场全年不得发生一次性经济损失在5万元以上和死亡重伤重特大火灾事故。（三）交通安全项目全年不得发生死亡或财产损失在5万元以上，负主要责任的交通事故。（四）安全管理1、项目经理部安全生产管理机械健全，备有专职安全人员，明确职责，并签订安全生产责任书。坚持实行安全责任制的月考评制度。2、重大事故隐患（含施工安全、消防安全、交通安全）要立即进行整改和复查，并作好记录。3、项目工伤事故不得瞒报、谎报、泻报或不按有关规定及时上报，发生死亡、重大或急性中毒等各类事故快报率达到100%，项目每月25日前将各类伤亡事故综合统计表报公司安全科。（五）文明施工管理1、文明施工现场采用全封闭管理达到100%。2、现场堆放材料按总平布置、整齐、有标牌、有名称，达到要求100%。3、现场住宿整齐、消暑、防蚊措施、环境卫生清理达到要求100%。4、治安消防现场图标。保健急救措施达到100%。5、夜间无扰民、无有毒气体排放。二、安全目标管理的权利和义务1、及时传达贯彻上级政府部门的安全生产工作指示，适时布置安全生产工作任务。2、现成有关职能部门对安全工作及时帮助指导。3、公司安委会定期或不定期组织有关部门进行综合安全检查，对查出的重大事故隐患，认真督促、帮助，及时加以整改，现场做到日有安全教育，周有安全检查，月有按部颁标准评定结果。4、总结安全生产先进经验，树立典型，急进推广。5、每周向上级部门通报安全生产事故情况。6、开展多种形式的安全生产宣传教育，提高全体职工的安全素质，增强全员安全意识，加强对外用工的管理，严格《用工证》、《就业证》办理工作，坚持先培训后上岗的原则，堵住外来务工多发群这个源头。7、组织施工人员进行三级安全教育，经常性的班前安全教育，进行特殊工种的安全教育。8、严格履行安全生产责任制，进行安全教育，编写施工组织设计，进行安全技术交底，加强特种作业的管理。强化机械安全管理。安全目标管理考核办法一、考核机构:为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，不断加强现场安全管理工作，认真落实安全生产责任制，实现安全生产管理目标，确保生产顺利进行，由现场安全领导小组进行考核。二、考核内容及要求：1、安全生产，文明施工。各班组人员必须认真严格执行安全技术操作规程，不得违章，正确佩戴个人防护用品，任何人未经同意，不得擅自拆除现场内的一切安全防护设施，不得擅自动用各种电器设施和临时用电线路。按照上级、公司及项目部有关文明施工的精神要求，做好文明施工工作。2、特种作业。特种作业人员必须持证上岗，未经培训者不得上岗。3、工伤事故。杜绝重大伤亡事故，重大伤亡事故控制为零，轻伤事故控制为10‰。4、班组安全活动，各班组每周必须填写活动记录。三、考核评分：项目部每月组织有关人员进行综合检查每季度对各班组进行目标考核。考核分为不合格、合格、优良三个等级（70分以下的为不合格，70—80分为合格，80分以上为优良）。凡评分达到90分以上的班组项目予以奖励、70分以下的班组给予处罚。安全技术措施交底制度1、工程开工前，工程技术负责人要将工程概况、施工方法安全技术措施等情况向责任工长进行详细交底；2、分项、分部工程施工前，工长要向班组长进行安全技术措施交底；3、两个以上施工队或工种配合施工时，施工队长，工长要按工程进度定期或不定期的向有关组长进行交叉作业的安全交底。4、班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境的安全交底。安全技术交底制度为确保施工安全顺利进行，实际安全月检，特制定如下制度：1、开工前技术负责人要将工程概况，施工方案和安全技术措施向参加施工工长和职工进行交底。2、每个单项工程开始前，应进行重复交待原项工程的交底。3、对安全技术措施中的具体内容，和施工要求向工长及班组长进行详细的交底。安全检查制度为强化施工现场安全管理，提高全体人员的安全生产意识，促进现场安全生产、文明施工，杜绝重大伤亡事故的发生，制定以下制度:一、每半年由项目部经理组织有关人员按照部颁《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》检查对现场的各级安全生产责任制执行情况，要按措施落实情况，职工教育情况，隐患整改情况以及各种防护措施、施工电用、机械设备进行检查，并做好记录。每周班组长组织一次由全组人员参加安全自检活动，并做好小结。二、对所查出的事故隐患及时整改，对一时不能整改的必须坚持“三定一限”的原则进行整改（要定人、定时、定措施限期整改），并把整改的结果报企业安全部门。三、对查出的重大隐患必须立即进行整改（或停工整改），整改后经公司安监员和项目安全员复查，合格后方可施工。四、对查出的重大隐患，如迟迟不整改，安监员可根据隐患的程度有权作出局部停工或全现场的停工整改，并按照有关规定对责任人员进行处罚。五、检查安全措施，安全设施和劳动保护执行情况，检查各工种操作规程和制度的贯彻执行情况。外用工管理制度一、外用工进场持本人身份证，当地政府出具的劳务证明，使用单位应办理劳动部门的用工手续，在施工现场有关部门报到、注册后到当地公安部门办理暂住证，否则禁止进场工作。二、未满18岁的未成年人严禁从事建筑施工作业，经发现对使用单位及其所在班组的组长，按有关规定给予处罚。三、外用工应严格遵守施工现场各项规章制度及治安、防火管理规定，班组长应支持在岗位尽职尽责。四、外用工在施工作业时，必须佩带工作卡（证）。五、严禁家属在现场临时住宿和逗留。六、宿舍内应保持整洁卫生，不准随地大小便。以上各条须严格遵守，如有违者，视其情节给予处罚。安全教育制度为加强工程项目的安全教育管理，使工程项目的伤亡事故做到有效的防范，更好地开展安全工作，特制定以下教育制度:1、凡新进入本现场的人员，必须接受工程项目的新工人入场安全教育。2、凡受教育人员必须在教育名单上签字。3、受教人员花名册，要有所在单位的公章，花名册交项目经理部。4、安全教育的主要内容：（1）《建筑安装工人安全操作规程》（2）《各工程的安全技术操作规程》（3）“违反劳动安全法规，行为的经济处罚规定”（4）严禁违章指挥，违章操作，杜绝伤亡事故的发生（5）严禁擅自拆除现场上所有的安全防护设施，警示标志等（6）严禁乱拉乱接电气线路，乱动机械设备（7）必须严格遵守公司和现场各种规章制度（8）国家、省、市有关安全生产的文件特种作业人员管理制度为加强特种作业人员的管理，杜绝重大设备事故的发生，本工程项目经理部特制定以下管理办法：1、特种作业人员必须持证上岗，严禁非特种人员操作各种机具。2、特种作业人员必须按操作规程作业，不得违章作业。3、起重机械必须经有关部门验收合格挂牌后方可使用，并严格执行“十不吊”原则，各种设备不得带病运转。4、各种机械必须悬挂操作规程牌。5、加强机械的设备保养，随时保持良好的状态，并做好使用记录。6、根据特种作业人员的工作表现，项目经理部每月给予一次评定，表现好的给予一定的奖励。伤亡事故报告制度1、本规定所称伤亡事故，是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。2、伤亡事故发生后，事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告企业负责人。3、企业负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告，应立即报告企业主管部门和企业所在地劳动部门。4、查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。5、确认事故责任者。6、提出事故处理意见和防范措施的建议。7、写出事故调查报告。8、写出书面“事故快报”，并按程序和部门逐级上报。危险点控制管理制度为了确保安全生产，杜绝各种事故的发生，特制定本制度。一、危险点必须有专人负责管理。二、各危险点必须采取具体的防护措施。三、必须对现场人员进行安全教育，对各种防护设施、措施严禁拆除。四、必须挂牌各种对应警示标牌。五、对破坏和拆除各种防护、警示标志的人员处罚50-100元，并退出本现场不得留用。危险点控制管理办法为确保安全生产杜绝各种事故的发生，特制定本办法：一、危险点确认必须填报《危险点管理申报表》，给有关部门核查后，并纳入安全控制管理范围，并派安全专（兼）职人员负责日常管理。二、各危险点的监视必须采取具有针对性的防护措施。三、做好对在危险点区域施工人员的安全教育，对所设置的各类防护设施，未经有关部门许可，严禁拆除。四、危险点区域必须挂设各种对应警示标志。五、对故意破坏和拆除各类防护、警示标志的人员，一经发现，必须按照企业有关规定从严查处。绿色环保管理制度为加强工地文明施工，开展“绿色环保工地”活动，强化扬尘、噪声污染管理工作：一、工地实行封闭式施工，搭设高于施工层1.2米以上的密目网，控制扬尘污染；二、采以湿法作灶，对沙、石及建渣堆放场地实行湿法覆盖处理；三、设立清洗池，用高压水枪清洗，不准泥土、尘土带出工地，导致污染路面；四、建立健全控制人为噪声的管理制度，尽可能的减少人为的大声喧哗，增强全员防噪声，勿扰民的自觉意识；五、对施工现场机械噪声进行有效控制，设置封闭的降噪棚，以减少强噪音的扩散，并有专人监测，专人管理，达到施工噪声不扰民的目的。工地卫生管理制度一、施工中的建筑垃圾，工程专业级卫生垃圾应及时清运，凡暂时无法清运的应按时指定临时的地点妥善堆放。二、落实各项陷害措施，自觉做好蚊、蝇、鼠、蟑螂等杀预防工作。三、建筑工地食堂，严格按国家的规定做好清洁卫生工作。四、建筑工地的生活区应清扫干净，堆放整齐，现场无积水。五、建筑工地必须设置专用的厕所和卫生设施。六、将环境卫生的保洁制度落实到每个职工，每个班组，配备专职或兼职保洁员。班组应做到“班组落手清，工完料清，随做随清”。施工现场环境卫生管理制度一、创建良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康。施工现场做到道路交通畅通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、宿舍、食堂有专人负责，定期检查，各分部位有责任制度保持文明施工经常化、制度化。二、施工现场食堂执行《食品卫生法》规定，设有有效的防蝇、防蟑螂、防鼠设施，整洁干净。每周一次清洁大扫除。工作人员穿工作服上岗，并做到四勤（勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲）。三、施工现场的办公室、宿舍，做到天天打扫，保持室内整洁美观，民工宿舍有管理制度，室内清洁卫生、整齐。四、施工现场厕所，有专人天天打扫，每周撒白灰或打药一、二次，消灭蝇蛆，便坑加盖。有冲洗保洁制度，厕所内基础无臭味。五、施工现场生活垃圾应妥善处理，设有知活垃圾盛器，定时清运保持清洁。六、施工现场所有道路应做到通畅，周边50米出入口100米内无垃圾、污水，门前保洁好，污水进坑沉淀排放。现场材料按总平面上置图分类堆码有序。做到工完料清，随时保持整洁。七、施工现场如发现有传染病应向公司卫生所报告，以便及时处理。安全目标本工程各类重大工伤事故频率不得超过当地政府及上级部门下达的控制指示，轻重伤事故频率不超过15‰(年)并不得发生重大设备事故、火灾事故和急性中毒事件。文明施工管理措施为进一步保证文明施工管理制度的实施，做好安全文明施工，特做出如下措施：一、除制定各部门及各工程的制度外，并认真落实。二、施工现场大门口制定门卫制度，设置防“非典”专职员对出入人员登记测体温，设置车辆行驶牌。三、消防、卫生设置区牌，负责人制度。四、食堂设备二墩、三池、挂牌、沙门窗、防蝇罩及厨房经常消毒。五、住宿区管理制度，每室专人负责，室内整齐、整洁，每天打扫。六、施工现场厕所、浴室定卫生负责人，保持经常清洁。七、施工现场材料堆放整齐，挂材料标识牌及材料室安全消防制度“火警电话标志”。八、机具操作制度一机一制一牌，专人负责。九、配电房用电安全制度，巡视检查维修记录，火警电话挂牌。十、现场安全文明板报的设置，并放置固定点定时更换内容。文明施工管理各项保证措施1、施工现场明显处设置，板面按统一规定设置，字迹清楚工整，美观。2、施工现场管理人员和务工人员必须正确佩戴安全帽及佩证（卡）工作。3、施工现场的临时设施、机具设备，材料堆放按照总平图合理设置，整齐堆码。4、出入口路边必须畅通，平整整洁。5、施工现场内设置醒目标语、标牌。6、食堂设施齐全，坚持一洗、二清、三消制度。7、认真贯彻执行有关法律法规、规章。在施工现场文明施工，卫生环境，治安消防等综合管理工作中创造出显著成绩。违反以上保证措施条款按有关规定给予处罚。精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档管理制度和操作规范

目录第一部分计算机信息系统管理制度第一章总则………………（4）第二章机房管理…………（4）第三章日常维护管理……………………（5）第四章人员管理…………（6）第五章设备管理…………（6）第六章软件与资料管理…………………（7）第七章网站维护和管理…………………（7）第八章安全管理…………（8）第九章项目管理…………（9）第十章涉密信息系统的管理……………（10）第十一章应急计划…………（10）附件一人员管理和考核方法……（11）附件二涉密计算机信息安全管理制度…………………（35）第二部分管理和操作规范第一章机房突发事件处理规范………（42）第二章用户端系统、设备维护规范………（48）一、目的二、范围三、职责四、方法和要求第三章文档编制规范………（50）目的使用范围制定依据定义文档编码规则文件存放规定第四章项目数据和软件归档规范…………（55）目的范围职责名词定义作业程序第五章规范………………（58）一、目的二、范围三、职责四、方法和要求五、相关文件、记录第六章网站信息提供规范…………………（60）目的范围文件说明第七章计算机网络信息安全管理实施细则………………（62）目的适用范围方法和要求第八章信息化建设自行开发项目管理规范……………（65）目的范围职责实施过程第九章信息化建设外包项目管理规范…………………（67）目的范围职责实施过程第十章软件项目验收测试规范……………（69）目的范围验收方式验收测试内容附表电子邮件申请表接入互联网申请表网站静态数据维护计划表网站动态数据维护计划表各部门在线联系人一览表网站静态数据日常维护记录网站动态数据日常维护记录网站后台数据维护权限记录网站异常情况处理记录10、系统、设备维护单11、用户设备报修留言单12、数据索取申请单13、机房主机设备运行记录表14、机房环境记录15、设备维修保养记录表16、设备参数变更表17、网络设备巡查表18、信息点位参数变更记录表19、电话点位参数变更表20、信息中心机房气体消防日检表21、UPS巡查表

第一部分计算机信息系统管理制度第一章总则为加强对计算机网络系统的运行管理，提高工作质量和管理有效性，实现计算机系统维护、操作规范化，确保计算机系统安全、可靠运作，结合信息中心实际情况，特制定如下规定：第二章机房管理机房是指安装有计算机主机、服务器、网络设备或重要计算机外部设备的场所。系统网络的主机房，是各类信息控制及传输的重要枢纽。第一条：主机房由信息中心负责管理，建立网络系统日常运行日志。工作时间以外，须建立专人24小时手机值班制度。如发生突发事件，严格按突发事件处理规范执行（见机房突发事件处理规范）。第二条：保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区内；在进入机房监控室、中心机房时必须穿好鞋套或拖鞋。 第三条：机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。第四条：为保障机房安全，严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息中心工作无关的物品进入机房。第五条：不得将与工作无关的人员带入机房监控室和中心机房。凡因工作需要进入信息中心监控室和中心机房的所有非信息中心工作人员，须由信息中心相关业务人员陪同，并填写《非信息中心工作人员机房出入登记表》，注明出入机房的时间、事由、携带的物品（包括软件、硬件等）。第六条：信息中心全体员工应严格遵守保密制度，未经批准不得向外来人员提供任何数据信息。数据资料和软件必须由专人负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借。不得擅自将自己拥有的身份识别卡及各类口令告诉他人。第七条：值日人员下班离开机房时，必须检查照明、新风机、等离子监控显示器等电源是否关闭，所有的门窗是否关好，并做好红外线防盗报警器的“设防”工作。第三章日常维护管理日常维护管理工作主要包括对整个网络、系统、数据库等进行日常的管理和维护。第八条：信息中心配备网络、系统和数据库管理员，对网络设备、系统和数据库等进行管理与维护，必须按规定查看网络、系统（包括消防系统、环境监控系统等）、数据库和有关设备运行状况，并做好相关记录。第九条：建立网络防病毒系统，定期对网络版防病毒软件进行安全评估，并及时对其升级。第十条：及时对各种操作系统和应用软件系统进行最新补丁程序更新。第十一条：定期对服务器尤其是关键的服务器进行安全评估，发现其中的安全漏洞，及时进行修补。第四章人员管理和考核第十二条：略。第十三条：信息中心每月下旬向用户单位发放“满意度调查表”，作为考核主要依据。第五章设备管理设备管理工作的主要内容是对设备进行保管、报废、借用、调拨、报损、报失等统一管理。第十四条：计算机及外部设备的添置更新与资产管理，按《固定资产管理办法》中的有关规定执行。第十五条：各部门负责保管及合理使用计算机及外部设备。使用部门根据本部门的实际情况及工作需求，明确设备使用范围及责任人，制订设备操作的具体规程，设备的操作及使用必须职责明确。第十六条：各相关网络、系统管理员应定期对主机和网络等硬件设备进行维护，如发现设备存在故障问题，应及时处理，以确保系统运行的安全、可靠。第十七条：设备如因使用年限已久，需做报废处理，则相关人员应及时向部门领导反映，经部门领导批准，方可办理设备报废处理手续。第十八条：信息中心负责对域网上工作的计算机进行统一管理，各类系统和应用软件、IP地址以及其他网络设定由信息中心负责安装、设置和维护。第六章软件与资料管理软件与资料管理是指对日常管理中所产生的文档、购买的软件和技术资料、以及各类项目开发中产生的与项目相关的所有文档进行有效统一的管理。第十九条：软件安装后，原件（盘）进行登记造册，并由专人负责保管；软件更新后，软件的新旧版本均须登记造册，并由专人保管，旧版本的销毁应受严格控制。第二十条：技术资料的借阅、复制要履行相应的手续，包括申请、审批、登记、归档等必要环节，并明确各环节当事人的责任和义务。第二十一条：综合管理员在负责文档保存时要统一按照存放规定来保存文件，避免文件保存时覆盖，便于管理。第七章网站维护和管理网站的维护和管理应遵循统一管理、分头维护、集中建设的原则。第二十二条：信息中心作为网站的技术支撑部门，具体负责网站的设计、制作和维护等技术支撑工作。第八章安全管理计算机系统的安全是指计算机及外部设备（包括网络设备）的安全，机器运行环境安全，计算机系统内使用的信息资源安全等，计算机安全管理是计算机系统安全运行的保证。第二十三条：信息中心全体员工必须遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和有关计算机网络安全保密的法律法规。不得利用网络危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。第二十四条：信息中心负责范围内的计算机安全技术实施。第二十五条：任何部门和个人不得擅自将外来的软盘、光盘等介质在已联网的计算机上运行。如确实需要，须将外来介质经防病毒软件检查后，方可使用。第二十六条：因工作需要接入互联网的计算机必须提出申请，报请分管长批准，方可以配备。第二十七条：任何部门和个人不得擅自使用他人IP地址和私自以拨号等方式上互联网。第二十八条：对来历可疑信件不可随意打开。第二十九条：严禁安装、使用盗版软件或黑客软件。第三十条：对上网的数据涉及是否可公开内容的，必须经有关部门审批同意后方可上网。第三十一条：不得通过不正当的手段超越权限查看、使用、复制保密信息，也不能擅自降低保密级别，把保密信息作为非保密信息传播。第三十二条：因工作需要，索取业务相关的应用数据，须按有关规定，填写好《数据索取申请表》，并报请信息中心负责人审批。第三十三条：涉及机密信息的处理应该设置单机工作，其信息介质应有专人保管，并按保密规定保存。第九章项目管理

项目管理主要包括项目规划、项目监控、项目评价三方面内容，它是对项目计划、组织以及对项目所需资源的控制，目的是确保项目在规定时间内、规定预算内达成预定的绩效目标。第三十四条：在信息化建设的统一规划下，信息中心作为信息化建设项目开发的监控者和项目实施的组织协调者，推进和管理信息化项目的建设。第三十五条：在信息化项目建设进程的各个阶段，根据实际情况，报请科技教育处组织有关专家对项目整体进度、预算的执行和项目绩效进行评估。第三十六条：项目建设中所涉及的重大设备的采购，由信息中心审核实施方案后，提交科技教育处，委托市政府采购中心进行统一采购。第三十七条：在信息化建设项目中属于自行开发的项目，按《信息化建设自行开发项目管理规范》执行；在信息化建设项目中属委托第三方开发项目，按《信息化建设外包管理规范》执行（详见《实施细则》中第八章、第九章）；第三十八条：信息化项目开发完成并提交验收时，须参照软件项目验收测试规范执行（详见《实施细则》中第十章）。第十章 涉密信息系统的管理第三十九条：凡对经有关部门认定的涉密信息系统，须严格按《涉密计算机信息系统安全管理制度》进行管理（详见附件二：《涉密计算机信息系统安全管理制度》）。第十一章应急计划应急计划包括操作系统、数据库、物理设备发生故障等情况下的应急措施。第四十条：制定系统和数据备份策略，一旦系统和数据库发生故障，即可进行系统和数据的恢复措施。第四十一条：对关键的服务器和网络设备，采用双机热备或冷备方式，一旦发生故障，及时更换。第四十二条：在条件允许下，对重要数据实施异地实时备份。附件涉密计算机信息系统安全管理制度为加强涉密计算机信息系统（以下简称涉密信息系统）的安全管理，确保数据信息、计算机网络和设备安全，特制定如下规定：第一章管理机构第一条保密委组织处理重大安全违规、违纪及泄密事件；负责协调涉及多个部门的或综合性问题。第二条办公室负责本信息安全保密管理工作，包括：信息安全保密制度的落实和检查；负责涉密介质、口令文件的管理，对涉密人员进行安全保密教育。第三条科技教育处负责本信息安全技术管理工作，包括：涉密信息系统方案、应急方案制定与实施，日常工作检查；负责审阅系统安全报告。第四条信息中心负责涉密信息系统的运行维护，提供技术保障。包括系统维护、数据备份、设备、技术文档管理；制定安全策略，查看系统日志，提交系统安全报告。第二章人员管理第五条岗位设置涉密信息系统安全管理工作的岗位：安全负责人、安全管理员、保密员、系统管理员、文档管理员等。人员必须具有政治可靠、思想进步、作风正派、技术合格等基本素质。根据工作任务确定活动范围，严禁越范围使用权限。第六条培训每半年对从事操作和维护信息系统的工作人员进行操作技能、保密知识培训，未经培训的人员不得上岗。第七条签订保密合同参与涉密信息系统工作的人员，应与所在单位保密委签订保密合同。第八条调离对调离人员，应交回所有钥匙及证件，退还全部技术手册、软件及有关资料，更换系统口令。第九条考核组织人事部门年终组织对涉密信息系统的所有工作人员进行考核。经考核不合格者应及时调离岗位，不得让其再接触系统。第三章软件管理软件管理的范围包括：操作系统、数据库、应用软件、防病毒软件的使用、维护、更新。第十条软件的安装和使用涉密信息系统所使用的操作系统、应用软件、数据库、安全软件必须是正版软件，严禁使用盗版软件。软件安装后，须进行安全性测试，重新审查系统安全状态，必要时对安全策略进行调整。第十一条软件的登记和保管软件安装或更新后，新旧版本均须登记造册，由文档管理员负责保管。操作系统、应用系统软件介质应做好备份，一份交保密室保存，一份由信息中心保存。第十二条日志审查操作系统和数据库以及安全软件由系统管理员负责维护，定期进行审计、安全漏洞扫描，分析与安全有关的事件，堵塞安全漏洞，并做好记录。处理秘密级、机密级信息的系统审查周期不得长于一个月。第十三条软件的防病毒管理计算机必须安装经国家安全部门认可的防、杀病毒软件产品。病毒代码库更新周期为4小时。发现病毒后立即使用防病毒软件等工具进行控制，并详细记录。第四章设备管理设备管理范围包括的网络设备、安全设备、密码设备、计算机。第十四条设备环境涉密信息系统应与其它网络实行严格的物理隔离，主要网络设备、服务器、信息安全设备（防火墙、IDS）应放置在具有一定防灾能力的屏蔽机柜内。第十五条设备购置第十六条设备安装安全设备（防火墙、入侵检测）均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试。测试通过方可正式运行。第十七条设备管理涉密信息系统所涉及的网络设备、安全设备、计算机设备由负责管理。设备管理参见《计算机系统管理办法》。涉密信息系统所涉及的密码设备（加密机用户IC卡、USB数字证书）由保密员负责。第十八条设备维修系统应建立满足正常运行最低要求的易损件的备件库。安全设备维修时应有安全管理员在场，并由国家保密指定的资质合格的维修单位负责维修。设备达到规定的使用期限或因严重故障不能恢复时，应由对设备进行鉴定，科技教育处提出处理意见，由资产管理部门批准后方能送国家保密指定的单位进行报废处理。第五章介质管理涉密介质包括软盘、磁带、硬盘、光盘。涉密介质的管理应严格按照《中共中央保密委员会办公室、国家保密关于国家秘密载体保密管理的规定》执行。第十九条涉密介质的管理部门及要求涉密介质由保密室负责按照同密级纸质文件的要求进行管理。涉密介质根据其中信息的最高密级决定介质的密级。涉密系统必须使用由保密室签发标识的介质。涉密介质不得挪作它用。发现涉密介质失窃应立即向主管部门报告，并及时查处。第二十条涉密介质登记和借用新购置或系统生成的介质应造册登记。涉密人员需要借用涉密介质时，应填写申请表，报办公室主管领导审批。使用归还时，应检验并消除其上的涉密信息，并做好登记工作。第二十一条涉密介质的复制和销毁涉密介质根据需要定期复制备份。涉密介质的销毁须报办公室主管领导审批。介质销毁前，需要清除介质上的信息，并做好销毁记录。第六章信息管理第二十二条口令管理口令的长度根据访问等级确定，涉及国家机密级信息的口令不应少于十个字符（或五个汉字）,更换周期不得长于一周。口令表必须备份。严禁将口令记载在不保密的媒介物上，或贴在终端上。输入的口令字不应显示在显示终端上。第二十三条涉密信息涉密信息应严格按照有关规定划分密级，对涉密信息的密级进行标识，并根据需要设定保密期限。涉密信息系统必须采取身份认证、访问控制、审计跟踪、防电磁辐射等技术防范措施。第二十四条涉密信息传输涉密信息应当加密传输，使用的加密措施必须经过国家保密批准，并且与所保护的信息密级一致。第二十五条数据备份与恢复管理系统管理员负责系统的数据备份及灾难恢复，应制定系统数据备份计划及灾难恢复方案，并做好备份记录工作。第七章其他第二十六条技术文档技术文档是指涉密信息系统的设计方案、实施方案、IP地址分配表及有关系统配置文件。借阅、复制技术文档要履行相应的手续。对报废的技术文档，要有严格的销毁的措施。第二十七条机房机房管理参见《计算机信息系统管理办法》。第二十八条应急制度机房实行24小时手机、电话值班制度，机房人员在接到远程报警电话后，应立即奔赴现场查看。按事件程度，启动不同预案。

第二部分管理和操作规范为了规范和统一对信息系统的管理和维护，特制订本规范。第一章机房突发事件处理规范（机房值班人员）监控系统报警介绍：机房监控系统具有电话远程报警功能，在非工作时段（下班后、节假日等）情况下如遇重要突发事件（火灾、停电、盗窃、漏水、温湿度非正常状态等），系统会自动拨打预先设置的电话群组或发送短信，通知大楼警卫人员和机房相关负责人。基本对应措施：相关负责人在离开机房后收到远程报警信号，首先应与技监大楼警卫取得联系，了解初步情况；且应尽快赶到现场，进行事故处理。具体事件处理措施：1、消防事故报警：处理原则：尽量减低损失，注意善后工作。消防事故报警有级别区分，第一级报警系统自动释放门禁，通知警卫及远程通报机房值班人员，第二级报警系统自动启动消防喷头，并送火警信号至消防。一般机房值班人员到场时，火警事故已经结束。如果属于误报或者轻微火警事故，多数情况下已经由大楼警卫解决，不会升级到第二级报警，这种情况下机房值班人员到达机房后应妥善处理现场，控制因火警而自动开启的所有出口，检查并关闭机房所有设备的电源，清点设备，了解损失情况。如果属于重大火警事故，升级到第二级警报，则由消防处理，值班人员到场后应配合消防工作，维持现场秩序，保护机房安全。2、停电事故报警：处理原则：确保设备及数据安全为前提，兼顾应用和网络系统的不间断运行。机房值班人员到达现场后，先进入机房，察看UPS工作状况，如UPS已经正常切换至电池供电，则与大楼警卫取得联系，了解停电原因，结合UPS电池维持能力，决定是否关闭服务器及机房其他电器设备。如短时期内无法修复，则要注意离开机房必须用钥匙锁门，因为停电且UPS不工作的情况下，机房所有电磁控制的门都处于打开状态，只能用机械锁来关闭。3、防盗事故报警：处理原则：与大楼警卫协调，第一时间确认报警信号原因，排除误报，同时避免不法人员逃脱。防盗系统报警由Syris门禁系统发出，设置门禁后，如有人员进入机房，30秒内没有输入密码撤销门禁，系统发送报警信号至大楼警卫处，并远程通知机房值班人员。一般情况下，大楼警卫第一时间到达现场，确认警报是否属于误报，如果不是误报，则在确保自身安全的前提下，采取相应措施。机房值班人员到达现场后，应协助大楼警卫处理，并清点机房设备估计损失。4、漏水事故报警：处理原则：在做好自身保护措施的前提下尽量避免机房设备财产的损失。机房的漏水监控由机房监控系统提供，当机房空调系统或者水管出现漏水情况，监控系统将立即远程通知机房值班人员。进入机房后首先查看漏水状况，并在尽可能短的时间内关闭服务器并切断电源；比较严重的情况下应立即通知院应急小组成员。查找水源，可能的漏水区域主要是窗台，消防喷淋，空调加湿部分这几处。然后进行排水工作，最后清点设备，估算损失，以便事后处理。监控系统报警介绍：机房监控系统具有电话远程报警功能，在非工作时段（下班后、节假日等）情况下如遇重要突发事件（火灾、停电、盗窃、漏水、温湿度非正常状态等），系统会自动拨打预先设置的电话群组或发送短信，通知警卫人员和机房相关负责人。具体事件处理措施：1、消防事故报警警卫在接到事故报警电话后，应立即携带机房大门钥匙、钢瓶室钥匙、办公区电磁门钥匙和设备通道门钥匙奔赴现场，在机房办公区域查看主机房火灾状况，针对以下不同情况，采取相应措施：（1）主机房内无任何火灾现象，并且设备通道门顶上的“气体释放”告示灯不亮，则可能属于误报。进入钢瓶室，在报警灭火控制器面板上立刻按下“消音”、“复位”键，并打开主机房最右侧的设备通道门（靠近机房大门的最右侧玻璃门），进入主机房，认真巡查现场，确定属于误报后，离开现场，并检查办公区的电磁门，确定是否已经复位；若不是属于误报，则立即离开主机房，关闭设备通道门，并按下紧急启动按钮（打开设备通道门侧黄色开关上的玻璃罩），启动灭火系统后，立即撤离现场，具体步骤见（3）。（2）若主机房内确实有烟雾等火灾现象，必须启动灭火系统，则立即按下紧急启动按钮（切勿进入主机房）；若是灭火系统未启动，则按以下程序操作：A.进入主机房，击碎P2配电柜玻璃，手动切断空调、风机电源后，立刻关闭设备通道门。B.在钢瓶室内，拔除启动小钢瓶手动启动安全销，按压手柄。C.撤离现场，具体步骤见（3）。（3）若警卫赶到现场时，主机房内已经启动灭火系统（设备通道门顶上的“气体释放”告示灯已亮），则应立刻撤离现场；灭火后保持浓度20分钟以后，才可进入机房办公区域开窗排气。等到机房工作人员到达现场，方可打开设备通道门。在安全的前提下，警卫应保护现场的同时，及时通知机房工作人员，并事后协助机房工作人员清点设备损失状况。根据实际情况，采取相应措施（具体措施见上）根据实际情况，采取相应措施（具体措施见上）警卫现场查看，确定是否误报消音、复位；通知机房工作人员2、停电（电源欠压）事故报警警卫在接到事故报警电话后，应立即与物业部门取得联系，确定停电原因及其停电所需时间，若短时间内（15分钟以内）无法供电，则携带办公区电磁门钥匙到达现场，将电磁门锁好，并尽快通知机房相关工作人员，告知详情。具体流程图如下：警卫联系物业，确定原因将详情告知机房相关人员警卫联系物业，确定原因将详情告知机房相关人员、3、盗窃事故报警警卫在接到事故报警电话后，应立即携带机房大门钥匙到达现场，如确定属于误报，则告知机房相关工作人员；如报警内容属实，则应立即维护机房现场，并在条件许可的前提下采取措施，避免不法人员逃脱，并应尽快通知机房工作人员，留守现场并协助其清点设备损失状况。具体流程图如下：警卫现场查看，确定是否误报告知机房工作人员采取相应措施，通知机房工作人员接到报警电话警卫现场查看，确定是否误报告知机房工作人员采取相应措施，通知机房工作人员（*相应措施：维护现场，并在确保现场绝对安全的前提下，采取措施，将不法人员绳之于法）4、漏水事故报警警卫人员在接到事故报警电话后，应立即关闭三楼相关水阀，并及时携带机房大门钥匙到达机房现场，查看漏水情况，尽快与机房工作人员取得联系，告知详情。警卫关闭三楼相关水阀警卫关闭三楼相关水阀到达现场，查看漏水情况将详情告知机房工作人员5、温度湿度事故报警警卫人员在接到事故报警电话后，应立即通知机房工作人员。警卫通知机房工作人员接到报警电话警卫通知机房工作人员第二章用户端系统、设备维护规范目的保证各处室计算机及网络设备的正常工作。职责维护各处室计算机设备及网络系统，对用户的报修及时响应。适用范围各处室计算机软件故障、一般硬件更换、网络调整等情况。方法和要求接到报修后向用户询问具体情况。接到报修后在2小时内作出响应，如暂时无法到达现场则必须事先电话联系报修人，与用户约定上门维护的具体时间。填写“设备维护报告”中的“部门”、“报修时间”、“报修方式”这几栏。根据报修情况，携带相应的设备配置清单以方便维护。到达维护现场后首先填写“到场时间”，然后根据用户对故障的描述填写“用户描述”。根据用户提供的描述，再结合现场的实际情况，分析现象，找出原因，最后解决问题，并填写“维护记录”。如果现场仍有暂时无法解决的问题，将未解决的问题，预计采用的解决方法和大致的解决时间填入“备注”，再预约时间进行下一次维护。维护完毕后，填写“离开时间”、“维护人”、“日期”和“设备配置有无变化”，并请用户填写“满意度”及签名确认。最后将本次设备维护报告和索取的设备配置清单交由专人归档处理。对所有客户端实行回访制度，每隔一个月进行回访检查，及时消除故障隐患并作好相关记录。在维护过程中，需做到响应及时，态度诚恳，服务热情，认真听取用户意见，不得与用户发生争吵。附：系统、设备维护流程图用户报修预约维护时间预填维护单用户报修预约维护时间预填维护单到现场维护填写维护单并请用户确认资料归档用户报修预约维护时间预填维护单到现场维护填写维护单并请用户确认资料归档仍有未解决的问题

第三章文档编制和管理规范目的本规范的目的在于有效地管理在日常管理和各软件项目开发中产生的与项目相关的所有文档，并对其进行有效的管理。本规范应用于日常管理和项目软件生存期的各个阶段，能够有效地管理文档、增强文档质量、把握项目进展情况。使用范围本规范是针对文档编制管理而提出的，对于在日常管理和各软件项目开发整个进行过程中产生的所有文档，都要严格按照文档编制和管理规范来执行。制定依据《文档编制和管理规范》的编制依据GB/T16680开发《软件文档管理指南》的有关规定。四、定义4、1文档本规范的文档是指涉及日常管理和所有软件项目开发中，整个软件生命周期所产生的所有与项目相关的文档，包括内容如下：（1）软件需求阶段：《软件需求收集计划》、《软件需求收集记录表》、《软件需求调研阶段进度安排表》、《评审通知表》、《个人评审记录表》、《评审总结报告》、《用户需求书》、《软件需求规格说明书》、《阶段性总结报告》、《会议纪要》；（2）项目筹划阶段：《软件项目开发计划》、《时间进度表》、《个人评审记录》、《评审通知表》、《评审总结报告》、《阶段性总结报告》、《会议纪要》；（3）系统设计及评审阶段：《系统设计阶段进度安排表》、《软件设计规范》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《用户界面设计说明书》、《测试用例》、《个人评审记录》、《评审通知表》、《评审总结报告》、《阶段性总结报告》、《会议纪要》；（4）编码实现阶段：《系统编码阶段进度安排表》、《编码规范》、《单元测试记录》、《用户手册》、《阶段性总结》、《会议纪要》；（5）系统测试阶段：《系统测试进度安排表》、《测试分析报告》、《个人评审记录》、《评审通知表》、《评审总结报告》、《阶段性总结报告》、《会议纪要》；（6）系统安装调试阶段：《系统试运行阶段进度安排表》、《安装实施计划》、《工作产品确认表》、《阶段性总结报告》、《会议纪要》；（7）系统试运行阶段：《系统试运行阶段进度安排表》、《安装、试运行问题记录》、《试运行分析报告》、《阶段性总结报告》、《会议纪要》；4、2文档编码规则编码规则是对文档进行分类管理及版本控制的一种编码方式。五、文档编码规则文档编码由三部分组成，第一部分为项目名称缩写；第二部分为文档名称缩写；第三部分为文档序号。5、1项目名称缩写5、2文档名称缩写项目质量控制文档《软件需求收集计划》XQJH《软件需求收集记录表》XQJL《软件项目开发计划》KAJH《评审通知表》PSTZ《个人评审记录》GRPS《评审总结报告》PSZJ《安装、试运行问题记录》AJWT进度控制文档《软件需求调研阶段进度安排表》XDJG《软件需求分析阶段进度安排表》XFJA《系统设计阶段进度安排表》XSJA《系统编码阶段进度安排表》XBJA《系统测试进度安排表》XCJA《系统安装调试阶段进度安排表》XTJA《系统试运行阶段进度安排表》XYJA《项目开发时间进度表》KFJD《阶段性总结报告》JDZJ《会议纪要》HYJY信息管理文档名称缩写《用户需求书》YHXQ《软件需求规格说明书》XQGG《软件设计规范》SJGF《概要设计说明书》GYSJ《详细设计说明书》XJSJ《数据库设计说明书》SJSJ《用户界面设计说明书》JMSJ《测试用例》CSYL《编码规范》BMGF《单元测试记录》DYCS《用户手册》YHSC《测试分析报告》CSFX《安装实施计划》AZJH5、3文档序号文档序号按照四位阿拉伯数字按照从小到大的顺序组合编制，数值范围从0001~~99995、4编码组合规则编码=项目名称缩写+文档名称缩写+文档序号六、文件存放规定综合管理员在负责文档保存时要统一按照存放标准来保存文件，避免文件保存时覆盖，便于管理。存放要求：文件名=文档编号+日期+文件后缀名要求：文档页眉左端标注——软件项目的名称，文档页眉右端标注——所编制的文档中文名称。文档页脚左端插入文档编制日期，文档页脚右端插入文档当前页码和总页码。七、文档的存储介质规定文档的存储介质一般分纸张和光盘。对按需刻光盘归档的，须按项目数据和软件刻录规范执行。

第四章项目数据和软件归档规范一、目的对应用软件或各软件项目开发中产生的与项目相关的所有文档数据归档提供指导性规范。二、范围适用于所有项目数据或应用软件的归档。三、职责部门负责人批准刻录申请单的内容。刻录人员执行刻录的动作。综合管理员对入库光盘编号入库。四、名词定义CDR：可刻录的CD光盘。Install：安装目录Source：源程序目录Database：数据库目录Document：文档目录五、项目数据备份要求备份光盘的根目录下应包含一个readme.txt文件，该文件应说明这张光盘所包含的目录以及目录里的内容。六、作业程序6．1作业流程图（流程图附后）6．2提出刻录请求6．2．1相关人员（如系统开发人员、网络管理人员）提出刻录申请,填写《刻录请求登记单》,说明备份内容与存取方法，并经过相应批准。6．2．2《刻录请求登记单》上说明是否入库，如果入库，由综合管理员给出入库的编号。6．2．3入库编写的原则：日期8位（YYYYMMDD）—类别2位—该类别下流水号4位。6．3刻录准备6．3．1操作员准备刻录机器，刻录机器上必须装有防病毒软件。6．3．2操作员领取所需刻录材料CDR，对刻录的各类文件进行病毒检查以确保没有病毒。6．4刻录作业6．4．1在刻录准备完成后，根据《刻录请求登记单》内容进行刻录。6．4．2操作员对刻录结束的光盘进行检验（用软件），检验结束填写在刻录结果一栏。6．4．3综合管理员对所入库的光盘进行标识。6．5根据《刻录请求登记单》和入库光盘的编写进行存档。6．6光盘的入库6．6．1光盘入库后在搬运过程中不得挤压、划伤、被水淋湿。6．6．2操作员要将刻录好的母盘交综合管理员保管。6．6．3光盘/磁盘存放的地方附近不能存在大磁场，防湿、防火。附：归档作业流程图流程图说明刻录作业刻录作业刻录检验刻录表单的存档刻录准备刻录请求刻录检验刻录表单的存档刻录准备刻录请求相关人员提出刻录请求操作员准备刻录，包括：刻录机器资源准备刻录所需材料准备刻录方法准备刻录环境准备操作员刻录作业操作员对刻录的光盘进行检验综合管理员对《刻录请求登记表》和入库光盘的编号进行存档

第五章数据维护规范目的通过对网站数据（分静态数据和动态数据）实施有效的管理和维护，确保网站对用户需求进行及时、正确地反馈与满足。范围职责3．1网站数据维护员根据《网站静态数据维护计划表》负责网站相应板块静态数据的录入、修改等日常维护工作。3．2部门在线联系人根据《网站动态数据维护计划表》负责网站相应板块静态数据与动态数据的录入、修改等日常维护工作。方法和要求4．1网站数据维护员与院各部门在线联系人须经培训上岗，确保其：a．熟悉计算机软、硬件操作及维护；b．熟悉网站的后台管理系统；c．有能力保证网站数据的安全。4．2网站数据维护员按照《网站后台管理系统使用手册》的要求，进行日常数据维护，确保更新数据的正确性和及时性。4．3网站数据维护员每半月对网站数据备份一次，并负责保存。4．4网站数据维护员通过采取设置用户密码控制各类别维护人员权限的安全措施，确保网站后台管理系统与数据的安全。4．5异常情况处理4．5．1当网站数据出现异常情况时，网站数据维护员与各部门在线联系人应及时报告各部门领导，同时报告科教处。4．5．2针对出现的异常情况组织相关人员分析和查询问题原因，制订相应解救措施，并予以实施。4．5．3故障排除后，网站数据维护员通过备份恢复等措施，尽快使系统得以正常运行，最大限度地减少故障带来的影响。相关文件5．1《网站静态数据维护计划表》5．2《网站动态数据维护计划表》5．3《网站后台管理系统使用手册》5．4《各部门在线联系人一览表》六、记录6．1《网站静态数据日常维护记录》6．2《网站动态数据日常维护记录》6．3《网站后台数据维护权限记录》6．4《网站数据异常情况处理记录》第六章网站信息提供规范目的为促进业务发展和信息化建设，规范和直属单位各类网站各栏目信息提供的文件类型和格式，更好地为广大用户提供全面、准确、快捷的信息服务，特制订本规范。范围本规范规定了和直属单位各类网站各栏目下信息提供的文件类型以及说明。本规范中的文件是指网页上的静态数据文件（文章、表格、图片），不包括动态数据文件。文件说明1．文章文章必须以word文档的格式提供（.doc）文章的标题不得超过30个汉字（包括标点符号）文章内各部分文字的字体、大小，哪些部分需要加粗，哪些部分是斜体，哪些部分需要下划线必须注明2．表格表格必须以word文档的格式提供（.doc）必须注明表格的标题，以及必要的表格说明建议表格的列数不超过8列3．图片图片文件一律以jpg、jpeg或者gif格式提供提供必要的图片说明文字第七章计算机网络信息安全管理实施细则目的为了维护计算机信息系统的安全，促进计算机的应用和发展，保障信息化建设的顺利进行，制定本细则。二、适用范围本细则为数据库管理、网络管理和系统管理提供了安全管理的指导规范。三、方法和要求3、1账户管理账户设立与管理，必须遵循以下原则：•以最少授权为原则，严格划分不同用户的访问权限，避免越权访问或交叉授权；•以“不肯定即为否定”原则设计访问权限的管理方案；•数据库管理人员和网络管理人员、系统管理人员相互制约；•考虑针对内部用户和外部用户的不同的安全策略；•考虑权限管理配置的灵活性和可扩展性。3、2口令管理•所有账户必须都设有口令；•口令应当至少有8个字符长，使用大小写字母，数字混编，且建议口令中要有一些非字母（如标点符号等）；•设定口令的存活期为一个月，禁止自始自终一成不变的用户口令；•不准使用用户名（账号）作为口令；•不准使用用户名（账号）的变换形式作为口令；•不准使用自己或者亲友的生日作为口令；•不准使用常用的英文单词作为口令。3、3病毒防治•建立病毒服务器，及时查杀服务器、客户端病毒；•定期对网络版病毒防治软件进行安全评估，并及时对其升级；•限制共享目录及读写权限的使用；•限制网上软件的下载和禁止盗版软件；•对外来的软盘必须先查毒后使用；•将服务器上某些可执行文件的写属性设为禁止。3、4网络管理•合理划分网段，减少无用的广播包括对网络攻击的风险；•使用网络日志，对网络进行适当监控；•通过定义虚拟子网隔断非法访问；•通过IP地址与网卡MAC地址捆绑的方法防止IP盗用。3、5系统管理•在各种操作系统使用最新的补丁；•定期对服务器尤其是关键的服务器进行安全评估，发现其中的安全漏洞，根据专家建议进行修补；•禁止从软盘、光驱引导（随机盘除外）；•设置开机口令；•设置屏幕保护口令；•在NT或Windows2000server中只使用NTFS格式；•尽量少将应用程序设置成自动登录；•删除不用的账号；•采用“悲观法”进行安全设置。3、6数据库管理•在各种数据库使用最新的补丁；•定期对数据库进行安全评估，发现其中的安全漏洞，根据专家建设进行修补；•删除不用的账号。3、7网络设备管理•在路由器和交换机上定义访问属性，只允许经过认证的；•正常数据访问请求通过，非法的访问请求被拒绝并记录日志。第八章信息化建设自行开发项目管理规范目的二、范围三、职责3.1根据业务部门需求，与业务部门一起制定项目初步规划。3.2负责项目可行性的起草工作。3.3组织人员编制项目立项书、规划书、可行性报告、业务概要设计、详细设计，并由专人负责项目开发过程中的管理。3.4负责实施自行开发的软件项目。3.5组织有关专家开展测试工作。四、实施过程4.1负责编制项目立项书、规划书、可行性报告。4.2协助科教处组织有关专家进行项目的论证，项目通过评审、立项后，起草开发或系统集成协议。4.3由专人对开发过程进行全程管理，由相关部门监督项目实施进度。4.4编制概要设计、详细设计。4.5实施开发工作。4.6软件系统验收测试要求参见《软件项目验收测试规范》，测试通过后提交验收。4.7项目验收后，配合科教处，完成对相关人员的培训工作。4.8项目完成后，进一步开展好应用过程中的服务。4.9自行开发项目，如有特殊要求，按有关规定执行。

第九章信息化建设外包项目管理规范目的二、范围三、职责1、根据业务部门要求，与业务部门一起制定项目规划。2、负责项目可行性的起草、评审，选择合格开发商，组织有关专家验收。3、与承担外包任务的开发商（以下简称开发商）一起工作，编制项目立项书、规划书、可行性报告、业务概要设计、详细设计，并负责项目开发过程中的技术管理。四、实施过程1、负责与开发商进行沟通，组织开发商编制项目立项书、规划书、可行性报告。2、组织有关专家进行项目的评审，项目通过评审、立项后，与开发商协商，共同起草开发或系统集成协议。3、就协议中的内容、双方的权利和义务、时间、质量要求、验收方式、项目款、支付方式、违约条款进行技术审核，并向科教处提出建议。协议签订按有关规定执行。4、对开发过程进行全程管理，由相关部门监督项目实施进度。5、、开发商一起进行需求调研、编制概要设计、详细设计；开发商负责开发、测；。6、软件验收测试要求参见《软件项目验收测试规范》。7、开发商负责组织培训工作。8、外包项目有特殊要求，按有关规定执行。

第十章软件项目验收测试规范一、目的为了保证开发软件项目质量和规范验收程序，特制定本规范。二、范围三、验收测试方式验收测试是对软件产品投入实际应用以前进行的最后一次质量检验活动。验收测试内容一般可分为两大部分：软件配置审核和可执行程序测试，其大致顺序可分为：文档审核、源代码审核、配置脚本审核、测试程序或脚本审核、可执行程序测试。四、验收测试内容1.软件配置审核项目管理工程师需对软件承包方通常提供的如下相关的软件配置内容进行审核：可执行程序、源程序、配置脚本、测试程序或脚本。主要的开发类文档：《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《测试计划》、《测试报告》、《程序维