物资管理制度范文

物资管理制度范文篇一：物资管理规定物资管理规定1.目的为提高矿井内部材料物资管控水平明确职责范围规范材料物资管理的操作流程在保证安全生产的前提下以科学合理的投入实现矿井生产成本费用的削减提高经济效益2.范围适用于矿井各单位3.职责3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分各单位负责本单位使用材料的控制经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作办公室材料设备计划员负责物资材料价格调研、对外联系对接、材料设备计划按照专业分类上报、催办计划等工作.运行程序指标分解根据年度生产经营规划安排由矿根据测算经营指标确定材料费指标材料费按指标承包分配到单位各单位材料费节超与工资100％挂钩零星工程按单项工程及限额费用考核其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核当月材料比计划节超部分一律进入单位工资总额计划管理月度计划使用单位依据生产任务和生产条件合理编制月度材料计划按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求由单位主管及专业领导审核签字后再由生产矿长签字于每月的23日前报经营财务部经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划形成月度材料计划报矿长审核后转办公室计划员办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团追加计划因生产条件变化或特殊安装所急需的材料使用单位必须提前3天提出追加计划同时注明到货期限及特殊要求由生产矿长批准后报经营财务部经营财务部根据实际情况调整计划形成追加计划后矿长签字转办公室计划员办公室计划员按专业分类上报并催办计划每月矿井追加计划不能超过3次自购材料计划自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》材料计划必须填报规范：物资编码、材料名称、规格型号、需用数量、到货时间、物资价格、金额、使用地点及用途、去向等内容应准确详细不得随意涂改验收、发放管理物资到货后由供应服务中心人员、经营财务部、办公室、机电运行部及使用单位有关人员按照分管范围共同验收验收合格后由经营财务部出具料单相关验收人员在料单上签字后仓库将合格物资入库无发票或清单不得收货验收人员对无计划物资、质量不合格物资、煤矿专用物资缺“三证一标志”和“3C”的及安全用具、油脂等物资无检验合格证的一律拒收供应服务中心积极协调退货；不合格物资入矿对验收人员罚款50元/次.人联责部门负责人20元/次水泥、砂子、石子等物资按实际检斤称重或量方验收领用管理各单位凭料单领取材料经营财务部库管员办理出库手续特殊情况的由调度室安排领用人签字领取但必须在24小时内将料单补齐火工材料由通防科根据井下药库库存情况向矿方领取工区向通防科领取通防科、工区分别建立火工品台账月末核对仓库保管负责常用材料计划的提报常用材料库存低于合理库存后负责向经营财务部书面汇报及时补足从仓库借出的物品要当班归还以备他人借用如有遗失追究借物人的责任原价赔偿价格管理供货物资执行不得高于集团指导价原则上不能超过矿上的调研价格办公室计划员负责审核招标物资按照招标合同价格执行各单位对物资使用过程中存在的质量问题、价格问题及其他情况每月及时填写《物资信息反馈单》报经营财务部实行月度“零”报告制度经营财务部汇总整理并积极协调处理办公室计划员进行价格监督及时解决价格争议对出现质量问题的物资由供应服务中心负责退货、退换并承担相关经济损失井下物资管理工区材料员要做好管辖范围内的材料设备的管理严格材料、工具管理控制材料发放建立工具台账常用工具落实到人对设备配件及易损件建立台账管理支护材料：如沙子、米石、坑木、小方木等原则上库存量不超过十天施工所需数量机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满足三天生产需要为准特殊情况井下材料库存量超过规定标准时必须写出申请经材料员、工区负责人、生产矿长批准后方可超量存放所有材料应按规定分类码放整齐挂牌管理易潮湿材料必须有防潮措施井下料场存放材料配件应按照先下先用的原则防止材料埋压或腐朽造成材料埋压或腐朽的按原值执行罚款井下材料乱扔乱放属个区队的按规定对其执行罚款机电运行部要随时掌握井下设备使用情况实行动态管理原则上能调配的闲置设备要及时调配使用对更换下的坏设备和配件要在三天内回收否则每超一天罚款20元/件（台）丢失按原值2倍罚款所有区队料场转移时把料场材料全部搬走清净并通知有关部门验收未清理材料按丢失浪费处罚废旧物资管理废旧物资要分类存放统一管理使废旧物资的回收与利用达到规范化各使用单位必须凭领料单领用以便让仓库及时掌握材料、配件的去向对于无任何使用价值的废料按矿管集团规定处理废旧物资按用途分类：⑴可修复的废旧物资⑵不可修复但拆卸后部分零配件可以重新使用的⑶无任何使用价值的废料.考核规定各单位在制定月度材料计划时要周密安排确保单位材料计划的准确率控制在85%115%之间否则每差异5%罚单位负责人和材料管理员各50元；月度生产计划变化时单位提出调整计划申请生产矿长签批后按照调整后计划进行考核使用单位不按时填报月度材料计划每次对单位材料员罚款100元并联责单位负责人罚款50元计划填报不规范、手续不全的每次对单位材料员罚款20元计划管理程序录入不规范及出现错误记录的每次对单位材料员罚款10元因计划填报不规范造成物资到货后不能使用的由计划单位承担损失每次对单位材料员罚款50元并联责单位负责人罚款10元使用单位报新增物资时未提供详细技术参数等资料造成无法进货的罚单位责任人50元对材料质量、价格及其他情况不实行“零”报告制度的单位对材料员罚款20元丢失材料按原值10倍对责任单位罚款管理人员承担10%；材料乱丢乱放不执行定置化管理按照丢失浪费执行未建立健全材料管理台帐的对单位负责人、材料员各罚款50元对常用材料随意实施追加计划每次罚单位负责人、材料员各20元无特殊原因物资配送不及时由供应服务中心及时与集团取得联系确保物资供应出现供货不及时罚供应服务中心委派人员20元本规定由经营财务部责落实篇二：物资管理规章制度物资管理规章制度第一章第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一因此加强物资管理严格物资管理制度是促进企业发展提高经营效果的有效途径第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发为生产服务”的观念认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度严格执行物资纪律合理分配物资及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应切实保证企业生产经营活动的正常进行第三条：加强物资科学管理在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据分配有道理消耗有定额用料有核销”；合理储存和保管物资定期清查库房合理调剂余缺压缩库存保证在库物资数量、质量完整无损降低仓储费用第四条：加强物资管理人员的培训提高管理人员素质物资工作岗位本着因事设岗适当配备定员不能缺岗、代岗以保证工作质量总则第二章部门职责及岗位描述（一）部门职责.负责物资系统的全面管理工作包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应保障工程项目施工正常进行.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理组织分析主要材料、周转材料费用消耗以便对管理薄弱环节加以控制4．监控公司各项目废旧物资处理工作使各过程受控.掌握部门人员状况负责系统人员培训、考核协助人力资源部进行系统人员调配.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作；协调公司与项目物资设备租赁供需关系降低公司周转材料消耗水平.本部门与其他部门的协调与信息共享（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定接受部门主管及成本部监督检查2、积极主动与申购部门联系核实所购物资的名称、规格型号、数量等避免差错按需进货及时采办保证按时到货3、熟悉市场行情及进货渠道坚持“货比三家比质比价择优选购”的采购原则努力降低进货成本严把质量关杜绝假冒伪劣商品的流入4、以搞好“物资供应保障经营需要”为原则抓好采购管理了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商6、按“产品质量负责制”的原则要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责要尽可能多渠道询价、议价降低采购成本提高采购质量；7、定期去项目部了解产品质量、听取项目管理人员、保管员及工人的反馈根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求8、及时完成部门主管下达的各项采购任务及时保障企业正常生产经营需求严格执行公司采购管理制度采购均以“物资申请单”为依据9、严格执行公司各项财务制度及规定并坚持“凭单采购”的原则购进的一切物资要及时通知仓库管理员、成本员、质量员等验收按规定办理验收入库手续共同把好质量及数量关10、熟悉所采购物品的市场行情能据此为经营投标活动做好参考服务11、服从公司各部门监督遵守公司有关规章制度（三）保管员职责1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管制度对采购物资的验收入库、出库、盘存等工作负责；2、入库：（1）新购物资到达仓库根据物资特性检查物资外观质量数量根据项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单其中采购联及财务联交给采购员报销使用；（2）项目退回物资与成本员、项目人员共同对退回的物资进行清点确认无误后开具物料退库单登记入账便于对项目成本的结算3、出库：根据项目部物资申请单及部门库存表盘存物资库存数量；库存数量足够备货发货同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单经主管领导批准后由部门主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单；4、盘存：定期根据（每月一次）库存表及出入库单据核查实物做到单据与实物一致；5、信息收集与反馈：对发送项目部及加工厂的物品实行跟踪制度；统计物品的使用寿命收集工人及项目管理人员的反馈等及时同部门主管沟通使用结果6、负责仓库物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作保证不合格的物资不投入使用；7、材料出入库做好记录健全账目每月结算填写报表按时上报；8、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作（四）维修工职责1、负责公司设备的维修工作按维修单及时做好问题诊断与维修；2、按设备保养手册和设备说明书制订保养计划建议并按计划实施保养工作；3、根据库存情况提交备件采购申购表负责备件的验收与急购备件的提交；4、指导操作工完成设备使用及简单保养工作；5、做好日常设备的巡视检查工作及时发现问题处理隐患；6、做好预防性保养、维护工作降低本区域停机工时及设备原因造成的停工等第三章人员管理1、公司物资部负责项目仓管人员调配业务指导、绩效考核2、项目部仓库管理人员由项目经理直接管理工程结束后回公司物资部由公司统一安排2、公司物资部部按《人员配备》表配备各项目仓库管理人员在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员3、项目仓库管理人员应端正工作态度接受项目部的领导4、考核项目仓库管理人员：现场材料使用率及物资回收率第四章物资采购管理物资发放、采购、验收流程图：篇三：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的（三）入库物资清点完毕后经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续二、仓库管理（一）物资入库后库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放并做好入库账册登记工作；（二）库管员对常用物资要随时盘点对库存物资每月进行一次盘点检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性书写数据时要清晰、标准保管好盘点表严禁弄虚作假虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因对发生变更的库存产品要及时做好变更登记保证帐物相符；对保质期临近的库存物资库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查；（三）库管员严格管理账单资料所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确不得随意涂改；（四）禁止无关人员进入仓库；（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟做到防火、防盗、防潮三、物资领用（一）物资领用实行出库登记制度库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认经由主管部门的公司