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内部审计自查报告范文_自查报告一、内部审计治理工作20xx41110项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位1、审计部通过抽调审计人员现场审计,现场2、为了标准审计人员职业道德行为,审计部时刻把加强队统一治理,统一要求。二、我局审计工作目标及原则工作原则:坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.23.留余地,就是内部审计打算的安排要乐观稳妥、量力而行、留有4三、我局审计工程的完成状况20xx---20xx7审计力度。三年来共完成的审计工程如下:19的业绩和存在的问题赐予了正确的评价,并出具了审计报告。2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等状况的审计,共计22项。312个别供电所对预收电费治理不到位,对存在的问题进展了限期整改。43510kv计,共计9647、完成了线路施工费用的专项审计2项。82四、主要完成的审计成果及其应用状况1、加大监视了电力工程工程审计力度,提高了专项资金使用率。2、跟踪监视检查局财务的预决算执行状况。在监视检查过程中未发觉违纪违规问题。3、整体推动,组织好其他常规性审计工程,在常规性的审计中,各国家财经纪律和局制定的治理方法。4器材料必需定期清查,从而提高企业经济效益。五、内部审计工作开展存在的问题及建议20xx20xx7的缺乏,主要表现在:1、进一步跟踪监视检查局财务的预决算执行状况,加强多经企业财工作,监视招标过程的合法性和合规性,做到公正、公正、公开。2、内部掌握制度还不健全,不够完善,需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内掌握度不全而发生经济损失和经济犯罪。3、连续做好电力营销经济效益专项审计工作,电力营销是我局实现经济效益的重要环节,要促进供电单位增加依法经营观念。4、建议狠抓审计根底建立,不断提高审计工作质量。为确保企业审底。5、建议狠抓审计重点,全面履行审计职能。在电力企业制度建立方高审计工作的效率。6、建议大力开展专项审计调查,审计部门要围绕领导关注的重点和职工关怀的热点,乐观开展各项审计调查。7人员的审计理念,拓宽审计人员的视野,提高审计人员的业务素养。六、内部审计工作展望进展的需要,成为现代电力企业治理的有力手段。是全球经济竞争带来的压力,更需要加强内部审计。工作效率和工
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