2021年度农业生产社会化服务发展项目支出部门绩效评价报告

2021年度农业生产社会化服务发展项目支出部门绩效评价报告评价单位：胶州市财政局被评价单位：胶州市农业农村局2022年4月2021年度农业生产社会化服务发展项目支出部门绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1.项目背景：根据农业农村部财政部《关于做好2020年农业生产发展等项目实施工作的通知》（农计财〔2020〕3号）、农业农村部办公厅财政部办公厅《关于进一步做好农业生产服务工作的通知》（农办计财〔2019〕54号）和山东省农业农村厅《关于印发山东省2020年农业生产托管服务项目实施指导意见的通知》（鲁农经字〔2020〕7号）精神，结合青岛市农业农村局青岛市财政局《关于印发〈青岛市支持农业生产社会化服务发展项目指导意见〉的通知》（青农计财字〔2018〕43号）和《关于做好2019年农业生产发展等项目实施工作的通知》（青农计财字〔2019〕12号）相关要求，同时结合相关镇街申报及工作实际，制定了《胶州市2021年农业生产社会化服务发展项目实施方案》（胶农字〔2021〕35号）。2.主要内容：通过重点支持农业社会化服务，积极培育镇级社会化服务中心建设，做大做强服务型农民合作社和专业化农业服务组织，带动小农户、种粮大户和家庭农场快速增收致富，推进农业适度规模经营健康发展。完成小麦多环节托管服务面积不少于6万亩；开展玉米全程托管服务试点和马铃薯多环节托管服务试点。服务小农户的补助资金或面积占比高于60%。3.实施情况：2021年农业生产社会化服务发展项目完成小麦植保服务、机械化收获及秸秆打捆离田面积61194.89亩；玉米“耕、种、管、收”全程托管服务面积1511.94亩；马铃薯覆土、除草、灌溉、病虫害防治服务面积2000亩。4.资金投入和使用情况：胶州市2021年度中央财政下达农业社会化服务项目资金共计300万元。其中完成小麦多环节托管服务补贴239万元、玉米“耕、种、管、收”全程托管服务补贴15.1194万元、马铃薯覆土、除草、灌溉、病虫害防治服务补贴20万元、第三方验收服务费4.7万元，共支出资金278.8194万元。5.项目预算执行率情况分析：胶州市2021年度中央财政下达农业社会化服务项目资金共计300万元，共支出资金278.8194万元，项目资金执行率为93%。（二）项目绩效目标1.总体目标：通过重点支持农业社会化服务，积极培育镇级社会化服务中心建设，做大做强服务型农民合作社和专业化农业服务组织，带动小农户、种粮大户和家庭农场快速增收致富，推进农业适度规模经营健康发展2.阶段性目标：完成小麦多环节托管服务面积不少于6万亩；开展玉米全程托管服务试点和马铃薯多环节托管服务试点。服务小农户的补助资金或面积占比高于60%。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围1.绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。进一步确认项目管理、实施部门对项目承诺的实现程度；作为预测项目终结绩效的依据；发现项目实施的问题，以便釆取措施；作为考核工作成果，实施奖惩的依据。2.绩效评价对象和范围：2021年胶州市农业生产社会化服务发展项目完成情况、资金使用及管理等情况进行绩效评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等1.绩效评价原则：（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求,依法依规公开并接受监督。（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。2.绩效评价指标体系（附表说明）：评价指标分为项目决策指标（15分）、项目过程指标（15分）、项目产出指标（30分）、项目效益指标（30分）、满意度（10分）。项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入；项目过程指标包括资金管理、信息调度、组织实施；项目产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。3.绩效评价方法：本次评价釆取事后评价的方法，主要釆取成本效益分析法、比较法、公众评判法等相结合方法，按照绩效评价表的指标体系逐项核对评价。4.绩效评标准：本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，按照绩效评价表中设置的一、二、三级指标评分标准，结合项目实际情况，逐项打分汇总。绩效评价满分为100分，等级设置为优、良、中、差四级，大于等于90分为优，80（含）至90分为良，60分（含）至80分为中，小于60分的为差。（三）绩效评价工作过程绩效评价工作过程包括前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写等工作过程。三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）（一）资金总体评价结论：2021年胶州市农业生产社会化服务发展项目绩效综合评价得分为96分，绩效评价等次为“优秀”，效果显著，各指标赋分见下表：一级指标二级指标满分得分项目决策（15）项目立项55绩效目标55资金投入55项目过程（15）资金管理55信息调度55组织实施55项目产出（30）产出数量99产出质量1211产出时效65产出成本33项目效益（40）经济效益77社会效益88生态效益87可持续影响76.5服务对象满意度109.5合计10096（二）项目预算执行情况：胶州市2021年度中央财政下达农业社会化服务项目资金共计300万元，共支出资金278.8194万元，项目资金执行率为93%。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。项目立项（分值5分，自评分5分）落实情况：该项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与项目实施单位职责密切相关，按照规定的程序申请设立。根据上级文件精神，同时结合相关镇街申报及工作实际，制定了《胶州市2021年农业生产社会化服务发展项目实施方案》。绩效目标（分值5分，自评分5分）落实情况：项目为促进事业发展所必需，绩效目标与相应预算及实际工作内容相关联，单位将绩效目标进一步细化明确，通过清晰可衡量的指标体现。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，但用以反映和考核项目预算编制的科学性和合理性需进一步完善。资金投入（分值5分，自评分5分）落实情况：单位编制预算、预算额度测算有依据，预算内容与项目实际内容基本匹配，资金总量300万元。（二）项目过程情况。资金管理（分值5分，自评分5分）落实情况：财政部门、农业部门切实加强资金监管，及时拨付财政补助资金，掌握工作进展和资金使用情况，防止财政补助资金“跑、冒、滴、漏”，对于违规挪用、套取、骗取补助资金的行为要坚决依法依规予以查处，确保资金安全高效。胶州市2021年度中央财政下达农业社会化服务项目资金共计300万元，共支出资金278.8194万元，验收通过后，全部拨付到位。信息调度（分值5分，自评分5分）落实情况：市农业农村局、市财政局根据职责分工，统筹协调抓好落实，并组织相关业务科室技术骨干，加强技术指导服务。积极开展相关政策宣传，尊重广大农户和服务主体意愿，鼓励引导广大农民和服务主体积极参与，营造推进农业生产社会化服务的良好环境。在每一个农作物生长节点，均有专人组织队伍实地查看，并调度相关工作情况。总结典型案例，其中里岔镇入选2021年山东省农业社会化服务乡镇典型。组织实施（分值5分，自评分5分）落实情况：相关镇街据实制定农业生产社会化服务项目具体实施方案，提出服务目标，明确服务作业量、实施内容、支持对象、补助环节、服务主体遴选、服务价格确认、管理机制等内容，及时开展检查验收、项目总结及推介宣传。申报材料、评审材料、公示材料、验收材料等建档备查。市级部门通过第三方协助，采取资料核查、实地查验、走访调查、电话抽查等形式，对项目实施情况进行验收。（三）项目产出情况。产出数量（分值9分，自评分9分）落实情况：项目完成小麦植保服务、机械化收获及秸秆打捆离田面积61194.89亩；玉米“耕、种、管、收”全程托管服务面积1511.94亩；马铃薯覆土、除草、灌溉、病虫害防治服务面积2000亩。2021年农业社会化服务总面积为64706.83亩，共服务小农户9602户。产出质量（分值12分，自评分11分）落实情况：项目完成后组织第三方直接到田间地头找到机手查看“胶州市农业生产社会化服务情况登记表”登记情况，询问服务对象收费及享受优惠情况，随后对登记情况审核，对填写不完善的项目进行指导补充，对数据进行计算核对，核实后从表中调出入户调查名单（至少调查50%以上的实施面积），由合作社负责人和机手带领下，到农户家中入户调查，询问被调查人服务亩数、收费金额、享受优惠金、对服务是否满意等，被调查人签字确认，同时拍照记录。调查结果显示所有农户均已享受该服务。产出时效（分值6分，自评分5分）落实情况：小麦和马铃薯多环节托管于7月份前完成，原定于项目于10月份前完成，但因为玉米收货时降雨量大增导致收割机无法进入田间，因此延迟了收获时间，但项目最终于2021年底完成，资金也于年底拨付。产出成本（分值3分，自评分3分）落实情况：接受服务的小麦亩产较周边农户亩产提高100斤左右，成本投入节省60元左右，亩产经济效益提高10%以上。（四）项目效益情况。经济效益（分值7分，自评分7分）落实情况：项目实施后使全市农民节本增收。通过重点支持农业社会化服务，做大做强服务型农民合作社和专业化农业服务组织，带动小农户、种粮大户和家庭农场快速增收致富，接受服务的小麦亩产较周边农户亩产提高100斤左右，成本投入节省60元左右，亩产经济效益提高10%以上；青岛家和农丰农业服务有限公司联合村股份经济合作社实施整村推进土地托管模式，农户每亩可得900余元的分红收入，村集体每亩可得150元的组织服务费，实现了村集体增收8万元。社会效益（分值8分，自评分8分）落实情况：经过各部门不懈努力，托管服务模式已在粮食生产功能区蓬勃发展，不断提升小农户生产水平，实现了粮食种植增产增效，有效地促进了小农户与现代农业有机衔接。生态效益（分值8分，自评分7分）落实情况：应用小麦、马铃薯、玉米绿色科学防控，提升了农业生产标准化、专业化水平，减少了农药和化肥施用量，减轻了农药化肥对环境的污染，秸秆打捆离田较以往传统种植提高了效率，解决了秸秆焚烧污染环境的问题，减轻环境污染，使我市生态环境得到了极大改善。可持续影响（分值7分，自评分6.5分）落实情况：通过实施春秋季农机作业农业生产全程社会化服务，我市农民专业合作社得到了进一步发展壮大，合作社经济实力和影响力进一步增强，受到了各级政府的充分肯定和广大农民的一致好评，实现了合作社经济效益和社会效益双赢。全市建立了农业社会化服务主体名录库，目前我市有10家全程托管的服务主体，其中单程机耕的30多家，机播的28家，机防的14家，机收的24家，纳入中国农业社会化服务平台共37家，服务组织服务能力进一步提升，进一步拓宽了服务领域，提升了农业生产标准化水平，更好的为农业农村服务。服务对象满意度（分值10分，自评分9.5分）落实情况：针对接受农业生产社会化服务的小农户进行满意度调查，满意度大于95%。五、主要经验及做法通过重点支持农业社会化服务，积极培育镇级社会化服务中心建设，做大做强服务型农民合作社和专业化农业服务组织，带动小农户、种粮大户和家庭农场快速增收致富，推进农业适度规模经营健康发展。完成小麦多环节托管服务面积不少于6万亩；开展玉米全程托管服务试点和马铃薯多环节托管服务试点。一是强化组织领导。胶州市农业农村局根据青岛市工作要求，结合镇街申报情况，合理确定实施区域、服务作物、任务目标、服务内容、补助对象、补助标准和方式等内容，确保项目任务落实。胶州市农业农村局、胶州市财政局根据职责分工，统筹协调抓好落实，并组织相关业务科室技术骨干，加强技术指导服务。积极开展相关政策宣传，尊重广大农户和服务主体意愿，鼓励引导广大农民和服务主体积极参与，营造推进农业生产社会化服务的良好环境。二是强化项目实施。相关镇街据实制定农业生产社会化服务项目具体实施方案，提出服务目标，明确服务作业量、实施内容、支持对象、补助环节、服务主体遴选、服务价格确认、管理机制等内容，及时开展检查验收、项目总结及推介宣传。申报材料、评审材料、公示材料、验收材料等要建档备查。市级部门通过第三方协助，采取资料核查、实地查验、走访调查、电话抽查等形式，对项目实施情况进行验收。三是强化资金监管。财政部门、农业部门切实加强资金监管，及时拨付财政补助资金，掌握工作进展和资金使用情况，防止财政补助资金“跑、冒、滴、漏”，对于违规挪用、套取、骗取补助资金的行为要坚决依法依规予以查处，确保资金安全高效。六、存在的问题及有关建议1.预算安排方面：项目资金无法实现全覆盖，特别是不能实现种植主要粮食作物的农民和农业经营主体，公平普遍享受国家惠农政