人力资源管理流程

人力资源管理流程人力资源副总经理总经理人力资源部部长提交用人申请审核汇总处长签署意见签署意见审批审批是否在权限范围内是否发布招聘信息进行面试体检录用分配签订合同填写职工录用信息人事表3号、37号1号、劳动合同录用职工登记表办理录用手续接收录用人员档案审查档案材料人事表2号下发通知书人事表21号人事档案室存档外部招录新员工流程公司范围内一般干部、工人岗位招聘流程流程名称：公司范围内一般干部、工人岗位招聘流程流程编号：一、目的：明确公司范围内一般干部、工人岗位招聘的基本程序，规范公司范围内一般干部、工人岗位的招聘工作二、原则：职责明确、过程清晰三、适用范围：适用于公司范围内一般干部、工人岗位面向全公司的招聘工作四、流程说明：五、关键控制点对应聘人员的理论考试、面试或实际操作及基层考核六、相关表单人事表4号《职工岗位变动审批表》、5号《应聘报名表》、21号《人事通知书（招录分配）》七、相关制度GLC41200－17《一般干部及工人岗位招聘管理规定》执行人操作1用人单位根据实际需求及编制定员情况提出用人需求申请2人事处审核申请，拟订并公布招聘启事，审查报名条件，组织填写人事表5号3人事处、用人单位、培训中心、纪委共同参与理论考试命题及考试4纪委、人事处、用人单位共同参与装订和密封试卷5人事处、培训中心、纪委共同参与判卷及评分6人事处、用人单位、培训中心、纪委共同汇总分数并排序，按1：3~4的比例确定进入面试或实际操作的人员7人事处、用人单位、培训中心、纪委共同参与完成面试或实际操作的命题、密封及考试8人事处、用人单位、培训中心、纪委共同完成理论考试与面试或实际操作的总计核分并排序，按1：2~3的比例确定进入基层考核的人员9人事处进行基层考核，依据汇总成绩确定聘用人员并公示，下发人事表4、21号人事处用人单位纪委（监察室）人事表5号审核申请理论考试命题及组织考试审查报名条件装订和密封试卷判卷及评分完成面试或实际操作命题密封及考试进行基层考核，汇总各项成绩，确定最终聘用人员汇总分数并排序进行理论考试与面试或实际操作的总计核分并排序公示招聘结果人事表4号、21号人事档案室存档将人事表21号分发至调入、调出单位及劳动工资处公司范围内一般干部、工人岗位招聘流程提出用人需求申请拟订并公布招聘启事用人单位、培训中心、纪委共同参与用人单位、人事处共同参与培训中心、纪委共同参与用人单位、培训中心、纪委共同参与用人单位、培训中心、纪委共同参与用人单位、培训中心、纪委共同参与用人单位范围内一般干部、工人岗位招聘流程流程名称：用人单位范围内一般干部、工人岗位招聘流程流程编号：一、目的：明确用人单位范围内一般干部、工人岗位招聘的基本程序，规范用人单位范围内一般干部、工人岗位招聘工作二、原则：职责明确、过程清晰三、适用范围：适用于用人单位范围内一般干部、工人岗位面向用人单位的招聘工作四、流程说明：五、关键控制点对应聘人员的理论考试、面试或实际操作及基层考核六、相关表单人事表4号《职工岗位变动审批表》、5号《应聘报名表》、21号《人事通知书（招录分配）》七、相关制度GLC41200－17《一般干部及工人岗位招聘管理规定》执行人操作1用人单位提出用人需求申请2人事处审核用人需求申请3用人单位申请审核后拟订并公布招聘启事，审查报名条件，组织填写人事表5号4用人单位、人事处、培训中心、纪委共同完成理论考试命题及组织考试5纪委、人事处、用人单位共同完成装订和密封试卷6用人单位、纪委、培训中心共同完成判卷及评分7用人单位、人事处、培训中心、纪委共同汇总分数并排序，按1：3~4的比例确定进入面试或实际操作的人员。共同完成面试或实际操作的命题、密封及考试，并将理论考试与面试或实际操作的总计核分并排序，按1：2~3的比例确定进入基层考核的人员8用人单位、人事处进行基层考核，汇总各项成绩，确定最终聘用人员9用人单位在本单位公示招聘结果10人事处下发人事表4号、21号人事处用人单位纪委（监察室）人事表5号审核申请理论考试命题及组织考试审查报名条件装订和密封试卷判卷及评分完成面试或实际操作命题密封及考试进行基层考核，汇总各项成绩，确定最终聘用人员汇总分数并排序进行理论考试与面试或实际操作的总计核分并排序公示招聘结果人事表4号、21号人事档案室存档将人事表21号分发至调入、调出单位及劳动工资处用人单位范围内一般干部、工人岗位招聘流程提出用人需求申请拟订并公布招聘启事人事处、培训中心、纪委共同参与用人单位、人事处共同参与培训中心、纪委共同参与人事处、培训中心、纪委共同参与人事处、培训中心、纪委共同参与人事处、培训中心、纪委共同参与人事处参与下发人事通知书一般干部及工人调入流程流程名称：一般干部及工人调入流程流程编号：一、目的：明确一般干部及工人调入的基本程序，规范一般干部及工人调入工作二、原则：职责明确、过程清晰三、适用范围：适用于公司一般干部及工人调入的管理工作四、流程说明：五、关键控制点对调入人员的审批六、相关表单

人事表1号《职工基本信息卡片》、2号《职工进厂政治审查表》、3号《职工登记表》、37号《人员信息输录表》、《劳动合同书》、《干部履历表》、《干部自传》、《录用职工登记表》七、相关制度GLC41200-6《职工调入的管理办法》执行人操作1拟调入员工提交书面申请2人事处接收申请，进行调查核实后签署意见3人力资源部部长签署意见4人力资源副总经理签署意见5总经理审批6人事处根据批准后的调入申请发出《商调函》，审查拟调入人员档案7人事处通知拟调入人员进行身体检查，确认符合调入条件的，填写人事表6号或人事表7号

8拟调入员工持表单到原单位签署意见并办理解除劳动合同手续9人事处签署意见并加盖公章，组织填写各项表单，下发人事表25号，整理归档材料并归档一般干部及工人调入流程人力资源副总经理总经理拟调入员工人事处人力资源部部长提交书面申请调查核实处长签署意见签署意见签署意见审批审查拟调入人员档案拟调入人员进行体检人事表6号或7号签署意见加盖公章表单下发人事表25号，整理归档材料人事档案室存档人事表25号发商调函提交个人档案持表单到原单位签署意见并办理解除劳动合同手续人事表1号、2号、37号、《劳动合同书》，一般干部还需填写《干部履历表》和《干部自传》，工人还需填写人事表3号及《录用职工登记表》并到沈阳市劳动局办理录用审批手续将人事表25号分发至接收单位、劳动工资处、财务会计处一般干部及工人调出流程流程名称：一般干部及工人调出流程流程编号：一、目的：明确一般干部及工人调出的基本程序，规范一般干部及工人调出工作二、原则：职责明确、过程清晰三、适用范围：适用于公司范围内一般干部及工人调出的管理工作四、流程说明：五、关键控制点对调出人员的审批六、相关表单人事表6号《工人调动审批表》、7号《干部调入调出呈报表》、25号《人事通知书（其它）》、26号《解除劳动关系人员需办理事项通知单》七、相关制度GLC41200-5《职工调出的管理办法》执行人操作1拟调出员工提交书面申请2拟调出员工所在单位签署意见3人事处核实情况，写出书面报告（附调出申请）4人力资源部部长在权限范围内审批4人力资源副总经理在权限范围内审批5总经理审批6人事处通知拟调入人员填写人事表6号或7号及26号7拟调入员工持人事表26号办理会签手续并交纳违约金、经济补偿金8人事处办理调出手续，整理档案并发往调入单位9劳动工资处办理工资关系，转交养老保险手册10财务会计处办理住房公积金转户手续一般干部及工人调出流程人力资源副总经理总经理拟调出员工人事处人力资源部部长提交书面申请签署意见核实情况通知拟调出人员人事表6号或7号及26号办理会签手续办理调出手续办理工资关系，转交养老保险手册拟调出员工所在单位劳动工资处财务会计处人事表25号是否在其权限范围是是否在其权限范围是否否办理住房公积金转户手续整理档案，发往调入单位审批审批审批退伍军人接收及安置流程流程名称：退伍军人接收及安置流程流程编号：一、目的：明确退伍军人接收及安置的基本程序，规范退伍军人接收及安置工作二、原则：过程清晰、职责明确三、适用范围：适用于公司范围内退伍军人接收及安置的管理工作四、流程说明：五、关键控制点确定岗前培训专业，按需求制订分配方案及分配六、相关表单人事表1号《职工基本信息卡片》、3号《职工登记表》、21号《人事通知书（招录分配）》、25号《人事通知书（其它）》、37号《人员信息输录表》七、相关制度GLC41200-26《退伍军人接收、安置办法》执行人操作1退伍军人持相关证件到人事处报到2人事处审核证件并登记，组织填写人事表1号、3号、37号，对退伍军人进行集中管理3人事处确定岗前培训专业，下发人事表21号至人事档案室、劳动工资处、技（职）工学校，办理培训移交手续4劳动工资处核算基础工资5技（职）工学校办理工资手续，制订培训计划，进行技术培训、考核、管理，最终提供综合评价排序6人事处按需求制订分配方案，通知纪委、接收单位、技（职）工学校按方案进行现场分配，分配后将人事表25号分发至人事档案室、劳动工资处、技（职））工学校及接收单位7劳动工资处核定岗位工资接收单位进行规章制度教育，办理劳保、工资等有关手续退伍军人接收及安置流程退伍军人接收单位劳动工资处技（职）工学校人事处持相关证件到人事处报到审核证件人事表1号3号、37号确定岗前培训专业人事表21号人事档案室存档制订分配方案人事表25号人事档案室存档核定岗位工资进行规章制度教育，办理劳保、工资等有关手续核算基础工资制定培训计划进行技术培训考核进行现场分配临时工定员流程流程名称：临时工定员流程流程编号：一、目的：明确临时工定员设置、调整和审批程序二、原则：过程清晰，职责明确三、适用范围：适用于公司对临时工定员的设置和调整工作四、流程说明：五、关键控制点对基层单位的调研、审查、核编六、相关表单劳资表8号《编制定员调整书》、劳资表9号《编制定员通知单》七、相关制度

GLC41100-7《临时工定员管理办法》执行人操作1申请单位提出设置临时工定员申请2主管部签署意见上报分管副总经理3分管副总经理签署意见4劳动工资处劳动组织科审查、核编，经调研如需设置临时工定员，提出具体意见并填写劳资表8号；如不需设置临时工，反馈信息到申请单位5劳动工资处处长审查并在其权限范围内进行审批；不在其审批权限范围内则签署意见后上报人力资源部长6人力资源部部长审查在其权限范围内审批；不在其审批权限范围内则签署意见后上报人力资源副总经理7人力资源副总经理审批8劳动工资处劳动组织科填写劳资表9号，下达编制定员通知书到人事处、申请单位临时工定员流程主管部申请单位人力资源副总经理签署意见劳动工资处提出设置定员申请人力资源部签署意见劳动工资处劳动组织科分管副总经理申请报告是否需设临时工是接收反馈信息是否在处长审批权限范围内是否在部长审批权限范围内是否否审批是下达定员通知到人事处、申请单位否劳资表9号劳资表8号批注意见填写劳资表8号审批审查核编审批临时工招聘流程流程名称：临时工招聘流程流程编号：一、目的：明确临时工招聘基本程序，规范临时工招聘管理工作二、原则：过程规范，职责清晰三、适用范围：适用于公司范围内招聘临时工的管理工作四、流程说明：五、关键控制点组织签订劳动合同、报送沈阳市劳动局办理用工手续六、相关表单

劳资表9号《编制定员变动通知单》、人事表21号《人事通知书（招录分配）》、40号《临时工登记表》、《使用城镇临时工审批表》七、相关制度GLC41200-11《招聘临时工管理办法》执行人操作1用人单位根据实际需要制定临时工用工计划2劳动工资处核定临时工编制，下发劳资表9号至人事处及用工单位3用工单位根据劳资表9号制订使用临时工计划上报人事处4人事处根据劳资表9号及使用临时工计划进行公开招聘，对拟聘人员进行考试（技术工种）及体检5人事处确定符合条件人员，下发人事表40号及《使用城镇临时工审批表

》至用人单位6用工单位在《使用城镇临时工审批表》上签署意见后报人事处7人事处组织签订劳动合同，报送沈阳市劳动局办理用工手续，下发人事表21号至劳动工资处及用工单位8用工单位办理临时工劳保用品、入厂证件、工资等手续

9劳动工资处核定工资待遇，下发起薪通知书

临时工招聘流程人事处劳动工资处用工单位制定临时工用工计划核定临时工编制劳资表9号制订使用临时工用工计划进行公开招聘，对拟聘人员进行考试(技术工种)和体检确定符合条件人员人事表40号及使用城镇临时工审批表签署意见组织签订劳动合同人事表21号办理临时工劳保用品、入厂证件、工资等手续核定工资待遇，下发起薪通知书沈阳市劳动局办理用工手续领导干部竞争上岗流程流程名称：竞争上岗流程流程编号：一、目的：明确领导干部竞争上岗程序，规范领导干部竞争上岗工作二、原则：过程清晰、公正、公平，责任明确三、适用范围：适用于公司管理岗位副科级以上领导干部岗位竞争上岗工作四、流程说明：五、关键控制点考评小组、领导干部处对竞聘干部的综合考评；领导小组对考核人选及聘任人选的审定六、相关表单《领导干部应聘报名表》、《面试评定打分表》七、相关制度GLG00100-2《领导干部管理工作暂行规定》、GLC00100-3《领导干部竞争上岗管理办法》

执行人操作1各单位提出竞争上岗申请，填写GLG00100-2（附表1）领导干部任职申请表上报领导干部处2领导干部处制定竞争上岗方案上报领导小组3领导小组对竞争上岗方案进行审批4领导干部处发布竞争上岗通知，组织报名并进行资格审查5考评小组对竞聘人员采取笔试、面试等方式进行统一考评6领导干部处综合考评成绩，提交被考核人选7领导小组审定被考核人选8领导干部处考核人选，提出任免建议9领导小组审定聘任人选10领导干部处组织主管副总经理谈话；下发任命通知考评小组领导干部处各单位统一考评进行资格审查是否合格制定方案领导小组应聘人员递交个人材料审定被考核人选是终止否面试评分表提出竞争上岗申请干部任职申请表发布竞争上岗通知，组织报名干部岗位竞聘报名表审批工作证、学位证、毕业证、获奖证书递交竞聘讲稿综合考评成绩，提交被考核人选考核人选，提出聘任建议是否聘任否是领导干部竞争上岗流程公司主管领导干部聘任（任免）呈报表岗前培训流程归档工作沟通发布任命通知审定聘任人选公示领导干部年度考核流程流程名称：领导干部年度考核流程流程编号：一、目的：明确领导干部年度考核的程序，规范领导干部年度考核工作二、原则：过程清晰，责任明确，确保考核的公正、公平三、适用范围：适用于公司管理岗位副科级以上领导干部四、流程说明：五、关键控制点考核委员会对被考核领导干部的综合评鉴六、相关表单《领导干部考核标准表》七、相关制度GLC00100-1《领导干部年度考核办法》

执行人操作1领导干部处制定领导干部年度考核方案2党政联席会议对领导干部年度考核方案进行审批并组建考核委员会3考核委员会召开领导干部年度考核动员大会4主管领导、领导干部处、审计处主管领导审阅分管领导干部述职报告，评定后交考核委员会；领导干部处按照方案实施考核，形成并提交考核报告；审计处进行经济审计，形成并提交审计报告5考核委员会综合评鉴，写出领导干部评鉴意见，反馈至领导干部本人6考核委员会形成总结报告，召开总结大会，对领导干部进行奖惩7领导干部处材料归档领导干部年度考核流程领导干部处党政联席会议被考核领导干部审计处审批方案，组建考核委员会考核标准表是是否认可材料归档制定领导干部年度考核方案否考核委员会主管领导召开动员大会实施考核实施审计审阅述职报告提交述职报告综合评鉴，写出评鉴意见形成总结报告，召开总结大会述职报告审计报告签写本人意见领导干部民主评议流程流程名称：领导干部民主评议流程流程编号：一、目的：明确竞争上岗基本程序，规范竞争上岗工作二、原则：过程清晰，公正、公平，责任明确三、适用范围：公司管理的副科级以上领导干部四、流程说明：五、关键控制点民主评议工作组对领导干部的综合评定、民主评议领导小组对领导干部的审定六、相关表单干表7号《民主评议表》七、相关制度GLC00100-4《领导干部民主评议（试行）办法》执行人操作1领导干部处下发民主评议通知2各单位上报评议时间、地点及参加评议人员信息3民主评议工作组组织实施民主评议，汇总民主评议票成绩并上报民主评议领导小组4民主评议工作组对领导班子和领导干部进行考核5民主评议工作组综合评定并上报民主评议领导小组6民主评议领导小组审定评定结果7公司主管领导与领导干部进行思想沟通8民主评议工作组公示9民主评议工作组总结民主评议工作领导干部民主评议流程领导小组各单位领导干部处/民主评议工作组上报评议时间、地点及评议人员信息干表7号是是否认可存档下发民主评议通知否审核实施民主评议，汇总分数并上报实施考核综合评定并上报审定评定结果是是否通过否公司主管领导与被评议人进行思想沟通领导班子及被评议人签写意见公示总结工作并奖惩评议通知单领导干部任免流程流程名称：领导干部任免流程流程编号：一、目的：明确竞争上岗程序，规范竞争上岗工作二、原则：过程清晰，责任明确，确保领导任免工作公正、公平三、适用范围：适用于公司管理岗位副科级以上领导干部岗位竞争上岗工作四、流程说明：五、关键控制点审定会对任免干部的审定六、相关表单《干部任免职申请报告》、《干部聘任（任免）呈报表》七、相关制度GLC00100-4《领导干部任免管理办法》

执行人操作1各单位提交干部任免职申请报告上报主管副总经理2公司主管领导对干部任免职申请报告进行审批3领导干部处实施民主推荐，确定被考核人选4领导干部处对人选实施考核，提出任免建议5审定会审定被考核人选，决定聘任6领导干部处组织任前谈话和聘书发放；制定任免文件；会同相关领导宣布任命7领导干部处归档管理领导干部任免流程公司主管领导审定会单位领导干部处干部聘任（任免）呈报表是是否聘任岗前培训流程归档民主推荐提出任免申请干部任免职申请报告审批确定被考核人选考核工作沟通发布任命通知否审定被考核人选专业技术职务评审和聘任流程流程名称：专业技术职务评审和聘任流程流程编号：一、目的：明确专业技术职务评审和聘任的基本程序，规范专业技术职务评审和聘任工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司技职人员的专业技术职务评审和聘任工作四、流程说明：五、关键控制点：各单位对被评审人员进行考核测评；人事处对被评审人员的审查六、相关表单：人事表41号《单指标统计表》、人事表43号《拟晋升高中级技术职务人员登记表》、《专业技术职务聘任（任命）呈报表》七、相关制度：GLC21400-19《专业技术职务评聘办法》

执行人操作1人事处制定、下发年度专业技术职务评聘工作计划并下发有关表格2各单位成立专业技术职务初（中）级评审委员会和评审工作领导小组，报人事处备案；填写人事表41及43号，各单位负责人签字3人事处测算本年度评审专业技术职务资格指标，制定专业技术职务资格指标分配方案4人力资源部部长签署意见后上报人力资源副总经理5人力资源副总经理签署意见上报总经理6总经理进行审批7人事处根据总经理批准的方案，下达评审指标8各单位对拟参加专业技术职务资格评审人员进行考核测评，上报考核结果9人事处对各单位报送的拟参加评审人员的学历、资历、外语等进行审查合格后，确定参加评审人员名单，并下发专业技术职务聘任（任命）呈报表10各单位组成专业技术评审组（可邀请外单位同行业技术人员参加）组织参评人员填写呈报表，并进行论文答辩；不能组成专业评审组的，上报参评人员名单11人事处

对不具备评审条件的单位上报的参评人员进行论文答辩，并组织公司各专业中、高级评审委员会对参加评审的人员进行评审表决；上报中国航空工业第一集团公司审批材料和评审材料后下发专业技术职务资格证书或聘书

专业技术职务评审和聘任流程人事处各单位人力资源副总经理人力资源部部长成立初（中）级评审委员会和评审工作领导小组呈报表存档制定、下发年度专业技术职务评聘工作计划测算评审职务资格指标，制定指标分配方案签署意见总经理签署意见审批下达评审指标考核测评拟评审人员审查拟评审人员，确定参加评审人员组成专业技术评审组对参评人进行论文答辩，不能组成专业评审组，可将参评人员名单报人事处组织各单位上报的参评人员进行论文答辩；对参加评审人员组织公司各专业中、高级评审委员会进行评审表决审查评审材料下发资格证书或聘书人事表41及43号专业技术职务聘任（任命）呈报表中航一集团工人技师、高级技师评审流程流程名称：工人技师、高级技师评审流程流程编号：一、目的：明确工人技师、高级技师评审程序，规范工人技师、高级技师工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适于于公司范围内的工人技师、高级技师的考核、评审工作四、流程说明：五、关键控制点公司技师评审委员会确定技师、高级技师应聘人选六、相关表单《技师、高级技师聘任呈报表》七、相关制度41200-10《工人技师评聘考核办法》

执行人操作1人事处起草评聘技师、高级技师通知，经劳动工资处、培训中心等单位会签后下发至基层单位2劳动工资处制定技师、高级技师评聘指标3基层单位成立5～7人考评小组审查报考者个人申请，按指标数的2倍上报人员名单4人事处进行资格审查，提供具备资格的报考人员名单5培训中心现场培训科进行理论知识培训6职业技能鉴定站进行理论知识、实际操作出题和考试，并进行论文答辩，上报成绩单7人事处根据四项考核成绩及所在单位技师定编情况初拟入选人员名单8公司技师评审委员会确定技师、高级技师应聘人选9人事处到中航一集团办理资格证书，送交应聘技师、高级技师名册确定聘任技师名单10培训中心签订传艺带徒合同11劳动工资处核发技师、高级技师津贴、书报费工人技师、高级技师评审流程劳动工资处基层单位职业技能鉴定站培训中心现场培训科下发评聘技师、高级技师通知技师、高级技师聘任呈报表人事处培训中心公司技师评审委员会审查推荐人员，上报具备资格人员名单成立考评小组，上报审查后人员名单制定评聘指标进行理论培训出题、考试、答辩，上报成绩单根据考核成绩及所在单位技师定编情况初拟入选人员确定技师、高级技师侯选人到中航空一集团办理资格证书核发技师、高级技师津贴、书报费签订传艺带徒合同起草评聘技师、高级技师通知签署意见签署意见确定聘任技师名单因公出国（境）审批流程流程名称：因公出国（境）流程流程编号：一、目的：明确因公出国（境）的基本程序，规范因公出国（境）审批工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司范围内的因公出国（境）前政治审查和审批工作四、流程说明：五、关键控制点党委主管书记和总经理对《因公出国（境）人员审查表》的审批六、相关表单人事表18号《因公出国人员审批表》、人事表19号〈出国任务申请表》、《因公出国（境）人员审查表》、《因公出国（境）人员备案表》、《因公出国及赴港澳人员审查批件》七、相关制度GLC41200-7《职工因公出国审批程序》

执行人操作1出国任务单位出具出国人员政治表现鉴定，填写人事表19号，办理相关审批手续后报人事处

2人事处对首次出国（境）人员或再次出国（境）间隔时间超过3年的人员，根据业经批准的人事表19号，填写人事表18号和《因公出国人员审查表》，并将上述材料依次送交武装保卫处、纪委（监察室）、组织部、项目主管部、经营部、人力资源部审查；审查后送公司党委主管书记和总经理审批；对于再次出国人员，根据业经批准的人事表19号，填写《因公出国（境）人员备案表》一份，将人事表19号和《因公出国（境）人员备案表》报送公司党委主管书记审批3公司党委主管书记对18号表签署意见或对19号表审批5总经理进行审批6人事处出具审查批件因公出国（境）审批流程人事处将审批材料送交武装保卫处、纪委（监察室）、组织部、项目主管部、经营部、人力资源部审查出国任务单位总经理进出口公司否是否首次出国或再次出国间隔超过3年存档是公司党委主管书记出具出国人员政治表现鉴定，办理相关审批手续根据人事表18号填写相关材料人事表19号审查并签署意见审批根据人事表19号，填写审查表审批出具审查批件《因公出国及赴港澳人员审查批件》领取批件人事表18号、《因公出国人员审查表》人事表19号、《因公出国人员审查表》职工内部减员流程流程名称：职工内部减员流程流程编号：一、目的：明确职工内部减员的基本程序，规范职工内部减员工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司范围内的职工内部减员工作四、流程说明：五、关键控制点纪委（监察室）对内部减员情况的审批六、相关表单纪检表15号《沈飞集团公司职工旷工情况认定表》、人事表25号《人事通知书》七、相关制度GLC41200-15《职工内部减员程序》执行人操作1各单位上报矿工情况填写纪检表15号2纪委（监察室）调查情况签署意见3人事处人事制度改革办公室对情况进行分类，以书面形式通知人事处干部管理科或工人管理科4人事处干部管理科下达人事表25号5人事处工人管理科下达人事表25号6人事处将人事表25号存档7劳动工资处停发工资职工内部减员流程纪委（监察室）各单位劳动工资处人事处人事制度改革办公室上报旷工情况是是否符合规定人事表25号存档否调查情况并审批纪检表15号纪检表15号下达人事表25号停发工资人事处干部管理科人事处工人管理科进行分类人事表25号下达人事表25号反馈信息到各单位人事处接收人事表25号人事表25号职工退休审批流程流程名称：职工退休流程流程编号：一、目的：明确职工退休的基本程序，规范职工退休工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司范围内的职工退休审批工作四、流程说明：五、关键控制点人事处、领导干部处、党委组织部对拟退休职工的审批六、相关表单《沈阳市城镇从业人员退休审批表》、人事表24号《人事通知书》七、相关制度GLC41200-8《职工退休审批办法》

执行人操作1人事处、领导干部处、党委组织部审查基层单位拟退休职工名单，下发《沈阳市城镇从业人员退休审批表》2各单位下发审批表3拟退休人员填写项目内容并签字4各单位签署意见5人事处、领导干部处、党委组织部审查《沈阳市城镇从业人员退休审批表》6劳动工资处计算退休职工养老金7人事处、劳动工资处人事处提取退休职工档案、劳动工资处携带《审批表》，报送沈阳市劳动局、皇姑区保险公司办理退休和享受养老待遇审批手续8人事处、领导干部处、党委组织部办理退休职工离厂手续，下达人事表24号《沈阳市城镇从业人员退休审批表》并存档9各单位通知本人离厂并办理有关事宜职工退休审批流程领导干部处人事处各单位党委组织部《沈阳市城镇从业人员退休审批表》是审报表人事表24号存档填写项目内容并签字否是否合格拟退休人员审查拟退休名单审查拟退休名单审查拟退休名单《沈阳市城镇从业人员退休审批表》《沈阳市城镇从业人员退休审批表》劳动工资处计算退休职工养老金退休审批表退休审批表签字意见退休审批表审查退休审批表下发审批表退休审批表审查退休审批表审查退休审批表提取退休职工档案办理退休职工离厂手续办理退休职工离厂手续办理退休职工离厂手续通知本人离厂并办理有关事情人事表24号分发劳动工资处、财务会计处、退休职工管理办公室市有关单位终止人事表24号、《沈阳市城镇从业人员退休审批表》人事表24号、《沈阳市城镇从业人员退休审批表》人事表24号、《沈阳市城镇从业人员退休审批表》夜班津贴支付流程流程名称：夜班津贴支付流程流程编号：一、目的：明确夜班津贴支付的基本程序，规范夜班津贴支付工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司的夜班津贴支付的工作四、流程说明：五、关键控制点劳动工资处对财务26号表的审批六、相关表单财表26号《月份工资汇总领取表（在职）》七、相关制度GLC41100-29《夜班津贴支付办法》执行人操作1劳动工资处下达夜班津贴计划2各单位下月十五日前填写财表26号,报送劳动工资处3劳动工资处按月审批各单位夜班津贴发生额度4各单位做工资并存档夜班津贴支付流程各单位劳动工资处根据计划及实际情况报表财表26号是是否通过存档否下达夜班津贴计划做工资财表26号夜班津贴在工资中支付审批报表财表26号职工工资变动管理流程流程名称：职工工资变动管理流程流程编号：一、目的：明确职工工资变动管理的基本程序，规范职工工资变动管理工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司的职工工资变动管理工作四、流程说明：五、关键控制点劳动工资处对劳资表19号的审批六、相关表单劳资表19号《职工工资变动通知单》七、相关制度GLC41100-26《职工工资变动管理办法》执行人操作1人事处/领导干部处/党委组织部下发职工工资变动通知书2各单位接收人事通知书后，填写劳资表19号（一式二份），到劳动工资处审批3劳动工资处接收人事通知书；审批各单位报送的劳资表19号（一式二份）4各单位做工资并存档职工工资变动管理流程劳动工资处各单位人事处/领导干部处/组织部劳资表19号是是否通过存档下发职工工资变动通知书否做工资填表并报批人事表21号存档人事表21号接收人事表21号接收劳资表19号审批报表职工办理解除（终止）劳动合同工作流程流程名称：职工办理解除（终止）劳动合同工作流程流程编号：一、目的：明确职工办理解除（终止）劳动合同的基本程序二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司范围内的职工办理解除（终止）劳动合同工作四、流程说明：五、关键控制点人事处对各类解除（终止）劳动合同材料的审查六、相关表单人事表27号《解除（终止）劳动合同审批表七、相关制度GLC41200-14《办理职工解除（终止）劳动合同程序》

执行人操作1有关单位根据实际情况上报解除（终止）劳动合同材料2人事处审查各类解除（终止）劳动合同材料3有关单位负责人、工会主席签署意见（当事人是民总公司、三产部的需其副总经理签署意见）4人事处处长签署意见5人力资源部部长签署意见6分管副总经理签署意见7公司工会工会主席签署意见8公司总经理审批9人事处盖行政公章下减员令（领导干部由领导干部处下解聘令）10有关单位当事人单位办理相关事宜11人事处把人事表27号装入当事人档案并于15日内转出档案12市有关部门接收档案职工办理解除（终止）劳动合同工作流程人力资源部有关单位市有关部门公司工会负责人、工会主席签署意见人事表27号存档人事处分管副总经理公司总经理上报解除（终止）劳动合同材料审查各类解除（终止）劳动合同材料人事表27号人事表27号处长签署意见人事表27号签署意见人事表27号部长签署意见人事表27号签署意见人事表27号审批人事表27号当事人单位办理相关事宜盖行政公章下减员令上报解除（终止）劳动合同材料接收档案特殊工种工人轮换及安置管理流程流程名称：特殊工种工人轮换安置管理流程

流程编号：一、目的：明确特殊工种工人轮换及安置管理程序二、原则：过程清晰,责任明确三、适用范围：适用于公司消防队及生产厂德工人轮换及安置工作四、流程说明：五、关键控制点：人事处对轮换人员的审核六、相关表单：人事表4号《职工岗位变动审批表》、人事表25号《人事通知书》七、相关制度GLC41200-3《特殊工种工人轮换安置办法》执行人操作1基层单位上报签字同意的轮换工人名单2人事处审核并签署意见，办理安置手续，整理相关材料并存档3基层单位接收安置轮换人员4劳动工资处办理工资手续5人事处整理相关材料并存档特殊工种工人轮换及安置管理流程人事处基层单位加班单位办理安置手续存档签字同意的轮换工人名单人事表25号人事表4号办理工资手续整理相关材料审核并签署意见人事表4号接收安置轮换人员人事表25号职工培训流程流程名称：职工培训流程流程编号：一、目的：明确职工培训的基本程序，规范职工培训工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司范围内从事军、民品生产的各类员工培训工作四、流程说明：五、关键控制点对受培训人员进行考试六、相关表单

培表1号《职工培训申请单》、培表2号《学员名单》、培表3号《班级名册》七、相关制度GLC/J42000-2《人员资格的授证管理》、GLC/J51500-1《用户技术培训》、GLC42000-7《现场即时培训》执行人操作1基层单位根据实际需求向培训中心/干校提出培训申请并上报培表1号、2号2培训中心/干校按有关规定进行审查3培训中心/干校组织实施培训4培训中心/干校组织对受培训人员进行考试5培训中心/干校将资料存档职工培训流程培训中心/干校基层单位是培表1号、2号申请培训否审查是否合格组织实施培训培表3号存档培表2号是否合格是否考试现场即时培训流程流程名称：现场即时培训流程流程编号：一、目的：明确现场即时培训的基本程序，规范培训工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司从事军、民品生产职工的现场即时培训工作四、流程说明：五、关键控制点对培训方案的审定六、相关表单培表7号《现场即时培训登记表》七、相关制度GLC/J42000-1《职工培训》执行人操作1基层单位工艺员提出预防培训需求拟定培训方案或纠措培训需求2单位质量助理按质检部门要求提供纠错培训信息3基层单位培训员拟定现场即时培训方案，填写培表7号4技术副厂长（科处长）审定方案5基层单位培训员组织实施现场即时培训6技术副厂长（科处长）审查认定7培训中心主管培训员审查培训资料是否规范，并存档8基层单位培训员存档并向工艺员或质量助理反馈培训信息现场即时培训流程基层单位培训员技术副厂长（科处长）培训中心主管培训员工艺员提出预防培训需求拟定培训方案是否拟定现场培训方案审定培训方案是否可行组织实施培训培表7号审查认定是否合格审查培训资料培表7号是否规范存档否是存档重新整理培训资料培表7号单位质量助理按质检部门要求提供纠错培训信息是否外派学习流程流程名称：外派学习流程流程编号：一、目的：明确外派学习的基本程序，规范外派学习管理工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司范围内职工外派学习的管理工作四、流程说明：五、关键控制点培训中心主管领对导外派学习申请的审批六、相关表单培表6号《外派学员审批表》七、相关制度GLC/J42000-2《人员资格的授证管理》执行人操作1派出学习人员接到上级主管部门通知或根据工作需要，经单位主管领导同意签署意见后提出申请

2培训中心主管领导按规定进行审批3派出学习人员填写培表6号4派出单位主管领导签署意见5培训中心主管领导签署意见6人力资源副总经理审批7培训中心实习管理室存档外派学习流程培训中心人力资源副总经理派出人员派出单位主管领导培表6号是存档审批否申请外派学习填写正式表单签署意见审批审批培表6号培表6号培表6号是否符合规定终止是否在审批权限范围内是否培训过程监控流程流程名称：培训过程监控流程流程编号：一、目的：明确培训过程监控的基本程序，保证监控有效二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于军机、民机和民品职工培训工作，但不适用于现场即时培训四、流程说明：五、关键控制点对培训需求、培训设计和规划、培训实施、培训效果四个环节的监控六、相关表单培表8号《培训实施过程评价表》、培表9号《培训考试考核评价统计分析报告表》、培表10号《工人培训结果评价表》、培表11号《职员培训结果评价表》、培表12号《培训结果持续评价表》、培表13号《培训过程监控记录》七、相关制度

GLC/J42000－1《职工培训》、GLC/J42000－2《人员资格的授证管理》、GLC

42000－1《职工培训效果评价》、GLC42000—3《职工培训需求确定》、SACCA18.1《职工培训》、SACCA18.1－01《职工培训申请与考试》、SACCA18.1－02《职工培训的授证管理》执行人操作1培训科/继工科科长启动培训项目的5日前确定该项目监控的主管培训员2主管培训员对培训需求、培训设计和规划、培训实施、培训效果四个环节进行监控，填写培表13号；评价培训效果，填写培表9号3继工科/培训科科长在接到监控记录三个工作日内，审查监控记录签署审查意见并存档4教研科科长审查、统计分析，向继工科/培训科科长反馈培训效果评价分析报告5继工科/培训科科长改进培训工作6教研科科长在培训效果评价分析报告反馈给培训主管科后的两周内，督导、检查继工科/培训科对分析报告有关意见的落实情况，向培训中心主任汇报检查结果培训过程监控流程继工科/培训科科长培训中心教研科主管培训员培表13号存档实地监控培训环节审查、统计分析统计分析报告改进培训工作督导、检查审查并签署意见确定项目监控人效果评价流程培训实施过程、培训考试考核、培训结果评价流程流程名称：培训实施过程、培训考试考核、培训结果评价流程流程编号：一、目的：明确培训实施过程、培训考试考核、培训结果评价的基本程序，保证培训结果评价的客观公正二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于军机、民机和民品职工培训评价工作

四、流程说明：五、关键控制点基层单位对实施过程、培训考试考核、培训结果的评价六、相关表单培表8号《培训实施过程评价表》、培表9号《培训考试考核评价统计分析报告表》、培表10号《工人培训结果评价表》、培表11号《职员培训结果评价表》七、相关制度

GLC/J42000-1《职工培训》、SACCA18.1《职工培训管理》、SACCA18.1－01《职工培训申请与考试》执行人操作1基层单位组织培训实施过程、培训考试考核、培训结果评价，填写培表8、9、10或11号2主管培训员审查培表8、10或11号，提出教学分析意见填入培表9号3继工科/培训科科长审查培表9号4培训中心教研科统计分析并存档，反馈给继工科/培训科5继工科/培训科改进培训工作培训实施过程、培训考试考核、培训结果评价流程继工科/培训科科长培训中心教研科基层单位主管培训员存档培表9号评价考试考核评价培训实施过程审查、统计分析统计分析报告接收反馈信息改进培训工作培表8号评价培训结果培表10或11号审查培表8号培表9号提出教学分析意见培表9号审查审查培表10或11号培训结果持续评价流程流程名称：培训结果持续评价流程流程编号：一、目的：明确培训结果持续评价的基本程序，保证培训结果持续评价的客观公正二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于军机、民机和民品职工培训工作四、流程说明：五、关键控制点基层单位开展培训结果持续评价，填写培表12号六、相关表单培表12号《培训结果持续评价表》七、相关制度GLC/J42000-2《人员资格的授证管理》、SACCA18.1《职工培训管理》、SACCA18.1－02《职工培训的授证管理》执行人操作1继工科/培训科科长制定培训结果持续评价计划2主管培训员通知基层单位开展培训结果持续评价3基层单位开展培训结果持续评价，填写培表12号4主管培训员审查培表12号5培训中心教研科统计分析并存档；反馈给继工科/培训科6继工科/培训科科长确定补充培训人员名单7主管培训员通知基层单位，进入授证子流程培训结果持续评价流程继工科/培训科科长培训中心教研科基层单位主管培训员存档开展结果持续评价审查、统计分析统计分析报告培表12号制定计划传达计划审查培表12号确定补充培训人员通知基层单位授证管理子流程职业技能鉴定流程流程名称：职业技能鉴定流程流程编号：一、目的：明确职业技能鉴定的基本程序，规范职业技能鉴定工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司范围内在职技术工人的职业技能鉴定工作四、流程说明：五、关键控制点对职工的技能鉴定考核六、相关表单

《航空行业职业技能鉴定申请表》七、相关制度

《中国航空工业第一集团公司职业技能鉴定暂行办法》、《航空工业职业技能鉴定工作规则》、

辽宁省物价局、辽宁省劳动厅辽价发[1998]156号《关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》

执行人操作1现场培训科按技能鉴定培训考核计划通知基层单位培训员统计报名2基层单位组织报名填写《航空行业职业技能鉴定申请表》，附有关证明材料报现场培训科3现场培训科汇总报名材料，报人事处工人管理科4人事处工人管理科审查资格，返回现场培训科5现场培训科通知技能鉴定站和基层单位合格人员名单，申报材料存档6基层单位收取合格人员照片和技能鉴定费，报现场培训科7现场培训科确认汇总，转报技能鉴定站，并组织技能鉴定培训8技能鉴定站接收照片和鉴定费，在培训后组织技能鉴定考核，合格者发证，资料存档职业技能鉴定流程技能鉴定站人事处工人管理科基层单位现场培训科是是否合格存档《航空行业职业技能鉴定申请表》身份证复印件、学历证明复印件、《技术等级证书》复印件一般工龄与申请鉴定的工种工龄证明通知报名否组织报名汇总报名材料审查报名材料审核确认通知基层单位合格人员名单收取照片和鉴定费核对、汇总接收组织实施技能培训技能鉴定考核发证是否合格整理合格申报材料存档是否终止终止授证管理流程流程名称：授证管理流程流程编号：一、目的：明确授证管理的基本程序，规范资格证管理工作二、原则：过程清晰，责任明确三、适用范围：适用于公司从事军、民品生产员工的上岗资格证管理工作

四、流程说明：五、关键控制点动态管理六、相关表单培表4号《考核办证登记表》七、相关制度

GLC/J42000-1《职工培训》

执行人操作1基层单位按要求向培训中心提出申请2培训中心执行职工培训流程3培训中心填写培表4号二份，存档一份，返给基层单位一份，发证4基层单位存档一份培表4号，动态管理，定期审查资格证是否有效，作废资格证交培训中心5培训中心收回作废资格证6培训中心、基层单位核对认证人员名单，保持一致性授证管理流程基层单位培训中心是是否有效职工培训流程提出申请否填表、发证培表4号存档存档动态管理收回作废资格证核对认证人员名单核对认证人员名单培表4号培表4号办理职工因病提前退休工作流程流程名称：办理职工因病提前退休工作流程流程编号：一、目的：明确办理职工因病提前退休工作程序二、原则：流程清晰，职责明确三、适用范围：适用于公司办理职工因病提前退休工作四、流程说明：五、关键控制点：对病残等级的鉴定六、相关表单：《申请书》、《体检名单》、《鉴定结果通知单》、人事表24号《人事通知书》、《退休审批表》七、相关制度：GLC41200-24《职工因病退休管理办法》执行人操作1职工本人提出病退申请2基层单位基层单位领导签字3人事处会同领导干部处、组织部进行审查4二四二医院整理相关材料5医务鉴定委员会进行病残等级鉴定6市劳动局康复中心进行病残鉴定7二四二医院接收鉴定结果，并通知人事处8人事处根据鉴定结果确定病退人员，填写人事表24号通知基层单位9基层单位收到人事表24号后通知病退本人开始办理退休手续10职工本人办理退休手续11基层单位单位领导签字12人事处会同领导干部处、组织部办理手续，填写人事表24号通知劳动工资处及基层单位13劳动工资处办理工资手续14基层单位通知本人开始办理退休交接15人事处收回工作证、胸卡，发退休证、纪念品，整理相关材料并将相关材料存档办理职工因病提前退休工作流程基层单位职工本人劳动工资处办理工资手续医务鉴定委员会病残鉴定市劳动局康复中心二四二医院人事处鉴定结果通知单整理相关材料鉴定病残等级鉴定结果通知单整理相关材料体检名单体检名单单位领导签字申请书提出病退申请申请书会同领导干部处、组织部审查接收鉴定结果鉴定结果通知单病退通知单根据鉴定结果确定病退人员单位领导通知本人病退通知单办理退休手续退休审批表单位领导签字退休审批表人事表24号会同领导干部处、组织部办理手续通知本人人事表24号办理退休交接手续收工作证、胸卡，发退休证、纪念品存档特殊贡献人员奖励流程流程名称：特殊贡献人员奖励流程流程编号：一、目的：明确对特殊贡献人员奖励的评审工作流程二、原则：注重业绩、标准明确、公平三、适用范围：适用于集团公司对特殊贡献人员奖励的评审工作四、流程说明：五、关键控制点对特殊贡献及成果的价值认定六、相关表单

劳资表2号《_____年度特殊贡献人员审批表》七、相关制度

GLC41100-2《特殊贡献人员奖励办法》执行人操作1基层单位根据评选条件，提出推荐名单和事迹材料上报主管部2主管部提出审核意见3评审小组组长单位组织成员单位进行价值认定和初评，并将初评意见上报评审办公室4评审办公室复审、汇总并上报公司评审委员会5公司评审委员会进行审议批准并召开颁奖大会颁发荣誉证书和奖金特殊贡献人员奖励流程主管部基层单位公司评审委员会评审办公室组织成员单位进行价值认定和初评提出审核意见评审小组组长单位提出推荐名单复审、汇总审议批准、颁奖劳资表2号专业技术职务定员流程流程名称：专业技术职务定员流程流程编号：一、目的：明确专业技术职务定员调整和审批程序二、原则：结合军民机科研、生产任务情况适度调整并保证各单位之间横向平衡三、适用范围：适用于集团公司专业技术职务定员的管理四、流程说明：五、关键控制点对基层单位专业技术职务定员情况的调研六、相关表单《申请报告》、劳资表8号《编制定员调整书》、劳资表7号《专业技术职务定员通知单》、劳资表11号《专业技术职务定员汇总表》七、相关制度

GLC41100-4《专业技术职务定员管理办法》执行人操作1有关单位提出专业技术职务定员调整申请

2劳动工资处劳动组织科进行调研，如需调整专业技术职务定员，填写劳资表8号，批注意见；如不需调整，反馈信息到申请单位3劳动工资处处长审核劳资表8号，签署意见后上报人力资源部4人力资源部部长复核劳资表8号，签署意见后上报人力资源副总经理

5人力资源副总经理审批

6劳动工资处劳动组织科下达专业技术职务定员通知书到人事处、申请单位，并汇总公司定员7劳动工资处劳动组织科将劳资表7号、11号存档专业技术职务定员流程劳动工资处劳动组织科有关单位人力资源副总经理劳动工资处提出定员调整申请部长复核审批人力资源部处长审核劳资表8号下达定员通知并汇总公司定员劳资表7号、11号申请报告是否需调整定员接收反馈信息批注意见填写劳资表8号，是否存档调研制度体系文件编写、审批、颁发流程流程名称：制度体系文件编写、审批、颁发流程流程编号：一、目的：明确制度体系文件编写、审批、颁发程序，保证制度体系工作顺利开展二、原则：流程清晰，职责明确三、适用范围：适用于公司制度体系文件的编写、审批、颁发四、流程说明：五、关键控制点对制度体系文件的逐级审查、审签，保证文件完整性、协调性六、相关表单标表27号《管理程序/管理规章/岗位标准/职责范围封面》、劳资表27号《制度体系文件传阅单》七、相关制度

GLC41100-9《制度体系文件管理规定》执行人操作1编写单位根据实际工作需要，提出制度体系文件编写申请2劳动工资处

审查若不同意编写反馈信息到编写单位并说明理由；若同意编写，通知编写单位组织编写3编写单位

编写制度体系文件并打印，同时填写标表27号，本单位编制、校对、审核人员签字

4劳动工资处审查制度体系文件并签字5标准化科进行标准化审查、签字6会签单位审签7公司有关领导批准8编写单位保存电子文本；填写劳资表27号，将电子文本和纸型文本一起送交劳动工资处9劳动工资处保存电子文本，网上发布；将批准的纸型文本送交档案馆10档案馆按有关规定将制度体系文件复印分发，将制度体系文件原件存档制度体系文件编写、审批、颁发流程劳动工资处编写单位档案馆会签单位提出编写申请公司有关领导标准化科反馈信息至申请部门复印分发填写劳资表27号，保存电子文本审查是否同意编写否是编写（修改）制度体系文件审核标表27号标准化审核审签审批标表27号劳资表27号保存电子文本，网上发布标表27号劳资表27号原件存档审查绩效工资月份考核发放流程流程名称：绩效工资月份考核发放流程流程编号：一、目的：明确对绩效工资月份考核发放的工作流程二、原则：流程清晰、职责明确三、适用范围：适用于职能部门绩效工资月份考核发放的管理

四、流程说明：五、关键控制点对劳资表22号的审核、职能部门互保经营责任制考核分的核定及对本月单位绩效工资领取总额的核定六、相关表单

劳资表22号《月份单位绩效工资领取总额汇总表》七、相关制度

GLC41100-21《绩效工资考核发放管理办法》执行人操作1职能部门根据当月审核台帐填写劳资表22号（5）、（6）、（7）、（8）栏，根据本单位上月人员情况填写“奖金”各栏，并汇总（4）栏的“奖金总额”及（9）栏的“绩效工资总额”；如遇有临时一次性嘉奖或扣奖记入（10）栏的“其它”中，并在“备注”中注明具体情况；每月8日前报劳动工资处2综合计划处核定职能部门互保经营责任制考核分，每月1日前报劳动工资处3劳动工资处审核职能部门填报的劳资表22号4劳动工资处按考核分（2）栏及（10）栏中的数额核定（3）栏中的“本月单位绩效工资领取总额”绩效工资月份考核发放流程职能部门劳动工资处核定职能部门互保经营责任制考核分综合计划处劳资表22号根据当月审核台帐填写劳资表22号核定本月单位绩效工资领取总额审核劳资表22号劳资表22号月份职工工资审批流程流程名称：月份职工工资审批流程流程编号：一、目的：明确职工工资审批程序二、原则：过程清晰,责任明确三、适用范围：适用于公司范围内月份职工工资审批管理工作四、流程说明：五、关键控制点劳动工资处对财表26、财表27号及软盘的审批六、相关表单财表26号《月份工资汇总领取表（在职）》、财表27号《月份工资汇总领取表（退休）》、《当月工资汇总明细表》、《当月工资汇总统计表》七、相关制度GLC41100-12《月份职工工资审批管理办法》执行人操作1公司各部门上报职工工资表，打印财表26号、财表27号，连同软盘报至劳动工资处2劳动工资处审批财表26号、财表27号和软盘后将财表26、27号转给财务会计处3财务会计处审核各部门财表26号、财表27号和软盘上的现金数额并存档4劳动工资处汇总各部门当月工资总额，并打印《当月工资总额统计表》5财务会计处汇总各部门当月工资总额，并打印《当月工资总额明细表》6劳动工资处与财务会计处核对后，填写《沈阳市企业工资基金支付手册》转给财务会计处7财务会计处汇总软盘和《沈阳市企业工资基金支付手册》转给银行月份