XXXX有限责任公司软件管理制度

XXXX有限责任企业软件管理制度XXXX有限责任企业软件管理制度XXXX有限责任企业软件管理制度××××有限责任企业软件管理制度第一章软件的选型与选购第一条本制度所指的软件包含系统软件、数据库软件、开发工具软件、开发平台软件及业务应用软件等。第二条对企业各部门计算机软件的购买本着一致规划、一致标准、一致应用、一致实行的原那么，以发挥整体优势，节俭投资，便于管理。第三条关于营业部个别需求的软件，由需求单位上报?软件购买申请表?〔见附表1〕，信息技术中心对需求单位上报的购买申请进行审查后，能够受权需求单位按方案自行购买。第四条对通用系统软件〔包含操作系统、数据库系统及Novell网络平台等系统软件〕由信息技术中心经招标方式选定后一致购买，供各总部、中心及营业部使用。第五条软件购买合同是经济活动中的法律依照。软件的购买一定恪守经济合同法的条款及有关规定，合同〔协议〕的签署前须报企业财产保全事业部鉴定，签准时一定由两人以上经办并经主管领导同意。合同〔协议〕要建档存案。第六条软件的购买合同〔协议〕应包含以下内容：生产单位、产品名称、型号、版本、单价、共计金额、交货时间、地址、查收标准、付款时间、技术支持、培训及违约责任等内容。合同中需更详尽明确的条款和内容可用协议方式增补说明。第七条合同执行过程中，如发生违约或纠葛，各单位应实时妥善办理，并上报企业法律办公室与信息技术中心。第八条购买软件手续一定完好，由专人负责查收。查收时一定认真认真，达成外观检查、数目及配置的盘点、安装调试、试运转等几个方面的查收程序。查收合格后实时填写?计算机软件查收单?〔见附表2〕。第九条软件查收合格后，购买部门应实时办理软件入库手续，并交由专职部门妥当保存。第二章应用软件的开发第十条企业各部门如需开发应用软件应在检查研究的根基上提交工程申请并填写?软件工程需求报告?〔见附表3〕，报企业信息技术中心审批。第十一条信息技术中心对企业自行开发的软件进行立项，并应依照软件开发各阶段的技术标准和要求对软件工程进行开发和管理。第十二条软件工程开发管理的任务包含：1〕进度管理。对该软件工程拟订开发方案，并按要求进行检查和调整；2〕资源管理。对整个工程所需的人力、设备、配套设备等方面资源进行估量，做出合理安排和配置；3〕经费管理。应按标准的软件开发花费评估与管理方法进行管理；4〕质量管理。应采纳系统工程方法检查、评审和控制所开发软件的功能和性能。第十三条软件文档是计算机软件不行缺乏的构成局部,软件文档由软件开发单位详细编制。软件工程开发单位应在工程达成时应当提交以下文档1〕软件需求与开发方案；2〕软件设计说明书；3〕用户使用手册；4〕测试剖析说明；5〕工程开发总结。第十四条软件开发达成后一定执行正式的查罢手续，由特意的查收小组依照软件查收规程，依据软件需求说明书和合同进行查收。查收规程以下：1〕软件受托开发单位向拜托单位〔用户〕提交软件查收申请报告；2〕信息技术中心成立软件查收小组；3〕查收小组对文档进行查收；4〕开发单位进行软件功能演示；5〕查收小组进行查收测试；6〕查收小组对测试结果进行评审；〔7〕查收小组写出软件查收报告第十五条业务部门不可以自行开发生产系统的应用软件。第十六条本制度所指的软件及技术资料是指与信息系统有关的技术文件、图表、程序与数据，包含信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及有关技术资料。第十七条各部门应拟订软件及技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人。第十八条借阅、复制软件及技术资料应执行必需的手续。第十九条重要软件及技术资料应有副本并异地寄存。第二十条所有寄存的软件一定附加有关的详尽书面文档。第二十一条软件及技术资料应实行密期管理方法。第二十二条报废的软件及技术资料应有严格的销毁和监销制度。第三章软件的使用第二十三条业务部门使用的系统软件主要包含操作系统软件和数据库管理软件。系统软件的采纳应充分考虑软件的安全性、靠谱性、稳固性和强健性。第二十四条业务部门应安装使用正版软件。非业务部门的系统软件应当依据信息技术中心的要求一致配置。第二十五条业务部门及研发部门系统软件应启用以下功能：〔1〕身份考证功能，防备非法用户任意进入系统；2〕接见控制功能，防备系统中出现越权接见；3〕故障恢复功能，能够自动或在人工干涉下从故障状态恢复到正常状态而不致造成系统杂乱和数据丧失；4〕安全保护功能，对信息的互换、传输、储存供应安全保护；5〕安全审计功能，便于应用系统成立接见用户资源的审计记录；6〕限制功能，支持对操作员和管理员的权限分离与互相限制。第二十六条一定启用系统软件供应的安全审计留痕功能。第二十七条数据库管理软件除上述功能要求外，还应拥有数据库的安全性、完好性、一致性及可恢复性保障体制。第二十八条从各方面要求使系统软件应抵达C2级以上〔含C2级〕安全级别。第二十九条营业部应用软件包含营业部证券交易业务办理系统、信息揭露与剖析系统及其余业务办理系统等。第三十条营业部交易业务办理系统一定拥有以下特征：1〕自动记录所有操作过程；2〕重点数据不得以明码寄存；3〕没法绕过应用界面直接查察或操作数据库；4〕系统管理与业务操作权限严格分开；5〕防备异样中止后非法进入系统；6〕供应超时键盘锁定功能；7〕交易业务数据在通讯网络上以加密方式传输；8〕应储存一年以上完好的系统运转记录与交易清理记录；9〕供应系统运转状态监控模块；10〕供应数据接口，知足稽核、审计及技术监控的要求；11〕其余有助于控制业务操作风险的功能特征。第三十一条业务部门的信息揭露与剖析系统一定保证信息揭示的完好、正确、实时。第三十二条由企业自主研发的软件业务部门在使用前一定经过严格的培训，同时进行试装和测试。依据研发部门的版本改动及升级通知实时做好升级工作。第三十三条连结Internet的计算机一定安装防火墙软件，并按期做好查杀计算机病毒的工作。附表一：软件购买申请表部门：软件

名称

版本

数目

日期：单价

年代总

日价共计￥申请理由填表人：使用部门建议：总部负责人信息技术中心财务总部同意：分管副总裁审批：企业总裁审批：附表二：计算机软件购买查收申请报告××××有限责任企业

营业部我部对购买_________________的软件已达成安装和试运转工作

(详细事项见以下

)。我部认为该软件购买已具备查收据件，特此报审，请批复。申请人：申请部门(盖印)：软件名称：版本号：供应商：联系人：

联系：安装日期：安装路径：(效力器名\卷：目录)开设用户名及其权限：试运转日期：试运转结果：培训