质量环境职业健康安全一体化管理办法

85/86 质量、环境、职业健康安全一体化管理手册依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制编制：体系编写组审核:批准：版本号：A/0文件编号：JD-SC-2013受控状态：受控发放编号：0002013年8月8日公布2013年8月8日实施目次TOC\o"1-1"\h\z0.1治理手册修改记录单 20.2公布令 30.3企业概况 40.4治理手册的治理 50.5治理体系组织机构图 60.6治理体系各部门职责分配表 70.7治理体系各部门职责分配表 81范围 102引用标准 103术语和定义 104质量环境治理体系 115治理职责 136资源治理 217工程实现 238测量、分析和改进 309附录 36附录1程序文件清单36附录2工程实现流程图380.1治理手册修改记录单序号章节修改内容修改人批准人生效日期14.1增加“外包过程，为设备租赁和劳务外包”2014.3.31.28.2.5增加“并对操纵措施有效性进行监视和测量”2014.3.31.35.5.1修改组织机构图办公室改为综合部2014.3.31.47.5.2更改为“施工和服务”“防水等过程”2014.3.31.0.2公布令为了不断提高现代化治理水平，适应市场经济进展的需要，公司依据GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量治理体系要求》标准、GB/T24001-2004《环境治理体系要求及使用指南》和GB/28001-2011《职业健康安全治理体系要求》编制了质量环境职业健康安全一体化治理手册。本手册阐述了公司的质量方针、环境和职业健康安全方针、规定了质量环境和职业健康安全治理体系中的组织机构、职责与相互关系，并对质量环境职业健康安全治理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量环境职业健康安全治理、质量环境职业健康安全操纵和质量环境职业健康安全改进等活动中具有全面指导作用的纲领性文件，是开展各项质量环境职业健康安全活动的行为准则。本手册自颁布之日起实施，公司职员必须认真遵照执行。为了使《治理手册》的全部要求更好地贯彻执行，授权本公司***为治理者代表，除原有职权外，还具有以下职责和权限：确保GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、ISO9001标准、ISO14001和GB/T128001标准规定的质量环境职业健康安全体系所需过程得到建立、实施和保持；负责治理评审的预备工作，向总经理报告体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客和法律法规要求的意识；负责就质量环境体系有关的事宜与外部各方的联络工作；任命审核组长，组织公司质量环境职业健康安全治理体系内部审核。望公司全体职员服从协调、积极配合，共同履行质量环境职业健康安全治理职能，以确保公司质量环境职业健康安全治理体系有效运行。经公司全体职员民主选举产生，总经理任命***为公司职业健康安全事务代表，其职责权限为：1、向职工宣传贯彻职业健康安全有关法律法规2、做好“上情下达，下情上传”工作，及时向职员传达上级有关职业健康安全治理体系的有关会议、文件精神，并及时将职员在职业健康安全中反应的问题传送给治理层。3、参与制定本公司职业健康安全治理有关制度、规定等。4、负责对治理层到职权范围的运行操纵和相关措施到落实进行监督。5、负责参与本公司安全事故追查、处理。6、负责组织开展职业健康安全和群众性安全监督工作。7、代表职员参与职业健康安全治理体系相关事宜，协商与交流，维护职员的合法权益，支持并引导职员参与职业健康安全治理体系的所有活动。8、负责收集和反馈职员所关怀的职业健康安全信息。签署人：****年*月*日0.3企业概况**公司成立于2012年6月，到帐注册资金：**万元，是一家集工程勘察设计、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理及房屋建筑工程施工总承包*级企业、建筑装修装饰工程专业承包*级、建筑幕墙工程专业承包*级、机电设备安装工程专业承包*级、的综合企业。公司由一支强有力的领导班子，带领职员组成一个和谐、创新的战斗团体，下设综合部、经营部、工程质量部、安环部等部门。公司秉承互信谋进展、和谐求共荣的思想，坚持“建一项工程，树一块牌子，留一遍信誉，交一方朋友”的理念。公司重质量，通过对公司职员的技术教育和知识考核，强化公司上至领导下到职员的质量生存认识；公司重治理、讲效率，向规模经济要效益；公司重人才，建立并完善了人才资源库，努力做到让所有职员人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守。公司坚信在社会各界关怀支持下、在全体职员共同努力下，通过困难创业、勇于创新、不断创优，一定尽快走上规模化、现代化企业征程，制造辉煌业绩！0.4治理手册的治理1目的质量环境职业健康安全治理手册规定了公司的质量环境职业健康安全治理体系，包括组织机构、部门职责及相互关系，规定了质量环境职业健康安全方针及与质量环境职业健康安全有关的活动必须遵循的工作程序，以便企业能够稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程，持续改进各过程，提高工程质量和职员环保意识，赢得顾客和社会中意。本治理手册可作为认证机构审核公司质量环境职业健康安全治理体系的依据，也可作为顾客、供方及其他相关方了解公司质量环境职业健康安全治理体系的依据。2治理手册的操纵本治理手册由综合部负责组织编写，由治理者代表审核，总经理批准后公布实施；本治理手册的操纵方法见《文件操纵程序》；当治理手册中的内容不能满足质量环境职业健康安全治理体系的适宜性、充分性和有效性运行，不能完全符合顾客要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、ISO9001标准要求和ISO14001、GB/T28011标准要求、有关法律法规要求和公司进展需要时，综合部负责修订，治理者代表审核，总经理批准后实施；各部门负责人应以治理手册为依据，进行各项质量环境职业健康安全活动，并负责向社会、顾客、供方、各相关方及本部门职员解释本手册内容；除经总经理批准，任何人不得私自复制本治理手册或交公司以外人员。3治理手册的保管治理手册电子版受控发放；治理手册及其内容应在治理评审期间给予审查，并确定更改需求。

0.5治理体系组织机构图总经理总经理治理者代表治理者代表安环部工程质量部经营部综合部安环部工程质量部经营部综合部项目部项目部GB/T19001-2008GB/T50430-2007总经理治理者代表综合部经营部工程质量部安环部项目部1范围、应用范围，应用★○○○○○○4.1总要求3.1一般规定3.4.2建立监控检查考核机制9分包方治理★○○○○○○4.2.1总则3.5.1建立文件治理制度★○○○○○○4.2.2质量环境治理手册3.5.2文件要求○★○○○○○4.2.3文件操纵11.3.3工程资料治理归档○○★○○○○4.2.4记录的操纵3.5.3记录要求○○★○○○○5.1治理承诺★○○○○○○5.2以顾客为关注焦点★○○○○○○5.3质量方针3.2.1/2质量方针★○○○○○○5.4.1质量目标3.2.4质量目标3.2.5建立质量目标治理制度★○★○○○○5.4.2质量治理体系策划3.3.1/3.3.2★○○○○○○5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限4.1一般规定4.2组织机构★○○○○○○5.5.2治理者代表4.3职责和权限○★○○○○○5.5.3内部沟通○★○○○○○5.6治理评审13.2.4质量治理体系评价★○★○○○○6.1资源提供3.4.1人员、技术、资金、设备★○○○○○○6.2人力资源5人力资源治理★○★○○○○6.3基础设施6施工机具★○○○★○○6.4工作环境10.5.1（5）施工过程操纵○○○○★★○7.1工程实现的策划10.2策划○○○○★○○7.2与顾客有关的过程7投标及合同治理○○○★○○○7.2.1与产品有关的要求的确定7.1一般规定○○○★○○○7.2.2与产品有关的要求的评审7.2投标及签约7.3合同治理○○○★○○○7.2.3顾客沟通10.5.4与工程建设有关方沟通7.3.3/4合同履行监控，沟通○○○★○○○7.4采购6.2.2设备采购8建筑材料构配件、设备采购9分包治理○○○○★○○7.5.1生产和服务提供的操纵10.4施工预备10.5施工过程操纵○○○○★○★0.6质量治理体系各部门职责分配表GB/T19001-2008GB/T50430-2007总经理治理者代表综合部经营部工程质量部安环部项目部7.5.3标识和可追溯性8.4.2建筑材料构配件设备标识8.4.4材料的可追溯性10.5.3施工过程、进度标识、可追溯性○○○○★○○7.5.4顾客财产8.5发包方提供材料、设备、构配件9分包方工程○○○○★○○7.5.5工程防护10.5.1（8）施工过程操纵8.4建筑材料、构配件、设备现场治理10.6.1成品移交防护○○○○★○○7.6监视和测量设备的操纵11.1.2配备和治理各类检测设备11.5检测设备治理○○○○★○○8测量分析和改进11.1施工质量检查验收8.1总则12.1质量治理自查与评价13.1质量信息、质量治理改进○★○○○○○8.2.1顾客中意10.6.4服务信息收集12.2.6工程建设有关方信息收集13.2.1（2）施工质量治理水平评价○○○★○○○8.2.2内部审核12.2.3年度审核12.2.4年度审核策划12.2.5保持年度审核记录○★★○○○○8.2.3过程的监视和测量11.2施工质量检查12质量治理自查与评价12.2.1各治理层次检查12.2.2对项目部检查9.3分包方检查7.1.2合同履行情况监控○○★○★○○8.2.4工程的监视和测量6.2.4施工机具验收8.3建筑材料构配件设备验收9.3.2分包项目验收11.3施工质量验收○○○○★○○8.3不合格品操纵8.3.2建筑材料、构配件、设备的不合格处理8.5.2发包方材料不合格处理11.4施工质量问题处理○○○○★○○8.4数据分析13.2质量信息收集、传递、分析、改进○○★○○○○8.5改进13.3质量治理改进与创新8.5.1持续改进★★○○○○○8.5.2纠正措施○○★○○○○8.5.3预防措施○○★○○○○注：★代表要紧职责○代表次要职责0.7环境治理体系各部门职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合部经营部工程质量部安环部项目部4.1总要求★○○○○○○4.2.环境方针★○○○○○○4.3.1环境因素○★○○○★○4.3.2法律法规和其他要求○○★○○○○4.3.3环境目标、指标和方案★★★○○★○4.4.1资源、作用、职责和权限★○○○○○○4.4.2能力、培训和意识○○★○○○○4.4.3信息交流○★★○○○○4.4.4文件○★○○○○○4.4.5文件操纵○○★○○○○4.4.6运行操纵○○★★★★★4.4.7应急预备和响应○○○○○★○4.5.1监测和测量○○○○○★○4.5.2合规性评价○○○○○★○4.5.3不符合、纠正措施和预防措施○★★○○★○4.5.4记录操纵○○★○○○○4.5.5内部审核○★★○○○○4.6治理评审★○★○○○○注：★代表要紧职责○代表次要职责0.8职业健康安全治理体系职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合部经营部工程质量部安环部项目部4.1总要求★○○○○○○4.2.职业健康安全方针★○○○○○○4.3.1危险源辨识、风险评价和操纵措施的确定○★○○○★○4.3.2法规法规和其他要求○○★○○○○4.3.3目标和方案★★★○○★○4.4.1资源、作用、职责、责任和权限★○★○○○○4.4.2能力、培训和意识★○★○○○○4.4.3沟通、参与和协商○★★○○○○4.4.4文件★○○○○○○4.4.5文件操纵○★★○○○○4.4.6运行操纵○○★★★★★4.4.7应急预备和响应○○○○○★○4.5.1绩效测量和监视○○★○○★○4.5.2合规性评价○○★○○○○4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施○★○○○★○4.5.4记录操纵○★★○○○○4.5.5内部审核○★★○○○○4.6治理评审★★○○○○○注：★代表主管/要紧职责○代表配合/次要职责1范围1.1总则本公司依照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、GB/T19001—2008标准、GB/T24001-2004标准和CB/T28001-2011标准要求，结合公司实际情况，规定了公司的质量、环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全治理体系各过程活动的要求。通过质量环境职业健康安全治理体系的有效运行和不断改进，达到持续提供顾客中意的工程。1.2应用本手册适用于公司与质量环境职业健康安全治理活动有关的各部门，覆盖的工程产品范围是：房屋建筑工程施工；本公司只负责对房屋建筑施工，不进行设计（按照甲方提供图纸施工），因此删减7.3条款（GB/T50430-2007标准10.3条款不适用），此删减不阻碍公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册公布时均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2008质量治理体系基础和术语(idtISO9000:2005)GB/T19001-2008质量治理体系要求(idtISO9001:2008)GB/T24001-2004环境治理体系要求及使用指南GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范GB/T24004-2004环境治理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T28001-2011职业健康安全治理体系要求有关的质量环境职业健康安全、法律、法规标准和其他要求，有关的行业标准3术语和定义本手册采纳GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范、GB/T19000-2008、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准中的术语和定义4质量环境职业健康安全治理体系4.1总要求公司按GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，建立质量环境职业健康安全治理体系，质量环境职业健康安全治理体系的组织机构图见0.5条款。公司编制了“治理手册”、“质量目标”、“环境目标”、“职业健康安全目标”、“程序文件”及相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足顾客的要求和期望。为了达到上述目的，公司建立的质量环境职业健康安全治理体系必须：4.1.1通过对质量环境职业健康安全治理体系的策划，确定公司要操纵的过程和过程之间的相互关系及其在质量环境治理体系中的作用。4.1.2通过质量环境职业健康安全方针制定和目标治理，明确各部门在各过程中的职责和操纵要求。4.1.3公司提供充足的人力资源、生产设备、测量工具，并通过顾客中意度调查、市场调研、内部沟通等方式，保证质量环境职业健康安全治理体系运行所需的资源和信息。4.1.4公司通过对顾客的调查、内审、治理评审、信息交流、合规性评价、过程及工程质量和环境职业健康安全的监测等手段来测量和监视这些过程的有效性。4.1.5公司通过对监测数据的分析，对不合格采取纠正和预防措施，以不断改进公司的质量环境职业健康安全治理体系，不断满足社会和顾客需求。4.1.6公司的外包过程为：经识不公司外包过程，为设备租赁和劳务外包，将按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范第9章的要求进行操纵。4.2.3文件操纵求实施操纵。4.2文件要求4.2.1总则依照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范和GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，结合公司实际情况，建立文件化质量环境职业健康安全治理体系，其结构为：第一层治理手册、质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标第二层程序文件/治理制度（GB/T50430-2007标准中规定应建立的治理制度能够程序文件形式编制）第三层支持性文件，包括：作业指导书、施工规范、图纸、技术文件、施工图集及各种记录等。与质量环境职业健康安全治理体系有关的文件还包括有关法律法规、国家、行业标准和其他外来文件等。4.2.2治理手册4.2.2.1质量环境职业健康安全治理手册描述了质量环境职业健康安全治理体系的差不多结构，是指导公司内质量环境职业健康安全活动的最高指导原则，其他任何要求和活动不得违反本手册规定。治理手册内容应包括：公司概况的介绍、公布令、质量环境职业健康安全治理体系范围的讲明；质量环境职业健康安全方针；公司质量环境职业健康安全治理体系组织机构和部门职责描述；对质量环境职业健康安全治理体系程序文件的概括讲明或引用；质量环境职业健康安全治理体系过程及其相互作用关系的描述；有关质量环境职业健康安全治理手册定期评审、修改和操纵的规定。4.2.3文件操纵公司制定了《文件操纵程序》和《文件治理制度》，以保证与质量环境职业健康安全治理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。4.2.3.1文件的批准和公布所有文件的批准与公布，按《文件操纵程序》执行；《治理手册》、年度《质量环境职业健康安全目标》由治理者代表审核，总经理批准后公布；《程序文件》由相关部门负责人审核和会签，治理者代表批准后公布；各类支持文件由相关部门负责人审批发放，必要时经主管副总经理批准后发放；外来文件的发放，有关政策性文件由综合部审查、发放。有关技术性文件及标准，由综合部进行适用性审查、发放，并分不建立收发台帐。4.2.3.2凡质量环境职业健康安全治理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，并建立本部门的《文件操纵清单》。作废文件按原发放范围收回。4.2.3.3文件应保持清晰、整洁、易于识不。4.2.3.4文件的发放和收回由文件治理员负责登记和标识，以便能及时从发放和使用地点撤出失效文件。对由各种缘故而保留作废文件时，都必须标识出红色“作废保留”字样。4.2.3.5综合部每年组织对现有体系文件进行全面评审，需要对文件进行修改时，应按评审意见完成修改并确认后，重新批准发放。并需识不文件的现行修订状态。4.2.3.6文件的更改分不执行《文件操纵程序》，文件更改的审批权和制定的审批权相一致。4.2.4记录的操纵为了对记录进行操纵和治理，提供质量环境职业健康安全治理体系符合要求和有效运行的证据并实施有效的追溯，公司制定《记录操纵程序》。4.2.4.1记录的形式：书面或电子档。4.2.4.2记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置按《记录操纵程序》执行。4.2.4.3记录的填写要字迹清晰，填写齐全，易于辨认和识不。4.2.4.4在合适的环境及设施中保管，防止损坏、变质、丢失。4.2.4.5记录的保管应便于存取和检索，并规定记录的保存期限，对存档文件的治理应符合档案治理的规定。4.2.4.6记录不应随意涂改，确实需要更改，必须加盖印章或签字。5治理职责5.1治理承诺稳定提供满足顾客和法律法规要求的工程和服务是企业的生命，总经理通过以下活动，对公司建立、实施质量环境职业健康安全治理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1向全体职员传达和宣传以顾客为关注焦点和法律法规要求，使其理解本部门和本人岗位工作对公司质量环境职业健康安全活动的重要性。采取各种活动和方式能够是：培训班、知识讲座、内部刊物、会议等。5.1.2制定质量和环境职业健康安全方针。5.1.3确保质量和环境职业健康安全目标的制订和分解。5.1.4建立治理体系组织结构5.1.4进行治理评审。5.1.5确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点提供顾客中意的工程，是公司生存和进展的基础。总经理应以实现顾客中意为最终目标，向全体职员贯彻以顾客为关注焦点的原则，将通过以下活动确认并满足顾客的要求。5.2.1确定顾客的需求和期望：经营部通过市场调研、预测、与顾客的沟通、工程要求的评审，识不并确定顾客的要求。5.2.2将顾客的需求和期望转化为工程要求。5.2.2.1项目部依照顾客要求和市场需求，将顾客对工程的要求和期望转化为工程特性,并按文件规定提供满足顾客要求的工程。5.2.2.2通过质量和环境职业健康安全方针和目标的承诺，将顾客的需求转化为公司质量环境职业健康安全治理的要求，通过质量环境治理体系的有效实施，实现以顾客为关注焦点的目标。5.2.3确保转化的要求得以满足：通过各种方式，由经营部负责组织调查顾客对公司提供工程的中意程度，采取相应措施，确保顾客中意。5.3质量环境职业健康安全方针5.3.1总经理以质量环境治理原则为基础，针对公司实际情况，组织制定质量和环境职业健康安全方针，并确保其：与公司的宗旨相适应，包括遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；对满足要求和持续改进质量环境职业健康安全治理体系有效性的承诺，包括在施工过程中及交工后认真服务于发包方和社会，增强其中意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量治理改进，提高质量治理水平，为提供制定和评审质量和环境职业健康安全目标的框架，便于质量和环境职业健康安全目标的分解；在公司内得到沟通和理解，达到上下理解一致，并传达到所有为公司或代表公司工作的人员。5.3.2公司的质量和环境职业健康安全方针是：质量方针：强化质量意识，实施科学治理，创建一流工程，塑造九鼎建设品牌，满足客户需求。环境方针：环保守法，科技进步，绿色施工，持续改进。职业健康安全方针:以人为本，防范优先，操纵风险，遵守法规，持续改进，不断提高安全意识。5.3.3公司每年通过治理评审对质量和环境职业健康安全方针定期进行评审，以确保其持续适宜性。5.4策划5.4.1质量目标总经理负责组织制定质量目标，并确保在相关职能和层次上进行分解；质量目标的内容可涉及工程的具体特性，及满足工程要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺；质量目标建立在质量方针的基础上，在作业层次上的质量目标应是可测量的，各部门年度质量目标分解见相关文件，建立实施质量目标治理制度。公司质量目标：工程交验一次合格率大于98%，合同履约率100%，顾客中意度大于95%综合部负责组织相关部门定期统计分析各项质量目标完成情况，每年治理评审时对质量目标的适宜性和有效进行一次评审，必要时进行修订,执行《质量目标治理程序》。5.4.2质量环境职业健康安全治理体系策划总经理在对治理体系进行策划、实施及持续改进过程中,确保治理体系始终满足质量方针、环境职业健康安全方针和目标的要求，制定质量环境职业健康安全治理手册、程序文件和相关的支持文件，并保证必要的资源配置。在对质量环境职业健康安全治理体系的变更进行策划和实施时，应保持治理体系的完整性。5.4.2.1公司质量环境职业健康安全治理体系所需过程:治理过程、资源配置过程、工程实现过程、监测改进过程，以及公司依据《环境治理体系要求及使用指南》和《职业健康安全治理体系要求》标准确定的，能够操纵的或能够施加阻碍的那些环境因素和危险源。治理过程：提出相关要求、制定公司的质量方针、环境职业健康安全方针和目标、确定职责、权限的分配并实施治理、进行内部沟通、开展治理评审；资源配置过程：确定资源需求、进行人力资源的调配、培训，配置必要的基础设施、提供适宜的工作环境；工程实现过程：识不顾客要求、评审工程要求、组织生产和服务及交付；监测改进过程：通过内审和治理评审确保质量环境职业健康安全治理体系的有效运行，通过过程和工程的监视和测量，操纵工程的不合格。通过数据分析、合规性评价、纠正措施、预防措施，确保持续改进，达到社会和顾客中意。5.4.2.2上述过程通过手册相关条款和程序文件对其顺序、相互关系、子过程的条款及操纵方法予以描述。5.4.3环境因素5.4.3.1安环部组织实施初始环境评审，对公司当前的环境治理状况进行摸底调查，查找与标准的差距、改进的重点和方向。依照所确定的重要环境因素、法律法规要求和公司自身的特点制定合理的环境目标、指标、治理方案和运行操纵操作性程序。5.4.3.2公司建立、实施并保持《环境因素识不操纵程序》，对活动或施工中能够操纵和能够施加阻碍的环境因素进行识不、评价和更新，确定重要环境因素并予以操纵。将环境因素识不、评价和重要环境因素确定的信息形成文件并及时更新。5.4.3.3识不环境因素的范围覆盖公司施工过程中所有的活动和各个方面并考虑已纳入打算的或新的开发、新的或修改的活动和生产等因素。5.4.3.4识不环境因素时，考虑过去、现在、今后三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下各种类型：向大气排放的污染物。向水体排放的污染物。固体废弃物污染。噪声对周围环境的阻碍。对周围居民生活的阻碍。煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境阻碍。放射性污染的阻碍。土壤污染及生态方面的阻碍。评价环境因素时将考虑环境阻碍的规模、程度、频率、持续时刻对法律法规和其他要求的遵守、变更阻碍的难易程度消除阻碍的成本，其他活动或过程的变化所带来的阻碍、相关方关注程度，以及公司的社会公众形象等。5.4.4对危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险操纵程序》已持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的操纵措施。这些程序包含：常规和特不规活动；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（不管是公司自己依旧由外界所提供）。公司确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和操纵的效果，将此信息形成文件并及时更新。公司的危险源辨识和风险评价的方法是：依据风险的范围、性质和时限性确定，以确保该方法是主动的而不是被动的；规定风险等级，识不可通过标准4.3.3和4.3.4中所规定的措施来消除或操纵的风险；与运营经验和所采取的风险操纵措施的能力相适应。为确定设备要求，识不培训需求和（或）开展运动操纵提供输入信息。规定对所要求和活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.5法律法规和其他要求5.4.5.1公司建立、实施并保持《法律法规和其他要求操纵程序》，以识不并确定适用于公司的经营和施工活动中的环境因素和职业健康安全的法律、法规、标准和其他应遵守的要求，并建立猎取这些法律法规和其他要求的渠道。5.4.5.2安环部组织对所识不和猎取的法律法规和其他要求进行评价，确定它们如何应用于公司的环境因素和职业健康安全风险；应针对法律法规和其他要求进行培训，按照法律法规和其他要求进行运行和操纵，并检查对法律法规和其他要求的符合性。要及时更新有关法律法规和其他要求方面的信息。5.4.5.3公司应确保在建立、实施和保持环境职业健康安全治理体系时，对所识不和评价的适用的法律法规和其他要求加以考虑。5.4.6目标、指标和治理方案5.4.6.1公司针对内部有关职能和层次建立、实施并保持形成文件环境职业健康安全目标和指标。应尽可能使目标和指标可测量。5.4.6.2环境职业健康安全目标和指标的建立应基于公司的环境职业健康安全方针，并考虑自身的重要环境因素、重大风险、可选技术方案、资金配备、运行和施工等方面的要求，同时也应考虑到法律法规和其他要求以及各相关方的观点。5.4.6.3目标和指标与环境职业健康安全方针保持一致，包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5.4.6.4公司制定、实施并保持一个或多个旨在实现目标和指标的环境和职业健康安全治理方案，其内容包括规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标的职责，以及实现目标和指标的方法和时刻表。5.4.6.5安环部负责各有关部门制定公司的环境目标、指标和方案，公司有关的职能和层次应依照公司总体的环境目标指标和方案进行分解和细化，制定本部门的环境目标、指标和方案，并予以实施。5.4.6.6安环部每半年组织对各部门环境目标、指标和方案的实施情况进行监督检查，必要时提出修改建议，并将其结果承包治理者代表。当公司的施工生产活动、重要环境因素法律法规和其他要求发生变化，或相关方提出意见和建议时，由安环部组织各相关部门对环境目标、指标和治理方案进行评审，必要时予以修订。5.4.6.7公司环境目标是（详见附录4环境目标、指标、和治理方案一览表）a)固废、扬尘、噪声排放达到国家标准;b)办公及施工垃圾实现分类回收,c)制定并实施节能方案，操纵水、电、施工材料等能源资源降到最低消耗点。5.4.6.8公司职业健康安全目标：a)严格执行国家职业健康安全法律法规，实现安全施工；b)职员职业健康安全知识培训率100%；c)公司重大危险源100%得到操纵，死亡事故为0，爆炸事故为0，d)重大火灾事故为0，职业病发病率为0，轻伤率小于1%。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限总经理负责确定各部门职责、权限及相互关系。各部门通用职责是：贯彻质量方针，执行质量环境治理体系文件的要求，提供证实各类质量环境职业健康安全活动的证据；依照部门职责，制定相应工作打算，确保本部门质量和环境职业健康安全目标的实现；及时处理本部门的不合格，并采取纠正和预防措施；参与各类评审，负责本部门记录的治理；负责本部门专业培训和质量环境职业健康安全治理体系方面的有关培训，并进行考核；贯彻法律法规保证安全施工和生产，营造以顾客为关注焦点的工作氛围。5.5.2各级、各部门质量环境职业健康安全职责与权限5.5.2.1总经理贯彻执行国家有关质量和环境职业健康安全的法律法规，对公司工程质量和环境职业健康安全操纵负全责；组织公司质量环境职业健康安全治理体系的策划，制定并审批质量和环境职业健康安全职业健康安全方针、目标，确保贯彻实施；负责公司组织机构及各部门职责、权限和相互关系的确定；任命治理者代表，确定其职责；负责质量环境职业健康安全治理手册、质量和环境职业健康安全目标的批准，并确保其贯彻实施；负责确定部门负责人的任职要求，负责培训打算的审批；依照质量环境治理体系要求，配备充分、适宜、必要的资源；确保环境职业健康安全和工程满足社会及顾客要求和有关法律法规要求；主持治理评审。5.5.2.2治理者代表协助总经理制定质量、环境方针和质量、环境职业健康安全目标，确保质量环境职业健康安全治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责向总经理报告质量环境职业健康安全治理体系运行情况，体系运行的业绩和任何改进的需求；负责促进全体职员形成环保职业健康安全和满足顾客要求的意识；负责对质量环境职业健康安全治理手册、质量和环境职业健康安全目标的审核及对程序文件的审批；负责监督、协调纠正预防和改进措施的实施；负责资源治理，并确保安全施工和生产；负责组织内部质量环境职业健康安全治理体系审核，任命审核组长组成审核组；负责与质量环境职业健康安全治理体系有关事宜的外部联络。5.5.2.3经营部负责市场调研、分析和开发，做好工程预算和投标工作，组织工程要求确定及合同评审，与顾客签订合同并做好合同治理工作；负责与顾客的沟通和联络，负责售后服务工作，处理顾客投诉；做好顾客中意度的调查，编制调查和分析报告，将顾客意见反馈责任部门；确保环境和职业健康安全治理体系在本部门的正常运行，治理和监督部门职员按程序工作，达到标准要求；负责做好本部门的环境因素和职业健康安全操纵工作以及突发事件和紧急情况的应急预备和相应工作。5.5.2.4综合部负责公司文件和资料操纵治理，建立收集环境职业健康安全法律法规和其他要求，保证公司所有文件及与工程质量有关的外来文件处于受控状态；负责公司行政后勤和财务的操纵治理；负责公司各项目标的治理和测量工作，协助总经理做好治理评审工作；负责人力资源治理，做好人员的选择和安排，编制各岗位工作人员的任职要求，并负责定期进行考核；负责培训打算的制定并组织实施，负责组织对培训有效性的评估；制定年度内部审核打算并组织实施，组织纠正、预防和改进措施的制定及实施后的跟踪和验证；负责对体系过程的监视和测量以及统计技术的选用及其有效性进行监督检查；负责公司环境职业健康安全治理体系信息交流和沟通的统一治理协调；负责做好业务范围内的环境因素和职业健康安全操纵工作及突发事件和紧急情况的应急预备和响应工作；确保环境职业健康安全治理体系在本部门的正常运行，治理和监督职员按程序工作，达到标准要求。5.5.2.5安环部负责组织公司各部门识不、辨识和评价环境因素和危险源，制定公司重大环境因素和危险源，以此的制定环境和职业健康安全治理方案，负责公司施工安全、保卫、消防和综合治理以及工作环境的治理；负责有关质量环境职业健康安全应急预备和响应以及应急预案制定、评审和演练工作；负责公司各部门环境职业健康安全监测和测量工作的统一领导和治理；负责公司合规性评价工作的统一领导和治理；f)负责做好业务范围内的环境因素和职业健康安全操纵工作以及突发事件和紧急情况的应急预备和响应工作；g)确保环境职业健康安全治理体系在本部门的正常运行，治理和监督职员按程序工作，达到标准要求。5.5.2.6工程质量部a)负责施工项目策划，审核施工组织设计（质量打算），监督检查项目部的执行情况；b)负责对项目部设备机具、物资采购、分包治理、公司施工组织治理及项目施工进度操纵工作；c）负责施工产品标识和可追溯性、顾客提供产品、产品的防护的治理工作；d)代表公司对项目部施工过程和产品进行监视、测量和检查；e)负责公司监视和测量设备的操纵及治理工作；f)负责公司不合格品的操纵和治理工作。g)负责做好本部门范围内的环境因素和职业健康安全操纵工作以及突发事件和紧急情况的应急预备和响应工作。h)确保环境职业健康安全治理体系在本部门的正常运行，治理和监督职员按程序工作，达到标准要求。5.5.2.6项目部a)按照公司综合部要求做好本部门各类文件和记录的治理工作；b)维护好基础设施、施工机具以及施工现场环境的治理；c)负责编制施工组织设计，做好施工预备和施工过程质量操纵治理（包括：需确认的过程治理、标识和可追溯性治理、顾客财产、工程维护治理），确保施工过程在受控条件下进行，以及工程移交后的保修维护工作；d)负责物资采购和分包方治理，组织对供方的选择和定期评价，建立供方档案。制定采购清单，按打算完成采购任务并对采购物资进行检验/验证；e)负责公司监视和测量设备的治理，以及施工质量检查、施工验收和施工质量问题的处理等工作；f)负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理；g)负责做好本部门范围内的环境因素和职业健康安全操纵工作以及突发事件和紧急情况的应急预备和响应工作。确保环境职业健康安全治理体系在本部门的正常运行，治理和监督职员按程序工作，达到标准要求。5.5.3信息交流和协商沟通为确保公司内部不同部门之间以及与外部相关单位之间及时准确地互通信息，制定《信息交流操纵程序》和《协商沟通操纵程序》，并组织实施。综合部是公司质量环境职业健康安全治理体系信息交流与沟通的综合治理部门，负责各部门、各层次和职能间内、外部信息交流的统一治理，并向治理者代表汇报。各部门负责各自相应业务范围内的信息交流。内部沟通为保证质量环境职业健康安全治理体系的有效运行，实现质量目标、环境职业健康安全目标、指标和方案，总经理应确保在公司内建立适当的沟通渠道。治理者代表负责实施，并将质量环境职业健康安全治理体系运行情况通报给相关部门或人员。沟通的内容：保持质量环境职业健康安全治理体系持续有效运行和改进的信息；有关部门工程和项目质量和环境职业健康安全的信息、顾客投诉和意见；有关资源配置信息；其它与质量环境职业健康安全治理体系有关的信息环境有关的知识和要求、法律法规；环境方针、目标、指标、方案的完成情况。通过协商和沟通使职员达到：a)参与风险治理方针和程序的制定和评审；b)参与商讨阻碍工作场所职业健康安全的任何变化；c)参与职业健康安全事务；d)了解谁是职业健康安全的职员代表和指定的治理者代表。5.5.3.4沟通的方式和工具有选择地使用文件、会议、电话、谈话、布告栏、小组简报内部刊物及电子网络等多种方式。5.5.3.5外部信息交流公司的环境职业健康安全方针及有关要求应及时传达给公司的相关方，以便共同做好公司的环境职业健康安全治理工作。各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面猎取到的最新法律法规和其他要求的变更信息，应及时通报给综合部。公司就重要环境因素决定和职业健康安全信息与外界进行信息交流，并将决定形成文件，如决定进行外部交流，则规定交流的方式并予以实施。5.6治理评审5.6.1总则总经理应按策划的时刻间隔评审质量环境职业健康安全治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，评价公司质量环境职业健康安全治理体系改进的机会及变更的需求。5.6.1.1为有效实施治理评审，公司制定了《治理评审操纵程序》。5.6.1.2治理者代表组织综合部按《治理评审操纵程序》进行预备，由总经理主持对质量环境职业健康安全治理体系进行评审，确保公司质量环境职业健康安全治理体系保持持续的适宜性、有效性和充分性。5.6.1.3治理评审每年许多于一次，间隔不超过12个月，必要时由总经理决定增加评审次数，并应保存治理评审的记录。5.6.2治理评审输入治理评审的输入应包括以下信息：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量环境职业健康安全治理体系审核、工程质量审核等的结果；顾客的反馈，包括顾客中意程度的测量结果及与顾客沟通的结果、顾客投诉等；过程的业绩和工程的符合性，包括过程、工程测量和监视的结果；预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；以往治理评审跟踪措施的实施及其有效性和公司合规性评价的结果；可能阻碍质量环境职业健康安全治理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等重大变动；质量环境职业健康安全治理体系运行状况，包括质量方针、环境职业健康安全方针、质量目标、环境职业健康安全目标的适宜性和有效性及任何改进建议；和外部相关方的交流信息，包括抱怨；公司的环境职业健康安全绩效。5.6.3治理评审输出由治理者代表将治理评审的结果整理成《治理评审报告》，经总经理审批后下达给各部门。治理评审输出内容包括：质量环境职业健康安全治理体系及其过程的改进，包括对质量方针、环境职业健康安全方针、质量目标、环境职业健康安全目标、指标和方案、组织结构、过程操纵等方面的评价及改进意见；与顾客要求有关的工程改进，对现有工程符合要求的评价，包括是否需要进行工程、过程改进及采取相应措施；资源需求等。5.6.4由综合部保存治理评审的有关记录。6资源治理6.1资源的提供为实施、保持质量环境职业健康安全治理体系并持续改进其有效性，公司应及时提供所必须的人员、技术、设施、工作环境、资金等资源，确保持续稳定地提供满足顾客要求的工程，以增强顾客中意。6.2人力资源6.2.1总则依照质量环境职业健康安全治理体系各工作岗位、质量环境职业健康安全活动及规定的职责确定对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。6.2.1.1综合部依照任职要求，配备具备相应学历、技能、经历要求的人员上岗，确保全体职员意识到自身贡献的重要性及其在企业中的位置。6.2.1.2公司依照质量治理长远目标编制的《人力资源进展规划》，综合部按《人力资源操纵程序》及相关规定满足人才需求，公司按照岗位任职条件配置相应的人员，项目经理、质检员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。6.2.1.3公司建立职员绩效考核制度，规定考核的内容、方式、频度，并将考核结果作为评价和改进的依据。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1综合部按《人力资源操纵程序》确定培训需求，有组织、有打算地对相关人员进行培训，保证从事关键工序及要紧岗位人员满足工作要求，确保所有与环境职业健康安全治理有关的治理、执行和验证人员都要进行必要的培训；要求持证上岗的人员均要通过专业技能培训和资格培训，保证与环境有关的人员能够满足相关工作规定的要求。6.2.2.2当所需人员通过招聘形式得到时，按《人力资源操纵程序》执行。6.2.2.3建立职员绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，由综合部负责采纳定期或不定期的方式，组织对公司职员的工作能力、质量职业健康安全意识环境意识及培训的有效性进行考察、评价，并将结果作为人力资源治理评价和改进的依据。6.2.2.4由综合部建立和保持职员的教育、经历、资格和培训记录。6.3基础设施6.3.1依照工程、项目要求，公司提供的基础设施包括：生产所需的建筑物、工作场所和相关的设施；机具和施工设备；必要的运输、通讯设施、信息系统等支持性服务；每年依照治理评审结果，总经理决策对基础设施的更新，增添要求。6.3.2基础设施的维护基础设施的维护由项目部负责，按照GB/T50430-2007规范第6章的要求，操纵好施工机具的配置和使用，执行《施工机具和工作环境操纵程序》。6.4工作环境6.4.1工程实现的工作环境由项目部负责提供和治理，办公环境由综合部负责提供和治理，达到文明生产和规范的要求。6.4.2为提供满足合同要求的工程，公司提供的生产环境应符合质量环境职业健康安全治理体系文件或质量环境职业健康安全打算中规定的要求。6.5资金和专项技能公司为保证环境职业健康安全治理体系的建立、实施、保持和持续改进将提供必要的资金和专项技能加强治理人员、职员的环境意识，落实治理体系知识、法律法规、应急预备和响应，提高专业技能和水平，确保环境职业健康安全资源保证能力达到持续改进的需要。7工程实现和运行操纵7.1工程实现的策划7.1.1公司策划和开发工程项目实现所需的过程，工程项目实现的策划必须与治理体系其他过程的要求相一致，以适合于公司运作的方式形成文件。7.1.2项目部负责工程项目施工质量治理，项目部的机构设置和人员配备应满足质量治理要求；项目部按规定同意施工文件，参加拆迁范围图纸会审和安全技术交底并对结果进行确认。7.1.3在工程项目实现进行策划时，确定以下内容：质量目标和要求；质量治理组织和职责；施工治理依据的文件；人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；场地、道路、水电、消防、临时设施是否具备施工条件；阻碍施工质量的因素分析及其操纵措施；进度操纵措施；施工质量检查、验收及其相关标准；突发事件的应急措施；对违规事件的报告和处理；应收集的信息及其传递要求；与工程建设有关方的沟通方式；施工治理应形成的记录；质量治理和及时措施；施工企业质量治理的其他要求。7.1.4工程项目质量治理策划的结果编制成施工组织设计，在实施前批准，同时按规定得到发包方和监理的认可。公司对工程项目质量治理策划的结果实时动态治理，及时调整相关文件并监督实施。7.2与顾客有关的过程为确保顾客中意，实现工程要求，明确公司实现建筑物施工要求的能力，与顾客进行有效沟通，公司制定《投标及合同治理程序》，建立并实施工程项目投标及工程承包合同治理制度，由经营部负责组织执行。公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2.1与工程有关的要求的确定经营部负责了解工程固有的质量特性要求、工程的交付要求、售后服务要求等，以达到顾客中意。具体应从以下几方面确定工程要求：发包方明示的要求，包括顾客规定的要求、交付及交付后活动的要求；发包方未明示、但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；与工程施工、验收和保修有关的法律法规和标准的要求；公司确定的附加要求以企业标准的形式或在合同的相关条款中确定。7.2.2与工程有关的要求的评审经营部在合同签订之前，应组织有关人员对合同、订单或标书进行评审，并保存评审结果及相关措施的记录。通过对与工程有关的要求进行评审，以确保：工程要求得到规定，确保理解顾客要求与顾客达成一致，并形成文件；与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决；公司有能力满足规定的要求。包括工程的使用、交付和售后服务等各方面的要求；若顾客的要求没有形成文件，如电话合同，经营部在同意顾客要求前应对顾客要求进行确认；如工程要求发生变更，经营部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员明白已变更的要求。7.2.3顾客沟通与顾客进行有效的沟通，充分、准确地掌握顾客对公司工程中意程度的信息，作为实施持续改进的依据。由经营部在工程的售前、售中和售后服务中，就以下三方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：收集顾客关于工程要求的信息，及时与顾客沟通，了解工程使用要求，关心解决顾客提出的问题等；建立问询、合同或订单及其修改的处理方法；收集和妥善处理顾客反馈信息，包括顾客抱怨、投诉和意见。7.2.4合同治理7.2.4.1经营部负责将合同的信息传达到相关部门，以便相关部门能够掌握合同信息，并保存好记录。7.2.4.2对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，作为合同的组成部分，对合同变更信息的接收、确认和处理职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整和实施。7.2.4.3经营部及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。7.2.4.4在合同履行的各时期，经营部负责与发包方或其代表进行有效沟通。7.4采购公司提供的产品是房屋建筑施工，需要采购建筑材料、构配件和设备等产品，公司需进行采购的要紧为施工设备和机具，由工程质量部负责采购过程的操纵。7.4.1采购过程确保采购建筑材料、构配件和设备及施工机具和设备符合规定的要求，采取货比三家的方式选择稳定合格的供方，进行供方调查和评价，内容包括：经营资格和信誉、产品和服务质量、供货能力和风险因素等项目，建立合格供方名录，在合格供方中进行采购，必要时进行再评价，。7.4.2采购信息工程质量部依照施工需要采购设备和机具情况，制定采购打算，批准后实施采购。确保采购要求是充分和适宜的。7.4.3采购产品的验证工程质量部对采购的建筑材料、构配件和设备及施工机具和设备等进行验证，确保采购产品的符合性。7.4.4分包治理公司分包过程要紧为设备设施租赁和劳务，工程质量部为主管部门，同时明确各治理层次和部门在分包治理活动中的职责和权限，对分包实施治理。公司对分包工程承担相关责任。7.4.4.1分包方的选择和分包合同公司按照治理制度中规定的标准和评价方法，依照所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。对分包方的评价内容包括：a)经营许可和资质证明；b)专业能力；c)人员结构和素养；d)机具装备；e)技术、质量、安全、施工治理的保证能力；f)工程业绩和信誉。7.4.4.2分包项目实施过程操纵公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方施工或服务条件进行确认和验证，包括：a)确认分包方从业人员的资格和能力；b)验证分包方的要紧材料、设备和设施。公司对项目分包治理活动的监督和指导应符合分包方治理制度的规定和分包合同的约定。公司对分包方过程进行操纵，包括：a)对分包方过程进行监督检查，发觉问题及时提出整改要求并跟踪复查；b)依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包治理工作的依据。7.5施工和服务提供7.5.1房屋建筑施工提供的操纵7.5.1.1为确保施工提供过程能够得到有效操纵，公司制定并执行《施工质量操纵程序》，对项目施工质量治理策划、施工预备、施工质量和服务予以操纵。工程质量部对项目部的施工质量治理进行监督、指导、检查和考核，通过以下几方面确保施工过程受控：确保获得表述工程特性的信息；必要时，获得作业指导书；使用适宜的设备；获得和使用监视和测量设备；实施监视和测量；实施工程放行、交付和交付后活动。7.5.1.2施工预备a)项目部依据工程项目质量治理策划的结果实施施工预备。按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。b)公司工程质量部按规定将质量治理策划的结果向项目部进行交底，并保存记录。依照项目治理需要确定交底的层次和时期以及相应的职责、内容、方式。7.5.1.3施工过程质量操纵项目部应对施工过程质量进行操纵。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配备施工机具和设备；d)按规定施工并及时检查；e)依照现场治理有关规定对施工作业环境进行操纵；f)依照有关要求采纳新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和操纵；g)合理安排施工进度；h)采取安全爱护措施确保施工过程在受控条件下实施；i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。7.5.1.4项目部应建立施工过程中的质量治理记录，施工记录应符合相关规定要求。施工过程的质量治理记录应包括：a)施工日记和专项施工记录；b)交底记录；c)上岗培训记录和岗位资格证明；d)施工机具和设备的治理记录；e)图纸的接收和发放、施工变更的有关记录；f)监督检查和整改、复查记录；g)质量治理相关文件；h)工程项目质量治理策划结果中规定的其他记录。7.5.2施工和服务提供过程的确认项目施工中隐蔽工程、防水等过程为需要确认的过程，由项目部负责组织对该过程进行确认，以证实这些过程有能力达到预期实现的结果。项目部对这些过程作安排，包括：为过程的评审和批准所规定的准则；对这些过程所使用的设备进行认可；对操作人员按规定要求进行培训和资格认可，并持证上岗；特定的方法和程序的使用；记录的要求；再确认。7.5.3标识和可追溯性公司编制《标识和可追溯性操纵程序》，由项目部负责在工程项目实现全过程中使用适宜的方法识不产品。在工程项目实现的全过程中，针对监视和测量要求识不产品的状态标识。在有可追溯性要求的场合，项目部操纵产品的唯一性标识，并保持纪录。7.5.4顾客财产7.5.4.1爱护顾客提供的由公司操纵或使用的顾客财产，确保工程满足顾客要求，公司规定由工程质量部负责顾客财产的治理。7.5.4.2爱护在公司操纵下和公司使用的顾客财产。项目部负责识不、验证、爱护和维护工期使用或构成产品一部分的顾客财产（顾客财产也包括知识产权和个人信息），目前公司的顾客财产要紧为顾客的信息。7.5.4.3在顾客财产发生丢失、损坏或发觉不适用时，由工程质量部报告顾客，并负责记录。7.5.5.1为确保采购产品、半成品、成品及工程在施工过程和工程交付到顾客预定地点由顾客同意之前，不受到损坏和丢失，保持符合要求，公司制定《工程防护操纵程序》，项目部负责归口治理。7.5.5.2工程防护包括：标识、搬运、包装、贮存和爱护，防护也适于产品的组成部分。7.5.6施工预备7.5.6.1项目部依据工程项目质量治理策划的结果实施施工预备。按规定向监理方或发包方进行报审、报验。项目部应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。7.5.6.2公司工程质量部按规定将质量治理策划的结果向项目部进行交底，并保存记录。依照项目治理需要确定交底的层次和时期以及相应的职责、内容、方式。7.5.7施工过程质量操纵项目部应对施工过程质量进行操纵。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d)按规定施工并及时检查、测量；e)依照现场治理有关规定对施工作业环境进行操纵；f)依照有关要求采纳新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和操纵；g)合理安排施工进度；h)采取半成品、成品爱护措施并监督实施；i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。7.5.7.1项目部依照需要，事先对施工过程进行确认，包括：a)对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；b)对施工机具进行认可；c)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时重新进行确认。7.5.7.2项目部对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行治理。7.5.7.3项目部应建立施工过程中的质量治理记录，施工记录应符合相关规定要求。施工过程的质量治理记录应包括：a)施工日记和专项施工记录；b)交底记录；c)上岗培训记录和岗位资格证明；d)施工机具和检验、测量及实验设备的治理记录；e)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f)监督检查和整改、复查记录；g)质量治理相关文件；h)工程项目质量治理策划结果中规定的其他记录。7.5.8服务公司按规定进行工程移交和和移交期间的防护。并按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：a)保修；b)非保修范围内的维修；c)合同约定的其他服务。公司在规定的期限内对服务需求的信息做出响应，对服务质量应按相关规定进行操纵、检查和验收。公司应及时收集服务有关信息，用于质量分析和改进。7.5.9运行操纵7.5.9.1依照公司环境职业健康安全方针、环境职业健康安全目标和指标、识不和策划与所规定的重要环境因素和重大危险源有关的运行，建立、实施并保持、操纵这些运行与活动的程序，以确保这些运行活动在规定的条件下进行。7.5.9.2在运行操纵程序中将规定运行和活动的运行准则和标准。7.5.9.3关于公司所提供的施工工程和服务中所确定的重要环境因素和重大危险源公司制定相应的治理程序并将适用的程序和要求通知或传达给供方和顾客。7.5.9.4公司对施工项目和服务活动中造成的粉尘污染、产生的固体废弃物的治理分不按照《粉尘污染操纵程序》、《固体废弃物操纵程序》执行，公司的节能目标的治理按照《能源和资源消耗操纵程序》执行；对公司相关方行为的操纵治理按照《相关方环境行为治理操纵程序》执行；对公司施工过程和服务活动中产生的噪音的操纵按照《噪音污染操纵程序》执行；有关公司的安全消防操纵按照《消防安全操纵程序》、《应急预备和响应操纵程序》执行。7.5.9.5公司识不与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行和活动，针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保他们在规定的条件下执行：a)关于缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序；b)在程序中规定运行准则；c)关于公司所购买和(或)使用的物资、设备和服务中已识不的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关程序和要求通报功放和合同方。d)建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从全然上消除或降低职业健康安全风险；编制并执行《施工安全操纵程序》、《职员健康治理程序》、《劳动防护用品操纵程序》等程序和文件。7.5.10应急预备和响应7.5.10.1公司建立实施并保持《应急预备和响应操纵程序》，以便确定可能对环境造成阻碍的潜在职业健康安全事故和紧急状态，规定响应措施。7.5.10.2公司应对实际发生的紧急情况和潜在事故作出响应，预防或减少可能伴随的有害环境阻碍。7.5.10.3明确实施应急预备和响应的职责和权限，对有关职员进行应急预备和响应培训。7.5.10.4依照识不出的紧急状态，制定应急遇案，落实职责，预备所需资源及内外信息交流的措施。7.5.10.5定期（每年至少一次）评审应急预备和响应操纵程序，必要时对其进行修改，特不是在事故或紧急状态发生以后。7.5.10.6在条件许可的情况下，公司将定期试验各种应急遇案以检验其适用性和职员处置紧急状态的能力。7.6监视和测量设备的操纵7.6.1为确保工程或过程测量监视结果的正确性，持续保持测量能力与测量要求的一致性，公司配置适宜的监视和测量设备，制定并执行《监视和测量设备操纵程序》，工程质量部负责对测量设备进行以下方面的操纵：依照需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供方进行评价；对已建立国际或国家测量标准的，按其有关规定进行检定或校准，并保存记录；使用前对检测设备进行验收，必要时，对测量设备进行调整或再调整；对通过检定或校准的测量设备进行标识；使用部门应采取措施防止在调整时偏离校准状态，导致测量结果失效；使用部门采取有效防护措施，防止测量设备在搬运、维护和贮存期间损坏或失效；当发觉测量设备与要求不符时，检测人员应评价和记录往常的测量结果的有效性，并对该设备和受到阻碍的工程采取适当的措施，保存校准和验证的记录；监视和测量中使用计算机软件时，在初次使用前，应确认其满足预期用途的能力，必要时进行再确认。7.6.2项目部应按照要求配备检测设备，检测设备治理应符合以下要求：a)依照需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供方进行评价；b)使用前对检测设备进行验收；c）按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予保存。d）对国家或地点没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；e)对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用和治理人员应通过培训；f)在发觉检测设备失准时，评价已测结果的有效性，并采取相应的有效措施；g)对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。8测量、分析和改进8.1总则8.1.1治理者代表负责公司测量、分析和改进的策划和实施的组织治理工作，各职能部门配合实施。8.1.2通过质量方针、环境职业健康安全方针、质量目标、环境职业健康安全目标、指标和方案的制订和考核、顾客中意度调查、合规性评价、内审、治理评审和持续改进活动，确保质量环境职业健康安全治理体系的符合性。8.1.3通过顾客中意度调查、对工程和过程进行监视和测量、对环境的监视和测量，并对检测数据进行分析，查找缺陷或不足，制定纠正和预防措施，持续改进质量环境职业健康安全治理体系的有效性。8.1.4公司制定并执行《不合格品和质量问题处理程序》、《工程质量检查操纵程序》、《顾客中意度测量程序》、《环境监视和测量操纵程序》等文件，用以提高工程和服务质量以及环境及职业健康安全体系运行质量。8.2监视和测量8.2.1顾客中意8.2.1.1公司收集工程建设方有关的中意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。以顾客中意程度作为测量质量治理体系业绩的方法之一，并据此确定需要持续改进的领域。8.2.1.2经营部负责对顾客中意度进行调查、分析和评价。制定和执行《售后服务与顾客中意度测量程序》，规定收集顾客信息的渠道、方法和频次，猎取顾客是否中意的信息，汇总顾客中意度。8.2.1.3经营部采纳以下方式收集顾客中意度信息：同意顾客对工程质量、交付和售后服务等方面的抱怨、投诉和意见；采纳走访顾客、咨询、展销会等方式与顾客进行沟通；进行市场调研，收集市场或顾客的需求信息。8.2.1.4经营部通过对收集的有关信息进行分析，找出以下方面的差距,作为改进的依据。与顾客和市场需求的差距；公司在竞争中所处的位置，与竞争对手的差距；工程质量和服务存在的问题和不足。8.2.2内部审核8.2.2.1开展内部质量环境职业健康安全治理体系审核活动的目的是为了验证质量环境职业健康安全治理体系运行的符合性和有效性，不断改进和完善质量环境职业健康安全治理体系。公司制定并执行《内部审核操纵程序》。8.2.2.2公司每年进行一次内部质量环境职业健康安全治理体系审核，专门情况可增补审核次数，以确定质量环境职业健康安全治理体系是否:符合GB/T50430-2007质量治理规范、GB/T28001-2011标准、GB/T19001-2008标准和GB/T24001-2004标准及公司质量环境职业健康安全治理体系文件要求；适用的法律、法规和标准要求；验证事实上施的有效性与保持情况。8.2.2.3治理者代表负责组织领导内部质量环境职业健康安全体系审核工作，审批《年度内审打算》和专门追加的审核打算，任命审核组长及审核员，审批《内部体系审核报告》。综合部负责进行内审活动的策划和治理，规定审核的准则、范围、频次和方法，组织和协调内部审核工作的开展，审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核组长负责编制《年度内审打算》和专门追加的审核打算，实施内部审核。8.2.2.4审核报告审核组长每次完成审核任务后，按规定格式编写《内部审核报告》，提交治理者代表审批后，报总经理作为治理评审输入。8.2.2.5审核记录综合部负责对内部体系审核的打算、通知、检查表格、记录、不符合报告、审核报告等原始资料进行归档治理，执行《记录操纵程序》。8.2.2.6受审核区域的部门负责人应确保及时采取措施，消除已发觉的不合格及其缘故。内审员负责对采取的纠正措施进行验证，并记录验证结果。8.2.2.7为了保证审核的公正性，审核员不能审核自己部门的工作。8.2.2.8公司作为施工企业执行GB/T50430-2007质量治理规范的要求，对质量治理体系实施年度审核和评价，并对审核中发觉的问题及其缘故提出书面整改要求，并跟踪其整改效果。质量治理审核人员的资格应符合相应的要求。8.2.2.9公司策划质量治理活动监督检查和审核的实施，策划的依据包括：a)各部门和