国家开放大学电大《ERP原理与应用》形考网络课网考形考作业及答案

次序布置时间提交时间1第8周2第9周3第10周4第11周5第12周6第1周实验1订单录入与批次需求计划学习过程表现次序布置时间提交时间1第8周2第9周3第10周4第11周5第12周6第1周实验1订单录入与批次需求计划学习过程表现内容实验1订单与批次需求计划(LRP)实验1.完成订单录入，生成物料需求计划和生产计划；1、修改系统时间，登陆“易飞”系统，进入“录入客户订单”—“销售管理”子系统，打开“录入客户订单”,新增客户订单，输入相应的数据，保存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出“录入客户订单”2.进入“生产管理”系统—“批次需求计划”子系统，打开“设置批次计划”,设置批次计划，退出“设置批次计划”。3.进入“生成批次需求计划”,生成批次需求计划，设置“基本选项”中的选项，设置“高级选项”中的选项，生成本订单的批次需求计划。4.维护批次生产计划，进入“维护批次生产计划”,查询现有的批次生产计划，5.发放LRP工单，打开“发放LRP工单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项设置),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放工单。6.查询发放的LRP工单，进入“录入工单”,查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出“录入工单”。7.维护批次采购计划，进入“维护批次采购计划”,查询现有的批次采购计划。8.发放LRP采购单，打开“发放LRP采购单”,设置本次发放的过滤条件(基本选项),选择“基本选项”,设置本次发放的过滤条件(高级选项),选择“高级选项”,发放采购单。9.查询发放的LRP采购单，进入“录入采购单”,查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。(要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。)订单录入与批次需求计划：进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单梦接期2昌批次需求计划系统-生成批次需求计划：生求批次需求计划[先争家具】生求批次需求计划[先争家具】.直操处理√唇台处理X取满用数生成世次需束计刘【先年家具)条件方案高望选项石冲需求一需求日期后的供给纳入计算×需求日期后其他需求纳入计算谓制入选项集件。E.直接处理√后台处理×率心周期性讲相④)功能0)汇出害)建出③)采日20.0012007=0-162001-02-142007-02-162001-02-14100.000JE高禾TOC钟.钟.发放LRP采购单：通缂采目供注g金科交西日小千家思自期则先对而知日期相网的人原射发放LRP工单：继样工单性两尸邮速样工厂日白垂解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。如选择“净需求”,计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”,计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。2.本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项，为什么，1、客户编号：企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。2、货品信息：输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展开计算。3、业务员：输入正确的业务人员信息，使企业在分配工作时可以有效进行。4、预交货日：“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。3.本实验中，物料需求计划的计算依据是什么，可发放出哪两类计划，采购计划中的哪一项还需要依据市场情况，待实际采购时进行确定，2、发放两类计划：各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。实验2采购与应付管理(满分16学生姓名涛实验编号实验名称采购与应付管理实验报告一、实验目的1、了解企业采购与应付的基本流程。2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。二、实验要求本实验包括以下部分：1.采购单审核查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。2.录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。3.制作应付凭单与付款单根据采购发票和进货单，制作应付凭单。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。三、实验内容与步骤(要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤)实验内容：本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：(1)登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”(2)单击“查询”按钮□,可查到两张已发放的LRP采购单的信息。第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮第二张采购单采用相同操作进行处理。第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：(1)在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。(2)单击“新增”按钮□,选择“进货单别”:JH;选择“供应商”:JH。(3)单击“复制”按钮扈，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标吕，在打开的窗口内，选择单号为20201205001的采购单，单击“确定”,进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。(4)单击“保存”按钮√,完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮口，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。第1步：制作应付凭单。按以下顺序操作：(1)从系统的主界面(如图7-1所示)左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子系统”,进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。(2)单击“新增”按钮□,选择“凭单单别”;CGYF;选择“供应商”:JH。(3)单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”:20201215001;这样单身其余信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮√完成第一张应付凭单的录入，如图7-10(4)类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮×,并关闭“录入采购发票”界面。(5)查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮口，调出已完成的采购发票进行第2步：录入付款单。按以下顺序操作：(1)在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。(2)单击“新增”按钮□,选择“付款单别”:FK;选择“供应商编号”:JH。(3)单头信息中，原币实付金额输入“18000”,单身信息中，款项类别选择“发票”,来源击“保存”按钮,完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。(4)类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按钮×,关闭“录入付款单”界面。(5)在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮区，调出已完成的付款单，进行查看。(要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。)第一部分：采购单经过审核。审核日期：2020-5-10。已开需主额图1审核采购单界面中购单捆单携日期2014-12-10第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，其中第一张如图所示。供应商单号|原币扣鞍金额|总进插勤量屎购发原单号单捆日期2014-12-15单拥卖型.监享一发雷信息发票日期供应商全称嘉木加工厂序可[座付鞋载3.处理信息的顺序不好掌握。“供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序，要先“供应商信息”。付款单单身中“借方”和“贷方”顺序，先借后贷。通过本次实验，让我了解了企业采购与应付的基本流程。理解了ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。以及掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。通过本次实验学习强化好多ERP知识。2.对付款单的学习，掌握学习了类别和形式。4.理解原币金额和差额等概念。5.学习了单据信息的使用总之，此次实验让我学到了很多知识。本节课对今后的学习意义重大。资料口)功能门)汇出口)墨批处理0)工具4)遇出区)□z品名图2.16工单界面资料中)功能口)汇出在)整批处理0)工具①)遇出α)001打磨1:厂BGYJGZX办公惰加工中心2007-02-092007-02-162007-02-132007-02-13图2.17工单工艺界面资料①)功能G)汇出E)整批处理0)工具G)退出×)仓库YCLC投产日期2007-02-09生管部产品品名办公椅单身笔数0/01921681196-211新增BGY办公椅A蜀香登√州VX实际完工急料2007-02-140.0003录入转移单别注意单身中“验收数量”字段内容需要输入，然后点击(保存)。奖料①)功能)汇出旧)整我处理(P)工具0)逻出区)移出地名称|入暗如工中移入地BYJGZX日图2.20录入转移单的操作界面●在录入转移单时，要注意单身中“验收数量”字段，需要输入。其作用相当于审核转移数量。产生的转移单为自动审核状态。资料①)功能0)汇出国)整批处理(P)工具G)遇出α)睿凸·什/X4号0010001打磨EGYJGZX办公椅加工1:厂内EOYJGZX办公桷加工-口×图2.21本节实验结束后的工单工艺【实验解析】在完成转移单后，进行第2道工艺的加工。该工艺完成后，生产过程完成。产成品需要验收入成品仓库，入库单将记录验收情况和结果。【实验要求】【实验资料】2020-2-19开始第二道工艺进行组装；2020-2-22100张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员某某某填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100张办公椅验收入库。【实验环境】【实验步骤】A函B户.蓝税外加租车■更新码部图2.22录入入库单的操作界面●生成的入库单为自动审核状态。同时在工单/委外子系统中生成相应的生产入库●此时的工单工艺中也会有相应变化，读者可自己从左边树状结构里，选择“生产【实验解析】完成入库单后，库存品号信息自动更新，然后销售人员就可以按期交货，满足客户需要。因此我们接着练习销货过程2.录入结账单与收款单实验四销售与应收管理本次实验根据客户订单开始发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结帐单●理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；1录入销货单【实验要求】【实验资料】2020-2-23某某某准备给中实集团发货。查询仓库‘办公椅仓’,办公椅的库存数量为100,满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100=【实验环境】【实验步骤】从左边树状结构里，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”,点击“录入销货单”。然后按如图2.23进行操生成分胃=重于图2.23录入销货单的操作界面【实验解析】销售人员记录销货情况，完成销货单的录入，作为此过程的凭证。然后客户支付货款，财务人员要完成应收账款2录入销售发票与收款单【实验要求】【实验资料】2020-2-23某某某准备给中实集团发货。同时通知财务依据销货合同开据600*100=60000元销货发票。2020-2-24日财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款【实验环境】【实验步骤】销货单信息自动生成销售发票。按图2.24所示顺序进行操作，得到销售发票。读者可点击“录入销售发票”世可起D普接处到实验5月底结账实验五期末结账1存货月结月加权平均成本=货科0)功属0)乙出国)整批处理0)工具口)通出任)X货号即Dp2L坐垫中费W生管品号发团下000]0003自动分录要要4总账【实验要求】【实验环境】实验准备：已经完成日常事物操作，得到关于资金流情况的会计凭证【实验步骤】确定。如图2.28所示。在单身中点“详细字段”,可看到每张凭证的详细信息。煜系持管理函对断所—管图