2020年度公路养护专项资金

2020年度公路养护专项资金绩效自评报告项目概况（一）实施单位基本情况江华瑶族自治县公路局是县政府工作部门，为正科级单位，主要负责县境内国、省道及部分县乡道的建设、养护和管理工作实行一套工作机构、一套领导班子,共11个内设机构,共184名职工（在职124人，退休60人）。从事一线养护工作人员共89人，其中：事业编财政保障20人，非事业编69人，40岁以下10人，40岁以上79人。（二）资金基本情况根据湘财预[2020]348号文件及江财预[2020]2号文件精神，2020年度下达公路养护专项资金为600万元。（三）项目基本情况我局2020年管养公路总里程377.669公里，其中：国道78.998公里，省道201.494公里，县道80.793公里，乡道12.714公路，村道3.67公里（实际按干线公路标准管养里程189.182公里，农村公路标准管养里程188.487公里）；水泥路237.145公里，油路140.476公里；桥梁64座计2490.91延米。管辖范围内共有公路站22个，中心养护站1个。（四）项目绩效目标1、项目绩效总目标项目绩效总目标：以部、省“十三五”公路养护管理发展规划为指导，坚持稳中求进总基调，以“办人民满意公路”为目标，以提高公路发展质量和效益为中心，以推进“交通提速”战役为主线，以构建现代公路养护管理体系为抓手，紧紧围绕全省交通工作会议及公路工作会议的精神和工作部署，抓重点、补短板、建体系、强服务，构建“更畅通、更安全、更智慧、更绿色”的公路交通网，为全面建成小康社会和打好交通提速战役提供保障。项目绩效阶段性目标我局在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕市公路局提出的“绿色、洁美、畅安、文明”公路理念，并结合“六率”指标要求来开展工作。加强日常养护与预防性工作，养护工程管理规范化，稳定提升国省干线路况水平；加强路网运行监测，做好应急保通工作，全面实施好公路安全生命防护、灾害防治工程，确保公路的安全畅通；认真做好服务区运营工作，进一步提升普通干线公路服务水平；健全养护管理制度，加强巡查、检测、数据整理、养护管理系统建设等基础管理工作，使养护决策更科学化、标准化、规范化；强化养护监督考核，确保完成目标任务,及时完成上级交办的工作事宜；并对2020年小修保养专项资金设立目标，确保数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标达100%。二、项目资金使用及管理情况项目资金收入情况年初，县级财政拨付2020年公路养护经费为600万元已到位(其中：小修工程费200万元；预防性养护40万元；日常保养费256万元；桥梁养护经费60万元；绿化管养费14万元；安保设施修复5万元；机械设备费25万元）。（二）“节约为本、严遵程序”使用资金我局自2010年下放至县管以来，除市局下拨的专项资金外，其他的资金（包括人员经费、运转经费、专项资金）均由江华县财政局根据年初预算、财政评审、经建股、预算股核拨。年初预算先由我局依据国家有关法律法规、《湖南省普通公路小修保养费用估算指标》（湘路养机[2011]165号）、《湖南省普通国省干线公路大中修工程管理制度（试行）》、县人社局下发的《津补贴执行标准》和实际情况等编制上报到财政局初审，修改后再上报，再审定稿后上报到县级部门讨论审定下发经费。如若年中经费不足，需要增加预算的再按程序报告另行增加。人员工资财政统发、人员五险一金财政配套、绩效奖金年终考核后财政核发；运转经费财政根据年初预算定期下发指标，我局将内部审核好的有关发票提交财政有关业务股室再审由财政国库支付局直接支付；专项经费由财政根据年初预算和县长的批条下发指标（30万以上招投标、财政评审），我局将内部审核好的有关发票，提交财政有关业务股室再审由财政国库支付局直接支付。公路建设管理经费主要来源上级部门国省道补助资金，及县级财政自筹征地拆迁资金、剩余建设缺口资金，人员经费和运转经费投入以不超出预算的基础上，尽量严格按照部省补助资金控制建设。预算严秉省交通运输厅“十三五”规划编制原则，依据每年计划执行情况及公路交通发展实际需求，以不新增隐性债务风险的原则上按要求程序上报预算。三、项目组织实施情况（一）养护管理效率最大化2020年，根据我局管养公路的实际情况，详细制定下发“小修保养管理办法”、“养护考核管理办法实施细则”、“公路桥梁养护管理办法”、“养护机械管理办法”、“公路养护安全作业制度”、“公路巡查制度”。为了进一步编制出了“年度小修保养投资计划“施工路段不弃养（S326线继续纳入今年的养护计划），在建路段先代养（S355线新建的K0+000-K78+000共78Km、S356线K0+OOO-K10+432长10.432Km、X081线水口大桥至湘江复建段5Km、X085线贝江至向新复建路7Km列入年度养护计划）100.432Km，分为22个养护站点。继续实行管养分离、按劳取酬的原则,养护职工的待遇与责任路段的路况好坏相挂勾，经会议决定由政工股牵头制定日常养护保洁临聘工资标准为2500元/月/人，与能胜任工作岗位的灵活就业人员签订劳务合同，并将所有临聘人员纳入养老保险、工伤保险、医疗保险范畴。由单位直接与临聘人员签订合同，即保证了队伍的稳定和养护生产的良性循环，且解决了局帮扶凌江贫困村10余贫困户的就业难题。为使我局的养护效益得到进一步提高，经局相关部门多方面考察，确定了有经验和责任感强的承包人与白芒营中心养护站签订了预防性保养责任制合同，日常养护人工和日常保养总预算约为256万元为使我局的养护效益得到进一步提高。我局养护股人员进行了明确的分工，制定了处罚管理措施。在日常养护工作中加大了养护巡查力度和监管，要求各管理人员和片管员经常下站，合理指导养护生产,不断帮助承包人提高管理水平。同时巡查督促各公路站的养护运作情况，并严格在月度经费中兑现。发现违规养护作业，巡查组当场指出且对当事人作出处罚，并在当月的《养护巡查通报》中予以通报，通报后要求各站必须按要求进行整改，同时以书面形式将整改的情况向养护股进行汇报。避免了不少违规操作现象的发生，极大地促进了公路养护生产工作，确保了我局公路的路况，截止12月底，按照六大指标评定我局管养国道优良路率为93.1%，新增省道优良路率99%，县道优良路率为52.1%，乡道优良率100%。（二）精心养护保畅通防抗冰雪保畅通。2020年初,为充分做好防抗冰雪期间的养护工作，我单位及时制定并启动了四级防抗冰冻应急预案，在冰灾来临前做好排查和预防养护工作，以良好路况迎接冰冻天气的到来。在防抗冰冻期间，我单位投入了人工300个、车辆台班100个（应急车辆5台、挖机1台、装载机2台、融雪剂撒布机1台）、施工机械20个台班、融雪剂40吨、防滑砂1000立方米、抗冰提示标志牌100块、锥筒200个，确保有效时间内抢通线路，保障过往行人、车辆通行无阻。2、狠抓汛期公路养护维稳工作。我局在进入汛期前，始终以养好公路、保障畅通为指导思想来开展雨季公路养护工作，1月初我单位召开会议并及时启动汛期应急预案、地质灾害应急预案、桥梁应急预案，日常加密巡视力度，发现地质灾害及时提醒过往行人，确保安全的情况下及时进行灾害消除处理，并对原地质灾害易发路段摆放醒目的标牌。2020年汛期到来早，由2月份开始，我局以“四个公路”为核心工作，提前深入开展雨季养护竞赛活动，成立了以局长龙飞跃任组长，副局长陈波任副组长，养护股、工程股、路政股、安全法制股、财务股、办公室负责人为成员的工作领导小组进行“雨季杯”养护竞赛活动。进入雨季后沿线出现大面积水毁现象，导致老省道S326线、县道X080线、X081线、X084、X085线、X086线、X087线交通通行困难，针对我局山区公路较多，山体稳定性较差，水毁自然灾害严重的特点，着重加强公路抗灾能力。我们始终坚持“预防为主，防治结合”的原则，加大路面巡查力度。在预防性养护上，我们继续把工作重点放在涵洞的清疏、水沟清挖、水泥路接裂缝处治、路面破损修复上，加强路基防水、路面承载能力。截止2020年汛期结束，我局共清理塌方218350m³，投入人工1350工日，车辆570台班，施工设备230台班，水泥150t，碎石160m³，砂100m³，彩布条190㎡，对有灾毁的点第一时间进行处置，无交通阻断情况，确保了管辖区内的交通畅通,经省公路事务中心表彰为2020年度“公路防汛保通先进单位”。（三）日常养护和小修工程投入力度大1、日常养护投入力度大我局始终以抓好日常养护工作为核心，确保路况指标合格、路容整洁，年度经统计完成：路面保洁377.669km、清理疏通水沟100km、疏通涵洞150道，砍伐边坡高草200km（其中：G207沿线路面清扫、路肩草皮修整、边坡藁草及乔灌木修剪、路肩墙刷新、人行道树刷白79公里，桥梁两侧护栏刷新475米，路肩草皮反坡处理10000米，清理疏通涵洞65道,疏通清理水沟2000米；S349线K51+672-K105+892路面清扫、路肩打草、边坡藁草及灌木修剪完成54.22公里，水沟清理3000米，清理疏通涵洞20道），投入日常养护资金达256万元，向过往群众提供“洁、美、畅、安”的交通环境。2、小修和预防性养护投入大2020年加大小修经费投入，G207线完成水泥路面裂缝修补2200m，断角及坑槽修补1253.25m2，G207全线52.2Km使用聚合物高弹性密封材料清灌接缝192560m；沥青路面裂缝修补2000m，全线补植红叶石楠2000株。S349线完成K69+000-K72+600段水泥路面破损修补7000m2，K97+202-K105+892段8.69Km清灌缝24332m，小修和预防性养护实际投入资金合计约达240万元。桥涵养护运行正常2020年，我局加大桥涵养护工作力度，利用桥梁养护管理系统进行日常检查数据采集，安排检测机构对管养的55座桥梁进行基础数据系统录入，专项桥梁安全隐患排查活动及时发现桥梁泄水孔堵塞、伸缩缝损坏、墩身基础淘空等病害，纳入我局小修保养专项进行维修，排除安全隐患；我局4月组织养护人员开展桥梁养护知识培训，强化大家“预防为主、安全第一、防治结合”的桥梁养护意识；并安排有资质的第三方检测机构对G207线的13座桥梁进行了桥梁定期检查，更换桥梁信息牌共10块，对X084蜡树坪桥基础、码市东桥基础掏空进行加固处理，并对G207神仙桥护栏进行安全提升规范处治，更换神仙桥桥梁不规范护栏80米，年度投入桥梁养护资金达60万余元，确保2020年度桥梁安全运营。力抓“美丽公路”绿色通道建设和旅游服务区对G207线和沱涔段植被进行仔细调查，对部分树木已枯死的及时进行了清理，年度砍划枯死树木210棵，并在树木易损毁路段设置醒目的提示牌，打造G207线K3475+800-K3479+600段、K3500八田洞绿化建设示范段；G207线沿线播散花草籽，进一步美化公路绿色廊道，确保了G207线、XO81沱涔美丽公路、S355绿化率达到97%以上。为打造江华旅游发展“名片”，确保白芒营服务区全年365天不间断正常运行，特配置了2名专职服务人员、2台简易充电桩，白芒营服务区实行生活垃圾集中处理和污水水解酸化法无污染处理方式，能正常提供供水、供电、供暖、休闲、住宿、绿化种植等服务，增植观赏桃树30棵、美国紫薇20株、黄花槐20株、简易充电桩2处，对服务区围墙、标志、走廊等刷新，绿化带除草，更换标牌约20余块，投入达19万元经费。机务管理严谨2020年初，根据我局实际情况制定了《车辆管理办法和安全制度》，实行定车定人定责任，与驾驶人员签定了安全驾驶目标责任书，进行目标考核，所有养护工程车辆严禁对外租赁。全部上交到中心养护站进行管理，只留4台运输车、大小洒油车各1台，综合养护车1台、L40装载机1台，L30装载机1台、10T光轮压路机1台、洒水车2台、60型挖机1台，做到专人专驾，跟班作业，车辆维修做到了先审核后维修，做到指定厂家维修，统一报帐，出车油发票必须经使用单位签字后方可报帐。本年度为便于车辆用油管理，设专职机务管理员1名，各应急车辆实行1车1卡加油管理制度。其他养护小型机具（打草机械）分配下放到各公路站进行管理使用，做到每台机具有专人维修管理，确保了使用寿命。为保障应急抢险工作能正常开展。我局年度投入机务费达25万元，保证车辆的机械性能维护良好、安全使用，未出现任何安全事故。项目绩效完成情况2020年以来，我局在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕市建养中心提出的“绿色、洁美、畅安、文明”公路，并结合“六率”“十无量化”标准管养指标要求来开展工作。通过全局广大干部职工的共同努力，已圆满地完成了2020年度全年养护目标任务。在全局工作人员团结一致、日以继夜的努力下，在永州市干线公路养护年度考核评比获得优异成绩。（一）资金投入情况2020年初，下达县公路局资金600万元已全部到位；县公路局按项目客观实际情况，设定明确的绩效目标，确保投入资金600万元使用率达100%，执行率达100%；在实施项目过程中，县公路局业务管理健全，制定相关管理制度并严格遵照执行，为达到项目质量要求而采取相应的质量监督措施；为保障实施项目过程中资金的安全、规范运行，县公路局财务制度管理健全，采取了有效监控措施，确保资金使用合规。产出指标完成情况2020年县公路局已按时完成377.669公里全部养护计划里程，完成值100%；确保完成项目的质量达标；所有公路养护建设项目成本控制在指标范围内。效益指标完成情况在项目实施过程中县公路局注意生态管理，杜绝水土流失和绿化破坏等现象。3、满意度情况分析。沿线群众生活幸福指数提高，对公路运行的满意度评价高。五、因项目有效控制，无偏离绩效目标等问题。六、存在问题及建议1、我局小修保养推行承包合同制任处于探索和起步模式，因招标乙方为个体户，公对非公，不具备养护资质和承担风险的能力，不利于人员管理，