物流过程质量控制管理程序

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日期2016、5、2文件分发明细正本：口管理部副本：口总经理□资材部□品质部口采购部□生产技术部□营业部口管理部制修订记录文件版本制修订日期制修订页次制修订摘要A2011.10.20B2016.5.2批准审核编制时间时间时间重庆高山物流过程质量控制管理程序文件编号KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9页第2页目的控制物流过程的运作，保证产品在物流过程中的质量。范围公司整个物流过程的搬运、贮存、包装、防护的管理。参考文件术语及定义文件要求：流程材料库（半成品、毛坯）进货和保管控制进入高山库房的材料必须有特定的包装（供应商自己确定），但必须确保材料的安全性及不得使其受到碰、划、压、挤等损伤，且干净整洁、无破损。.进入高山库房的材料必须有随同材料的标识记录，标识做到规范统一及大小、材质、内容齐全一致，表面干净整洁、书写规范。.进入高山库房的材料必须有随同材料的质量证明书或注明合格标记。物料存放和发放根据物料分类要求按批次的先后顺序及“先进先出”归位存放和发放（存放用特定的标识或标记间隔区分），摆放要整齐、姿态要正确、高度要合理（具体要求见后附表）、批次要分明和标识正确等。物料存放和发放标识规范统一，随时要保持表面干净醒目，填写字迹清晰和规范，每种物料标识挂放要到位。6.1.6.物料存放和发放要使用规定的盛具装载（具体要求见后附表），确保产品（零件）质量。产品（零件）制造过程控制文件编号KZ3-0401文件版本生效

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日期2016、5、2共9页第3页产品（零件）加工过程中严格按批序号顺序进行，零件取或放在规定的位置（生产线上流转应明确）或盛具内，现场或盛具内应符合净洁要求，且轻拿轻放防及止碰、划、压、挤等损伤（有洁净度要求的应保证无污染）。.产品总装过程中零件在生产线上不得堆积存放，包装箱（盛具）无破损、无杂物、无污物，包装时应轻拿轻放不得使产品受到损伤。.按批序号的先后顺序进行装配，按规定允许混批装配的零件，必须在记录上进行详细记录批序号。.总装或包装完成的产品要严格按规定将产品摆放到托盘或网箱内，并粘贴和填写标识。产品（零件）发放及内部转运控制按工艺流程未完成最终工序加工的工位，流转距离较短，由人工用手动叉车转运，做到摆放整齐、安全可靠和有随行标识，按批序号顺序流转到指定位置。.仓储公司、直供商和本公司库房转入生产现场的原料、半成品必须使用规定的盛具或包装，做到确保材料的安全性及不得使其受到碰、划、压、挤等损伤，且干净整洁、无破损。.仓储公司、直供商和本公司库房转入生产现场的原料、半成品，必须有随同材料的标识记录，标识做到规范统一及大小、材质、内容齐全一致，表面干净整洁、书写规范。6.3.4.仓储公司、直供商和本公司库房转入生产现场的原料、半成品，必须有随同材料的质量证明书或注明合格标记。

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日期2016、5、2共9页第4页.仓储公司、直供商和本公司库房转入生产现场的原材料、半成品，可分别采用汽车运输、叉车转运或装卸、手动叉车转运、人工装卸和搬运。.公司完成生产转出生产现场的半成品、成品，应存放在规定的盛具内和托盘上，可用叉车或手动叉车转运，转运时要摆放整齐、安全可靠、标识齐全，防止产品碰、划、压、挤等损伤。成品入库、保管和发货运输控制进入公司成品库房的成品必须按规定的包装进行包装，重叠高度不得超高，确保产品的安全性及不得使其受到碰、划、压、挤等损伤，且干净整洁、无破损。.进入公司成品库房的产品必须有随同的标识记录，标识按规定做到规范统一及大小、材质、内容齐全一致，表面干净整洁、书写规范。.进入公司成品库房的产品，必须有随同的质量证明书或注明合格标记。.成品存放和发放根据分类要求按批次的先后顺序及“先进先出”归位存放和发放（存放用特定的标识或标记间隔区分），摆放要整齐、姿态要正确、高度要合理（具体要求见后附表）、批次要分明和标识正确等。成品存放和发放标识规范统一，随时要保持表面干净醒目，填写字迹清晰和规范，每种产品标识挂放和传递要到位。.成品发货的运输车辆要安全正常，产品装车采用叉车和人工上车，纸包装产品装车后重叠高度不得超高，网箱包装网箱不得重叠，确保产品（零件）质量。

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日期2016、5、2共9页第5页.运输途中或中转时，不得重压、抛扔使产品受到损坏。7.0.搬运、包装、贮存、防护7.1搬运7.1.1由资材部会同各生产单位根据产品外型、尺寸等特性，确定盛放、搬运用工位器具，防止产品磕碰受损而且要考虑全公司的统一性。7.1.2在搬运交接过程中应严格按产品类别和检验状态管理要求进行，不能将不同的批号、不同状态的产品混装，并保护好标识，严格交接手续，确保帐物相符。产品（含半成品）搬运应听从指挥、轻拿轻放，合理装卸、堆码，严禁野蛮装卸。搬运和运输设备性能必须处于良好状态，产品必须垫平卡齐，防止运输过程中窜动，要严防产品被雨雪淋湿受损。7.1.3产品（含半成品）发运按运输设备吨位和容积装车，特殊产品，按国家有关规定执行，产品运输押运人员，应忠于职守，经常检查货运情况，出现异常情况应采取紧急措施。7.2贮存7.2.1对入库的各类物资、产品应及时记帐。产品（含半成品）贮存，空间高度、堆放层数按要求执行，按批堆码整齐、避免碰撞、禁止倒置、斜吊，批与批之间留有间距，标记清楚。7.2.2库管员严格库管制度，进行检查、盘点和填表上报，超过三个月保存的产品要及时报告品质部妥善处理，交接清楚防止多发、错发和漏发。每次发运的产品要记录好发运的批次、批号及发运地点、数量等，建立好台帐记录。7.2.3发料时应按“先进先出”原则，防止物品长期积压贮存。

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日期2016、5、2共9页第6页7.2.4由资材部制定各自负责物资的最高最低库存定额，每月统计分析库存周转期，并与目标值比较，实施改进，不断优化库存周期，确保库存量减至最低。并由仓库管理人员每月盘点库存量提供给相关部门/人员。7.2.5由仓库管理员每月进行一次库存物资质量状态检查，必要时可邀请品质部参加，当库存物品因损坏后不能使用时，应及时通知资材部、品质部等有关部门，做好复检、原因分析、采取解决措施，当库存物品时间过长而成为滞留品时，应由资材部、品质部、品质部有关负责人根据市场需求等状况，决定是否滞留或报废。7.3包装7.3.1操作人员按要求进行包装，严格清点数量、件号，产品完成后检验人员出具合格证，入成品库时，生产单位按规定填写入库单，库管员按入库单和产品合格证核查无误后接受入库，并按规定建帐立卡。7.3.2产品入库时，发现包装箱外观质量不符合规定和数量有误时，库管员有权拒收入库，无包装箱要求的产品，应采取有效措施，确保产品不受损伤。7.3.4包装材料及包装标识，如顾客有特殊要求时应满足顾客要求。7.4防护7.4.1在产品交付前本公司应做好产品防护工作，防止产品质量受损。7.4.2对于贮存的产品应提供合适的贮存条件，防止产品丢失损坏。重庆高山物流过程质量控制管理程序文件编号KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9页第7页序号物料类型包装和盛具类型规定特定要求备注1塑料箱装有产品重叠不超过6层。2塑料粒装有产品重叠不超过10层。3木箱（大）装有产品重叠不超过2层。4木箱（小）装有产品重叠不超过4层。5纸箱（大）装有产品重叠不得超过2层。6纸箱（小）装有产品重叠不超过4层。附件2：产品（零件）存放周期鉴定标准第一条制度制定原则。为确保产品质量，有效控制各种产品及零件因存放期过长，而引发产品质量问题，明确各种产品及零件超期存放的鉴定程序和各部门工作职责。第二条工作职责。品质部负责零件有效存放期限的制定；品质部负责对超过存放期零件的质量检查、记录检查情况和提出检查后的结论；资材部负责零件保管和超过存放期零件提出鉴定的申请。第三条工作程序。产品或零件超过存放期，由资材部保管员向品质部提出鉴定申请；品质部根据申请鉴定产品或零件的质量标准进行检查，并得出判定处理结果；资材部根据处理结果组织后续工作的实施。第四条产品及零件存放区范围。成品库的成品、材料库的塑料粒和半

重庆高山物流过程质量控制管理程序文件编号KZ3-0401文件版本第B版生效日期2016、5、2共9页第8页成品件。第五条产品及零件检查周期规定（见下表）：序号产品或零件类别鉴定周期（天）存放地点一成品类1塑料件365天，检查外观是否有锈蚀、霉斑等；如有返工。成品库2机加件180天，检查外观是否有锈蚀、霉斑等；如有返工。成品库3冲焊件同上成品库二塑料粒类1PP/SEBS/POM等同上。材料库三半成品类1塑料件类塑料件从入库日起不超过二年；非塑料件从入库日起不超过三年。超过期限的作报废处理。材料库第