备品备件采购和管理方法

备品备件采购和管理方式提升备件的有效利用率，降低资金占用率,特制定本制度.1，选择供应商1。1商,议定长久供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。2，价格调查2。1，已核定之物料，供销部必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2。2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；2。3明；2。4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；23，询价、比价和议价3.1预算等情况,确定采购目标价格；3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商能够期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商;3。4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送请购部门确认；3。5,专用材料或用品,供销部应会同使用部门共同询价与议价;3。6，对待厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂协商价.在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最后在全部条款上达成全都;3。7，对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。4，购前核决及权限采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后,，在“请购单”上详填列以下事项，呈报负责供销上级核决，核决权限依据请购类别和对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决。期限”;，注明与厂协商定的付款条件;，需与供应厂商签订长久合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长久合同书.5，价格复核与市场行情资料提供为采购及价格审核的参考.5.2场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考66.1,采购人员接到经核决的“请购单”之后,对金额较大的或批量采6供货能力和现货品质后，向对方提出明确订货意向.7，签订采购单7.1在采购作业所需的全部条款与供应商达成全都后，采购人员需填a供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b采购物料的详细描述,包括品名、型号、规格等，如有超出标的的格外要求需格外注明；c订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款;e交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;f付款方式；g（h质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方式；7。2采购单72.1到供应厂商处现场采购的,有授权代理人签字，对方签章后生效；和存档;采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度；发货要求供应商在送货单上注明“订货编号”及“包装方式"以便验收确认。8第二联送会计单位供整理定金或付款用。9采购部门接到各部门以电话联络的紧急采购案件,应立刻进行询价、议价,接到请购单后，按采购程序明确专人飞快办理.10,进度控制及事务联系采购作业进度；10.2部门，依请购部门意见拟定对策处理。11，采购作业方式除一般采购作业方式外，供销部门可依材料使用及采购特性，选择下列一a利者，可核定材料项、目,通知各请购部门依规划提出请购，采购部门定期集中办理采购；b长久报价采购:凡常常使用且使用较大宗的材料，采购部应事先选12对待检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异样材料出厂。13，验收与付款购合同内容核对相符合后签收。仓库出具收货单并有库管员签章入库。如发觉不符时，即通知采购部会同处理;13.2对有专项质量要求的材料物资，通知质检部派质检员验收.验收合格后由仓库出具收货单并有库管员签字。14,付款结算统一支付；14。2,付款申请由采购人员或被委托采购人员提出。申请付款应严格依据采购，合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急。必要15,进度控制及异样处理15.1，供销部应格外着重“采购单”注明的到货时间要求，把握到货进度；15。2，采购人员于供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交,对异样原因及处理对策，及时上报并依据批复意见处理.16，质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,依据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。17，产成品库存量应依据企业销售渠道的特点,以一个季度销售量的场的猜测进行动态调整.18，纪律18。1，参加采购经过的各相关部门，既要明确分工明确 ,又要相互协作，还要发挥相互监督的作用，确保企业利益不受损害；18.2之风;18。3进行采购，在，采购经过中，要货比三家，择优选购；18.4以及品种，避开出现长久库存积压情况；工地或行进途,中发生故障,而就近购买材料维修（急需、急用）,采购人员必需凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证实,方可办理出、入库手续;18.6，材料入库,仓管人员必需依照相关单据、订单、随货同引联,对进货商品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门,若进货商品未经核对入库,造成货单不符,由该收货人承担因此造成的损失；18.，领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表，并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字,方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；。8，所有领料单必需有相对应《配件流向一览表级的配件必需全都，且一车一用，不得出现任何一单多车现象；18。9，仓管人员应账目清晰，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避开供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；18。10不合格，达不到要求，应拒收、停收。同时还要依据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转；18。11，国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购；18。12，备品备件采购完成，应及时依据财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂，帐手续。备品备件的管理方式：1,货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对待系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由50元.2,督促采购员对待临时采购未下订单的及时下订单,以备完成入库手续。3,严格依据出库类别（生产用、退货)分发至各帐户别名中。4，货到入库后如需出库,应及时办理出库手续,没有出库单综合库有权拒绝将实物出库.对待临时未下订单需紧急出库的可先行出库（给库房开具证实后)，待下了订单后及时补办出库，以平衡账物.5，如需领用其他部门所报规划库存有的备件,需与相应部门沟通,征得对方同意后方可出库。并及时在本部门下月规划中报相应备件。6，综合库负责备件领用的监督管理,对待质保期较短的备件,严格控制采购量,避开库存时间过长而使备件丧失价值。相同备件采纳先进件。件。7,备件库存额度规定7.1，依据各车