部门整体支出绩效报告

PAGE14部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况1、部门职能职责（1）制定全区科学技术中、长期发展规划和年度计划并组织实施，为区委、区政府提供决策参考。（2）负责高新技术企业和民营科技技术企业的科技业务指导。（3）负责省、市科技三项计划的申报，争取省、市对我区科技项目的支持。（4）负责区级科技三项计划的论证、筛选与立项，搞好区级科技三项经费与科技回收经费的使用管理。（5）负责科技成果的鉴定、申报、验收、奖励与推广应用，协助企业申报国家、省、市科技进步奖。（6）协助区委、区政府搞好科技招商工作。（7）负责组织科技人员建立相应科研开发机构以及科技中介服务机构。（8）负责专利、技术市场管理，加强知识产权的宣传和保护工作，指导、监督中介服务机构工作的开展。（9）组织各类科技培训，协助引进各类科技人才。（10）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

2、机构设置情况及单位构成机构设置情况，雨花区科技局（挂靠知识产权局）;内设机构3个，即办公室、科技管理科和知识产权管理科。核定行政编制6名，其中领导职数3名；机关后勤服务编制1名。全局实有在职在编干部职工9人，退休老干部7人，政府雇员4人，遗属补助2人；公车1辆（湘AGV275）。

（二）重点工作计划（1）2018年科技创新重点项目（10个）2018年，我局将进一步加大对科技创新的投入支持、配套，激励企业构建创新体系，加强创新能力建设，引导创新要素向企业集聚。1）生态环境检测与污染治理(由中机国际工程设计研究院有限责任公司负责实施）；2）湖南省创新设计服务平台建设（由湖南南庭投资有限公司负责实施）；3）BIM协同设计管理平台研发（由中国建筑第五工程局有限公司负责实施）；4）比亚迪新能源乘用车扩建项目（由比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司负责实施）；5）汽车车身装备及零部件智能制造基地建设（晓光模具二期项目）（由湖南晓光汽车模具有限公司负责实施）；6）冷却设备智能制造系统升级改造（由湖南元亨科技股份有限公司负责实施）；7）匙吻白鲟的选育与繁育（由长沙市雨花区美珍匙吻鲟养殖场负责实施）；8）长沙市城市防洪安全监测预报预警与应急响应关键技术研究（由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司负责实施）；9）粘土浆液改性及其灌浆新技术（由湖南宏禹工程集团有限公司负责实施）；10）矿山和重有色冶炼智能制造集成技术研究与应用（由长沙有色冶金设计研究院有限公司负责实施）。（2）知识产权保护工作铺排2018年，我局将多措并举，营造浓厚的知识产权保护氛围，深入促进知识产权文化传播。1）对接知识产权改革，积极推进知识产权强区建设。以贯彻落实《长沙市知识产权综合管理改革实施方案》为契机，加强与省、市知识产权相关部门的沟通和工作对接，主动创造条件，积极筹划创建知识产权强区工作，争取上半年制订方案，6月底前提交申报资料。2）加强宣传培训，推进知识产权文化建设。做好“知识产权宣传周”和“科技活动周”等品牌宣传；联合区内外媒体开展知识产权宣传报道系列活动；组织区内有关人员参加省、市组织的研修班和专题培训活动，定期开展专题讲座；推动区内中小学参与市知识产权试点（示范）学校创建和青少年发明创造示范基地建设活动。3）完善政策制度，加强知识产权能力建设。加强科研项目立项、执行、验收、评估及成果转化、运营等各环节的知识产权管理；实施知识产权试点企业培育工程，争创知识产权密集型企业；重点完善专利申请补助、专利产业化项目扶持、专利权市场化运用、知识产权执法维权、中介机构发展等方面的配套政策措施。4）加强执法和维权援助，净化创新发展环境。加大侵权假冒打击力度，开展联合执法和专项整治；推进区直机关部门正版软件使用全覆盖；及时处理转接各类知识产权举报投诉案件，推进知识产权保护协作；继续做好专利侵权判定咨询和举报投诉奖励工作。二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2018年初批复预算387.85万元，较上年增长12.48%；调整预算6918.89万元，其中：公共预算财政拨款6918.89万元。整体支出共计1666.74万元，较上年减少50.38%。其中：基本支出323.66万元、项目支出1343.08万元，资金的使用方向为局预算，单位日常基本支出及期间拨付的省、市级2018年企业研发后补助财政奖补资金、科技计划后补助资金、小微企业“两创”、认定高新技术企业研发经费补贴项目经费等。（一）收入支出预算执行情况2018年度末资产总计6190.34万元，比上年增加5251.18万元，主要原因是省、市级2018年企业研发后补助财政奖补资金、科技计划后补助资金、小微企业“两创”、认定高新技术企业研发经费补贴等项目经费及区级科技计划项目支出等增加。负债2.47万元。本年度结转资金为6135.71万元，其中基本支出拨款结转0万元，项目支出拨款结转6135.71万元，其中上级专项资金拨款结转5350.15万元，区级专项资金拨款等结转785.56万元。2018年收入6918.89万元，其中基本支出拨款收入323.66万元，占4.68%；项目支出拨款收入6595.23万元，占95.32%。支出决算数为1666.74万元，其中基本支出决算数323.66万元，占19.42%；项目支出决算数1343.08万元，占80.58%。（二）基本支出2018年度基本支出决算数323.66万元，占支出总额4.68%；主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建工作、联点社区、精准扶贫等工作支出。其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数3.3万元，决算数1.34万元；公务接待支出预算数0.50万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数4.60万元，主要为我单位参加省科技厅组织的9月份赴德国和7月份台湾科技创新管理干部学习考察培训。（三）专项支出项目支出决算数1343.08万元，占总支出的80.58%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括省、市级2018年企业研发后补助财政奖补资金、科技计划后补助资金、小微企业“两创”、认定高新技术企业研发经费补贴等项目经费及区级科技计划项目专项、知识产权工作专项等。其中：省、市级2018年企业研发后补助财政奖补资金、科技计划后补助资金、小微企业“两创”、认定高新技术企业研发经费补贴等项目经费1305.43万元。区级科技活动周及系列活动支出4.31万元，主要用于科技活动周启动式及“人工智能及机器人产业链‘专家订诊’”、科技企业经验交流、科普基地开放”等系列科技活动等方面。知识产权周及系列活动支出2.37万元，主要用于开展知识产权专题讲座、宣传板报评比、知识产权“六进”活动等7项各具特色的主题宣传活动等方面。创建知识产权强区工程、行政执法、“双打”、版权、软件正版化等支出8.70万元，主要用于联合执法部门对超市、商场、市场巡查执法，查处假冒专利案件，版权侵权纠纷；调查核心版权产业的企业，实施知识产权强县（市区）工程，开展软件正版化督查及法律顾问费等方面。科技计划项目工作支出9.40万元，主要用于科技计划项目的申报、受理、评审、立项、实施管理、验收、终止、绩效评价、资金管理等管理工作。组织企业和个人申报认定及培训业务。规范科技资金管理与使用，检验资金效率与效果，定期开展项目评审、验收与审计等方面。科技成果转化及科技奖励工作支出3.71万元，主要用于征集企业技术需求项目、科技成果转化项目、融资项目、拟签约项目和高层次人才需求，依托区科技成果转化服务中心，开展科技成果的推广、转化、交易活动等方面。智慧物业支出5万元，主要用于融城苑社区管理和物业服务信息化、智能化等方面。三、部门专项组织实施情况（一）本单位专项资金使用均按财政审批相关要求、相关制度进行。对政府采购的项目均按区采购要求进行办理，得到了有效监管。（二）专项资金使用均按相关文件进行。四、资产管理情况反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。截至2018年12月31日，单位固定资产账面价值52.16万元。其中：共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）2018年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。固定资产2017年末价值51.12万元，同比上年增加1.04万元，其中资产报废2.66万元；资产增加3.69万元，增长2.03%；没有无形资产、大型设备、土地，无出租出借资产，无对外投资资产等。五、部门整体支出绩效情况区科技局以提升区域科技创新能力为主线，基本建立以企业为主体、产学研相结合的区域技术创新体系，科技创新能力持续提升，在重点产业科技创新、重点科技资源利用、科技创新体系重点环节上实现新发展，依靠科技解决社会发展和资源环境问题取得明显成效，有效促进了经济社会的科学持续和谐发展。（一）科技创新基础不断夯实1、R&D经费投入稳步增长。全年完成规上工业企业研发经费投入9.24亿元。在2018年湖南省拟兑现研发财政奖补资金公示中，雨花区拟兑现的奖补资金为2971万元，占到全省的8%。2、高新技术产业有序发展。2018年已通过高新技术企业认定141家，其中，新认定119家。全年完成高新技术产业产值2037.88亿元，同比增长15.96%。2018年底下达的长沙市2017年认定高新技术企业研发经费资金补贴中，雨花区共有79家企业获得补贴，共计资金976万元。（二）科技创新环境持续优化1、政策保障体系更加完善。积极落实长沙市“工业30条”“人才新政22条”“科技创新‘1+4’”等政策，并在2018年2月出台的《长沙市雨花区促进区域产业发展扶植奖励办法》（雨发〔2018〕2号）中设立“高新技术企业认定补贴”“研发投入奖”“技术交易奖”“成果转化奖”“平台建设奖”等五个奖项，对辖区内符合条件的企事业单位分档次予以奖励。这些奖励政策的出台，有效激发了区内企事业单位自主创新的积极性，大力促进了高新技术产业的发展。2、科技创新氛围不断浓厚。精心策划了以“科技创新·强国富民”为主题的“科技活动周”系列活动，成功举办了启动仪式暨科技企业推介活动，通过“人工智能及机器人产业链‘专家订诊’”、科技企业经验交流、科普基地开放等系列活动，进一步增强了全社会的科技意识和科技品质。积极支持辖区内企事业单位自主开展科技活动，2018年4月参加了中建五局土木工程有限公司召开的首届企业科技大会，这也是雨花区首次由企业自主召开的科技大会。3、科技创新平台日益壮大。夯实各类载体，支持建设一批国家、省、市级科技创新平台。开展科技企业孵化器、众创空间认定或备案。2018年认定及备案的孵化器共5个，场地总面积达59920㎡；认定众创空间3个，总面积为22022㎡；湖南省儿童医院的“儿童急救医学湖南省重点实验室”、长沙有色冶金设计研究院有限公司的“湖南省有色冶金智能制造工程技术研究中心”等6个省级科技创新平台通过省科技厅的立项，新设立1家市级科技创新平台。另有长沙航空职业技术学院航空馆被认定为“长沙市专业科普场馆”。（三）科技支撑作用日益凸显1、科技成果转化持续推进。积极搭建产学研合作桥梁，依托本地高校和科研院所举办特色科研成果推介会，实现科研成果与企业技术需求无缝对接，促进区内企业科研成果就地转化。2018年，全区共有12家企业与高校、科研院所签订了合作协议。全年完成技术合同交易登记额33.97亿元。2、科技项目实施严格把关。通过升级科技计划管理系统、深化科研项目资金管理改革、健全创新评价奖励机制等方式，重点支持省、市、区重大科技创新项目的实施。全年共审核企业科技项目验收资料50家，38个科技项目通过验收。2018年区级科技计划项目共立项74项，其中区“五个一十”重大科技专项10个，重点项目45个，一般项目19个，支持资金达954万元。3、科学技术应用得到加强。一是在省、市、区三级科技计划项目中，重点支持民生类科技项目的申报、实施。如中南勘测设计研究院有限公司的“防洪安全监测预报预警与应急响应关键技术研究”，致力于提高城区防洪预警与应急能力，已被纳入我区“十个重大科技创新项目”。二是重点支持生物与新医药等民生领域的科研技术发展，引导创新型现代生物技术平台建设。2018年9月，在雨花经开区成立湖南首家抗癌产品研发诺贝尔工作站，致力于开发更先进的新一代癌症治疗技术产品，推进我国精准医疗创新领域的持续发展。4、科技辐射作用有效发挥。促进全面深化改革方面。通过大力扶植高新技术产业，鼓励支持企业积极申报、认定高新技术企业，落实高新技术企业认定扶植政策，倒逼产业转型升级，促进创新开放体制机制改革。促进“四新”经济发展方面。建立高质量发展导向，支持企业科研攻关一批新技术、转型催生一批新业态、组织开发一批新产品、引导转化一批新专利，培育了新旧动能转换的新引擎。如湖南弛众机器人有限公司研制的重载工业机器人，填补了我国重载工业机器人技术的空白。促进乡村振兴战略实施方面。支持农业企业申报区级科技计划项目，跳马育景山庄、长沙新石嘉园生态农业开发有限公司、湖南绿茵茵农业科技开发有限公司、湖南湘楚苗木专业合作社等农村经济组织积极申报科技计划项目，有力地推动了发展方式由传统向现代调整。（四）科技管服能力再上台阶1、为科技企业送好“经”。结合“科技活动周”等活动，做好科技政策的宣传、解读工作，为辖区内的科技企业争取更多的政策红利。并就科技工作要点和难点对全区各街镇及企事业单位科技工作骨干进行系统培训，全年开展集中业务培训2次，进一步提升了全区科技工作者的业务能力和职业素养。2、为科技企业架好“桥”。积极搭建常态化政企沟通平台，努力推动政企沟通制度化、规范化建设，利用QQ、微信等社交平台建立工作群，随时解答科技企业的工作疑问，为企业排忧解难。扎实展开“R&D经费稳增长”的课题调研，结合我区的实际情况与其他区县的先进做法，形成了调研报告，为全区政策制定和部门下阶段