创优工程质量监督现场检查问题分析与预防

近年达标创优、质量监督现场检查中发现的典型问题分析与预防2019.4一、依法建设方面二、土建现场实体方面三、土建项目资料方面五、建议四、档案管理方面主要分析内容一、依法建设方面建设单位归档项目核准文件为复印件。（应加盖提供单位印章）。工程《质量评价报告》由本项目监理单位中标编制，但不应由本工程监理人员参与质量评价。个别项目未见消防设计审查意见，无备案公示。（2012年11月1日起施行《中华人民共和国公安部令》第119号，第十四条对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：（五）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；）二、土建现场实体方面外墙饰面做法变更未出具设计变更现场施工与设计不符围墙局部泛碱，围墙基础梁泛碱。个别伸缩缝根部未完全分开，围墙沉降缝填充材料及方法不当。建议：在基础和梁下部增设防水层。防火墙清水混凝土框架存在色差，顶部存在铁件锈蚀现象，局部存在蜂窝麻面和离析现象。清水混凝土扎丝方向错误防火墙框架部分钢筋绑扎钢丝尾端未朝向构件截面的内侧，已产生外露生锈，不满足《清水混凝土应用技术规程》（JGJ169-2009）7.0.3要求。路面面养养护护不不到到位位形形成成龟龟裂裂。。道路路个个别别拐拐角角处处出出现现涨涨模模凹凹凸凸情情况况。。道路路局局部部路路面面及及切切割割伸伸缩缩缝缝部部位位处处理理不不当当，，有有破破损损。。部分分涨涨缝缝设设置置不不规规范范，，没没有有完完全全断断开开。。伸缩缩缝缝填填充充工工艺艺不不合合理理，，底底部部悬悬空空导导致致硅硅酮酮密密封封胶胶塌塌陷陷变变形形。。路面面局局部部污污染染。。台阶阶设设置置不不符符合合标标准准要要求求台阶阶散水水切切缝缝不不直直。。建筑筑物物台台阶阶与与建建筑筑物物本本体体、、散散水水坡坡和和道道路路之之间间未未设设变变形形缝缝。。台阶阶与与道道路路接接口口位位置置未未设设变变形形缝缝导导致致裂裂缝缝。。雨棚断水槽未断开电缆缆沟沟内内部部积积水水。。电缆缆沟沟现现浇浇盖盖板板处处局局部部蜂蜂窝窝麻麻面面。。盖板板行行走走有有响响动动，，电电缆缆沟沟内内有有杂杂物物，，盖盖板板未未编编号号。。电缆缆沟沟底底面面起起砂砂，，底底部部有有开开裂裂。。局部部压压顶顶不不顺顺直直。。架构构支支墩墩泛泛碱碱（（建建议议该该处处地地坪坪抬抬高高，，避避免免积积水水））。。变压压器器基基础础未未设设沉沉降降观观测测点点。。支架架基基础础预预埋埋螺螺栓栓顶顶部部标标高高控控制制不不够够合合理理，，出出扣扣不不一一致致。。预埋埋螺螺栓栓出出扣扣太太多多。。架构构基基础础保保护护帽帽出出现现返返潮潮变变色色。。室外外照照明明灯灯杆杆底底部部加加工工工工艺艺差差、、锈锈蚀蚀。。GIS基础础底底部部支支模模不不当当，，混混凝凝土土漏漏振振。。油池池鹅鹅卵卵石石粒粒径径不不满满足足规规范范5-8公分分要要求求。。支架架固固定定螺螺丝丝锈锈，，建建议议配配置置密密封封套套防防锈锈、、美美观观。。支架架螺螺栓栓出出扣扣不不足足。。视频频监监控控固固定定螺螺栓栓普普遍遍锈锈蚀蚀。。事故故油油池池沟沟沿沿不不应应刷刷保保护护涂涂料料，，有有擅擅自自增增加加工工序序遮遮掩掩瑕瑕疵疵之之嫌嫌。。主变变压压器器基基础础沉沉降降观观测测点点上上部部有有障障碍碍物物，，影影响响观观测测。。主控控楼楼沉沉降降观观测测点点预预设设长长度度不不足足。。沉降降观观测测点点设设置置不不合合理理、、无无法法立立尺尺观观测测，，部部分分未未采采取取保保护护措措施施。。避雷雷针针插插接接型型接接头头、、爬爬梯梯梯梯梁梁接接头头处处应应设设置置跨跨接接。。上屋屋面面爬爬梯梯安安装装不不符符合合GB4053.3要求求。。护圈圈高高度度不不足足爬梯梯离离地地偏偏高高GB4053.3(第3部分分：：工工业业防防护护拉拉杆杆及及钢钢平平台台)固定定式式钢钢梯梯及及平平台台安安全全要要求求≤450正确确做做法法：高强强螺螺栓栓连连接接不不符符合合要要求求焊缝缝不不符符合合要要求求构支支架架与与沟沟壁壁交交错错架构构爬爬梯梯未未安安装装悬悬挂挂防防坠坠速速查查器器的的滑滑轨轨、、未未安安装装防防止止攀攀爬爬的的门门锁锁和和标标识识。。防坠坠差差速速器器滑滑轨轨位位于于爬爬梯梯侧侧面面正确确做做法法：保护帽二次粉刷剥落构支支架架存存在在色色差差、、污污染染、、划划痕痕现现象象，，个个别别锌锌层层脱脱落落。。主控控室室及及场场内内建建筑筑物物外外墙墙未未设设计计屋屋面面检检修修爬爬梯梯，，建建议议增增加加。。卫生生间间门门扇扇未未加加防防潮潮套套、、吊吊顶顶有有小小于于三三分分之之一一情情况况。。空调过墙墙管未加加防护套套。卫生间门窗窗卫生间应应有通风风装置（（进、出出风口口），门门框与与墙地面面连接处处应打防防水封闭闭胶，窗窗户采用用磨砂玻玻璃装饰装修修门窗1.门窗应开开启灵活活，无走走扇、变变形、反反弹等现现象。2.在安装木木门的合合页时必必须在门门扇、门门框上剔剔槽安装装，不应应将合页页直接安安装在门门扇和门门框的表表面。3.铝合金门门窗与墙墙体及抹抹灰面不不应直接接接触，，并采用用密封胶胶密封。。4.空心木门门的上下下冒头均均应有不不小于2个排气孔孔。5.木门的油油漆应完完整，上上、下冒冒头均应应有完整整的油漆漆。6.窗台高度度或防护护措施应应符合““强条””的规定定。上冒头未未油漆卫生间洗洗脸盆下下水管未未设“S”弯100mm高度内不不应留空空屋面泛水水做法错错误饰面砖阳阳角处理理不规范范JGJ126-2000：在水平平阳角处处，顶面面排水坡坡度不应应小于3%；应采用用顶面砖砖压立面面面砖。。保护小室室灯具开开关距离离门边距距离大于200mm。主控室静静电地板板铺设缝缝隙留设设较大，，后期采采取密封封胶填充充。厨房、厕厕浴间地地面内外外高差不不符合要要求。门框后装装造成与与墙体之之间的缝缝隙偏大大。推门窗未未安装防防碰撞等等配件，，窗台内内外高差差不规范范。点型火灾灾探测器器位置不不符合要要求点型感烟烟探测器器至梁边边的水平平距离小小于0.5m，不满足足《火灾自动动报警系系统施工工及验收收规范》（GB50166-2007）3.4.1要求。窗户打胶胶干缩、、开裂现现象较为为普遍。。门窗定制制时间滞滞后安装装后遗留留缝隙过过大导致后期期胶封弥弥补。主控楼防防雷接地地引下线线仅有一一个断接接卡（GB50169:建筑物上上的防雷雷设施采采用多根根引下线线时，应应在各引引下线设设置断接接卡）。。主控室电电缆沟内内有杂物物，需清清理。配电间室室内沟盖盖板缝隙隙过大、、不均匀匀影响观观感建议议调整更更换。主变防火火墙施工工脚手架架验收牌牌无允许许荷载值值，且无无定期检检查记录录牌，不不符合JGJ130的要求。。正确做法法：允许荷载载值检查记录录牌三、土建建项目资资料方面面质量验收收记录表表填写不不规范，，不反映工工程实际际质量验收收记录验收记录录与实际际不符质量验收收记录查地基验验槽记录录，平面面附图中中未明确确方向（（即图中中无指北北针）。。抽查土方方回填记记录资料料，平面面附图中中既未指指明方向向，更未未对取样样布置点点进行编编号，致致使检测测记录内内容与布布置点无无法相对对应。抽查主控控楼沉降降观测记记录资料料，沉降降点布设设图一方方面未指指明方向向、另一一方面附附图名称称与沉降降观测工工作内容容不匹配配、不一一致。抽查施工工组织设设计资料料，内容容欠完整整：新技技术内容容不完整整；绿色色施工内内容不完完整、且且未单独独成章编编写。查抽查事故故油池满水水试验记录录资料，未未体现或说说明蒸发量量的相关内内容，且渗渗水量未体体现计算过过程。抽查建设、、监理、施施工三方共共同确定的的重要梁板板结构部位位的技术文文件资料，，其中的检检测比例低低于GB50204-2015的要求。查地质勘测测报告，未未盖单位公公章；不能能反映审批批人员是否否具备审批批权。抽查500千伏GIS基础沉降观观测资料，，沉降曲线线图示不规规范。抽查排水泵泵池深基坑坑安全专项项方案专家家论证资料料，未采用用电力统一一表式“电电土施表1-35”，无专家家职称证编编号及其复复印件。且且未见监理理对专家建建议回复闭闭口的签署署意见；根根据住建部部《危险性较大大的分部分分项工程安安全管理办办法》建质【2009】87号文中第三三条规定的的“针对对危险性较较大的分部部分项工程程单独编制制的安全技技术措施文文件”要求求，安全专专项方案施施工方案不不能与施工工技术方案案合并、更更不能以施施工技术方方案所代替替。正确做法：：第三方沉降降观测记录录中沉降量量数据没有有做到在mm小数点后保保留两位，，均为整mm数字的沉降降量，且观观测次数不不足未注明明观测时荷荷载情况，，施工单位位的沉降观观测记录中中沉降量的的计算不正正确，观测测单位不应应自行决定定停止观测测，应该由由设计单位位根据规范范审核确定定出具同意意与否的说说明。砂石骨料未未做碱活性性检验。屋面防水隐隐蔽记录与与图纸设计计不一致。。个别检验记记录（如钢钢筋保护层层厚度）中中涉及检测测数据的项项目，没有有按照规定定检测10点，而是6个或者随意意3点，应填写写齐全10点保证更好好的进行质质量评价。。空气检测报报告确定的的结论不对对,应该为一级级民用建筑筑标准要求求。绿色施工总总体策划方方案不符合合要求，编编制依据不不对、不全全，无目标标、无指标标要求，无无任务分解解和措施要要求，和安安全文明施施工混为一一谈。未见设计、、监理单位位编制的绿绿色施工专专项方案，，未见绿色色施工方面面的技术创创新成果。。屋面淋水（（蓄水）试试验记录不不规范，采采用何种试试验方式不不明确，试试验过程不不清楚检验记录不不规范排水通球试试验记录不不规范。无无通球直直直径、通球球起止点等等相关信息息检验记录不不规范商混站提供供的砂、石石碱活性含含量和水泥泥材料的水水化热检测测项目报告告内容不对对应，取报报告时要注注意核实空空气检测报报告确定的的结论不对对,应该为一级级民用建筑筑标准要求求。绿色施工过过程检查记记录内容与与计划目标标内容不相相符，没有有定量值，，均为定性性要求。建设单位与与参建单位位的工程创创优目标的的说法不准准确，表述述不一致，，需要统一一，各单位位创优策划划编制依据据不全，排排序凌乱（常见问题题，多次出出现）强条执行计计划编制内内容比较简简单。未按按照：编制制目的、编编制依据、、组织机构构、人员职职责、经费费支撑、学学习培训计计划及要求求、技术交交底制度、、执行及检检查制度、、技术标准准清单、执执行记录表表及填写要要求、强条条执行计划划表等内容容编制建设单位未未编制的绿绿色施工策策划，只有有一个绿色色施工管理理办法，未未见绿色施施工立项资资料。施工组织设设计（质量量规划）中中，绿色施施工未独立立成章、无无绿色施工工方案、无无水土保持持施工措施施、无危险险性较大分分部分项工工程清单、、未见建筑筑节能工程程专项方案案。未见专项施施工组织设设计，只有有单项施工工方案。施工单位报报送的绿色色施工专项项方案，建建设单位未未审批，只只报到监理理。未见绿绿色施工实实施记录、、中间检查查记录和各各单位绿色色施工工作作总结。技术交底中中被交底人人的身份不不明确，交交底中无强强条和质量量通病的内内容。未见砖、保保温材料与与外墙面砖砖抗冻性复复试报告。。未见商品混混凝土供应应厂家提供供：盖有CMA章的氯离子子、碱含量量和施工用用水的复试试报告。未见混凝土土抗折、抗抗冻配合比比报告。专业质量技技术标准清清单的编制制应进一步步规范完善善，建设单单位应审批批，清单应应实施动态态更新。基础混凝土土未见氯离离子、碱的的总含量计计算书，无无法判断是是否符合设设计要求。。商品混凝土土合格证中中无混凝土土28天强度报告告和混凝土土强度评定定。确定重要梁梁板结构检检测部位的的技术文件件中50%悬挑描述不不祥；未见见同条件混混凝土的强强度评定。。应执行行GB5024,JGJ/T152标准。排水泵坑、、事故油池池满水试验验记录各只只作一次、、不符合规规范要求。。DL5190-2012电力施工技技术规范、、水工结构构;GB50141-2008。主要建构筑筑物基础阶阶段专检报报告中反映映的验收时时间节点延延后。隐蔽工程验验收记录等等质量控制制资料的填填写不规范范。未见设计修修改和设计计变更实施施记录。未见“建设设单位、监监理单位和和施工单位位签署确认认的混凝土土结构实体体强度检测测、重要梁梁板结构钢钢筋保护层层厚度检测测数量与部部位技术文文件”。未见沉降观观测单位报报送的企业业资质、施施测方案、、人员资质质、测量仪仪器检测合合格证明的的报审资料料。沉降观测成成果未报监监理审核、、设计未确确认。沉降观测记记录进行中中没有注明明每次观测测的负荷情情况；、第三方提提供沉降观观测记录截截止到2016年9月26日，没有趋趋于稳定还还要继续观观测，监理理要在每次次沉降观测测后审核签签字，发现现问题及时时反馈建设设单位。未见主控室室等长期有有人员值班班的房间室室内环境监监测报告。。部分体现建建筑功能的的检验试验验项目记录录完成的内内容过于简简单潦草，，如屋面淋淋水试验、、卫生间地地面蓄水试试验、水池池满水试验验、承压管管道水压试试验等应该该补充完善善。未提供水泥泥材料的水水化热检测测项目。未提供变电电站火灾报报警及消防防联动系统统试验记录录。生活饮用水水检测及管管道冲洗记记录、消毒毒记录，在在检验报告告中无标准准值、无取取水点、无无结论。外墙饰面砖砖粘接强度度检验记录录报告，结结论为基层层断裂与实实际不符合合。商品混凝土土供应商没没有提供有有资质的实实验室出具具的原材料料和混凝土土检测报告告，只有供供应商自己己的实验室室出具的报报告，且无无资质认证证。四、档案管管理方面个别文件用用复印件归归档，未加加盖原件存存放单位章章，不符合合文件的有有效性。相关电力档档案管理规规范未收录录技术标准准清单。竣工图章加加盖不规范范，不符合合DL/T5229电力工程竣竣工图编制制规定。建设管理单单位未建立立档案管理理网络体系系；未见《档案工作突突发事件应应急预案》、《项目文件归归档考核控控制措施》等管理制度度。《工程监理合合同》中缺少监理理单位对项项目文件归归档进行质质量审核的的条约；对对监理档案案的编制质质量、移交交时间、套套数、归档档及违约责责任等内容容。部分案卷题题名不符合合档案管理理要求，有有的题名拟拟写的不简简明（已超超过50字），有的的太笼统，，不便于查查找。个别案卷案案卷组合未未保持工程程建设项目目的专业性性、系统性性，（档号号504001-8403-014；504001-8408-009），不便于于快捷检索索利用。未见合同流流转单及业业主委托代代理人签署署合同的法法人委托书书归档。未见招投标标文件归档档。未见重大及及一般变更更的一览表表及施工单单位变更执执行单归档档；变更依依据在竣工工图纸上未未反映。施工图未归归档。其它未见归归档文件：：科技创新新、技术进进步形成的的优化设计计方案经论论证，并按按规定程序序审批的文文件；施工工强制性条条文实施计计划附件；；强条实施施计划表；；站址地下下文物勘探探报告、批批复；未见见变电站征征地补偿协协议；设备备监造报告告；生产运运行启动到到考核期形形成的操作作票、工作作票、运行行日志、运运行记录、、事故分析析、处理记记录，及缺缺陷管理台台帐、消缺缺率统计等等；达标投投产过程文文件未归档档；计量量器具的检检测报告未未归档；建建筑沉降观观测检测报报告；防雷雷装置竣工工验收报告告。照片档案的的文字说明明对“人物物”描述不不准确，且且均没