质量审核室 工作总结

质量审核室xx年工作总结一、xx年主要工作完成情况1、组织开展公司年度质量体系内审为持续满足ISO9000/ISO14000/OHSAS18000质量、环境及职业健康安全体系和EIOSA标准要求，强化公司运行质量审核，提高内部审核的效果与效率，标准管理部年初制定并发布了《二○一七年度深航质量体系内部审核方案》，并按照方案组织各单位兼职内审员，分5个审核组对公司21个部门、8个分公司和两个子公司进行现场审核，截至10月底已完成对培训部、保卫部、客舱服务部等18个部门、广州分公司、无锡分公司、南宁分公司等7个分公司和货运及工贸两个子公司的现场审核，共发现一般不符合项103项，观察项70项。全部发现问题均已通过IMX数据库系统进行流转、整改，目前部分责任单位已经按时完成了问题项的整改工作，其余问题项标准管理部也将继续督促相关责任人员尽快完成整改、验证，加强对年度内审发现问题项的闭环管理。2、组织开展公司航站代理业务审核第一季度，标准管理部组织地面服务部、营销委、维修工程部、货运公司等7个航站代理业务管理单位共同商讨拟定了《xx年深圳航空航站代理业务审核计划》。根据计划，标准管理部已组织地面服务部、营销委、维修工程部等7个单位的审核员对济南、贵阳、长沙、南通、武汉、沈阳、西安、大连、哈尔滨、太原、长春、呼和浩特共12个航站的33家代理单位的地面服务、维修保障、货物运输、安全保卫、配餐保障、航务服务等业务进行了现场审核，共发现问题94项，其中问题项52项、建议项42项。截至10月底，问题项已整改完成39项，建议项完成26项，整改完成率分别为75%和62%。其余未完成整改问题主要因整改时限未到期或代理单位回复需延长整改时限，审核组将持续跟踪验证整改情况。3、组织完成公司质量季度报告的编写和发布按照公司《质量管理“十三五”规划》要求，标准管理部于年中制定并发布了《关于实施生产运行部门季度质量工作报告制度的通知》，每季度标准管理部负责对飞行部、维修工程部、江苏分公司等15个生产运行单位的质量工作情况进行收集，并从质量目标达成情况、质量体系文件维护、公司及各部门质量内审、航站代理业务审核等八个维度进行总结和分析。目前已完成xx上半年及第三季度公司质量管理工作报告的编写及发布。4、组织对分公司及主要基地进行质量管理工作调研为确保公司质量管理体系建设在分公司、基地的有效落地，xx年标准管理部对8个分公司和三个主要基地的质量管理情况分别进行了调研，主要考察和了解了各外站单位质量管理工作实际状况和需求，并研究在分公司及主要基地设立专职质量管理岗，负责组织内部质量管理活动、质量体系的维护以及危险品管理相关工作，具体岗位设置和人员编制情况将最终上报公司批准。5、环境及职业健康安全法规收集和评价一季度，标准管理部组织基建工程部、人力资源部、维修工程部等12个部门和单位对与公司业务相关的环境类法规和职业健康安全类法规进行了识别。通过本次法规识别，在原有356部法规基础上新增了12部法规，其中新增职业健康安全类法规9部、环境类法规

3部；更新法规36部，其中更新环境类法规12部、职业健康安全类法规24部；废除8部法规，其中废除职业健康安全类法规7部、环境类法规1部。之后，标准管理部组织相关部门就本次新增和更新后的法规分别进行了相关业务的合规性评价，确认其均符合相应法规的要求。

6、环境因素和危险源的辨识和评价

按照《环境及职业健康安全管理手册》的要求，标准管理部组织公司24个部门和单位进行了环境因素和危险源的识别和评价。通过前期各部门初步辨识、评估以及后期对重点范围的再评价，共识别、评估环境因素285项，职业健康安全危险源560项（其中通用类环境因素16项，通用类职业健康安全危险源29项）。环境因素新识别1项、删除0项、更新8项；职业健康安全危险源新辨识22项、删除4项、更新8项；公司级重要环境因素1项，重大职业健康安全危险源7项。所有新识别出来的环境因素和危险源均由相关责任部门制定了相应的控制措施。7、综合类手册的修订和管理综合类手册方面：根据公司实际工作开展需要，分别对《综合保障管理手册》、《行政事务管理手册》、《审计及法律事务手册》共7本分别进行了改版和临时修订。修订内容总计约5.2万字。部门手册方面：因标准管理部组织架构调整，科室名称变更、岗位业务、工作流程调整，对《标准管理部管理手册》进行了改版修订，修订内容总计约1.35万字。8、组织开展公司质量体系内审员复训为满足公司质量内审工作的实际需要，进一步提升公司质量兼职内审员的专业水平和素质，确保公司质量管理体系的有效运行，标准管理部聘请了深圳市康达信顾问公司资深讲师对公司46位兼职内审员进行了ISO9001、ISO14001新版标准内容和内审技巧实践应用的培训和考核，顺利完成了公司质量兼职内审员两年一度的集中复训工作。二、下半年工作计划1、以问题为导向，关注生产运行安全，切实做好2018年公司质量体系内审方案，并按计划组织做好年度质量内审，同时，标准管理部也将根据公司安全形势适时开展各类专项审核工作。2、组织编写《xx年xx代理业务审核计划》，按计划组织做好公司航站代理业务审核工作，并考虑适时开展国际航站代理业务现场审核。3、组织开展公司兼职IOSA内审员的复训和公司IOSA内审工作。4、根据公司实际工作需要，继续做好公司综合管理手册的修订和管理工作。5、根据公司“