宜宾市翠屏区市政园林局

精选优质文档-----倾情为你奉上/r/n精选优质文档-----倾情为你奉上/r/n专心---专注---专业/r/n专心---专注---专业/r/n精选优质文档-----倾情为你奉上/r/n专心---专注---专业/r/n宜宾市翠屏区市政园林局/r/n2018年部门预算编制的说明/r/n/r/n按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。/r/n一、基本职能及主要工作/r/n（一）基本职能/r/n（二）2018年重点工作/r/n二、部门预算单位构成/r/n区市政园林系统下属二级预算单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位/r/n1/r/n个，其他事业单位8个。/r/n主要包括：/r/n区市政园林系统/r/n、区绿化处、区滨管处、区排水处、区工程处、人民公园、流杯池公园、天池公园、翠屏公园。/r/n三、收支预算总体情况/r/n（一）收入预算情况

/r/n/r/n/r/n区市政园林/r/n系统/r/n2018年收入预算/r/n14030.05/r/n万元，其中：上年结转/r/n3315.45/r/n万元，占/r/n23.63/r/n%；一般公共预算拨款收入/r/n10714.60/r/n万元，占/r/n7/r/n6.37/r/n%。

/r/n/r/n（二）支出预算情况

/r/n/r/n/r/n/r/n区市政园林/r/n系统/r/n2018年支出预算/r/n14030.05/r/n万元，其中：基本支出/r/n4039.25/r/n万元，占/r/n28.79/r/n%；项目支出/r/n9990.80/r/n万元，占/r/n71.21/r/n%。/r/n四、财政拨款收支预算情况说明

/r/n/r/n区市政园林/r/n系统/r/n2018年财政拨款收支总预算/r/n14030.05/r/n万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入/r/n10714.60/r/n万元、上年结转一般公共预算拨款收入/r/n3315.45/r/n万元；支出包括：一般公共服务支出/r/n0/r/n万元、教育支出/r/n0/r/n万元、社会保障和就业支出/r/n496.58/r/n万元、医疗卫生与计划生育支出/r/n284.52/r/n万元、/r/n城乡社区支出/r/n12944.32/r/n万元、/r/n农林水支出4.00万元、/r/n住房保障支出/r/n300.63/r/n万元。/r/n五、一般公共预算当年拨款情况说明

/r/n/r/n（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

/r/n/r/n/r/n区市政园林/r/n系统/r/n2018年一般公共预算当年拨款/r/n10714.60/r/n万元，比2017年预算数增加/r/n784.46/r/n万元。主要是/r/n新接收市政园林设备设施管护范围和数量，从而增加了管护费用/r/n。

/r/n/r/n（二）一般公共预算当年拨款结构情况

/r/n/r/n/r/n区市政园林系统/r/n一般公共服务支出/r/n0/r/n万元，占/r/n0/r/n%；社会保障和就业支出/r/n470.20/r/n万元，占/r/n4.39/r/n%；医疗卫生与计划生育支出/r/n284.52/r/n万元，占/r/n2.66/r/n%；住房保障支出/r/n300.63/r/n万元，占/r/n2.8/r/n%/r/n；城乡社区支出/r/n9659.25/r/n万元，占/r/n90.15/r/n%/r/n。

/r/n/r/n（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

/r/n/r/n1/r/n.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:/r/n2018年预算数为/r/n470.20/r/n万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

/r/n/r/n2/r/n.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:/r/n2018年预算数为/r/n9.58/r/n万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

/r/n/r/n3/r/n.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:/r/n2018年预算数为/r/n189.84/r/n万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

/r/n/r/n4/r/n.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:/r/n2018年预算数为/r/n85.10/r/n万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

/r/n/r/n5./r/n住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:/r/n2018年预算数为/r/n300.63/r/n万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。/r/n6/r/n./r/n城乡社区支出/r/n（类）/r/n城乡社区管理事务/r/n（款）/r/n其他城乡社区管理事务支出/r/n（项）:/r/n/r/n2018年预算数为/r/n533.57/r/n万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。/r/n7/r/n.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:/r/n/r/n2018年预算数为/r/n7202.09/r/n万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展市政园林设施设备管护工作项目支出。如：/r/n观斗山隧道管护、公共自行车管护、上江北市政设施综合管护等/r/n。/r/n8.城乡社区支出（类）/r/n城乡社区环境卫生/r/n（款）/r/n城乡社区环境卫生/r/n（项）:/r/n/r/n2018年预算数为/r/n1923.58/r/n万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展市政园林设施设备管护工作项目支出。/r/n如市政设施公园广场等的环境卫生等/r/n。/r/n六、一般公共预算基本支出情况说明/r/n区市政园林/r/n系统/r/n2018年/r/n当年/r/n一般公共预算基本支出/r/n10714.60/r/n万元，其中：

人员经费/r/n3477/r/n万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费/r/n234.9/r/n9/r/n万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。/r/n七、/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n经费财政拨款预算安排情况/r/n2018年/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n经费财政拨款预算数/r/n25.92/r/n万元，其中：因公出国（境）经费/r/n0/r/n万元，公务接待费/r/n7.92/r/n万元，公务用车购置及运行维护费/r/n18.00/r/n万元。

（一）公务接待费较2017年预算下降/r/n1.2/r/n5%/r/n，/r/n主要原因是/r/n严格执行八项规定，厉行节约/r/n。/r/n直属单位中，绿化处、工程处、排水处、翠屏公园无公务接待费。/r/n

2018年公务接待费计划用于/r/n单位之间工作衔接、参观考察等/r/n。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降/r/n10/r/n%/r/n，/r/n主要原因是/r/n严格执行八项规定，厉行节约。/r/n直属单位中，滨管处、工程处、排水处、人民公园无公务用车运行维护费。/r/n

/r/n系统现/r/n有公务用车/r/n18/r/n辆，其中：轿车/r/n4/r/n辆，越野车/r/n0/r/n辆，/r/n应急救援/r/n车/r/n5/r/n辆/r/n，/r/n专业/r/n车/r/n9/r/n辆/r/n。

2018年安排公务用车运行维护费/r/n18/r/n万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位/r/n市政设施巡查检修/r/n等工作的正常开展。/r/n八、政府性基金预算支出情况说明

/r/n/r/n区市政园林/r/n系统/r/n2018年政府性基金预算拨款安排/r/n0/r/n万元。/r/n九、其他重要事项的情况说明/r/n（一）机关运行经费

/r/n2018年，/r/n区市政园林/r/n系统/r/n的机关运行经费财政拨款预算为/r/n238.99/r/n万元，/r/n比2017年增加6.4万元，/r/n增长/r/n2.75/r/n%。

/r/n（二）政府采购情况

/r/n/r/n2018年，区市政园林系统安排政府采购资金4.05万元，其中直属单位/r/n翠屏公园/r/n安排政府采购预算/r/n2.5/r/n万元，滨管处安排政府采购预算/r/n1.55/r/n万元，主要用于采购办公设备。/r/n（三）国有资产占有使用情况

/r/n截至2017年底，/r/n区市政园林/r/n系统/r/n共有车辆/r/n18/r/n辆，其中，公务保障用车/r/n4/r/n辆、执法执勤用车/r/n1/r/n辆，市政园林特种管护用车/r/n13/r/n辆。单位价值200万元以上大型设备/r/n0/r/n台（套）。/r/n2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

/r/n（四）绩效目标设置情况

/r/n2018年/r/n区市政园林/r/n系统/r/n通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款/r/n7002.64/r/n万元。

/r/n/r/n十、名词解释

/r/n1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）/r/n**/r/n事务（款）/r/n行政运行/r/n（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）/r/n**/r/n事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展/r/n……/r/n管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。/r/n6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。/r/n11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。/r/n13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15./r/n“/r/n三公/r/n”/r/n经费：纳入/r/n**/r/n部门预算管理的/r/n“/r/n三公/r/n”/r/n经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路