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文档简介

Word———铸造公司工作总结报告铸造公司工作总结报告

一、主要指标完成状况

（一）济南玫德铸造有限公司

（二）济南玛钢钢管制造有限公司

2、销售收入。年方案1.8亿元，实际完成3.05亿元，完成年方案的169.4%，同比增长30.58%。

二、减利增利因素分析

（一）减利因素

2、工资及各项福利支出。全年吨工资1110元，比去年同期的1003元/吨，每吨增加107元，与去年同期对比增加支出合计1541万元。

3、制造费用投入。全年吨制造费用467元，比去年同期的384元/吨，每吨增加83元，与去年同期对比增加支出合计1195万元。

4、期间费用（营业费用、管理费用、财务费用）对比。全年吨费用平均575元，比去年同期的507元/吨，每吨增加68元，与去年同期对比增加支出合计979万元。

5、出口退税削减。出口产品退税率由13%降至5%，降低了8%，与原退税率对比，增加成本4738万元。

以上六项不利因素合计比去年同期增加投入42884万元，占销售收入的24.09%，占当期投入投本的29.51%。加上企业所得税调整影响3967万元，合计影响46851万元。

（二）增利因素

合计增加收入42783万元，占销售收入的`24.04%。

（三）综合分析

三、主要工作回顾总结

（一）把握形势，未雨绸缪，产销平衡

依据年初原材料价格上涨势不行挡、人民币升值加快、出口退税削减的不利形势，我们仔细调整了经营策略。

2、抓好供应环节。供应如何为企业挣钱？保证供应，质量好，买的贱。关键是扩大选购渠道，建立合理库存。

奥运会之前，原材料价格大涨，国家能源大势趋紧，我们的产品又是高耗能，虽然是买方市场，但是有钱买不着东西并不希奇。既要保证供应不停产，又要保证质量少花钱，这就对供应工作提出了新要求。供应部门转变工作思路，加大废钢选购力度，特地成立了废钢一、二科专职负责废钢选购。企管办分别对其制定定额考核，两科长对本科人员的选购工作负责并担当相应奖罚，对其购进量每周进行考核并通报。两科人员之间开展竞争竞赛，打破原有供应商渠道，走出去，利用公司外地客户运补政策，乐观进展新客户特殊是外地客户，增加进货量。价格变化以价格涨落趋势为依据，以库存量多少打算涨跌幅

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