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文档简介

4/4公司各部门工作流程图公司各部门工作流程图

办公室工作分项流程

1、行政会务工作流程图

2、文件档案的归档管理及借阅流程

3、人力资源工作流程图

4、请休假工作流程图

5、考勤管理流程图

6、文件资料发放流程

7、办公用品及日常用品的采购、发放流程

8、车辆管理流程图

8、办公用品领用管理工作流程

9、公章及证件使用管理工作流程

10、费用报销流程图

福兴商贸公司流程表

借款程序、主管部门：账务部

说明：

1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

填

○核复审支

金

报销程序、主管部门：账务部

说明：

1、出纳审核票据的真实性与合法性。

2、工作表单：《报销凭单》。

○12转准

审字

填

销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部

说明：

1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。

2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。

3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无

分提

○

23○12

法协商一致，提请总经理裁决。

试尝用酒的领用程序、主管部门：库管

说明：

1、批准人指相关部门负责人。

2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。

3、工作表单《领酒单》。

○1

○

2转交

货品出库程序、主管部门：库管部

说明：

1、库管员要认真核对“货品出库单”。

2、工作表单：《货品出库单》。

○

1○

2○

3○

4核

办理出库

核签联系出开出销售单据

货品入库程序、主管部门：库管部

说明：

1、本程序同样适用于其他用品入库。

2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。

5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。

6、工作表单：《入库单》

○

1错误

!通知外在检验货物抵达

合格

通知

○2○1

报

○

2○

3○

4○

5

留存一联

填写入库编号核签送货凭证开具入库单

赠品领取程序、主管部门：营销部

说明：

1、工作表单：《赠品申请单》。

福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部

说明：

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