中顺纸业考核指标设计方案

欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！★机密★机密中顺纸业集团有限公司绩效指标体系目录第一部分导言..........................................................................................................................................................................................................7第二部分部门及岗位业绩绩效指标库..................................................................................................................................................................9高层管理人员........................................................................................................................................................................................................10.............................................................................................................................................................................................10..........................................................................................................................................................................11.........................................................................................................................................................................12.................................................................................................................................................................................13.................................................................................................................................................................................14.................................................................................................................................................................................15.................................................................................................................................................................................16.........................................................................................................................................................................17.........................................................................................................................................................................18综合管理部............................................................................................................................................................................................................19.........................................................................................................................................................................19.....................................................................................................................................................................................21.....................................................................................................................................................................................22.....................................................................................................................................................................................23.....................................................................................................................................................................................24.............................................................................................................................................................................................25.............................................................................................................................................................................26.............................................................................................................................................................................27.............................................................................................................................................................................28.....................................................................................................................................................................................29.....................................................................................................................................................................................30.............................................................................................................................................................................31.................................................................................................................................................................................32.................................................................................................................................................................................33-3-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系.....................................................................................................................................................................................34.................................................................................................................................................................................35.....................................................................................................................................................................................36.............................................................................................................................................................................................37人力资源部............................................................................................................................................................................................................38.................................................................................................................................................................................38.............................................................................................................................................................................39.............................................................................................................................................................................40.............................................................................................................................................................................41.............................................................................................................................................................................42资金管理部............................................................................................................................................................................................................43.........................................................................................................................................................................43.........................................................................................................................................................................................44.............................................................................................................................................................................................45.........................................................................................................................................................................................46会计核算部............................................................................................................................................................................................................47.........................................................................................................................................................................47.....................................................................................................................................................................................48.....................................................................................................................................................................................49东升厂财务部........................................................................................................................................................................................................50.....................................................................................................................................................................50.........................................................................................................................................................................51.........................................................................................................................................................................52.........................................................................................................................................................................53.........................................................................................................................................................................54.........................................................................................................................................................................55.................................................................................................................................................................................56.................................................................................................................................................................................57.................................................................................................................................................................................58.........................................................................................................................................................................59.................................................................................................................................................................................60.................................................................................................................................................................................61-4-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系开发部....................................................................................................................................................................................................................62.................................................................................................................................................................................62.........................................................................................................................................................................63.............................................................................................................................................................................64.................................................................................................................................................................65.............................................................................................................................................................................66销售部....................................................................................................................................................................................................................67.................................................................................................................................................................................67.........................................................................................................................................................................68.................................................................................................................................................................69.............................................................................................................................................................70.................................................................................................................................................................................71销售支持部............................................................................................................................................................................................................72.........................................................................................................................................................................72.................................................................................................................................................................73.....................................................................................................................................................................74.....................................................................................................................................................................75.................................................................................................................................................................76市场部....................................................................................................................................................................................................................77.................................................................................................................................................................................77.................................................................................................................................................................78.............................................................................................................................................................79.................................................................................................................................................................80.....................................................................................................................................................................81.................................................................................................................................................................82.....................................................................................................................................................................83.................................................................................................................................................................................84营销总部文员业绩考核指标................................................................................................................................................................................85东升厂厂长业绩考核指标....................................................................................................................................................................................86.................................................................................................................................................................................87生产运行部............................................................................................................................................................................................................88.........................................................................................................................................................................88-5-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系.................................................................................................................................................................................89.................................................................................................................................................................................90.................................................................................................................................................................................91.................................................................................................................................................................................92物控部....................................................................................................................................................................................................................93.................................................................................................................................................................................93.....................................................................................................................................................................................94.........................................................................................................................................................................................95.....................................................................................................................................................................................96.........................................................................................................................................................................................97.....................................................................................................................................................................................98.....................................................................................................................................................................................99...........................................................................................................................................................................................100品保部..................................................................................................................................................................................................................101...............................................................................................................................................................................101...........................................................................................................................................................................102...........................................................................................................................................................................103...........................................................................................................................................................................104...............................................................................................................................................................................105...................................................................................................................................................................................106...............................................................................................................................................................................107...............................................................................................................................................................................108审计部..................................................................................................................................................................................................................109...............................................................................................................................................................................109........................................................................................................................................................................................110战略投资部...........................................................................................................................................................................................................111............................................................................................................................................................................111............................................................................................................................................................................112-6-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系一．本关键业绩绩效指标体系作为《中顺纸业集团有限公司考核管理制度》实施的基础而被提供。二．本关键绩效指标设计的原则中顺纸业集团有限公司关键业绩绩效指标的设计以SMART原则为基础，即：Specific具体、明确Measurable量化，可用数字衡量的Attainable意见一致，员工可以接受的Realistic是可以实现的Time-bound有时间期限的三．本关键业绩绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的四．使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1．编号：是指标的序列号；2．KPI指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；3．GS指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；4．指标定义/公式：说明业绩绩效指标的概念或给出如何计算的公式；-7-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系5．信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；（二）实施原则1．关键业绩指标（简称KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称GS）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI和GS要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。2．根据战略阶段的工作重点不同从业绩绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI及GS。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的GS数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的GS数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的KPI及GS应和上司的KPI及GS有因果关系；（4）每个人的KPI及GS原则上不多于10个；（5）每个KPI及GS必须设定衡量标准；（6）KPI及GS的比重之和为100%，应有主次之分。3．KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。4．在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但业绩绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5．业绩绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐。6．业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。7．高层领导共同分享与承担总业绩的成败。-8-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系中顺的部门及岗位业绩绩效指标是由中顺KPI＆GS指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必然不同，中顺在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。-9-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系高层管理人员总裁业绩考核指标编号123销售收入／行业销售总额销售月报／市场资料456品牌在客户中的认知度，与预定目标相比客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化789编号1定清晰的工作计划；有效组织下属部门完成工作计划对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决下属人员工作技能水平的提高2重大问题处理效果和指导工作的效果3董事会-10-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系副总裁（运营）业绩考核指标编号123456（实际发生额-预算额）/预算额*100%销售收入／行业销售总额销售月报／市场资料品牌调查品牌在客户中的认知度，与预定目标相比客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化78一票否决指标9编号1和指导工作的效果内部信息传递水平23总裁总裁信息在公司内部传递及时、准确、有效-11-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系副总裁（监察）业绩考核指标编号123456（实际发生额-预算额）/预算额*100%由质量事故导致的直接损失金额，与预定目标相比客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数质量事故处理记录异常单处理记录投诉处理记录7编号1公司管理层通报考核人23计促进了工作规范合理，减少经营风险45资金支出审核工作效果事故责任的处理效果总裁总裁事故的处理做到及时、有效、合理-12-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系行政总经理业绩考核指标编号123（实际发生额-预算额）/预算额*100%空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业形象比上一时期有一定程度的提升4567编号1和指导工作的效果行政总部管理工作效果23副总裁（运营）副总裁（运营）供了良好的行政支持，提高了工作效率-13-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系财务总经理业绩考核指标编号1234567（实际发生额-预算额）/预算额*100%负债总额/资产总额*100%资金成本/年借贷资金不低于预定目标值8编号1和指导工作的效果高；下属人员的工作技能水平提高23业务运营和发展，有力地支持了公司整体战略目标的实现务成本45副总裁（运营）总裁内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效-14-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系营销总经理业绩考核指标编号12销售收入3（实际发生额-预算额）/预算额*100%45678销售费用/销售收入×100%当期货款回笼额/同期销售额×100%销售收入／行业销售总额销售月报／市场资料客户满意度调研市场调研（一票否决指是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故标）9编号GS权重目标效果考核人1对下属部门领工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高23副总裁（运营）副总裁（运营）营销总部管理工作效果营销制度与流程等的完善；营销策略与计划的制定实施、营销活动的开展等取得良好效果-15-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系生产总经理业绩考核指标编号1234（实际发生额-预算额）/预算额*100%5678财务报表分析异常单处理记录质量事故处理记录设备维修记录当期不合格产品数量/当期生产的产品总数量由生产部门应负责的生产安全事故导致的损失金额1-设备故障时间/设备运行总时间×100%风险控制工作的效（一票否果9编号1下属人员的工作技能水平提高23副总裁（运营）副总裁（运营）生产总部管理工作效果生产组织与调度有效；采购及时；质量管理与安全管理工作有序-16-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系战略投资总经理业绩考核指标编号12345（实际发生额-预算额）/预算额*100%项目投资净收益/项目投资总额当期申请到的银行信贷额度银行信贷授信证明6编号1下属人员的工作技能水平提高2上市工作顺利进行；对于分子公司情况的及时全面掌握，并提供有效的指导；项目论证报告提交及时而且高质量；项目运作效率提高信息在公司内部传递及时、准确、有效34总裁总裁内部信息传递水平-17-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系分子公司负责人业绩考核指标编号12345销售月报／市场资料事故处理记录客户满意度调查重大事故和投诉事件次数客户满意度678编号1制定工作计划；有效组织下属完成工作计划对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高2重大问题处理效果对下属部门领导、监督和指导工作的效果3总裁-18-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系综合管理部综合管理部经理业绩考核指标编号信息来源财务报表12345678评分表公司高层经认定的违犯流程和制度的次数办公用品采购费用节约率部门费用控制率（实际支付数－预算值）/预算值（实际发生额-预算额）/预算额*100%员工认同并愿意接受企业文化活动及理念的百分比公共关系活动的次数合计财务统计财务报表分析企业文化调查部门统计表部门统计表行政后勤事务处理差错延迟次数当期行政后勤事务处理差错、延迟次数信息系统故障次数9编号1各使用部门统计表汇总考核人为公司的业务工作提供了应有的法律保障会议的组织安排较好，没有明显失误和遗漏，记录较完整行政总经理2会议组织工作的效果组织公司经营计划管理效果行政事务的效果行政总经理有效组织公司年度经营计划的制定和月度经营计划的分解，收集、汇总和上报各部门的工作计划完成情况3行政总经理领导日程安排、用车管理效率高，有组织、有条理，组织对外联络、接待工作没有失误，组织恰当文件上传下达处理效率和准确率比较高，重要档案是否及时归档，档案管理工作条理性强45行政总经理行政总经理文秘事务工作完成的及时性和有效性，档案管理工作的效果-19-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系对流程和制度中不合理之处及时进行更正和调整，能够满足日常工作效果6流程和制度的改进工作的效果行政总经理对下属领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效提高；下属人员的工作技能水平提高78信息技术服务情况行政总经理行政总经理改善公司信息技术情况-20-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系行政主管业绩考核指标编号1实际修正的制度数量/不符合公司需要的制度数量2信息传递的GS3编号1会务组织和接待工作安排周密，准备充分，组织有序展23年度、季度、月度工作计划协调情况-21-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系行政文员业绩考核指标编号12风险控制工一票否决指3编号1目标效果安全保密性好理工作的效果2CDMA灵通管理的效果345志等刊物管理的效果-22-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系行政秘书业绩考核指标编号12编号总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%）1总裁（副总裁）主持的会议或活动）公司文件、通知、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草23公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）-23-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系高级秘书业绩考核指标编号12编号总裁（副总裁）签署的重要事项的监督执行（70%）总裁（副总裁）签署的重要事项的领导执行（30%）1总裁（副总裁）主持的会议或活动）公司文件、通知、报告和总裁（副总裁）讲话文稿的起草在经营决策中提供参谋意见的质量234总裁（副总裁）总裁（副总裁）提供意见全面具体，有效支持总裁（副总裁）的决策-24-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系前台业绩考核指标编号12编号123机票预订无差错、无延迟45外来人员进入车间、办公室的登记记录不全或未登记次数符合公司相关工作规范行政主管行政主管前台接待服务礼仪-25-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系公共关系专员业绩考核指标编号1息收集的计划性23部门统计表/工作计划对外宣传的性各种媒体宣传不少于[]次，对公司重大事件没有宣传的次数不超过[]次4编号1部门联系的紧密程度信息收集齐全联系紧密，掌握第一时间动态23各种审批手续办理的及时性-26-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系企业文化主管业绩考核指标编号12接受调研的人员对公司企业文化评分的算术平均值接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值目标效果企业文化调查报告满意度调查编号制订了合理的宣传工作总体计划和预算；建立了广泛的对外宣传网络，与相关管理机关、传媒机构关系良好；合理使用宣传组合手段，宣传达到预期效果；对外发布的新闻统稿有说服力，用词准确；公关和庆典活动组织有力、效果好；企业文化认同度高12综合管理部经理化、规范化；标准宣传材料和宣传内容准确反应公司理念；分子公司开展相应的广告宣传工作指导及时有效34公司内部宣传工作的效果采用多种形式，包括内部工作简报及中顺通讯，加强内部信息交流和综合管理部经理企业文化宣传，效果好-27-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系企业文化专员业绩考核指标编号编号12345企业文化的培训工作培训组织到位，完成计划培训人数和次数-28-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系法务主管业绩考核指标编号12编号1234重要合同信息库的建立建立重要合同信息库，及时为相关部门提供所需信息-29-中顺纸业集团有限公司绩效指标体系法务专员业绩考核指