高产奶牛标准化养殖场建设项目

西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：新疆西部牧业股份有限公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位：新疆西部牧业股份有限公司1.1.4法人代表：徐义民1.1.5所有制形式：国有控股1.1.6建设地点：新疆兵团农八师一四一团4连1.1.7建设规模：新建高产奶牛标准化养殖场1个，存栏奶牛1000头，其中成年母牛600头。基地圈舍建筑面积12931.9m2;新建标准化挤奶厅2座，面积1050m2。1.1.8建设期限：2011年8月-2012年8月1.1.9建设内容：新建泌乳奶牛牛舍2栋，面积10369.4m2；新建犊牛牛舍、产房1栋，面积1281.25m2；新建2×16鱼骨式挤奶厅2座，面积1050m2；新建奶牛场配套辅助设施和公用设施。1.1.10建设目标：项目建成达产后，高产奶牛养殖规模达到1000头，泌乳牛群年均产奶量7.5吨头；年牛奶总产量3600吨。1.1.11项目投资规模：本项目建设总投资1204.8万元，其中建设投资为1204.8万元。1.1.12资金筹措：项目总投资1204.8万元，全部由建设单位自筹。1.1.13主要技术经济指标表1-1主要经济技术指标表序号内容单位数量备注一产品方案2生鲜乳吨36003出栏母犊头3754出栏公犊头535淘汰母牛头100二经济技术指标1销售收入万元1525.24达产年2总成本万元1319.83达产年3年均净利润万元205.414总投资收益率%17.055财务内部收益率%20.85所得税后6财务净现值万元879.5所得税后7静态投资回收期年6.31含建设期1年1.2可行性研究报告编制依据1.2.1中共中央1号文件［2009］；1.2.2国家发改委关于印发现代农业示范项目建设规划（2007-2010年）的通知发改农经［2007］；1.2.3全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）2029号（农业部2006年6月）；西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目31.2.4•国务院关于促进奶业持续健康发展的意见‣（国发„2007‟31号）；1.2.5•农业部关于贯彻†国务院关于促进奶业持续健康发展的意见‡的通知‣（农牧发[2007]14号）；1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价1.3.1.1项目建设的必要性2007年，国务院发布了•关于促进奶业持续健康发展的意见‣（国发［2007］31号）文件。文件中指出：“奶业是农业现代化的重要标志，是我国农民增收的重要渠道。保持我国奶业持续健康发展，是优化农业结构、建设现代农业的需要，是促进产业进步、增加农民收入的需要，是改善居民膳食结构、增强国民体质的需要”。近几年，北疆各地奶牛养殖业虽然发展迅速，但天山北坡经济带迅速发展的乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛，原奶供应缺口一直很大，必须加快奶牛业规模化、标准化养殖的速度，才能满足市场需要。为了应对牛奶业发展的新形势，根据牛奶业的现状和发展要求，应及早对奶产业进行具有前瞻性的调整和规划，以有效整合现有资源，及时投入新的资源，构建布局合理、体系完善的奶业产业链。目前北疆各地奶牛年均单产4-5吨，而作为省级畜牧业龙头企业、新疆西部牧业股份有限公司的奶牛年均单产却达7.5吨，具有很大的技术和规模养殖优势。应当通过进一步发挥西部牧业公司的各项优势条件，实现牛奶产业的超常规、跨越式发展，进一步壮大北疆地区乳业的市场竞争力和经济实力。为此，特提出西部牧业1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目。1.3.1.2项目的可行性西部牧业股份有限公司从2003年开始建设奶牛养殖基地至今，已经积累了较为丰富的实践经验。目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质粗饲料生产技术、奶牛配合饲料TMR技术、奶牛养殖DHI技术、原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍，成为新疆依靠科学技术发展奶牛产业的一面旗臶。本项目从奶牛业发展实际情况出发，制定的技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。1.3.1.3技术的先进性和可得性西部牧业公司掌握的奶牛胚胎移植技术在新疆仅有3家，目前公司正在进行将活体采卵、卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精卵体外成熟等技术组装集成，形成“奶牛性控胚胎生产技术体系”；这些先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快高产奶牛的繁育速度和改良速度。1.3.1.4环境保护和节能减排本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则，将牛粪便全部用于发酵生产有机肥，有机肥返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，形成了完整的循环经济产业链。通过上述环保措施，一个1000头规模化奶牛场年减排牛粪为9855吨、年减排牛尿4380吨，年减排COD195吨，BOD1112吨。年减少氨气排放量可达51吨。项目区年可减排牛粪为7.88万吨、年减排牛尿3.5万吨，年减排COD1560吨，BOD8896吨，年减少氨气排放量可达408吨。1.3.2论证结论通过1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施，西部牧业股份有限公司依靠科技、良种、先进的饲养技术，发挥畜牧业龙头企业的示范引领作用，实现高产奶牛养殖业的超常规、跨越式发展，使西部牧业公司奶牛单产水平、规模化养殖水平和经营管理水平步入全疆领先水平，成为新疆重要的优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。该项目符合国家产业调整政策，技术路线正确、先进可靠，经济合理，环境效益良好。通过财务评价，项目财务内部收益率15.08%（税后），高于贴现率8%，说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行的。1.4存在的问题与建议1.4.1由于“三鹿”牌奶粉“三聚氰胺”事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第一年，应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效、提高奶牛单产和生鲜乳质量的工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目的实施能够顺利进行。1.4.2大规模实施性控冻精技术和胚胎移植技术需要有大量的专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才的培养力度，短期内培养一支专门的专家和技术骨干队伍，以保证奶牛良种繁育速度的快速增长。第二章项目背景和项目的必要性2.1项目提出的背景2007年以来，党中央、国务院对畜牧业高度重视，相继出台了•关于促进畜牧业持续健康发展的意见‣、•关于促进奶业持续健康发展的意见‣以及•关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见‣等文件,切实加大了对畜牧业发展的扶持力度，为畜牧业大发展提供新的重要机遇。加快现代畜牧业发展成为建设社会主义新农村、构建社会主义和谐社会的重大历史任务。胡锦涛总书记在今年5月召开的新疆工作座谈会强调：“推动新疆经济社会又好又快发展，要把立足点放在切实增强自我发展能力上，充分利用国家政策支持和全国各地的支援，充分发挥自身比较优势和后发优势”；“要着力推进经济建设，加快经济发展步伐，加快推动资源优势向经济优势转化，扶持优势特色产业发展，加强农业综合生产能力建设”。奶业是畜牧业中最具发展潜力的产业，加快奶业发展，对于提高国民身体素质，调整畜牧业产业结构，增加农民收入具有重要意义。新疆是以农牧业为主的省区，发展奶业具有相当大的资源优势，奶牛存栏数居全国之首，现有奶牛品种以西门塔尔、荷斯坦、新疆褐牛为主，牛奶总产量居于全国第三位。新疆石河子农八师地处北疆经济发展的中心区域，是新疆重要的“菜篮子”基地之一，承担着北疆大中城市牛奶、猪肉等农副产品的供应重任，拥有发展优质奶牛基地的人才、技术、经验、地域等优势，现有奶牛的良种化、集约化生产水平高于疆内其他地区，一直对新疆奶牛养殖业起着引领示范作用。为实现农业经济结构调整的目标，石河子农八师编制了•农八师优质奶牛发展规划‣，并已全面启动。规划的总体目标为：建成优质高产奶牛生产基地15个，饲养规模达到60000头，培养奶牛养殖大户（10头以上户）1000户，散养户2500户（平均2头户），形成10万头奶牛的饲养规模；成年母牛产奶量单产水平达到5000公斤以上，牛奶总产20万吨以上，为石河子开发区三家大型奶制品厂及其他奶制品厂提供充足的鲜原料奶。近几年，石河子垦区奶牛养殖业发展迅速，但开发区乳制品企业对牛奶原奶需求旺盛，原奶供应缺口一直很大，必须加快石河子垦区奶牛业规模化、标准化养殖的速度，争取在几年内达到存栏10万头的规模。新疆西部牧业股份有限公司是兵团农业产业化重点龙头企业，公司集养殖、加工、贸易为一体。公司严格按照•公司法‣运作，已建立起现代企业制度。西部牧业公司现已拥有优良种畜繁育、饲料加工、牧草收割、畜禽交易、屠宰、分割加工、包装、鲜奶收购、加工、冷链配送等产业。公司与中国和加拿大、澳大利亚等国内外知名院校、企业建立合作关系。截止2010末，已完成了5000头良繁奶牛基地的建设和40个标准化挤奶厅的建设，承担着石河子地区开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。公司以“服务、协调、技术、开发”为宗旨，为兵团畜牧业特别是牛奶业的发展提供产前、产中、产后服务。为实现公司牛奶产业的超长规、跨越式发展，进一步壮大企业市场竞争力和经济实力，特提出西部牧业1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目。2.2项目的必要性2.2.1优化农业产业结构、加快新疆现代畜牧业发展的需要当前我国畜牧业以大力发展牛、羊等草食家畜作为结构调整的主要任务和战略方向。自治区“十一五”规划明确提出要重点发展天山北坡经济带,将伊犁、石河子地区至乌苏、乌鲁木齐至昌吉作为三个重要发展区域。因此，石河子作为天山北坡经济带中心必须利用地域优势加快奶业规模化、产业化、优质化、标准化的发展速度，以促进加快新疆现代畜牧业发展的进程。2.2.2养殖户增收的需要本项目建成后，既解决了多余劳动力的就业，又进一步调整了项目团场产业结构。繁育的良种奶牛大部分销售给石河子垦区的奶牛养殖户，可以替换养殖户饲养的低产奶牛，提高奶牛品质和产量。牛奶由石河子乳品企业统一收购，可有效保证原料奶的质量，又可使农工增收。本项目还可带动农户开展饲草种植工作，增加收入。2.2.3以规模效应和集约效应带动区域经济发展的需要本项目为规模化、集约化项目，具有养殖标准化程度较高、能实现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。可发挥大畜牧的规模优势，统一优良品种、统一养牛技术、统一疾病防疫，统一收购冷链运输、统一品牌经营，有效避免无序竞争和市场风险；还可提供环境保护、沼气利用、青饲料种子等技术服务；可以整体提高北疆地区养牛技术水平和资源效益。2.2.4牛奶制品安全管理的需要从食品安全的角度来看，分散的小规模奶牛养殖造成了食品安全监控极端困难。2008年三鹿奶制品事件充分说明，规模化、集约化是构建奶产业的安全产业链的重要保证。本项目为规模化养牛项目，将饲料生产加工、种牛引进繁育、犊牛供应、奶牛饲养、屠宰加工、奶制品收购运输链为一体，与奶制品企业形成完整养产业链，并辅之以绿色饲料安全保障、动物疾病防控保障、政府部门监管保障，有利于牛奶制品的安全管理。2.2.5发挥西部牧业龙头企业示范、引领作用的需要新疆西部牧业公司良繁牛场也是省级高产奶牛繁育中心，从澳大利亚、新西兰等国引进纯种荷斯坦奶牛开展纯种繁育，拥有的高产奶牛平均单产7.5吨，核心群单产达9吨以上，在区内外也属领先水平。西部牧业公司在动物营养、养殖、家畜病防治、饲料加工、动物育种与生产等领域新技术推广应用方面已走在新疆的前列。西部牧业公司大力开展鲜奶冷链物流配送体系建设，实现了机械化挤奶和鲜奶收、储、运的全程监控，完全杜绝了在原料奶中掺杂使假的现象发生，该体系是石河子地区唯一鲜奶冷链物流配送体系。本项目建设可发有效发挥西部牧业公司的龙头企业优势作用和示范、引领作用，带动北疆地区奶牛业上一新台阶。第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择3.1.1.1选址原则和依据根据农业部•奶牛标准化规模养殖生产技术规范（试行）‣中关于奶牛场选址的规定，本项目选址原则如下3.1.1.1.1符合石河子土地利用发展规划，与农牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合，合理布局。3.1.1.1.2地势基本平坦、背风向阳、排水通畅、环境安静，具有一定缓坡，远离山区风口。3.1.1.1.3水源充足并符合卫生要求，取用方便，能够保证生产、生活用水。3.1.1.1.4土质以沙壤土为主。3.1.1.1.5空气干燥、年降雨量123.6mm、主风向为南风。3.1.1.1.6地处安集海垦区的中心腹地，北疆铁路、乌奎高速公路及312国道、沙钟公路横穿团场东西，交通便利。3.1.1.1.7项目地点附近为荒地和农田，远离其他畜禽养殖场，周围5000米以内无化工厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、屠宰厂、垃圾及污水处理场所、兽医院等容易产生污染的企业和单位，距离风景旅游区20公里以上。3.1.1.2地理位臵和具体建设地点根据上述选址原则，项目建设地点拟选在141团4连，位于东经85°3′－85°36′，北纬44°19′－44°38′，项目区距离居民区2公里，附近无工厂，处于下风向，符合牛场建设条件。建设用地为荒地，占地面积60亩。该区域地形较平坦，有10KV高压输变电线路在附近通过，交通和通讯便利。3.1.2自然条件3.1.2.1水文气象一四一团属典型大陆性气候，四季特征明显,干旱少雨，年均降水量175.5毫米，年均蒸发量1750毫米，冬冷夏热，昼夜温差大，最高7月份平均气温24.7℃,最低1月份平均气温-16.7℃,年均气温10℃左右。项目区光照资源充足,区内年平均日照时数2800小时，积温3574℃，年无霜期166天。一四一团的山区农业用水靠金沟河和博尔通沟河水灌溉，平原地区农业用水主要依赖巴音沟河的天山融雪水和雨水汇流，属灌溉农业区。3.1.2.2地形、地貌及土壤一四一团位于石河子垦区的西部，总面积701平方公里。团场的南部是山区,北部是巴音沟河冲积扇平原，海拔高程458—638米之间,地势由东南向西北倾斜，坡度1.5‰—5‰之间,平均坡降2.2‰，场内多自然沟，地形较为复杂。土壤类型主要有潮土、沼泽土、草旬土、灰漠土和盐土等，土壤中有机质含量在1—3%之间，主要缺有机质和氮、磷,土壤肥力较低。3.1.3社会经济状况3.1.3.1人口与劳动力2009年年末总人口19790人，农业劳动力人口6823人。经过50年的生产建设，现已发展成为拥有30个农牧业连队，9个工交建商单位的现代化国营农场，在现有劳动力中，具有初中以上文化程度和多年生产实践经验的占多数，劳动力素质较高。目前全镇有各类专业技术人员1540人，其中高级职称30人，中级职称260人，初级职称960人，占劳动力人数的16%，形成了专业较为齐全、结构较为合理的专业技术队伍。3.1.3.2经济发展水平一四一团2010年农业作物播种面积22.1万亩，皮棉总产为2.58万吨，粮食总产2.34万吨，年末牲畜存栏6.4万头，是石河子主要的粮、棉、油、蛋、奶、肉生产基地。2009年团场生产总值46199万元。团场职均收入3.48万元。项目连队(15连)总人口347人，耕地面积1.47万亩，职工人数89人。3.1.4本行业及关联产业发展现状3.1.4.1相关产业生产基本情况中国奶源主产区主要分布在新疆、内蒙古、黑龙江等几个省区。新疆自2002年自治区畜牧业工作会议以后，各地都把发展奶业作为现代畜牧业发展的重点，在资金、用地等方面给予大力扶持，实现了新疆奶业的快速发展，主要表现在以下几方面：一是奶牛养殖业快速发展。以天山北坡、伊犁河谷、焉耆盆地为主的奶牛产业带已基本形成，新疆牛奶年产量从2005年的152.2万吨达到2009年的209.2万吨，年均增加近20万吨。二是牛奶加工业迅速的崛起。已在区内建厂的全国大品牌有蒙牛、伊利；发展迅速的区域品牌有盖瑞、西域春、麦趣尔、花园、海贝尔。据不完全统计，全区现有乳品加工企业63家，其中日加工能力在100吨以上的有16家，50吨以上的有3家，10吨以上的有44家，全区乳品加工企业日加工能力达到2890吨。三是乳制品质量显著提高。至2009年，各大乳品加工企业不断开发适应市场需要的各类乳制品。液态奶产品除满足区内市场供应外，在内地市场也占有“一席之地”；年生产10000余吨的工业奶粉，供应国内市场；年生产1000多吨的酪蛋白（干酪素）出口欧美等国。四是奶产业带动能力明显增强。农村种植业结构由原来的“二元结构”逐渐转变为现在的“三元结构”，饲草料种植已经成为全区农村经济的一个重要产业。围绕奶业发展，全区饲料加工业也迅速发展，配方饲料、混合饲料在奶牛养殖中推广使用，提高了奶牛养殖水平。五是草原奶业发展初露曙光。新疆伊品酪蛋白有限公司采用高新生物技术，以牧民初加工的酸奶为原料，加工成高附加值的干酪素。这一产业兴起，解决了长期以来草原牧区千家万户鲜奶收购难的问题，使新疆乳品加工行业出现了又一新的亮点。新疆兵团农八师地处天山北坡的中心区域，是新疆重要的“菜篮子”基地之一，承担着北疆大中城市牛奶、猪肉等农副产品的供应重任。近几年，农八师大力调整农业产业结构，以改变种植业比例过高的状况。2010年，种植业、畜牧业、林果蔬业结构比例已达到77.3：14.8：7.9。由于奶牛养殖业非常适合在农区发展，因而在农八师畜牧业中具有举足轻重的地位，发展迅速。据农八师畜牧行业普查数据显示，全师良种奶牛存栏4.38万头，每天生产300余吨鲜牛奶。本地的乳制品企业看好农八师奶牛业的发展前景，超前提高了乳品加工能力。开发区伊利、明旺、花园专业乳制品企业及娃哈哈饮品企业，已可日处理鲜奶900吨以上。石河子本地的花园乳品公司新上了一条“学生饮用奶”生产线并投入了批量生产，又研发了谷粒多多和果粒多多两个优酪乳系列产品投放市场。如今，这几家乳品饮品公司的多个系列产品畅销南北疆和全国各地市场。2010年，农八师各农牧团场所产牛犊中母牛犊占91.7%，这标志着全国大规模推广使用高产奶牛性控冻精先进技术首先在农八师获得成功。先进技术的大规模应用，将实现“母牛生母牛，五年十头牛”的梦想，将大大加快垦区团场良种奶牛的繁育速度和改良速度。由西部牧业公司在石河子垦区建成的鲜奶冷链物流配送体系，实现了机械化挤奶和鲜奶收、储、运的全程监控。西部牧业公司每天派出25辆运奶车，奔赴垦区各团场拉运原奶，统一供应伊利、明旺、花园、娃哈哈四家乳制品企业。目前，公司日收购和销售鲜奶280吨，年统一收购、冷链配送约10万吨。为加强饲草基地建设，农八师还大力调整种植结构，扩大饲草种植面积。2010年，农八师落实种植饲草地29万亩，其中青贮种植面积10万亩，苜蓿8.3万亩。一些种植户看到了养殖前景，由以前的单纯的种植棉花，转向建圈养牛、种草养畜养殖与种植相结合的生产方式。为保质保量收获饲草、饲料，农八师配套购臵了牧草机械，现拥有各类牧草机械275台(套)，基本可以满足饲草收获、青贮的需要。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件好3.2.1.1政策优势国务院•关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见‣明确提出把新疆建成为优质畜产品生产基地。2009年兵团党委确定的大农业结构调整目标，其中畜牧业在大农业中的比重将由2008年的10.8％，提升到2012年的15％。2009年末，农八师党委（扩大）会议提出今后一段时期农八师要实行“稳棉、增粮、增畜、增果”方针，按照农八师石河子市发展规划，不断优化农业结构，农业逐步向种植业、畜牧业、果蔬园艺业三足鼎赢方向发展，提高综合效益。突出发展现代畜牧业，乳业是农业产业化的重点环节，畜牧业必须大力发展奶牛、肉牛及特种养殖，逐步形成区域化养殖、规模化生产、社会化服务、一体化经营的畜牧业发展格局。加强饲草料生产、兽医兽药和防疫体系建设，实现综合配套。以名优特养殖为重点，重点建设6万头优质奶牛基地、3万头优质肉牛基地、30万头优质肉猪基地、60万只优质肉羊基地和优质奶牛繁育基地。本项目的实施，符合国家、自治区、兵团及农八师大力发展奶牛业政策，可以获得各级政府大力支持。3.2.1.2资源优势新疆是我国重要牧区之一，以草食家畜为土，发展养牛业具有得天独厚的资源优势，所以养牛业作为新疆西部大开发的重点。石河子垦区有土地资源7681平方公里，拥有280万亩耕地，102万亩草场，土地资源、水资源、光热资源丰富，发展草食畜牧养殖业有很大的空间。一四一团场地处安集海垦区的中心腹地，有2.5万亩饲草基地，饲草料充足。一四一团远离工矿企业，土壤质量好，地表水资源丰富，水源补给主要依赖于冰川融化和降水，地下水没有受到污染，适宜多种农作物及饲草作物的生长，石河子垦区每年还产生大量的农作物桔杆及农副产品加工下脚料，也成为饲料来源，奶牛所食的饲草料基本有保障，没有外来污染源，具备良好的发展“无抗”奶源基地的资源条件。一四一团交通便利、气候条件适宜、地理位臵良好、水源充足、电力、通讯等配套设施齐全。该团场具有完善的畜牧兽医技术服务，疫病防治、饲料(草)供应等社会化服务体系。一四一团具有发展畜牧业的资源优势、区域优势和传统优势，在今后相当长的时期内，项目区的畜牧业发展具有巨大的潜力和广阔的空间。石河子开发区有旺旺乳业、伊力乳业、娃哈哈饮品和石河子花园镇的花园乳业等大中型的乳制品加工企业。这些企业合计加工能力900吨日，但目前本区奶牛鲜奶产量只有300吨日，远不能满足加工的需要。目前新疆及石河子生鲜乳收购价已由2008年10月低谷时的1.7元公斤升至目前的3.5元公斤。这对本项目建成后能立即获得良好经济效益奠定了坚实基础。3.2.1.3科技优势一四一团养牛羊的历史已近50年，团场拥有较为完整的生产和技术保障体系，奶牛养殖经验丰富，现有畜牧兽医管理及技术人员54人，包括中专以上学历，其中管理人员18人，技术人员36人，其中高级职称2人，中级6人，初级28人，直接从事奶牛养殖的畜牧兽医技术人员20人，可以为本项目提供技术支撑。还可充分依托新疆农垦科学院及石河了大学拥有的技术优势，为项目的实施提供保障。3.2.1.4基础设施完备一四一团位于天山北麓准噶尔盆地南缘，属农八师巴音沟河流域安集海灌区。北疆铁路、乌奎高速公路及312国道、沙钟公路横穿团场东西，团部东距石河子70公里，西距奎屯市50公里。团场交通便利，地理位臵十分优越。团场项目区水源充足、电力、通讯等配套设施齐全。中国电信、联通、移动公司均在团场设有分支机构，该地点交通通讯十分便利。供电覆盖率达到100％。3.2.2主要障碍因素及解决方案该项目在自身建设、生产经营中也存在着一定的困难和障碍。3.2.2.1发展投入不足团场建设项目较多，需要建设资金较大，因此项目实施最大的制约因素是资金能否及时到位。3.2.2.2奶牛饲养成本变化较大奶牛场生产成本中的近70％是饲草料费用。高产奶牛每年消耗优质饲草料数量很大，近年来，饲草料价格有较大上涨，对养殖业稳定发展产生较大影响。3.2.2.3奶牛养殖疫病风险较大近年来各地都不同程度出现了五号病疫情，局部地区甚至疫情较重，牛奶不但不能卖，有时还需要对奶牛扑杀，但补偿费又较低。与此同时，相应的奶牛保险机制因保险效益原因没有建立起来，给本项目产品带来了一定的风险。3.2.3主要解决方案3.2.3.1广辟资金来源，健全投入机制项目单位要采取多种途径筹集资金，要充分利用国家当前支持新疆和兵团发展的政策优势，通过国家、兵团、农八师等多种渠道吸纳建设资金，缓解团场建设资金不足问题，保证项目的顺利实施。3.2.3.2建立稳固的饲草料生产基地饲草料是提高奶牛养殖水平的重要物质基础。所以应在团场加强饲草料基地建设，推广青贮饲料，发展人工种草（苜蓿），优化奶牛日粮结构。3.2.3.3加强奶牛疫病防控建立并严格执行牛场防疫制度。重点加强对布氏杆菌病、结核病的监测与疫牛的强制扑杀工作。第四章奶业市场分析与销售市场定位4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析近五、六年来全球奶业发展速度明显放缓，增长率一直徘徊在1%—2.5%之间，有的奶业发达国家，甚至还出现饱和状态。然而，在亚太地区，则出现了几个奶业发展的亮点，中国、日本和越南的奶业都得到了蓬勃的发展。中国进入21世纪前7年的奶业的年均增长率为23%，中国牛奶产量在世界上的排名从21世纪之初的第9名跃升至2009年的第3位，已超越了俄罗斯、巴基斯坦、德国等这些国家。但从人均牛奶占有量看，我国仍然很低。新西兰、澳大利亚的年人均奶类占有量是760公斤，欧盟25国是315公斤，美国是270公斤。而亚洲中奶业比较好的日本和韩国才有65公斤，中国也只是近几年才有较大的提升，2009年的人年均占奶量也不到30公斤。中国是一个农业大国，同时也是一个畜牧业生产大国。2009年中国的畜牧业总产值已超过1.6万亿元人民币，约占农业总产值的34%，但奶业在农业的总产值中所占的比例仅占2%，即使在畜牧业的单项总产值中也只占6%的比例。虽然2009年中国的奶类总产量已经达到了3758万吨，已经成为全球第三大产奶国，但中国绝对不是一个奶业强国，无论是总量、发展规模、生产水平，还是人均占奶量、消费水平或产品质量以及生产管理水平等，与发达国家仍存较大的差距。中国有因而也有巨大的发展空间。乳制品在我国存在着巨大的市场潜力，跨国公司普遍看好我国牛奶及乳制品市场。从1995年起，国外乳业巨头纷纷进入中国市场。至今，全世界排名前20位的乳业品牌已全部进入，争夺我国牛奶业市场。国内现有的知名品牌有伊利、蒙牛、三元、光明、完达山等，这些知名企业在生产规模扩大的同时，纷纷走出“原产地”到外地建厂，以保证奶源供应。新疆畜牧业发展较快，其中奶业的发展最快，已经形成了天山北坡和伊犁河谷、焉者盆地三大优势区域带动全疆发展奶业的格局。2009年奶牛头数增长速度居全国第六位。2009年牛存栏486.98万头，占全疆牲畜存栏的9.69%；乳用牛249.2万头，占全疆牛存栏的51.17%；牛奶总产179.81万吨。据调查，全区年产奶6吨以上的中、高产奶牛有10多万头，主要分布在乌鲁木齐至石河子奶业发展经济带。新疆乳品加工呈现出快速发展势头，以麦趣尔、西域春、金牛、维维、天山畜牧、中洲乳业为代表的一大批起点高、规模大的乳品加工企业引进世界一流的加工设备和工艺，提高了我区乳产品质量，带动了我区奶产业的快速发展。据不完全统计，全区现有乳品加工企业63家，其中日加工能力在100吨以上的有16家，50吨以上的有3家，10吨以上的有44家，全区乳品加工企业日加工能力达到2890吨，较2001年增长180%以上。新疆液态奶的消费主要集中在乌鲁木齐市，约占全疆销售量的60%，2009年全市人均消费鲜乳品40千克，乌鲁木齐市每日消费液态奶约220吨，其中巴氏奶约140吨，酸奶40吨。目前，石河子垦区已有规模化奶牛养殖场40余座，养殖数量近5万头。近年来，一些知名乳制品企业如伊利、旺旺等相继落户石河子开发区，加上本地的花园等乳制品企业，对鲜奶的需求量大增，仅这三家可日处理鲜奶900吨，此外，娃哈哈及其它一些食品企业也需用一定量鲜牛奶。然而，农八师石河子实际每天只能生产300吨鲜牛奶，现有生产量不能满足这些企业的生产需求。虽然2008年发生的国际金融危机和三鹿奶粉事件，对石河子奶制品销售市场产生一定影响，但从2009年3月份，石河子鲜奶市场开始出现转机，鲜奶价很快由每公斤1.6元恢复到三鹿奶粉事件前的3元，2009年末已升到3.5元，价格略高于周边地区。本项目建成后，生产的牛奶在本地就可销售一空。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析该项目产品主要为生鲜牛奶和良种奶牛，依托石河子垦区在奶牛选种、饲养和挤奶、统一收购、统一冷链配送各方面有利条件，可确保牛奶质量安全可靠，繁育的奶牛生产性能优良。4.2营销策略、方案、模式目前奶牛场生产的生鲜奶主要是直接由乳制品厂收购或由生鲜乳收购站收购。生鲜牛奶收购价主要是收购者说了算。为加强牛奶销售环节的管理，2008年农八师出台了“师市辖区内生鲜牛奶生产、收购管理办法”。规定要求农八师石河子市各个团场生产的牛奶由新疆西部牧业股份有限公司统一协调销售，统一组织奶源。西部牧业公司在石河子垦区建成了先进的生鲜乳冷链物流配送服务体系，可代表农八师与加工企业签订全年供应鲜奶合同，统一价格、按月定时统一对加工企业进行奶款结算，统一将奶款按时拨向各个团场。这样避免了各个团场或牛场直接与加工企业进行交售而出现的价格大战，最大限度的保护了奶牛养殖场的经济利益。本项目建成后，仍然按照“农八师鲜牛奶生产、收购管理办法”运作，坚持各环节严格管理，保证产品质量，充分利用石河子垦区现有的生鲜乳冷链物流配送服务体系，将鲜奶继续销售给本地的伊利、明旺、花园等乳制品企业。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析突发事件造成的风险。在市场经济条件下，商品价格的变化，是价值、产、销、供求关系变动的综合反映。2008年下半年发生的“三鹿事件”对我国牛奶业发展造成了巨大的负面影响，人们一时谈奶色变，牛奶卖不出去，奶牛却要维持养殖。奶产业涉及多个环节，各种牛奶质量事件也可能在新疆某地发生，届时，对奶产业打击较大，本项目产品也难以避免此类风险。奶牛养殖疫病风险较大。近年来各地都不同程度出现了五号病疫情，局部地区甚至疫情较重，牛奶不但不能卖，有时还需要对奶牛扑杀，但补偿费又较低。与此同时，相应的奶牛保险机制因保险效益原因没有建立起来，给本项目产品带来了一定的风险。4.3.2防范和降低风险的对策牢固树立质量第一意识，严格全面质量管理，对每个环节都不放松。发挥龙头企业作用，向上引导奶农建立奶牛协会组织，向下联络乳制品企业，形成龙头企业加协会加农户的利益联结机制，共同维护市场秩序，以全面提升石河子奶业生产的竞争能力和抗风险能力。通过协会或其它中介组织，把分散的奶农组织起来，进行人员培训、疫病防治，建立有效防疫体系和预警机制。要联合奶业各企业，积极呼吁政府及社会各界理解并支持奶业持续健康发展。一是积极向政府反应当前制约奶产业发展的资金问题，二是呼吁保险机构协调解决奶牛保险问题。第五章产品方案和建设规模5.1发展思路充分发挥项目区在新疆的地缘优势、资源优势和西部牧业公司的技术优势，通过实施西牧公司1000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目，将西部牧业公司高产奶牛养殖数量由目前的0.5万头扩大到1万头。以该基地为核心，形成奶牛集约化养殖、生鲜乳冷链运输、防疫防病体系、技术和信息服务体系、屠宰加工、牛粪资源循环利用等完整的奶业产业链，成为新疆主要的高产奶牛繁育生产示范基地。5.2发展方针依托和发挥西部牧业龙头企业的示范和引领作用，建设高标准、现代化的奶牛场和挤奶厅；利用引进的高产奶牛核心群，采用冷冻精液性控配种技术和奶牛胚胎移植技术，加速高产奶牛群体的扩繁，构建合理的种群结构；大力推广奶牛生产性能DHI测定技术、TMR全日粮饲喂技术和现代信息技术；配套完善生鲜乳的收、储、运冷链运输体系建设；完善防病防疫体系建设。5.3产品方案表5-1产品方案序号产品名称数量备注1生鲜乳3600吨泌乳牛每头产奶7.5吨年2淘汰母牛100头3出栏公犊53头4商品母犊375头5.4建设规模新建泌乳奶牛圈舍面积10369.4m2;新建标准化挤奶厅2座，面积1050m2，以及其它配套设施。新存栏奶牛1000头。泌乳牛单产水平7.5吨以上，达产年牛奶总产量3600吨。5.5产品标准生鲜牛奶标准执行国家GBT6914-1986•生鲜乳收购标准‣。包括对生鲜牛乳的感官指标（气味、颜色和组织状态）、理化指标（密度、蛋白质、脂肪、酸度、乳糖、非脂固形物、干物质等）。必要时可以进行微生物指标和体细胞数的测定。第六章建设地点选择与整体布局6.1建设地点选择根据农业部•生鲜乳生产技术规程（试行）‣关于奶牛场选址的规定，本项目选址符合下列条件6.1.1符合呼图壁县土地利用发展规划，与农牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合，合理布局。6.1.2地势总体平坦、地势高燥、背风向阳、排水通畅、环境安静，具有一定缓坡，远离山区无风口，并建有条田防风林。6.1.3水源充足并符合卫生要求，取用方便，能够保证生产、生活用水。6.1.4土质以沙壤土为主。6.1.5最高温度42.1℃、最低温度－43.2℃、空气干燥、年降雨量153.1mm、主风向为南风。6.1.6交通便利。6.1.7项目地点附近为荒地和农田，远离其他畜禽养殖基地，周围5000米以内无化工厂、畜产品加工厂、畜禽交易市场、屠宰厂、垃圾及污水处理场所、兽医院等容易产生污染的企业和单位，距离风景旅游区20公里以上。根据上述选址原则，本项目标准化良种奶牛场拟选定在奶牛养殖基础及建址条件较好的一四一团4连。6.2西部牧业公司良种奶牛场布局新建良种奶牛场布局方案如下：6.2.1设立相对独立的生活管理区、生产区、饲草饲料供应区、隔离区、无害化处理区。6.2.2生活管理区建在常年主导风向的上风向和地势较高处。设有办公、生活、生产辅助设施。生活管理区和生产区要分开。6.2.3生产区建在生活管理区的下风向，设臵独立的母牛舍、运动场、产房、犊牛舍、荫棚等。各牛舍之间要相对隔离，布局整齐；周围绿化；净道、污道分开；缩短饲草饲料及粪便的运输距离。6.2.4饲草、饲料供应区位于生产区或生活管理区的侧位或下位，设臵独立的饲料库、饲料加工车间、青贮窖、干草棚，干草棚中的草垛距房舍在50米以上，有防火设施，有通向场外的通道。6.2.5隔离区应设在生产区的下风向或侧风向，隔离舍位于场区的边沿，并有单独通道，便于消毒和污物处理，隔离区的设备要有明显的标志。6.2.6无害化处理区位于生产区的下风向的较低洼处，贮粪场的粪污处理设施与生产区、生活管理区之间要保持200米以上的距离。6.2.7小区设门卫室、消毒、车辆消毒池。生产区入口设消毒室和更衣室。6.3品种选择在品种选择上以荷斯坦奶牛为主。荷斯坦奶牛原产于荷兰，是世界最著名的奶牛品种，因毛色黑白花，又通称黑白花奶牛。荷斯坦奶牛是目前世界上产奶量最高、饲养数量最多的奶牛品种。高产荷斯坦奶牛母牛平均产奶量（365天）可达14000-19000千克。荷斯坦奶牛适应性能良好，遗传稳定，抗病力强，很多地区均可饲养。我国饲养的奶牛也以荷斯坦奶牛为主，并形成了“中国荷斯坦奶牛”品种。中国荷斯坦奶牛是利用引进国外各种类型的荷斯坦牛与我国的黄牛杂交，并经过了长期的选育而形成的一个品种，这也是我国唯一的奶牛品种。中国荷斯坦奶牛（中国黑白花奶牛）产奶量高，在良好的饲料条件和饲养管理下，平均305天产奶量可达到6500-7500公斤，乳脂率3.5%左右。第七章技术方案7.1技术路线及流程图7.1.1技术路线实行良种化、标准化、规模化养殖方式，以提高奶牛饲养管理水平为核心，采用性控和非性控结合繁育技术、奶牛生产性能DHI测定和TMR饲喂方式等技术措施，增强奶牛健康，建立高产核心牛群，延长奶牛使用周期，达到提高奶牛单产奶量的目标。7.1.2流程图7.1.3技术流程说明7.1.3.1分娩奶牛在产房分娩7天后，转入成母牛舍。进入围产后期（产后15天），饲养管理产后粗饲料以优质干草为主；接着进入泌乳早期（产后16-100天），采用TMR饲养，每天三次饲喂、三次挤奶。搞好产后发情检测，产后45-90天内及时配种；再进入泌乳中期（产后101-200天）每天三次饲喂、三次挤奶。精料可相应逐渐减少，尽量延长奶牛的泌乳高峰；然后是泌乳后期（产后201天—停奶阶段）每天三次饲喂、三次挤奶，调控好精料比例，加强管理，做好停奶准备工作，为下一个泌乳期打好基础；干奶期奶牛（产犊前60天）的饲养根据具体体况而定，日粮应以粗料为主；围产前期（产前15天）饲养管理，日粮干物质占体重的2.5%-3.0%，并采用低钙饲养法；奶牛临产前15天转入产房。产房(7天)成母牛圈泌乳牛群干奶牛群育犊圈育犊（75-90天）断奶犊牛（6月龄）小育成牛（7-12月龄）大育成牛（13-15-18）青年牛配种临产7.1.3.2分娩奶牛在产房分娩7天后，新生犊牛从产房转入育犊舍受哺全乳75-90天；90天后断奶，进入犊牛断奶饲养期（断奶-6月龄），此段饲养犊牛的营养来源主要是精饲料。随着月龄的增长，逐渐增加优质粗饲料的喂量；6月龄后依次进入小育成牛饲养期（7-12月龄）和大育成牛饲养期（13-15-18月龄），此段饲养日粮以粗饲料为主，及时调整日粮结构，以确保15月龄前达到配种体重（成年牛体重的75%），同时，注意观察发情，做好发情记录，以便适时配种；然后进入青年牛饲养期（初配-分娩前），饲养青年牛的管理重点是在怀孕后期（预产期前2-3周），可采用干奶后期饲养方式，预防流产，防止过肥，产前21天控制食盐喂量和多汁饲料的饲喂量，预防乳房水肿。最后再循环进入产房。7.1.4主要技术来源的可靠性和可得性新疆西部牧业股份有限公司建成了省级高产奶牛繁育中心和品种改良胚胎移植中心，是目前西北规模最大、设施最先进、奶牛品种最好的繁育场，繁育的高产纯种荷斯坦奶牛1700头，年产奶量达7吨，高产奶牛核心群已形成，利用胚胎技术扩繁高产高效奶牛，可提供项目建设所需的高产奶牛。西部牧业聘请了以刘守仁院士为首的一批国内外知名专家为技术顾问，解决公司发展中遇到的各种技术问题。从2003年至今，西部牧业在奶牛品种改良、繁育、饲养等方面积累了丰富的实践经验。本项目利用西部牧业现有的技术和管理模式，完全可以保证项目的顺利实施，建成后能正常运作，取得较好的经济效益。7.1.5主要技术参数7.1.5.1成母牛淘汰率15%。7.1.5.2种群比例：生产牛群60%，后备牛群40%，其中后备牛群中犊牛40%，育成牛35%，青年牛25%。7.1.5.3犊牛断奶期犊牛日增重900克；育成牛日增重650-850克；新产泌乳中期奶牛日增重0.3-0.5千克。7.1.5.4奶牛单产7.5吨。7.2物料消耗定额及平衡分析7.2.1饲草、料需要量7.2.2草、料供应来源项目达产年共有奶牛1000头，其中：成母牛600头，后备牛400头；项目消耗主要为泌乳牛群及其它牛群饲草料，泌乳牛饲草料需求量按平均年产乳7.5吨头计算。项目建成后每年共需饲草料等16616.6吨，其中：精料2195.6吨，饲草14339.6吨，矿物质81.4吨。表7－1牛场全年饲草、饲料需求表项目成母牛饲草料吨头年600头成母牛年粮（吨）育成牛饲草料吨头年400头育成牛年粮（吨）犊牛饲草料吨头年528头犊牛年粮（吨）合计精料2.7516501.14400.2105.62195.6苜蓿2.213201.14400.3158.41918.4青贮1166007.1528600.4211.29671.2棉壳1.659901.14401430块根2.213201320矿物质0.0959.40.052281.4总计16616.6牛场所需精饲料由疆内大型饲料厂供应。项目区拥有饲草种植基地约10万亩，除供应本地畜禽饲草还有富裕，而且可开发利用作为饲料饲草地的潜力还非常大。本项目主要在当地购买饲草。因此饲料饲草是有保障的。青贮料、棉壳所需的量由距奶牛场较近的单位供应，可满足本项目的需要。犊牛全乳由泌乳牛供给。第八章工程方案及配套工程本项目建设良种奶牛标准化养殖场1个，设计方案如下：8.1牛舍及辅助设施建设8.1.1牛舍建设奶牛场饲养规模为1000头。占地面积140亩。8.1.1.1母牛圈舍：要求牛舍采取南向，按“一”字型排列，并按群设运动场。牛舍设计为彩钢结构，±0向上1.4米为砖混护围结构。1.4米以上为彩钢面板，弧型轻钢屋架，梁底标高2.8米。牛舍内牛床排列形式采用头对头的双列式，牛床尺寸为1.2米×1.8米，牛床地面应向粪沟作1％度的倾斜。中间设2米宽饲料运输道，坡度1%，面层为水泥面层，便于清洁，后半部作刻划线，防止牛蹄打滑。牛床后端设有粪沟和清粪通道，粪沟为明沟，宽35厘米，深10厘米，底坡5－6‰，清粪通道宽1.65米，路面有1%的拱度，划线防滑。8.1.1.2.犊牛舍、产房牛场设犊牛舍和产房。犊牛舍、产房结构与母牛舍相同，合建1栋。产房内的牛床数按成年奶牛10%设臵，采用双列对尾式，牛床长2.2～2.4m，宽度为1.4～1.5m，以便于接产操作。8.1.2辅助性设施每座标准化奶牛场需建辅助性设施如下：8.1.2.1干草料堆2000平方米。为水泥地坪，简易钢管架库棚，玻璃钢棚顶，棚高4.5米。考虑到消防要求，在堆草场附近建防火墙，墙高2米。8.1.2.2青贮窖3个。要求青贮窖的位臵应选择在地势较高、土质粘硬、地下水位低的地方。8.1.3配套设施（给排水、供热、道路等）8.1.3.1供电。现代化牛场机械挤奶、牛奶冷却、饲料加工、饲喂以及清粪等都需要电，因此，牛场要设在供电方便的地方。本项目用电主要是挤奶厅、深井泵等动力用电和牛舍照明、总负荷100KW,需加200KVA变压器一台，配电柜两套。8.1.3.2供、排水供水：牛场用水量很大，要有充足、良好的水源，以保证生活、生产及人畜饮水。水源应为井水。每座牛场打机井1眼。在勘察水源时要对水进行物理、化学及生物学分析，特别要注意水中微量元素成分与含量，以确保人畜安全和健康。在场内埋设Ф80mm供水管线和机井水管网连接。排水：主要是牛场冲洗污水和生活污水，埋设Ф300mm暗管，集中排放至场区的沉淀池内。经处理后用于林带灌溉。8.1.3.3供热：用热主要是牛场部分用房采暖，需挖Ф128mm地下管沟和挤奶厅地下热管网连接。8.1.3.4道路地坪5000平方米。修建宽5米的牛场内部水泥道路，要求满足消防及奶牛的场内运输的需要。8.1.3.5挤奶厅：建挤奶厅2座，525m2每座，共计1050m2（含待挤区）。a、挤奶厅土建及公用设施配套（1）挤奶设备布局在西段；真空泵房、办公室和收奶间（冷却罐）设臵在东段。建筑结构：砖混墙体，轻钢屋架，彩钢夹芯板屋面，屋顶高度4.5m，塑钢门窗，防渗砼地面和设备基础、排水沟做瓷砖贴面。（2）公共设施配套挤奶厅的用水量主要为清洗用水，用水量约需5400立方米年，由挤奶厅所在的牛场供水设施提供。挤奶厅的装机容量为20KW，年用电量约7万度，由挤奶厅所在的牛场供电设施供给。挤奶厅需配臵一台0.5吨的热水锅炉，以满足清洗挤奶设备所需的热水供应。年用煤量约为100吨。b、鱼骨式挤奶台这种挤奶台在生产上用得比较普遍，适于中等规模的奶牛场，一人一日工作8.23h，可管理80头奶牛。鱼骨式挤奶厅棚高一般不低于2.45m，中间设有挤奶员操作的坑道，坑道深：85cm—1.07m(1.07m适于可调式地板)；坑宽2.00—2.30m；坑道长度与挤奶机栏位有关。其特点是全开放，使牛快速离开栏位，高效省时。建设工程内容详见下表：表8-11000头奶牛养殖场建设工程一览表序号项目单位规模单位造价（元）估算投资（万元）备注11#泌乳奶牛舍M25184.7538.9279.422#泌乳奶牛舍M25184.7520.82703犊牛舍、产房M21281.25519.766.591栋4挤奶厅M21050857902座5青贮窖M31080046506拌料场M22000100207草料场M21961632328凉棚M2120041750西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目399颈枷卧床M25571396.477.7810宿舍M2468100046.811锅炉房M21841630.43012特需牛舍M21281.2552867.713给水管线M1635731214电力管线M63016310.2615警卫室M2402000816场区围栏M187076.314.2717道路地坪M2500012060合计1184.8第九章环境保护和节能减排9.1畜禽粪便对环境污染规模化畜禽养殖基地产生的污染物主要有污水、固体粪便和恶臭气体。规模化养殖基地的粪尿排泄物及废水中含有大量的氮、磷、悬浮物及致病菌，污染物数量大而且集中，尤其以水质污染和恶臭对环境造成的污染最为严重。9.1.1水质污染与水质污染有关的主要参数有BOD、COD、SS，以及大肠杆菌、蛔虫卵、氮和磷等的含量。畜禽养殖基地的污水中含有大量的污染物质,牛粪尿混合排出物的COD值达36000mgL。据国家有关部门对部分大型养殖基地排出粪水的检测结果，COD超标50～70倍，BOD超标70～80倍，SS超标12～20倍。按照目前我国规模化养殖基地对环境污染的管理状况和正常水冲粪的流失率计算（见下表），高浓度畜禽有机污水排入江河湖泊中，造成水质不断恶化。表9-1畜禽粪便污染物进入水体流失率（%）表项目牛粪猪粪羊粪家畜粪牛猪尿COD6.165.585.508.5950BOD4.876.146.706.7850NH3-H2.223.044.104.1550TP5.505.255.208.4250TN5.685.345.308.4750畜禽粪便污染物不仅污染地表水，其有毒、有害成分还易渗入到地下水中，严重污染地下水。并难治理恢复，将造成较持久性的污染。9.1.2空气污染养殖基地产生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分的大量恶臭气体，污染周围空气，严重影响了空气质量。国际上许多发达国家都对恶臭气体的排放有严格的规定。畜禽养殖基地的恶臭不仅危害饲养人员及周围居民身体健康，并且也影响畜禽的正常生长。9.1.3农作物危害高浓度的污水直接用于灌溉，会使作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂。近年来，规模化畜禽养殖基地的“肥水”造成周围地区农作物危害，农民要求赔偿的现象经常发生。此外，高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。9.1.4畜禽和人身健康危害畜禽粪尿及废水中含有大量的病原微生物、致病菌及寄生虫卵，并孳生蚊蝇。粪便随意排放会使环境中病源种类增多、菌量增大。病原菌和寄生虫大量繁殖，造成家畜传染病的蔓延，对畜禽产生危害，导致育雏死亡率和育成死亡率升高，不仅给畜牧业造成严重损失，而且会威胁人类的健康。尤其是人畜共患病，目前，已知全世界约有“人畜共患疾病”250多种，我国有120多种。“人畜共患疾病”传染源主要是患病动物的粪尿、分泌物、污染的废水、饲料等。我国人口众多，规模化养殖基地主要集中于大中城市的近郊及城乡结合部，养殖业造成的污染事故一但发生，其危害将相当严重。9.2环境保护本项目按照减量化、资源化、循环化理念，以节能减排、综合利用的方式实现环境保护效果，达到环保目的。牛粪清理采用干清粪方式，由机械自动定时清理，及时收集，全部利用其制做有机肥或制做沼气和沼渣沼液。节约用水、循环用水，减少排放。养殖基地清洗采用节水型高压微喷工具、污水全部收集用于沼气生产。加强防渗，防止渗透污染。为防止污粪池和沼气池水向地下渗透污染土壤和地下水，将污粪池和沼气池原料地面做成防渗砼地坪，并防雨水和雪溶水。9.3节能减排措施缩短运输距离。总图布臵上，采用集中布臵，缩短供料与供能的距离，减少管网长度，从工艺流程设计上考虑使物流、能源供应便捷合理。选择节能设备。在设备选择上，尽量选择节能的设备，综合利用热能、水、电，减少能耗。设计节能电力系统。供电设备选用节能型电力变压器及照明灯具。供电系统根据需要和可能，用电负荷尽量集中布臵，且接近配电室，缩短低压送电距离，可有效降低系统电力输送过程中的电能损耗。9.4循环利用本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则，将牛粪便全部用于发酵产生有机肥料，有机肥返还于饲草基地，饲草又用于牛的饲料，形成了完整的循环经济产业链。9.5产品质量安全措施9.5.1加强饲养管理，搞好卫生消毒工作，增强奶牛机体的抗病能力。在奶牛场大门及牛舍入口处定期更换消毒池内的消毒液，牛舍内可用3%-5%煤酚皂液、0.5%过氧乙酸、2%-4%苛性钠溶液、10%-20%漂白粉液消毒液；运动场清除表层土后用10%-20%漂白粉液，围栏用15%-20%石灰乳涂刷消毒。9.5.2定期杀虫、灭鼠、灭蚊，粪便进行无害化处理。9.5.3拟定和执行定期预防接种和补种计划。在牛场生产区门口设臵消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内常年保持2％—4％氢氧化钠溶液等消毒药。严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。每年春、秋季各进行一次结核病、布氏杆菌病、副结核病的检疫。检出阳性或有可疑反应的牛及时按规定处臵。检疫结束后对牛舍内外及用具等彻底进行一次大消毒。每年春、秋各进行一次疥癣等体表寄生虫的检查，春季对犊牛群进行球虫的晋查和驱虫工作。发生疫情时迅速隔离病牛，出人人员和车辆要严格消毒，对病牛及封锁区内的牛只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。病死牛尸体严格按照防疫条例进行处臵。9.5.4严格封锁，及时隔离，尽早治疗病牛。为了加强防疫，奶牛场生产区只能有一个出入口，禁止非生产人员车辆进入生产区。场门口设消毒池和更衣室，生产人员进入牛舍要更换已消毒的衣服和胶鞋；一般情况应谢绝参观，一旦发生疫情，要迅速把病牛放入隔离舍与健康牛隔离。9.5.5贯彻自繁自养原则，减少疾病传播。要按照•动物防疫法‣、•种畜禽管理条例‣等法律、法规、规章及国家标准的有关规定实施，建立完善的防疫、检疫机制、乳房保健、蹄病防治、围产期保健、犊牛培育等技术规范，加强服务体系建设，防止传播“人畜共患”病和完善服务体系，加强畜牧兽医站力量，确保牲畜及时防疫，杜绝“人畜共患”病的传播。9.5.6项目区周围不得有工业企业，不得存在工业三废的污染，使项目区环境优美，空气清新，营造良好的养牛区域。9.5.7建设饲料库，使饲料集中存放，解决因饲料霉变带来的危害。第十章项目组织与管理10.1组织机构与职能划分项目建设实行项目法人责任制、合同制和工程监理制。资金管理实行专款专用，由审计部门实行财务监督。为保证项目顺利实施，成立项目实施领导小组、项目管理办公室。西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目项目领导小组由西部牧业公司董事长任组长，总经理任副组长，相关部门领导为成员，负责项目宏观管理，负责协调、统筹安排，以及项目方案审定、监督、检查、跟踪等工作。项目管理办公室负责计划制定、项目实施，负责仪器设备选型、询价、定购、仪器调试、岗位操作安排、人员培训及管理、竣工验收、工作总结等。由财务部负责资金计划、资金管理、合同管理、总结资料档案整理；工程部负责工程基建、监理、竣工验收；审计部负责监督、审计资金的使用。10.2劳动定员本项目建成后，计划劳动定员30人，其中：25人为养殖工人，2人为技术人员，3人为管理人员，所需劳动人员可采取招聘方式，择优上岗，要求生产技术人员必须具备大专以上文化水平，具备一定专业知识和技术水平。劳动力来源可考虑招聘部分下岗职工和相关专业的毕业生解决。10.3经营管理措施10.3.1项目建设阶段管理措施（1）实行项目法人责任制和工程质量终身责任制。项目法人对建设项目承担风险，对工程质量负全责。项目建设单位的法人代表、设计、施工、监理单位的负责人按各自职责对管理的建设项目工程质量终身负责。（2）严格执行基本建设程序，扎实做好项目管理工作。（3）认真实行招投标制度，严格按国家有关规定委托有西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目资质的单位进行公开招投标。（4）严格工程监理制度和强化施工管理。委托具备相应资质条件的监理单位和人员对工程建设进行全过程监理。未经监理工程师检验并签字，不得进行下道工序施工，不得拨付工程款。建设单位设专人深入现场，监督施工单位严格按设计、标准、规范进行施工，建设单位和监理人员都要认真履行职责，加强质量监控，确保工程质量万无一失。（5）严格资金管理。建立严格严密的资金管理制度，设立专户管理，专款专用，由项目负责人一支笔审批的管理办法。要加强对项目建设的审计监督，实行项目开工审计和竣工决算审计。10.3.2项目竣工后的管理措施本项目实行法人负责制。考虑到项目建成后应实现自负盈亏、自我发展，为提高其经济效益，计划将养殖基地建成集生产示范和技术服务为一体的经济实体。10.4人员培训本项目建成后对工人的操作水平要求较高，生产人员由项目单位招聘录用，并组织系统的业务培训，采取派骨干到石河子大学和相关企业学习、在公司内组织以老带新现场培训的方式，提高职工的操作技能，经考核合格后上岗；管理和专业技术人员根据需要从组织推荐和自荐人员中，择优选拔、考核录用。西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目10.5劳动安全、卫生与消防10.5.1安全与消防为贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格采取有效防火措施，防止和减少火灾危险。操作人员应在上岗前接受有关的安全生产、技术技能教育培训，具备相应资质，未经培训和未取得资质的新员工、实习人员和临时工等不得顶岗单独操作。养殖基地内所有传动设备应配有防护罩，各种电气设备必须接地。各养殖基地设消防灭火器材及设施。加强员工的安全知识教育，进行消防培训。10.5.2卫生与消毒奶牛场应建立出入登记制度，非生产人员不得进入生产区。职工进入生产区，穿戴工作服，经过消毒间洗手消毒后方可入场。奶牛场员工每年必须进行一次健康检查，如患传染性疾病应及时在场外治疗，痊愈后方可上岗。新员工必须持有当地相关部门颁发的健康证方可上岗。定点堆放牛粪，定期喷洒杀虫剂，防止蚊蝇孳生。污水、粪尿、死亡牛只及产品应作无害化处理，并做好器具和环境等的清洁消毒工作。消毒剂应选择国家批准的，对人、奶牛和环境安全没有危害以及在牛体内不产生有害积累的消毒剂。消毒方法可采用喷雾消毒、浸液消毒、紫外线消毒、喷洒消毒、热水消毒等。消毒范围对养殖基地（小区）的环境、牛舍、用具、外来人员、生产环节西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目（挤奶、助产、配种、注射治疗及任何与奶牛进行接触）的器具和人员等进行消毒。第十一章实施进度安排11.1建设阶段划分11.1.1项目前期和设计阶段编写、申报、审查项目可行性研究报告；进行初步设计、施工图设计及审查。11.1.2建设阶段西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目设备加工及订货；土建施工；设备安装；试车投产11.2建设期一年（2011年8月-2012年8月）11.3项目实施进度项目严格按照国家规定的建设程序进行。建设阶段的各项工作应紧密衔接，交叉进行，以保证项目顺利实施。实施进度见下表：各项目内容实施进度计划如下表：年月内容2011年2012年8910111224681可行性研究报告编制2施工图设计3招投标4设备订货5土建施工7试生产8竣工验收第十二章投资估算与资金筹措12.1投资估算依据12.1.1土建工程按新疆2010年工程造价定额标准估算。12.1.2各类设备、设施投资向有关供应商询价并结合现行市场含税价估算。12.1.3工程其它费用按工程费用的3%计算。其中明细费用取费西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目率为：前期工作费用0.8%，勘查费0.15%，设计费0.48%，建设期管理费1.1%，培训费0.26%，招标代理费0.1%，监理费0.24%。12.1.4基本预备费按工程费用的1.5%计算，涨价预备费为零。12.1.5其它费用按有关规定执行。12.2投资估算编制的依据国家发改委2002年颁发的•投资项目可行性研究报告指南‣。•农业项目评估方法与可行性研究报告编制实用手册‣参照类似工程并结合本项目实际进行估算。12.3投资估算12.3.1总投资本项目建设总投资1204.8万元，其中建设投资为1204.8万元。12.3.2建设投资估算建设投资估算如下表：序号项目单位规模单位造价（元）估算投资（万元）备注一工程费用1184.811#泌乳奶牛舍M25184.7538.9279.422#泌乳奶牛舍M25184.7520.82703犊牛舍、产房M21281.25519.766.591栋4挤奶厅M21050857902座5青贮窖M31080046506拌料场M22000100207草料场M2196163232西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目518凉棚M21200417509颈枷卧床M25571396.477.7810宿舍M2468100046.811锅炉房M21841630.43012特需牛舍M21281.2552867.713给水管线M1635731214电力管线M63016310.2615警卫室M2402000816场区围栏M187076.314.2717道路地坪M2500012060二工程建设其他费用20设计监理费20合计1204.812.4资金来源项目总投资1204.8万元，全部由建设单位自筹。第十三章项目招标13.1招标方案依据根据•工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定‣（原国家计委令第9号）、•新疆自治区工程建设项目招标范围和规模标准规定‣（新办发[2001]55号）确定招标方案。13.2招标范围西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目根据有关规定：项目总投资额在1000万元人民币以上的，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：本项目总投资额超过1000万元人民币，各单项工程必须招标。13.3招标组织形式项目招标组织形式可以采用委托招标，必须委托具有相关资质的招标代理机构。13.4招标组织方式依照•中华人民共和国招标投标法‣，结合本项目具体情况，招标方式采用公开招标和邀请招标组合方式。第十四章财务分析及效益评价14.1财务分析依据14.1.1国家发改委、建设部2006年颁发的•建设项目经济评价方法与参数‣（第三版）和2002年颁发的•投资项目可行性研究报告指南‣。14.1.2依据国家现行的财税制度和价格体系编制财务分析表。14.1.3•中华人民共和国增值税暂行条例‣2008年11月5日。西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目14.1.42008年新中华人民共和国企业所得税法14.1.5原材料和生鲜乳价格参照当地现行价格并结合正常年份平均价格估算。14.1.6项目基准贴现率8%。14.1.7固定资产折旧：建筑工程折旧年限15年，设备折旧年限10年，残值率为5%；14.1.8无形及递延资产按8年摊销。14.1.9项目建设期1年，项目生产期10年，计算期11年。14.1.10本项目经济效益分析主要是1000头奶牛的投入和产出，通过生鲜乳、出栏母犊、出栏公犊和淘汰母牛销售收入计算的效益。14.2销售收入估算14.2.1生产计划项目建设期1年，建设期后第一年即可达到设计能力的80%，第2年开始，达产率为100%。14.2.2销售收入、销售税金及附加14.2.2.1销售收入正常年销售收入1525.24万元年，销售收入估算详见下表：表14-1正常年销售收入估算表项目泌乳牛600头泌乳牛平均单产单价（元）总产（吨或头）复价（万元）生鲜乳（吨）7.5吨350036001260出栏母犊(头)6000375225出栏公犊(头)800534.24淘汰母牛(头)360010036西牧公司141团1000头高产奶牛标准化养殖场建设项目合计1525.2414.2.2.2销售税金及附加本项目是农业养殖项目，按•中华人民共和国增值税暂行条例‣（2008年11月5日）免征增值税。14.3总成本及经营成本估算14.3.1直接生产成本估算表14-2正常年份成本估算表一、原料奶牛1000头单耗吨头、年单价元吨总耗吨复价万元饲料2.522002195.6483苜蓿213001918.4249.4青贮102509671.2241.8棉壳1.5500143071.5块根2400132052.8矿物质0.09100081.48.1合计1106.614.3.2燃料动力费估算二、燃料动力奶牛1000头单耗吨头、年单价总耗复价万元水55吨头1.0元吨550005.5电91630度千头0.5元度91630度4.58煤187吨千头300元吨1875.61合计15.6914.3.3工资及福利费本项目需新招职工30人，按每人每年25000元工资计算，项目工资及福利费估算75万元。