青岛市城市轨道交通工程质量管理标准化指引(行为篇)

青岛市城市轨道交通工程质量管理标准化指引(行为篇)青岛市城市轨道交通工程质量管理标准化指引(行为篇)青岛市城市轨道交通工程质量管理标准化指引(行为篇)资料仅供参考文件编号：2022年4月青岛市城市轨道交通工程质量管理标准化指引(行为篇)版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：青岛市城市轨道交通工程质量管理标准化指引（行为篇）青岛市市政工程质量安全监督站青岛市市政工程质量安全监督站公告现批准《青岛市城市轨道交通工程质量管理标准化指引（行为篇）》自2017年1月1日起实施。原《青岛市市政工程质量管理标准化指引（行为篇）试行》同时废止。青岛市市政工程质量安全监督站2016年12主编单位：青岛市市政工程质量安全监督站主要起草单位：上海建科工程咨询有限公司参与修编单位：四川铁科建设监理有限公司北京铁城建设监理有限责任公司北京建工京精大房工程建设监理公司上海天佑工程咨询有限公司中交第三航务工程局有限公司中铁十九局集团有限公司中铁二十局集团有限公司中铁八局集团有限公司中国交通建设股份有限公司主要审查人员：陈卫华、张海波参与修订人员：高永冬、段兆臣、赵为磊、林祥亮、张德升、蒋成军、肖建辉、王静雅、邵腾龙、王超、王长胜、李敏、鲁爱浩、刘雁冰、张永福、杨茂林、王永杰、王永利、邓兴亮、姚清松、何金刚、牟俊杰、田玉奎、赵耀、李松延、张璐瑶目录总则 1第一章施工准备阶段 2（一）建设（代建）单位 21．质量管理机构设置 22．质量管理体系建立 23．参建单位资质和人员审查 34．第一次工地会议 35．勘察与设计交底 46．图纸会审 67．测量交桩 6（二）监理单位 71．项目监理机构设置 72．质量管理体系建立 73．施工前准备 84．开工审查及开工令签署 125．开工核验 146．上墙资料 14（三）施工单位 141．质量管理机构设置 142．质量管理体系建立 153．施工组织设计（方案）编制审批 154．质量技术规范配置 185．计量、测量、检测器具配置 196．质量创优规划 197．质量培训 208．常见质量问题 209.混凝土生产 2110．上墙资料 21第二章施工阶段 22（一）技术交底 221．技术交底组织 222．交底内容 22（二）常规工序质量控制 221．土方开挖 232．土方回填 233．模板工程 234．钢筋工程 245．混凝土工程 25（三）验收管理 281.开工核验内容 282.关键节点施工前条件验收 293．隐蔽工程验收 304.质量监督首件样板验收 315．检验批、分项、分部、单位工程验收 31（四）设计变更 321.设计变更程序 322.设计变更管理 32（五）材料控制 321.材料验收制度 332．材料验收程序 333.材料存放管理制度： 34（六）测量控制 341．测量体系建立 342．测量方案编制 343．交桩 344．复测及保护 355．控制点加密控制 356．定位放样 35（七）试验检验 351.施工单位的试验室报审 352.试验检验方案编制 363.见证取样管理 364.材料样本管理 365.功能性试验 366.试件管理 367.平行检验 37（八）季节性施工 371．冬期施工 372．雨季施工 37（九）质量缺陷处理 381．方案编制 382．技术交底 383．处理及验收 394．备案 39（十）质量事故管理 391．事故报告 392．现场保护 403．事故调查 404．事故处理 40（十一）停、复工管理 411．监理停工指令 412．监理复工指令 41第三章验收阶段 41第四章资料管理 43（一）过程资料管理 43（二）竣工资料管理与验收 44（三）资料内容 451．建设单位 452．监理单位 473．施工单位 50附录1：关于发布《轨道交通工程施工现场安全质量主要管理人员配备标准（试行）》的通知 55附录2：关于印发《青岛市城市轨道交通工程安全文明施工管理标准》等6个管理标准的通知 60附录3：关于印发《青岛市城市轨道交通土建工程安全质量关键环节风险防控导则》的通知 62附录4：关于印发《城市轨道交通建设工程验收监督实施细则》的通知 63总则（一）为进一步落实城市轨道交通参建单位管理责任，规范各方质量行为，促进城市轨道交通质量管理标准化和规范化，提升质量管理水平，依据相关法律、法规及国家有关质量的技术标准，于2013年8月制定发布《青岛市市政工程质量管理标准化指引（行为篇）试行》。（二）近年来，随着城市轨道交通相关法规、政策的出台和修订，为了更好适应青岛市城市轨道交通工程质量管理的需要，编写组在《指引》（试行）的基础上进行修订。（三）本《指引》适用于青岛市行政区域内新建、改建、扩建的城市轨道交通建设工程质量管理有关活动。（四）本《指引》的编写宗旨着重强调为青岛市城市轨道交通工程质量管理行为提供参考和指导。（五）城市轨道交通建设工程质量行为管理除遵循本《指引》外，还应符合国家、行业有关法律法规和强制性标准的规定。（六）本《指引》在编制过程中进行了深入调查研究，并广泛征求了有关方面的意见，在执行过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄交青岛市市政工程质量安全监督站（地址：青岛市市北区南九水路2号甲，邮政编码：266022，），以供今后修订时参考。

第一章施工准备阶段（一）建设（代建）单位1．质量管理机构设置建设（代建）单位应建立健全质量管理机构，并配备专职质量管理人员，其人员数量应与建设规模、管理要求相适应，管理人员资格、专业应与工程类别相配套,并应符合《轨道交通工程施工现场安全质量主要管理人员配备标准（试行）的通知》（青建城字【2014】106号）的要求。2．质量管理体系建立（1）建设（代建）单位应建立完善的质量管理体系，建立各项质量责任制度，严格落实相关法律、法规、规章及规范性文件规定的建设（代建）单位质量责任。质量体系中，各级机构、各部门、各岗位的质量责任应明确，并建立相应的考核、奖惩机制。（2）建设（代建）单位应根据工程特点，制定质量管理企业标准，其内容应符合相关法律、法规及规范性文件规定。企业标准应齐全、完整，具有针对性和可操作性，满足工程建设管理的需要。3．参建单位资质和人员审查（1）建设（代建）单位应对进场施工单位的资格进行审查，审查内容包括：施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、“三类人员”资格证书、中标通知书、施工合同等，并形成书面审查记录存档；（2）建设（代建）单位应对进场的勘察、设计、监理、监测等参建单位的资格进行审查，审查内容包括营业执照、资质证书、中标通知书、承包合同等，并形成书面审查记录存档；（3）建设（代建）单位应按合同要求对勘察、设计、施工、监理、监测等参建单位的进场人员资格进行审查，审查内容包括人员与中标通知书一致性、资质证书、委托授权书、任命文件等，同时形成书面审查记录存档；（4）勘察、设计、施工、监理、监测等参建单位的项目负责人变更时，建设（代建）单位应按照合同文件要求，及时组织对变更人员的资格进行审查。人员变更条件满足要求的，应及时批复，人员变更后应重新办理法人授权书和质量终身责任承诺书；（5）建设（代建）单位应每季度对施工单位、监理单位、第三方监测等参建单位的人员履约情况进行检查，并形成书面检查记录存档。4．第一次工地会议（1）工程项目开工前，建设（代建）单位应当组织召开第一次工地会议。（2）第一次工地会议应包括以下主要内容:1）建设（代建）单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；2）建设（代建）单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权；3）建设（代建）单位介绍工程开工准备情况；4）施工单位介绍施工准备情况；5）建设（代建）单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6）总监理工程师介绍《监理规划》的主要内容；7）研究确定各方参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题内容。（3）第一次工地会议纪要由监理单位负责整理，并经与会各方会签存档。5．勘察与设计交底（1）建设（代建）单位负责组织勘察单位向设计单位进行勘察交底。交底内容：勘察文件总体介绍；地形、地貌、水文气候、工程地质、水文地质及特殊地质、不良地质情况和分布；在设计过程应注意的地质问题等。参加人员：建设（代建）单位项目分管负责人或技术负责人、勘察单位项目技术负责人及有关人员、设计单位项目技术负责人及相关人员参加。交底会议纪要经与会各方签章存档。（2）建设（代建）单位负责组织设计（勘察）单位向施工单位、监理单位及相关单位进行交底。交底内容：勘察（设计）文件总体介绍、设计意图说明；介绍地形、地貌、水文气候、工程地质、水文地质及特殊地质；不良地质情况和分布；周边环境及风险源；施工中需注意的地质问题；建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明；特殊工艺要求、施工过程中的要求（包括监控量测、质量验收标准）等。交底程序：1）由设计（勘察）单位介绍设计（勘察）意图、设计特点、工艺布置与工艺要求、施工中注意事项等；2）施工单位、监理单位等提出图纸中存在的问题；3）设计（勘察）单位对各方提出的问题进行解释说明；4）各单位针对问题进行研究，拟定解决办法。参加人员：建设（代建）单位项目负责人或技术负责人，勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员，监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师，施工单位项目负责人、项目技术负责人。交底会议纪要应由与会各方签章存档。6．图纸会审建设（代建）单位负责组织参建各方进行图纸会审。会审程序：1）参建各方接到经审查合格的设计文件后，对图纸进行审查，并汇总审查问题，在会议3天前（涉及到方案调整不少于7天）提交设计单位；2）建设（代建）单位或委托监理单位组织会议，听取设计单位对问题的解释，研究各种技术或费用问题的解决方案；3）与会各方审签图纸会审纪录文件，盖章后分别存档。（2）参加人员：建设（代建）单位项目负责人或技术负责人，设计单位项目技术负责人及相关专业设计人员，监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师，施工单位项目负责人、项目技术负责人。7．测量交桩（1）建设（代建）单位负责组织设计、勘测单位向施工、监理单位进行测量平面控制点、控制线和高程等测量控制点的交桩，给出施工图控制网（点）等级、起算数据，并形成书面材料经参加各方签章存档。（2）测量交桩内容：平面控制点的点号、控制点的高程、坐标值、现场位置及点位布置图。（3）参加人员建设（代建）单位技术负责人或专业负责人，交桩单位项目技术负责人及相关人员，监理单位总监理工程师及测量监理工程师，施工单位项目负责人及技术负责人、测量负责人。（4）后续工作1）交桩前发现桩点丢失或损坏的，建设（代建）单位应要求交桩单位进行恢复，经核查符合要求后再予以交接；2）施工单位应根据交桩资料进行复测，内部完成审查程序后，将复测成果报告提交监理单位复核。3）复测资料与交桩内容不符时，建设（代建）单位应组织相关单位对桩点进行确认，并明确进一步处理意见。（二）监理单位1．项目监理机构设置（1）监理单位依据监理委托合同在施工现场建立项目监理机构，于第一次工地会议前将项目监理机构的组成形式、人员构成及对总监理工程师的任命书以书面形式告知建设（代建）单位。（2）监理人员的配备应符合监理合同要求。总监理工程师须与中标通知书一致，并由监理企业法定代表人书面授权任命。监理单位变更总监理工程师时，应征得建设（代建）单位书面同意，由监理企业法定代表人重新书面授权任命。（3）其他岗位的监理人员资格应满足合同要求。2．质量管理体系建立（1）项目监理机构应根据工程特点建立健全质量控制体系，落实质量责任制，明确岗位责任。（2）项目监理机构应制定并完善质量管理制度。管理制度包括：施工图现场核对制度、施工组织设计（方案）审批制度、开（复）工报告审批制度、变更设计审查制度、工序质量检查签认（验收）制度、原材料/半成品/构配件及设备进场检验及不合格材料退场制度、施工测量复测检查与确认制度、工程质量检查制度、隐蔽工程检查制度、旁站监理制度、工程质量事故报告和处理制度、监理日志、月报、例会及文档管理制度、教育培育制度及资料归档管理制度等。（3）监理单位应加强对项目监理机构的管理，制定检查制度，对项目监理部的工作情况进行检查，检查频率每季度不少于一次。3．施工前准备（1）熟悉合同文件开工前，总监理工程师应组织监理人员熟悉《施工承包合同》和《建设工程监理合同》等合同资料，当发现合同中有错误或相关文件之间有不一致时，应及时报建设（代建）单位，由建设（代建）单位组织有关单位协调处理。（2）施工环境条件调查施工前，项目监理机构应对合同文件约定的施工条件进行调查，掌握有关环境情况。当发现施工条件与合同文件不一致、周边环境可能对正常施工产生较大影响时，应及时书面报告建设（代建）单位，由建设（代建）单位与有关单位协调处理。（3）熟悉施工图纸总监理工程师应组织监理人员熟悉施工图纸，了解工程特点以及质量要求。熟悉施工图纸时应一并审查：施工图纸审批签认和审查手续是否齐全；设计文件是否完整，是否与图纸目录相符；应熟悉工程地质、水文地质勘察报告；施工图纸中所选用材料、构配件、设备等是否符合现行规范、规程要求；施工图纸规定的施工工艺是否符合现行规范、规程规定；施工图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处。项目监理机构应当将发现的施工图纸中的问题汇总，通过建设（代建）单位书面将问题提交设计单位，便于设计单位在设计交底会上进行明确。（4）配备检测设备项目监理机构根据工程项目类别、规模、技术复杂程度及工程所在地的环境条件以及《建设工程监理合同》的约定，配备监理检测设备。项目监理机构应督促施工单位配齐必备的检测与试验设备，对测量仪器、设备、工具等进行使用前符合性检查，确认符合要求。严禁使用未经计量检定、校准及超过检定有效期或检定不合格的仪器、设备、工具。（5）《监理规划》编制审批1）总监理工程师应在签订建设工程监理合同、收到施工合同、设计文件后，组织完成工程项目《监理规划》的编制，经监理单位技术负责人审核批准，在第一次工地会议前报送建设（代建）单位。2）《监理规划》的主要内容应包括：工程概况；监理工作的依据、内容、范围、目标；监理组织形式、人员配备及进退场计划、项目人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制、工程造价控制、工程进度控制、安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。3）在监理工作实施中，施工条件发生变化时，《监理规划》需及时调整。由总监理工程师组织监理工程师研究修改，按原报审程序报建设（代建）单位备案。（6）《监理实施细则》编制1）在专业工程施工前，专业监理工程师应编制《监理实施细则》，并经总监理工程师批准。2）《监理实施细则》编制依据：已批准的《监理规划》、专业工程设计文件和技术资料、《实施性施工组织设计》及《专项施工方案》、验收规范或标准、建设（代建）单位文件要求等。3）《监理实施细则》应包括专业工程的特点、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施等内容。4）在监理工作实施过程中，《监理实施细则》应根据实际情况进行补充、修改和完善。（7）首次交底及进场培训1）监理单位组织对监理人员进行交底。交底内容：监理投标与合同承诺事项、工作职责和监理目标，工程概况、特点，工程难点、重点、风险管理要点及主要措施，项目人员与设备管理工作要求，质量管理工作要求，资料管理工作要求，公司对项目管理的要求，关键技术信息和知识管理采集要点，项目开工、竣工审核要点，有关协调工作要求，其他相关交底事项。2）监理工程师应组织对监理人员进场教育培训。培训内容：相关法律、法规；工程验收规范或标准，工程项目总体情况及工程特点、难点及应注意事项，当地建设行政主管部门、建设（代建）单位的相关文件要求，自身安全注意事项等。3）监理工程师应组织对施工单位交底。交底内容：监理组织机构设置和人员配备及授权，明确适用的国家及有关工程建设监理的政策、法律、法规，阐明有关合同中约定的建设（代建）单位、监理单位和承包单位的义务，介绍监理工作内容，介绍监理控制工作的基本程序和方法，提出有关报表的报审要求及工程资料的管理要求。4）各级交底及培训应留下书面记录或会议纪要，参加交底人员应签字存档。4．开工审查及开工令签署总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：（1）基本建设手续审查施工前，总监理工程师应审查工程项目的施工许可证、《施工合同》等基本建设手续。所有基本建设手续均应在监理单位留存经建设（代建）单位盖章的材料复印件。（2）资质、资格审查项目监理机构应对施工单位和分包单位资质及人员资格进行审查。审查内容：营业执照、资质证书、安全生产许可证、现场施工管理机构的质量管理体系、质量管理专职人员及其他人员资格证书、特种作业人员操作资格证书等有关资料、其他按规定应审查的资料。总监理工程师对审查合格予以签认，监理单位留存经报审单位盖章的复印件。（3）设计交底和图纸会审项目监理机构应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。（4）施工组织设计（施工方案）的审查签认总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工组织设计（施工方案），并应符合要求后予以签认。施工组织设计（施工方案）审查应包括下列基本内容：1）编审程序应符合相关规定。2）工程概况和技术特点、施工作业工艺及主要技术措施、质量管理及保障体系、工期计划的可行性、安全生产保证措施和检查监督制度、应急预案等。3）建设\o"搜索更多关于"施工合同、经批准的建设施工图、相关国家施工及验收标准、强制性规定条文等。（5）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。（6）征地拆迁工作能否满足开工和工程进度需要，道路及水电、通讯等能否满足开工要求。（7）单位工程、分部分项工程、检验批的划分方案与审批。施工前，施工单位项目部根据《实施性施工组织设计》制定的工程质量控制方案和验收规范，进行单位工程（子单位工程）、分部工程（子分部工程）、分项工程、检验批的划分，项目监理机构应对照设计图纸和验收规范进行审批，并作为施工质量监督和管理的基础。划分表文件应报监理、建设（代建）单位审批。5．开工核验当开工前所有资料已审批且施工现场已具备开工条件后，由建设（代建）单位组织开工核验并告知监督机构，监督机构根据具体情况，对开工核验进行抽检。6．上墙资料项目监理机构应在办公室、会议室等办公场所将有关资料与图表上墙。上墙资料包括：项目工程介绍图（含项目工程概况、参建单位）、监理组织机构、监理岗位职责、监理工作程序、监理工作纪律、施工平面图、施工形象进度图及晴雨表等。（三）施工单位1．质量管理机构设置（1）施工单位应建立质量管理机构，并配备质量专职管理人员，专职管理人员数量应与施工规模、管理要求相适应、专业相符。（2）施工单位应当按照合同约定和中标通知书要求落实人员到位，不得随意变更、缺位，并于施工前10天内将项目机构的组成形式、人员构成及对项目经理、项目总工程师等任命书以书面形式报监理单位、建设（代建）单位。（3）施工单位项目质量管理人员构成:项目经理、技术负责人、质检员、试验员、取样员、材料员、测量员、资料员、施工员等。2．质量管理体系建立（1）施工单位应当根据施工现场实际情况建立健全质量管理体系，质量管理目标层层分解，责任到人。（2）施工单位应制定以下质量管理制度:技术交底制度，开工、过程中、竣工检查制度，隐蔽工程检查制度，“三检”制度，材料检验制度，测量制度，仪器设备检定制度，定期、不定期检查制度，教育培训制度，质量创优制度，四新技术制度，质量事故处理制度，分包管理制度，质量回访制度，质量缺陷处理制度，质量管理责任制，试验管理制度，混凝土拌合站管理制度等。（3）施工单位应建立公司级定期或不定期的质量检查制度，指导施工现场的质量管理，检查频率为每季度不少于二次。3．施工组织设计（方案）编制审批（1）项目技术负责人组织项目技术人员编制《实施性施工组织设计》。《实施性施工组织设计》应由编制人员、审核人员、审批人员签认后报施工企业技术负责人审批并盖单位公章，报监理单位审核，经项目总监理工程师（专项方案需建设（代建）单位技术负责人）签章批准后方可组织实施。（2）《实施性施工组织设计》在实施过程中应根据客观条件、生产资源配置及现场变化情况及时调整，并按原程序报送监理单位、建设（代建）单位批准，实行动态管理。（3）《实施性施工组织设计》应包括但不限于以下内容：1）编制范围、编制依据及原则2）工程概况①地理位置及工程范围②工程地质特征 ③工程水文条件④工程施工环境⑤主要结构型式 ⑥主要工程数量及工程规模⑦工程重难点分析3）项目组织机构、施工准备及总体进度计划4）施工方案及主要分部工程施工方法、施工工艺5）主要施工机具及试验、检测设备配备6）质量目标、保证体系和保证措施7）安全目标、保证体系及保证措施8）文明施工、环保目标及保证措施9）工期目标及保证措施10）雨季施工保证措施11）冬季施工保证措施12）施工阶段风险评估和风险规避措施13）应急措施14）各相关接口、协调措施15）廉洁自律措施16）附图附表（4）危险性较大的分部分项工程严格执行《关于印发《危险性较大的分部分项工程管理办法》的通知》（建质[2009]87号）的相关要求。1）施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制《专项方案》，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当按照规定组织专家对《专项方案》进行论证。《专项方案》包括内容：①工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；②编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等；③施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划等；④施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；⑤施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；⑥劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；计算书及相关图纸。2）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程根据《关于进一步规范危险性较大的分部分项工程专项方案专家论证及专家库管理工作的通知》（青市政管字〔2016〕24号）的要求实施评审。3）审批流程：《专项方案》经论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为《专项方案》修改完善的指导意见。施工单位应当根据论证报告修改完善《专项方案》，报专家组长进行确认后，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设（代建）单位项目负责人签字后组织实施。实行施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。《专项方案》经论证后需做重大修改的，施工单位应按论证报告进行修改，并重新组织专家进行论证。4）施工单位应当严格按照已审批《专项方案》组织施工，不得擅自修改、调整《专项方案》。（5）技术交底《实施性施工组织设计》、《专项方案》实施前，项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行技术交底，形成书面文件存档。凡未经过技术交底的工程项目不得施工。4．质量技术规范配置施工单位应当按照设计文件、验收规范及标准的要求，配置齐全有效的书面技术规范，整理出《有效技术规范目录》清单。施工前，由项目技术负责人组织项目技术、质量、试验、测量等相关专业人员进行技术规范培训。5．计量、测量、检测器具配置（1）施工单位应根据工程项目类别、规模、技术需要以及合同约定，配备项目所需的计量、测量仪器、检测器具。（2）计量、测量仪器、检测器具使用前应进行符合性检查，报监理单位审核同意后方可使用。（3）严禁使用未经计量检定、校准及超过检定有效期或检定不合格的计量、测量仪器、检测器具。（4）施工单位应建立设备台账，对设备检定有效期进行登记，使用中，应加强管理及维护，及时对到期计量、测量仪器、检测器具标定校验。6．质量创优规划施工前，施工单位依据合同文件结合项目特点,合理选择创优工程和创优目标,同时，在确保与项目《实施性施工组织设计》相匹配的基础上，组织编制《质量创优规划》。《质量创优规划》内容：工程概况、工程质量和创优目标、创优计划及申报原则、创优组织、主要保证措施、检查与验收等内容。《质量创优规划》编制必须符合实际,通过努力，所提出的各种措施能够在保证工程质量合格基础上实现拟定的创优目标。在实施过程中,要根据实施情况对《质量创优规划》的内容进行调整和补充。施工单位应依据合同要求、结合创优目标编制《工程创优策划书》。《工程创优策划书》应包括：概述、工程概况、创优实施计划、创优保证措施、强制性条文执行计划、工程创优工作步骤及安排等内容。7．质量培训施工单位应当根据项目特征，制定有针对性的质量培训计划，并明确组织人员、培训内容、参加人员、初步时间安排等。培训内容主要有：国家法律法规、规范及标准、行业标准、质量管理要点、施工工艺及工法、四新技术应用等方面，还需定期对上级主管部门下发的管理文件及要求进行学习和培训，参加人员签字留存，形成培训记录存档备查。8．常见质量问题（1）开工前，施工单位应编制常见质量问题清单，并及时更新，根据清单编制相应的预防技术措施、方案。（2）常见质量问题预防方案经监理单位审批后报建设（代建）单位备案，根据批准的方案，施工单位应及时组织对施工班组人员进行专项技术交底。（3）各工序实施过程中，建设单位质量技术负责人应组织项目监理机构负责人、施工单位技术负责人对质量预防效果进行检查，留有检查处理记录。9.混凝土生产（1）现场集中拌合混凝土施工单位因施工需要，经批准在符合条件地区的施工现场可以自建混凝土拌合站。拌合站建成后应由建设单位组织施工单位、监理单位、第三方质量检测单位对拌合站的自控管理体系、安全质量环保保证措施、组织机构、人员及设备配备、试验管理、拌合站场地布置及文明施工、冬季保温和夏季降温措施等进行联合验收，符合要求并签署验收意见后，方可使用。（2）预拌混凝土施工前，施工单位应对预拌混凝土生产企业进行全面考察，重点考察生产企业资质、市场信誉、生产能力、质量管理体系建立健全情况和产品质量稳定性、内设试验室检验能力等方面，结合运输距离等因素综合择优选用；相关资料报建设、监理单位审批后同意后方允许选用。预拌混凝土拌合站的日常管理应严格执行《青岛市预拌混凝土生产企业质量管理规定》的要求。10．上墙资料施工单位现场各级管理机构应在办公室及会议室建立上墙资料，资料包括：项目工程平面图、项目工程概况、参建单位、项目组织机构及质量管理体系、主要人员岗位职责、施工形象进度图等。第二章施工阶段（一）技术交底施工单位必须建立技术交底制度，工程施工前，施工单位项目技术人员应当就有关施工安全质量的技术要求向施工作业班组、作业人员做详细说明，并由双方签字确认。未经技术交底不得施工。1．技术交底组织技术交底应分级分阶段组织进行。施组方案、单位工程、分部分项工程、工序施工、安全质量及环保、季节性施工措施等均应有技术交底。技术交底要有针对性，交底审核人为项目技术负责人，完善交底人、交底时间和地点、接受人签字，形成书面技术材料存档。2．交底内容工程概况、施工准备要求、分部分项工程施工方法、采用的机械和材料配备、施工中应注意的问题、技术质量标准和验收程序等。采用新技术、新工艺、新材料和新设备的施工部位，应组织相关单位进行专项交底。（二）常规工序质量控制1．土方开挖（1）建设（代建）单位应组织相关单位进行开挖前条件验收;施工单位应严格按监理单位批准的开挖方案实施。（2）施工单位应当加强开挖过程中的监控量测，做好数据统计与分析，当监测数据有异常或超限时，应及时按程序上报相关部门。（3）当基坑开挖至设计高程时，施工单位应及时报请建设（代建）单位组织勘察单位、设计单位、监理单位等相关负责人员进行基坑验收，并填写地基验槽记录，地基验槽记录由各参加单位签章存档。（4）开挖条件验收前1天，建设（代建）单位应书面通知质量监督机构。2．土方回填（1）建设（代建）单位应组织相关单位进行土方回填前条件验收，回填范围内的管线工程应由管线单位出具交接记录。（2）当土方回填范围属于城市道路时，应按《城镇道路工程施工与质量验收规范》及设计要求进行验收。（3）施工过程中严格按设计、规范要求分层压实。3．模板工程（1）根据住房与城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）的要求，高大模板工程应编制《专项施工方案》，超过一定规模的危险性较大的分部工程组织专家评审，经总监理工程师、建设单位项目负责人签字后方可组织施工。（2）在浇筑混凝土前，监理单位应对模板进行验收，并形成书面记录。对采用木、竹材质的模板，必须经过稳定性和刚度计算，并严格控制模板周转次数。（3）模板拆除时的混凝土强度应满足设计、规范要求。现浇混凝土结构构件的强度和养护时间达到规定要求后，经专业监理工程师书面确认方可拆除模板及支撑；对于高大模板工程，在同条件混凝土试块达到设计规范规定值后必须经总监理工程师签署拆模令后方可拆除模板及支架。4．钢筋工程（1）钢筋进场时，应报监理单位对钢筋质量证明文件和外观质量检查。按规范抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验。未经监理工程师签字，不得在工程上使用。钢筋调直后应进行力学性能和每米重量的检验，其指标应符合有关标准的规定。对经检验不合格的钢筋，施工单位应当在监理工程师的见证下退场处理，并留有相关资料。（2）对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，应满足规范要求。（3）从事钢筋焊接施工的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证，并经岗前培训、试焊合格后才能按照合格证规定的范围上岗操作。（4）在工程开工正式焊接、机械连接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接、机械连接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。工程中使用机械连接时，应由供货单位提交有效的型式检验报告。钢筋连接工程开始前，应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中，更换钢筋生产厂时，应补充进行工艺检验。（5）施工单位应加强对钢筋保护层厚度的控制，施工过程中的预留、预埋、外露钢筋应制定相应的保护措施（防锈蚀、碰撞等），并严格按保护措施实施。5．混凝土工程建设（代建）单位、施工单位、监理单位、混凝土生产厂家应严格按照相关规定要求加强混凝土质量管理，落实各单位在采购、生产、运输、使用各环节的管理责任。（1）配合比控制混凝土工程施工前，应在监理见证下，施工单位委托有资质的检测机构对混凝土进行配合比验证，试验报告应满足设计及规范要求，配合比试验报告经监理单位审核批准后方可施工。不同配合比的混凝土进行生产时，其首盘应先进行开盘鉴定，并按要求留置开盘鉴定试块。开盘鉴定应由生产单位、建设（代建）单位、施工单位、监理单位等相关人员参加，形成书面《混凝土开盘鉴定记录》，并签字齐全。（2）技术交底施工单位应对商品混凝土供应商进行技术交底，重点明确使用的工程部位、混凝土配合比要求、主要性能技术指标、原材料质量技术要求、施工进度计划、冬期和高温季节施工特殊要求、混凝土质量保证资料等方面的要求，监理单位应对交底过程进行监督，并做好相关记录。（3）原材料管理施工单位应当要求商品混凝土供应商按规定频率进行原材料的进场检验，收集各类原材料出厂检验报告或合格证等质量证明文件,外加剂产品还应具有使用说明书，并定期对混凝土原材料进行抽样检测。（4）交货验收商品混凝土供应商应与施工单位共同对每车进场的预拌混凝土进行交货检验，核查随车递送的《预拌混凝土运输单》、《预拌混凝土合格证》与《预拌混凝土配合比报告》等资料，混凝土合格证须注明施工工程部位、强度、混凝土坍落度等内容。（5）抽样检验在生产施工过程中，商品混凝土供应商应当在搅拌地点、施工单位应当在浇筑地点分别对混凝土进行抽样检验，检验频率应满足规范规定。（6）混凝土施工质量控制1）冬雨季、大体积混凝土施工须有专项施工方案，并严格按程序经批准后组织实施。2）混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间要求：当外界气温≤25℃时，不宜超过150min；当外界气温＞25℃时，不宜超过3）在混凝土浇筑同时，应及时制作供拆模、吊装、张拉等使用的同条件养护试件，并应按设计要求制作抗渗或其他性能检验用的试件。4）混凝土构件成型后，在强度达到以前，不得在构件上面踩踏行走。5）施工单位应在混凝土浇筑后及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。选择养护方式应考虑现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素。6）对于大体积混凝土养护过程应进行温度控制，混凝土内部和表面的温差不宜超过25℃，表面与外界温差不宜超过20（7）成品保护施工单位应当编制成品保护的措施，在工程成品完成以后及时做好保护。（8）其他要求质量控制应符合设计及《混凝土结构工程施工质量验收规范》相关规范要求。（三）验收管理1.开工核验内容（1）技术资料准备情况1）经监理审批的开工报告；2）施工组织设计已经项目监理机构审核同意。3）设计交底、图纸会审资料；4）施工安全质量培训教育和相关交底资料；5）进场单位资质、人员、机械设备、材料、构配件等的审查验收资料；6）施工放样、监测方案、及监测初始值资料；7）进场材料合格证及复检报告、配合比试验报告；8）其它需要的技术资料。（2）现场准备情况1）道路、水、电、临建完成情况；2）测量、监测、计量、试验设备准备情况；3）现场施工设备、材料准备情况；4）施工现场安全防护措施设置及消防器材配备情况；5）其它需要具备的条件。2.关键节点施工前条件验收建设单位应组织勘察、设计、施工、监理等单位对以下关键节点实施施工前条件验收，并形成书面验收意见。（1）轨道交通工程施工关键节点包括：土方开挖工程；大范围降水工程；盾构进出洞施工；联络通道施工；暗挖施工穿越建筑物、桥梁、既有铁路或地铁线；爆破工程；经评估的、风险级别较高的工程。（2）关键节点施工前验收应包括以下主要内容：1）技术资料准备情况：经监理审批的开工报告；经专家评审的危险性较大工程专项施工方案及审批手续；经监理单位审批的专项施工方案（临时设施搭设、文明施工、临时用电、竖井提升设备、安全技术措施等）；设计交底、图纸会审资料；施工质量、安全技术培训教育情况及相关交底资料；进场机械设备、材料、构配件、人员等的监理审批资料；特种设备检测合格证书及验收资料；施工放样、施工监测及第三方监测方案、监测布点及监测初始值资料；进场材料合格证及复检报告、配合比试验报告、围护结构检测报告；其它需要的技术资料。2）现场准备情况：临建完成情况；测量、监测、计量、试验设备准备情况；现场施工设备、材料准备情况；施工现场安全防护措施设置及消防器材配备情况；其它需要具备的条件。（3）关键节点施工前条件验收程序：1）施工单位应根据施工前条件主要内容所确定的项目内容逐项进行自检自评。自检自评合格的，由施工单位向监理单位提出施工前条件验收申请。2）监理单位收到施工单位验收申请后，应对施工前条件验收项目进行预审，预审符合要求的，上报建设（代建）单位组织验收。3）验收组织：建设（代建）单位代表组织验收，验收组成员包括：监理单位项目总监，设计单位专业负责人，第三方监测单位专业人员，勘察单位专业负责人，施工单位项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人等。4）正式验收应提前1天通知质量监督机构，质量监督机构将根据情况对条件验收进行监督。验收合格后，参加验收单位填写《施工前条件验收记录表》签章存档，并通过质量监督机构网上监督执法平台进行登记。3．隐蔽工程验收（1）隐蔽工程在施工单位自检基础上，提前24h书面通知监理人员验收，并明确验收时间和内容。（2）隐蔽验收由专业监理工程师、施工单位质检员共同对施工过程中隐蔽的部位进行验收。（3）基坑、基槽及桩基础工程需有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。（4）隐蔽工程验收合格后，由监理专业工程师及参加人员签署验收记录后，施工单位方可进行下一程序施工。隐蔽工程验收不合格的，必须经整改后重新验收。4.质量监督首件样板验收根据质量监督交底，执行质量监督首件样板报验制度。施工单位自检合格并经监理单位验收合格后，提前1天将《样板（第一检验批）监督检查记录表》在质量监督机构的监督执法平台上进行登记，质量监督机构根据监督计划对样板（第一检验批）验收进行监督检查。5．检验批、分项、分部、单位工程验收（1）检验批的质量验收记录由施工项目专职质检员填写，监理工程师进行验收，并填写验收意见。（2）分项工程质量验收应由监理工程师组织施工单位项目、技术负责人等进行验收，填写验收记录。（3）分部(子分部)工程质量应由总监理工程师组织施工项目经理、技术负责人、质量负责人等进行验收；勘察、设计单位项目负责人也应参加相关分部工程验收。（4）单位工程完成后，施工单位应进行自检，并在自检合格的基础上将资料报监理工程师，申请竣工预验收。监理工程师应在预验合格后报建设（代建）单位申请正式验收。建设（代建）单位收到验收报告后，应由建设（代建）单位项目负责人组织施工单位（含分包单位）、监理单位、设计单位、勘察单位等项目负责人进行单位工程验收。（5）质量监督机构对竣工验收过程监督。各责任单位严格按《青岛市城乡建设委员会城市轨道交通建设工程验收监督实施细则》（青建城字〔2016〕125号）通知要求完善验收备案手续。（四）设计变更建设（代建）单位应依据依据国家、行业、地方有关法律、法规，制订设计变更管理办法或制度。应明确设计变更及计价的分类、程序、分工，严格设计变更及变更计价的审批手续等相应要求。1.设计变更程序设计变更必须遵循“先批准、后变更；先设计、后施工；必要性、可行性、经济性”的原则。建设（代建）单位应由相关部门组织会议对拟变更项目进行安全性、技术可行性、经济性论证，明确结论性意见，并形成设计变更审查会议纪要，必要时可邀请相关专家对变更项目进行论证。完成审查后应由各方及时签认审查意见。2.设计变更管理施工过程中严禁变更手续不全进行施工、先施工后申报设计变更。建设（代建）单位应将设计变更按“重大变更”和“一般变更”分别整理目录清单。（五）材料控制1.材料验收制度施工单位、监理单位应当建立材料进场验收、检验制度和不合格材料退场制度，建立材料管理台账，及时、完整记录材料的进场及检验情况。取样员、见证员必须持证上岗，取样员和见证员执业资格证书原件或复印件（复印件加盖所在单位公章、注明原件存放处及经办人签字）应留存施工现场备查。2．材料验收程序（1）施工单位应向监理工程师提交材料的采购合同、出厂材质证明、出厂合格证书、材料样品和出厂试验报告等，监理工程师检查每批次材料应包括：材料出厂质量证明文件及检验报告是否齐全；实际进场材料数量、规格和型号是否满足设计和施工计划要求；材料外观质量是否满足设计要求或规范规定。现场检查合格后对进场的材料依据有关规定及时进行相关检验。（2）施工现场材料应提前一个检测周期的时间采购进场，检测合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料严禁在工程上使用。（3）材料的取样和送检工作应在监理单位见证下进行。（4）对经检验不合格材料应在监理单位见证下及时清场，办理退场手续，留有文件及影像资料。同时将不合格材料供应厂商信息及时上报质量监督机构备案。3.材料存放管理制度：（1）露天存放材料必须按施工平面布置图中标明的位置分类，分规格码放整齐，底垫高度不得小于30cm，地面要垫上木方，并有排水措施，堆料存放应界线分明，避免混放；原材存放按照其物理、（2）现场临时仓库中放的料具必须分类规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。（六）测量控制1．测量体系建立施工单位应建立施工测量的技术质量保证体系，建立健全测量复核制度。从事施工测量的作业人员应持证上岗，测量设备仪器的精度应满足工程的需要，作业前需完成校准，合格方可使用。2．测量方案编制施工单位应组织编制《测量方案》，并经项目总工程师审批后上报监理单位，由专业监理工程师审查总监理工程师批准。3．交桩工程开工前，建设（代建）单位组织勘测单位、设计单位向施工单位进行测量平面控制点、控制网及和高程等测量控制点的交桩，并形成交桩记录，由参加各方现场会签。4．复测及保护在监理单位见证下，施工单位应对勘测单位提供的点位进行同等精度复测，并将复测原始手簿或电子记录上报监理单位备案，监理单位依据复测原始手簿对施工单位复测进行抽检。施工单位对控制桩加强保护，并每半年不少于一次的校测。5．控制点加密控制施工单位加密控制点时要求与原设计的控制点的精度相同，导线网的加密应采用附合导线或闭合路线，应附合到原勘测单位提供的导线点上，加密控制点复测报告必须经监理单位复查合格后方可使用。6．定位放样（1）施工测量定位放线，应对路线进行定位放线（包括中桩、边桩、红线），并报请监理单位进行现场检查复核。（2）施工单位测定的地面线，应对全部工程的原地面线进行实际测量，并报请监理单位进行现场检查复核。（七）试验检验1.施工单位的试验室报审专业监理工程师应检查施工单位选择的试验室。试验室的检查应包括以下内容：（1）试验室的资质等级及试验范围。（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。（3）试验室管理制度。（4）试验人员资格证书。施工单位的试验室报审表应按《建设工程监理规范》要求填写（如外委试验室，则还需提供与试验检测试验室的委托合同）。2.试验检验方案编制施工单位根据相关工程特点，编写试验检验方案，上报监理单位审批。试验检验方案包括试验计划、检验项目、检验类别、检测频次、检测依据及符合标准等。3.见证取样管理施工单位取样人员、监理单位见证人员需持证上岗。监理单位见证人员需见证材料取样、送样全过程，并在见证取样单签字。4.材料样本管理施工现场应建立材料标准样本库，同类别材料需与样本一致。5.功能性试验施工单位应与检测机构出具功能性试验检验方案，并报监理单位审批后实施。质量监督机构对功能性试验检验实施抽测检查。6.试件管理施工现场应按照《关于进一步加强市政工程混凝土试件管理的通知》（青市政管字〔2013〕55号）的要求加强对混凝土、砂浆试件的管理。施工现场根据要求设置混凝土试件标养设备，标准养护设备经计量单位校验合格，监理单位负责标养设备的验收和日常巡视检查。7.平行检验监理单位应根据法规规定和合同约定，在施工单位检验合格的基础上进行平行检验，并建立平行检验台账。（八）季节性施工1．冬期施工（1）冬期施工之前，项目技术负责人组织相关人员编制《冬期施工专项方案》，明确各项冬期施工保障措施，并上报监理单位进行审批。（2）施工单位要对施工人员进行专项技术培训，明确冬期施工规程、施工方法及有关技术措施。（3）施工单位要根据施工进度，提前组织保温材料和相关施工机具进场，监理单位及时进行检查验收，无冬期施工方案的，严禁施工。（4）施工单位严格按照《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T104-2011）及《冬期施工专项方案》要求，落实各项工程的冬期施工措施；监理单位按规范及冬期施工专项方案要求检查冬期施工措施落实情况。2．雨季施工（1）雨季施工前，项目技术负责人组织相关人员编制《雨季施工方案》，明确各项雨季施工保障措施，并报监理单位进行审批。（2）施工单位要结合雨季具体施工项目，对参加施工的人员进行雨季施工基本知识培训，提高施工人员雨季施工的质量意识。（3）施工单位要根据施工进度，在雨季前落实好雨季施工所需材料的准备工作，材料进场前要进行验收，合格后方可入库使用。（4）施工单位应在汛期到来前，按相关要求及应急预案组织防汛及相关应急演练。（九）质量缺陷处理1．方案编制施工单位应根据质量缺陷的情况，与监理单位、设计单位相关负责人判定是否对结构安全及使用功能产生影响。处理前需编制质量缺陷处理专项方案上报项目监理机构，由总监理工程师进行审批，结构性缺陷需由设计单位提出处理意见后实施。2．技术交底施工质量缺陷处理方案或措施经总监理工程师审批后，由施工单位组织向质量缺陷处理人员进行技术交底，形成交底记录。3．处理及验收（1）施工单位、监理单位应对缺陷处理过程进行全程旁站，并形成相应记录；（2）对一般性质量缺陷由监理单位会同施工单位对处理结果进行验收；（3）对结构安全、运行、外观有影响的质量缺陷由监理单位组织设计单位、施工单位对处理结果进行检查及验收，处理及验收结果报建设（代建）单位备案。4．备案（1）分部工程验收时，由施工单位向验收小组提供该分部工程涉及的缺陷验收资料；（2）单位工程验收前监理单位将该单位工程涉及的质量缺陷验收资料移交建设（代建）单位；（3）工程竣工验收时，由建设（代建）单位向竣工验收小组汇报并提交质量缺陷验收资料。（十）质量事故管理质量事故的处理应严格按照《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号）的要求落实各方质量责任。1．事故报告（1）发生质量事故后，施工单位应及时上报监理单位、建设（代建）单位及建设行政主管部门。发生直接经济损失超过100万元或人员伤亡、社会影响大的工程质量事故，须在事故发生后30分钟内报告监理单位及建设（代建）单位；建设（代建）单位负责人接到报告后应在1小时内报建设行政主管部门。（2）事故报告内容：事故发生的工程名称、部位、时间、地点；事故经过及主要状况和后果；事故原因的初步分析判断；现场已采取的控制事态的措施；对上级单位紧急请求的有关事项等。2．现场保护发生质量事故后，施工单位项目负责人组织在场人员果断采取应急措施保护现场，并启动应急预案，救护人员，防止事故扩大。同时做好现场记录、标识、拍照等，为后续的事故调查保留客观真实场景。3．事故调查建设（代建）单位、设计单位、施工单位、监理单位等应对事故原因进行调查，并及时写出事故调查报告，总结事故教训，提出整改措施。4．事故处理（1）事故的技术处理：解决施工质量不合格和缺陷的问题。（2）事故的责任处罚：根据事故性质、损失大小、情节轻重，按照“四不放过”原则对责任单位和责任人做出行政处分直至追究刑事责任等的不同处罚。（十一）停、复工管理1．监理停工指令施工现场存在较严重质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故的，或是多次提出整改未落实或整改不彻底的，由总监理工程师在征得建设（代建）单位同意后下达工程暂停施工令。2．监理复工指令施工单位依照暂停施工令对问题部位进行整改。整改完成后，报监理单位复查。复查合格的，由总监理工程师下发复工令；复查不合格的，继续停工整改。第三章验收阶段1.验收三个阶段城市轨道交通建设工程验收分为单位工程质量验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段。城市轨道交通建设工程相关单位工程验收合格、有关设备系统功能具备后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位方可组织不载客试运行；竣工验收前应组织全线3个月不载客试运行；各单位工程验收合格、试运行期满，应组织工程竣工验收。竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程可履行相关试运营手续。2.缓建、缓验及甩项单位工程验收前，个别暂未完成的分部分项工程，不影响单位工程的整体评价或专业功能缓建的，建设单位应在提交单位工程验收申请时提交缓建报告，报告应由施工单位提出、设计单位确认、建设单位批准。项目工程验收前，对不影响运营安全及使用功能的缓建、缓验项目，建设单位应在提交项目工程验收申请时提交缓建、缓验报告，报告应由施工单位提出、设计单位确认、建设单位汇总同意，报青岛市地铁工程建设指挥部办公室批准。竣工验收前，确认暂不投入使用且未通过验收，不影响运营安全和重要使用功能甩项的，建设单位应在提交竣工验收申请时提交甩项报告，报告应由施工单位提出、设计单位确认、建设单位汇总同意，报青岛市地铁工程建设指挥部批准。3．验收组织城市轨道交通建设工程质量验收工作，由建设单位负责组织实施。建设单位应当分别在（子）单位工程验收、项目工程验收和竣工验收前7个工作日，将验收的时间、地点及验收方案（附件一）书面报送监督机构。验收方案的内容应包括验收小组人员组成、验收方法等，方案应明确对工程质量抽样检查的内容、部位等详细内容，抽样检查方案应具有随机性和可操作性。4．验收前审核监督机构收到验收申请后，审查验收方案内容是否可操作性，审核验收范围与工程图纸和缓建、缓验及甩项报告是否一致，责令整改的问题是否已整改完毕。符合要求后，方可组织三阶段验收工作。5.意见处理参与工程验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织验收。6．城市轨道交通建设工程验收工作，各参建单位严格按照《城市轨道交通建设工程验收监督实施细则》（青建城字〔2016〕125号）相关要求执行。第四章资料管理（一）过程资料管理1.建设（代建）单位在签订项目设计、施工及监理合同或协议时，应订立专门条款，明确有关方提交相应项目文件以及所提交文件的整理、归档和移交的义务。2.各参建单位应建立健全项目档案工作各项规章制度，收集、整理本单位形成的项目档案。3.各参建单位项目负责人为档案管理的第一责任人，各参建单位应有专门的档案管理人员负责收集和整理工程档案；4.各参建单位应设置专门的档案室，档案室应满足资料保存的各项条件。5.各参建单位应及时、准确、完整地收集、编制、传递文件资料，并确保项目档案工作与项目建设同步，维护项目档案的完整、准确、系统。6.建设、施工、监理单位均应建立和完善相应的工程管理台帐；台帐应能准备反映工程实施过程中的各项要素，如时间、地点、人物、内容等，并与相应的工程资料及现场记录相对应；台帐随着工程进展应及时更新。7.建设单位应对勘察、设计、施工、监理、第三方监测等单位项目档案的收集、归档、整理、保管进行监督指导。（二）竣工资料管理与验收1.各责任单位应严格按照《城市轨道交通建设工程验收监督实施细则》（青建城字〔2016〕125号）的要求，落实竣工资料的验收工作。2.各参建单位应按照《城市轨道交通工程档案整理标准》（CJJ/T180-2012）和《青岛地铁工程建设档案管理规定（暂行）》（青地铁集团发〔2013〕71号）的规定和要求，在进行单位（子单位）工程验收、项目竣工验收时，对竣工资料进行收集、整理、建档、验收、移交等工作。3.施工单位在单位（子单位）工程竣工资料建档完成后，向监理单位提出预验收申请，监理单位对其竣工资料检查验收合格后，组织进行预验收工作。4.预验收完成后，应及时报青岛市市政工程质量安全监督站进行验前检查。5.验前检查合格后，由建设单位组织相关单位和部门进行单位工程验收。6.验收合格后三个月内，各参建单位必须将竣工移交相关单位和部门。（三）资料内容1．建设单位（1）勘察设计文件建设单位应将各阶段的勘察设计文件进行分类归档保存。（2）招投标文件、合同文件勘察设计阶段、施工阶段等的全部招标文件、投标文件和签订的所有勘察设计合同、施工合同、监理合同、检测合同、供货合同等。（3）规章制度包括建设（代建）单位内容管理制度、工程管理制度等，应分类整理归档。（4）调查资料主要指工程周边环境调查资料等。（5）工程报批文件工程从立项、勘察设计、施工及运营各个阶段的有关报批文件及上级部门批文，应分类归档。（6）会议纪要包括工程有关的各类会议进行分别分类归档。（7）审批文件建设（代建）单位有关工程的各类审批文件，应分类归档。（8）参建单位函件对参建单位函件应分类保存归档，如：上级文件、政府主管部门文件及来函、质量安全监督部门函件、勘察设计单位函件、监理单位函件、施工单位函件等等。（9）交底资料包括勘察、设计交底、测量交桩、周边环境交底、管线交底等，应分类整理归档。（10）日常检查考核包括日常检查、定期检查及专项检查考核资料，应按参建单位（标段）分类分单位进行归档，并包括质量监督部门和行政主管部门的检查资料。（11）工程验收资料重点归档建设（代建）单位组织的条件验收、单位工程验收等。（12）设计变更资料包括设计变更和工程变更资料，应按变更类别和等级进行分别归档。（13）事故调查处理资料包括对工程质量事故进行的调查及处理资料。（14）工程影像资料包括工程原始场地影像资料、工程大事记影像资料、重要会议影像、工程评优影像等。应分类分别整理归档。2．监理单位（1）监理资料清单1）监理单位资质：营业执照（复印件）、企业资质证书（复印件）；2）监理中标文件：中标通知书、监理委托合同；3）监理单位组织机构、人员相关证书资料；质量保证体系文件；项目总监授权书；各岗位监理人员的任命文件、资质证书、身份证（复印件）；4）监理制度：签证制度，会议制度，季报（月报）制度，资料管理制度，工程开工复工申请制度，材料半成品质量检查制度，工程质量事故报告及处理制度，巡视旁站制度，工程质量检验制度、监理人员学习和考核制度、信息管理制度。（2）监理规划：监理规划审批表及监理规划；（3）监理实施细则；（4）施工单位资质、组织机构、人员审查资料：施工单位资格报审表、施工单位组织机构及质量体系备案表、施工单位进场人员报审表、施工单位特种作业人员报审表；（5）分包单位资格审查资料：分包单位资格报审表、分包合同（协议）备案表；（6）设计交底与图纸会审：设计交底及图纸会审会议纪要、设计交底记录；（7）施工组织设计(方案)报审：施工组织设计报审表、各分项、分部工程施工方案报审表、专项施工方案报审表（包括专家意见表）；（8）工程开工/复工报审及工程暂停令：工程开工申请报告及开工令、工程暂停令、复工申请报告；（9）测量核验资料：测量交桩记录，控制桩复测报审表（包括阶段复测），测量放样报审表，监理抽测资料，各阶段及竣工验收测量记录；（10）工程材料、构配件、设备的质量证明文件：进场验收记录，工程材料、构配件、设备报审表（包括合格证、出厂质量证文件、抽检试验报告），见证取样记录，监理平行检验资料，不合格材料退场、复试记录；（11）检查试验资料；（12）工程变更资料：工程变更申请单、变更会议纪要、变更审批单、变更实施指令；（13）隐蔽工程验收资料；（14）监理工程师通知单：监理工程师通知单、监理工程师通知回复；（15）监理工作联系单；（16）报验申请表；（17）会议纪要：第一次工地会议纪要、周（月）工地例会纪要、专题会议纪要；（18）往来函件：上级文件、政府主管部门文件及来函、质量监督部门函件、勘察设计单位函件、施工单位函件等；（19）监理日记、监理日志；（20）监理月报；（21）旁站/巡视/日常检查资料:旁站记录、巡视记录、周、月度检查记录、专项检查记录、节假日、季节性检查记录、公司级检查记录；（22）质量缺陷与事故处理文件1）质量缺陷（问题）处理文件：质量缺陷（问题）调查报告，质量缺陷（问题）处理方案，质量缺陷（问题）处理施工记录，质量缺陷（问题）处理验收记录，质量缺陷（问题）处理报告；2）质量事故处理文件：质量事故报告，质量事故调查报告，质量事故处理方案，质量事故处理施工记录，质量事故处理验收记录，质量事故处理报告