TNPM全员规范化生产维修

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档TNPM全员规范化生产维修目录：1、TNPM全员规范化生产维修2、某公司采购课规范化作业流程3、粮油仓储企业规范化管理评价表4、诸暨市供港大猪标准化生产手册TNPM──全员规范化生产维修一条比较适应中国企业现状的设备管理之路李葆文广州大学维修工程技术学部广州市小北登峰麓景路狮带岗中，广州大学，510091TNPM思想概述TNPM（TotalNormalizedProductiveMaintenance）是在TPM“全员生产维修”思想的基础上提出的新设备管理模式。众所周知，全员生产维修是日本企业在美国生产维修基础上，吸收了英国综合工程学、中国鞍钢宪法的设备管理群众路线做法而提出的现场设备管理模式，简称TPM(TotalProductiveMaintenance)。这一设备管理模式已在全世界得到广泛传播，受到各国企业界的欢迎，而且给许多企业带来效益。由于日本及其国际企业应用TPM管理模式取得了良好的效果，使这一管理模式成为当代企业管理有代表性的手段之一，同时也成为国际上应用最多的设备管理方法。国内也有不少企业在设备管理工作中全面或部分引进了这种管理模式。全员生产维修体制在实施中强调设备管理的“全员”参与。“全员”成为这一管理模式的理念和精髓，也是最难跨越阶梯。无论在欧洲、美洲，还是在中国，TPM在不少企业的推行或者是虎头蛇尾，或者是流于形式，也主要因为“全员”不彻底。这主要是由于各国的国情不同，文化不同，对“全员”理念的认同程度、贯彻力度有所不同所至。例如，一些西方国家认为TPM使工人劳动强度增加，企业的工会或劳工组织出面对TPM加以抵制。还有一些西方国家的工人并不情愿做超过工资所得的“额外”工作，执行TPM十分勉强。中国的企业在推行TPM时，也遇到两方面的困难：一是操作工人缺乏自主、主动参与TPM活动的积极性；二是工人的文化素质偏低，很难适应越来越先进的设备维修，使TPM的“自主维修”难于操作。综观TPM的全部内容，主要体现了现场设备管理的“全员”化，注重设备的基础保养工作。这一点恰恰是不少企业的弱点，是应该提倡和强力推行的。国内的一些企业在设备管理的实践中也逐渐认识到“强化基础保养”和“全员”的必要性，如广西玉柴机器提出“重保养、零等待”，济南卷烟厂在十年前就提出“清洁、清洁、再清洁”的设备维护方针，青岛卷烟厂在此基础上又提出“保养、保养、再保养”的口号，仪征化纤提出“党、政、工、团四位一体，机、电、仪（表）、操（作工）四位一体”的“全员”设备管理方针。然而，从维修体制上看，TPM仍属于生产维修的基本框架。新一代的TPM，一方面更加强调设备的基础保养，提出“故障为零，缺陷为零，事故为零”的更高目标；另一方面，也更加注重以状态维修为核心的预防维修体制的建立和完善。从设备管理的大系统看，TPM毕竟只能算作设备现场管理子系统。为了使TPM更加适合中国企业的实际，同时兼顾现场设备管理子系统与设备管理总系统的协调，笔者提出“全员规范化生产维修”的设备管理模式，简称TNPM管理模式。所谓的TNPM，并不是设备管理模式上的文字游戏，而是基于中国国情和企业实际而提出的。TNPM也提倡和鼓励设备管理的“全员”参与意识，但是不把设备管理水平的提高完全寄托在操作工人的“自主”参与上，而是主张根据企业的设备状况、工人素质和技术水平，制定可以指导操作工人、维修人员及生产辅助人员“全员”参加的设备管理作业规范，通过宣传、推广和培训，形成可执行的设备管理行为准则。与此同时，TNPM还主张对设备管理的其他子系统也作好相应的规范化工作，就象ISO标准化控制文件一样，使得设备一生管理的全过程，各个环节的行为规范化、流程闭环化、控制严密化和管理精细化。使设备管理各个环节有章可循，有“法”可依，有“工艺”可执行。企业形成了自己的TNPM系统之后，不论管理层如何变化，也无论操作与维修人员怎样流动，设备管理模式基本稳定不变。今后，随着企业人员素质的提高和设备的更新，可以对管理内容作变更和调整，管理规范也应该不断提高，但是管理基本框架与闭环流程应该保持相对稳定。TNPM产生的背景分析建立于五、六十年代的中国企业，基本上采用原苏联的计划预修体制，按照设备不同的修理周期进行大修、中修、小修或检查。根据设备的复杂系数计算维修工作量。修理基金按照计划下达。计划预修制度是建立在摩擦学、磨损理论基础上的维修体系，相对原来的事后维修做法，是一大进步。现在我们回首审视这种维修体制，发现由于计划的准确性不够，常常会造成维修的过剩或不足。维修过剩不但会造成资源、工时的浪费，还可能产生损坏性的维修，影响设备的寿命；中国企业在这个阶段比较重视发挥群众的积极性，提倡群众路线，这一思想在鞍钢宪法“台台（设备）有人管，人人有专责”中得到充分体现。七十年代在政治动乱之中的中国企业，生产和技术进步停滞不前，设备管理也延续了原有的计划预修模式，甚至有所退步。从八十年代至今，中国进入改革开放年代。一方面，国际上各种先进设备、生产线不断引进；与此同时，先进的管理方法、管理模式也逐步进入中国企业。预防维修、预测维修、状态维修、可靠性工程、后勤工程学、综合工程学以及全员生产维修等理论和方法逐渐被中国企业所认识和接受。面对国际上日益丰富的设备管理模式，中国设备管理和维修组织提出对设备一生进行综合管理的思路，称之为“设备综合管理”。这一模式是应用系统工程的理论，对设备一生全过程管理，包括设备前期管理、设备现场管理、润滑管理、故障管理、精度管理、维修管理、备件管理、技术改造管理以及各种专业管理，如压力容器、液压气动系统、安全环保设施管理等等。在设备维修管理中，除了原来的计划预修制以外，有些企业引进了预测或状态维修。在设备现场，不少企业对全员生产维修产生了浓厚的兴趣，把“全员”的思想或者5S的做法应用到设备现场管理中。由于国内的企业技术水平参差不齐，设备相异，设备综合管理的做法也千差万别。设备综合管理与其说是一种管理模式，不如说是一种管理思想。在国内企业里，设备管理工作的成效很大程度取决于企业的决策者对这项工作的认识。而且，随着企业设备管理领导管理思想和方法的不同，管理的水平高低相差甚远。另外还常常发生换一任领导就换一种思路，换一茬工人就换一套做法的情况。加上设备的技术进步和更新换代加速，使得企业设备管理的随意性和盲目性更加突出。改革开放以来，国内企业不断引进先进的设备和生产线，在设备前期管理方面的失误屡屡出现；备件管理的随意性也十分普遍，企业备件库存量普遍较高，流动资金积压严重；不少企业设备生产现场管理若有若无，轻保养，重维修，轻预防，重事后（维修），设备故障频繁，维修人员应接不暇，操作人员袖手旁观，工作处于被动局面；有的企业维修管理和组织跟不上设备的进步，设备故障得不到及时、有效的处理，严重影响生产；也有一些企业维修成本居高不下，成为生产成本的重要份额，反映了维修计划的欠缺或设备的保养不良；还有一些企业维修失误和技术改造失误不但破坏了设备的原有功能，甚至造成伤亡事故。广大企业越来越意识到设备管理应该从人治走向“法”治，要求建立期一套规范化的系统，这也是笔者提出TNPM管理模式的背景。企业设备管理规范化的内容1设备现场管理规范化TPM所主张的“全员生产维修”理念是正确的，但是由于国情、厂情不同，设备不同，职工素质不同，真正做到“全员”十分困难，这使得TPM成为一个诱人但又难于吃下去的“热汤圆”。TPM主张的操作工人自主维修，依设备不同、工人技术水平不同，应该采取谨慎的，循序渐进的方式进行。一台计算机控制的复杂设备，工人盲目的自主维修，可能会造成设备的损坏，事与愿违。既要鼓励人人参与设备管理与维修的热情，又要尊重技术、尊重科学，就应该对现场设备进行认真分解、分析，确定不同工种工人的操作范围，制定相应的培训计划，对现场工人培训指导，使他们明白设备的机理，懂得如何处理各种突发问题，懂得工作的规范做法。在工人还不能掌握设备维修技能之前，指导他们做一些力所能及的清洁、点检、润滑、保养工作。我们按照清洁、点检、润滑、保养的顺序叙述，是有一定道理的。TPM的5S活动和工人自主维修，就是从清洁开始的。工人在清洁过程中，顺理成章就检查了设备的问题，在检查中遇到需要手工润滑的部位，顺手按照润滑“五定”的做法进行润滑。如果点检检查有异常，需要紧固的应该马上紧固，需要调整的马上调整，需要其他保养的也随时进行（不要等维修工来做）。只有当异常严重，操作人员自己不能处理的内容，才通过一定的反馈途径把故障隐患及时报告到下一个环节处理。因此，我们一般提倡按照清洁、点检、润滑、保养的顺序进行设备现场操作。尽管这些是“简单”的工作，也应该研究制定相应的规范，规范的原则包括：（1）选人：选择生产现场的具体人员，包括操作工、点检员、维修工或辅助工，让人人参与设备管理，让设备现场处处有人管；（2）选点：在设备上确定需要关注的操作点（即需要进行清洁、点检、润滑、保养的点，这里一般称之为操作点）；（3）选项：根据所选“点”的特点，选择清洁、点检、润滑、保养这四项中必须进行的若干项内容实施，不一定每项都实施，要结合设备的实际选择；（4）选时：按照一定的周期、时间操作，不一定每日、每班次均进行；（5）选标：对每一点的每一项操作内容制定相应的目标状态或达到标准；（6）选法：每一项操作应该有确定的工具、方法及辅助材料；（7）选班：三班运行的生产现场，白班工人精力充沛，中班尚好，夜班工人无论精力和现场光线均差。因此，应把现场设备上的操作点按照三个班次的实际进行不均匀分配，即白班分配的操作点多，中班次之，夜班最少；（8）选路：根据设备（或生产线）的结构，以操作人员的位置为参照，对所选的操作点按照由低到高、由外到内、由近到远等策略，画出点到点的连线，优化一条较短、较易、较省力气的操作路径。做到不乱、不漏。以上规范，要组织技术骨干成立专门的小组，深入细致地制定，形成规范文件，经上一级领导批准后，就成为今后现场设备维护保养的依据，这就是“法”。除此之外，还应该作好以下两件事情。首先，要制定与上述规范化作业向适应的检查评估体系，这套评估体系可以用来自检，也可以用来互检，同样可以由上级检查。这套评估体系应保证对于不同设备、不同生产线区段的可比性。另外，还应该设计一套适应设备现场规范化操作的闭环管理体系。科龙配件公司提出“操检合一”和“清洁－点检－保养”三位一体，济南卷烟厂提出“清洁、点检、润滑、保养”四位一体，都辅之以相应的设备故障防护体系，如三层防护线或五层防护线，或者加上“检查－维修”构成六步闭环。也就是说，当现场操作人员在点检遇到不能自主处理的问题时，他可以通过有效途径把情况传递出来，下一步的程序，要清楚到“什么人？”“何时到现场？”“做什么事？”“如何做？”“何时完成？”“处理不了又怎么办？”，一层一层，形成闭环，直到把异常状况处理完毕为止。2设备维修管理规范化设备维修管理规范化是在设备合理分类的基础上，对维修策略的规范。上海宝钢在1999－2001年跨世纪规划中就对全厂设备进行了科学分类，对不同种类的设备采用不同的规范化维修模式。根据宝钢设备实际情况，对那些非主线简单设备或备用设备（如非生产性空调等）采用被动（事后）维修策略；对那些主线关键、重要设备（如发动机、制氧机组等A、B类设备）采用主动（改善）维修策略；对那些故障多、难维修、费用高，需改善性能（包括安全性能），需延长使用寿命的设备（如电梯、车辆、消防设施等）采用预防维修的维修策略；对那些可以通过状态参数监测，准确诊断劣化趋势的设备（如大型风机、变压器、减速机、电机等）采用预知－状态维修的策略。不同企业的设备技术状态和先进程度不同，使用工况条件不同，维修队伍的技术素质不同，对维修的投入不同，所采用的维修策略也应有所不同。另外，随着企业的发展、诊断技术、维修技术、设备管理方法的进步，维修模式和维修策略也应该不断进步。这就是说，维修管理规范在一个阶段是相对稳定的，但也可以随着时代的发展进行动态调整。除了维修策略的规范之外，维修技术方法、维修工艺的规范化也十分重要。这是一个比较复杂但又应该认真对待的问题。在企业里就发生过这样的事，修完设备，还剩下一些螺丝、垫圈，不知道是哪儿剩下的。这就是维修工艺不规范的问题。另一方面，由于设备故障的复杂性，在处理上又应该给现场维修操作人员一定的灵活性，又不可太拘泥于图纸。而这又恰恰应该规范，即对何种设备的何种问题可以作何种灵活处理，即如何把主动维修、改善维修的思想融合的规范化维修的体系之中。显然，这种规范化管理具有较高的技术性和难度，也留给我们一个值得认真探索的课题。维修管理规范化除了包含维修策略的选择之外，还涉及从故障诊断系统到维修决策的管理，维修计划的制定和实施控制，企业内部维修组织机构的设计、企业内部维修力量与外部维修力量的平衡与协作，外部维修市场的运作和管理等等，本文就不一一展开了。3设备前期管理规范化设备前期管理规范化是一个亟待解决的问题，也是迫切需要“立法”解决的问题。设备前期管理包括设备的规划、选型、采购、安装、调整、试运行、验收、使用初期管理以及设备订货至验收全过程的合同管理等内容。大量事实说明，我国在设备前期管理中的失误时有发生。少则几十万、几百万，多则几十亿甚至几百亿的配套设备项目，不能产生效益，给国家和企业造成的浪费惊人。国有企业设备前期管理受目前的投资体制影响严重，而集体、民营企业又受企业最高决策人决策随意性的影响严重。前期管理的失误，可能发生在任何阶段。一般来讲，越早发生的失误，危害越深重，例如在规划阶段的失误造成的损失往往无法弥补。设计和制定一个规范化的设备前期管理程序，减少决策的随意性和盲目性；防止在前期管理中利用权力寻租（寻求私利），损坏企业利益；避免因为知识结构不合理、因为经验不足造成的管理失控；已迫在眉睫。设备前期管理规范化的主要工作是设计一个适合企业实际的立项、规划与可行性分析、一次审批、选型合理性分析、二次审批、订货合同会审、三次审批，以及设备引进的合同管理、安装调试管理、验收程序及初期管理程序。当然，也可以不按照这样的逻辑顺序设计规范。但无论如何，有了规范，就可以在一定程度上制约设备前期管理的非科学性行为，保护企业利益，减少失误，使前期管理真正纳入“法”治化的轨道。4设备备件管理规范化国内企业设备备件管理是一个普遍没有解决好的问题。虽然一些企业已经应用计算机软件做备件管理工作，不等于这些企业的备件管理已经达到较高水平。因为就管理本质来讲，这些软件只不过是用计算机代替了人在备件出入库及定购工作的手工操作，并没有对科学、合理的库存结构、备件定购规律、不同种类备件的库存策略做更多的工作。企业备件库存的庞大、库存的不合理已经成为企业维修成本过高不可忽视的内容。一些企业备件库存流动资金数额高达固定资产总额的10％以上。如何降低企业备件库存，同时保证维修备件的及时供应，成为注重运行成本的每个企业必须考虑的问题。为了解决好这个问题，企业应该作好下面的基础工作。按照设备的ABC分类思路，进一步对部件、零件进行合理分类；按照备件分类，赋予不同种类备件的不同优先级；按照备件损耗规律，确定不同的库存类型；对不同备件库存类型的不同优先级备件构造不同的库存模型；对不清楚规律的备件暂时按照上、下限黑箱模型操作；通过条码或其他输入方式纳入计算机模型化管理。上述做法既是管理过程又是规范过程，随着备件规律的逐步清晰化，黑箱中的备件逐年减少（也许永远达不到零），纳入科学库存模型的备件逐年增加，零库存备件的种类逐年增加，流动资金的占有量逐年减少，备件管理就进入了一个规范化的良性循环状态。5设备技术改造规范化我们之所以提出这个问题是因为在广东曾经有两个企业在维修和改造过程中出现容器爆炸事故并造成人员伤亡。这给我们敲了警钟，维修要不要规范？设备技术改造要不要规范？尤其是重要、关键设备，在技术改造之前要不要经过严格的科学论证？在审批程序上要不要加以适当控制？具体的规范化程序应该随着企业性质不同、设备不同、组织结构不同而有所不同。总之，规范是必要的，规范内容是可商榷的。6设备专业管理规范化（含能源、气、汽、水设备；润滑、液压、气动系统；压力容器；化学反应、腐蚀设备；高温设备；核放射设备；安全、环保设备、设施）设备专业管理包括能源、气、汽、水设备，润滑、液压、气动系统，压力容器，化学反应、腐蚀设备，高温设备，核反应、放射设备，安全、环保设备、设施等等，内容十分丰富，且随企业不同而异。设备专业管理规范化要逐步建立和完善起来。已经有不少企业本来就有比较完善的专业管理程序，要对这些程序做一些补充、细化工作。设备管理要细中再细。只要程序上有遗漏，设备管理就会有缺陷。规范化工作要落实到每一类专业设备、每一台专机。做到台台专机有“法”可依。企业设备管理规范化的实施过程企业设备管理规范化的实施首先要有一个计划，同时应该制定实施的时间表，即实施计划。企业还应该组织相应的推进机构，宣传、组织、协调、检查设备管理规范化的推进工作。在建立推进组织机构的时候，应注意吸收生产、工艺、质量、安全、计划、财务等部门的领导参加。因为设备管理规范化，将涉及所有领域，决不仅仅是设备部门的事。在设备规范化管理实施之初，首先应该选择典型机台、生产线、典型管理过程进行攻关，调查研究、摸清规律、制定规范、进行实施试验。发现问题及时纠正，经过反复推敲，形成规范化文件。以一两个典型机台或管理环节为突破口，逐步推广到所有机台或所有管理过程，使台台设备有规范，个个环节有规范，最后达到全面的规范化管理。今后，不论领导如何更换，规范应该相对稳定不变。新人上岗，首先应进行规范培训，考试合格方能上岗。企业设备管理规范化的内部条件和外部支持企业设备管理规范化，企业的最高领导层首先应该认识和支持。企业领导应亲自领导设备管理规范化的推进。在推进中，要广泛动员宣讲，造出声势。要得到各个部门，相关处室负责人，分厂厂长、车间主任等首长的理解和支持。也就是说，企业内部各层领导的理解和支持，是能否作好设备管理规范化的内部条件。设备管理规范化还需要取得大专院校相关专家教授的支持和帮助。大专院校的专家与企业共同组成推进机构，在规范化的各个阶段，参与工作。如深入技术攻关，协助企业设计规范的模式和表格；设计闭环反馈系统；在推广阶段，协助企业进行人员培训；对适合计算机管理的系统，协助企业编制计算机管理软件等等。如果上述工作完全由企业内部的技术和管理人员来完成，可能会对企业当前的生产运行造成冲击或影响。另外，吸收企业外的专家参与，有利于引进新思想和方法，可以使企业开阔眼界，改变一些传统的落后做法；引进外部专家，也会使所完成的规范更严谨、更有说服力，使这一规范化模式更容易推广实施。失败风险设备管理规范化工作并不能保证一定成功。其主要失败原因如下：1、制定规范工作不细致深入，使制定的规范不切合企业实际，受到实施部门、生产现场的批评和抵制；2、制定的规范没有通过企业领导层的批准，不能作为企业规章去执行，使规范化工作变成一种运动或活动，时过境迁，虎头蛇尾，不了了之；3、领导层对规范化工作有意见分歧、不同看法，对执行规范犹疑不决、贯彻不力；4、规范本身合理，领导也支持，但由于执行人素质不高，不愿改变原来工作做法和作风，对新规范采取抵制态度，加上基层领导怕麻烦，也不愿意得罪人，使规范化的贯彻遇到障碍，高层领导听到基层片面的意见，继而对规范化也信心不足，慢慢放弃；5、领导更换，重来一套，新任领导对前任领导的任何做法都持否定态度，为了表示自己与前任不同，就要否定过去的做法，包括一些正确的做法；6、缺乏一个对规范的检查评估体系，缺乏管理闭环，缺乏与之相配套的工资、奖酬分配措施和制度改革支持；7、企业文化氛围不良，职工对领导怨气大，领导在职工中威望低，企业职工缺乏工作积极性，因而对企业内的任何举措都失去兴趣。由此可见，企业要做好一件事是不容易的。虽然仅仅是一个子系统的规范化工作，没有良好的企业文化、没有高层领导的决心，没有各级、各部门领导的支持，没有全体职工的理解和支持，这一规范化工作也会流产、失败。失败的最坏结果是退到原来的管理水平，造成一定的资金、时间和精力浪费，仅此而已。成功的收益设备管理规范化工作是能够使企业受益非浅的工作。这一工作给企业带来的效益如下：1、大大提高管理效率、减少设备管理各阶段的工作失误和管理漏洞；2、改善了设备的基础状态，减少了故障和各种停机损失，提高了设备综合效率；3、减少设备前期管理损失风险，降低维修成本、减少备件资金占有，因而使生产成本降低；4、以良好的设备状况保证了产品质量和交货期；5、可以创造良好的设备现场环境，提升企业形象，增加企业无形资产；6、可以改善职工的精神面貌，改善企业文化状况。结语任何一项新管理模式的创造和实施，都会遇到困难和障碍。没有障碍就没有进步，TNPM是一项富有挑战性的改革。对于企业，收获与风险并存。但是，与收益相比，风险是不足道的。只要企业下定决心，全力以赴，这一管理模式一定会给企业带来丰硕成果。目前，广东科龙电器股份公司已意识到这一规范化工作的重要性，在企业文化建设的过程中，将进一步向管理的科学化和规范化迈进。上海宝钢的设备管理策略已经朝着规范化方向发展。济南卷烟厂的生产现场“四位一体，六步闭环”规范化管理体系已经推进到试验实施阶段。我们相信，在不久的将来，将有更多企业认识和加入规范化管理的潮流中，也将会有更多的事实和数字证明这一管理模式的科学性与实用性。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档艾美特电器(深圳)有限公司AIRMATEELECTRICAL(SHENZHEN)CO.,LTD采购课规范化作业流程文件编号：FI-WP-032 编制日期：2003.10.15编制：王蕊审核：__________________________批准：__________________________EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WP-0DATE日期200PAGENO页数第1页共2页艾美特电器（深圳）有限公司采购课规范化文件总目录序号文件名称文件编号版本备注1采购课流程图框架表FI-WP-032-11.02采购课组织架构图FI-WP-032-21.03采购课各组工作分类明细表FI-WP-032-31.04新料件资料及BOM档建立流程FI-WP-032-41.05新开模具管制流程FI-WP-032-51.06零件编号作业流程FI-WP-032-61.07色板确认流程FI-WP-032-71.08物料零件分类准则FI-WP-032-81.09设备仪器采购作业指导书FI-WP-032-91.010供应商评审流程FI-WP-032-101.011交货配合通知书FI-WP-032-111.012设备仪器分供方评估方法FI-WP-032-121.013订单发放流程FI-WP-032-131.014设备仪器采购作业指导书FI-WP-032-141.015交货计划流程FI-WP-032-151.016设备类进口流程FI-WP-032-161.017FI-WP-032-171.018成本分析及决价流程FI-WP-032-181.019来料品质异常处理流程FI-WP-032-191.020特采作业流程FI-WP-032-201.021采购件退货作业流程FI-WP-032-211.022各岗位职务代理制度FI-WP-032-221.0235S管理制度FI-WP-032-231.024固定资产清单和保管责任制度FI-WP-032-241.0EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WP-0DATE日期200PAGENO页数第1页共2页艾美特电器（深圳）有限公司采购课规范化文件总目录序号文件名称文件编号版本备注25月请购标准FI-WP-032-251.026电话管理作业标准FI-WZ-032-261.027采购人员职务操手规定FI-WZ-032-271.0批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1一、采购课流程图框架表DATE日期200PAGENO页数第1页共1页物料零件分类准则物料零件分类准则料件及BOM档建立流程料件及BOM档建立流程采购职务操手规定设备仪器仪器仪器来料品质异常处理流程设备仪器仪器仪器采购件退货作业流程设备仪器仪器仪器特采流程设备仪器仪器仪器品质管理采购制度管理采购类成本分析与决价流程成本管理订单及交货管理订单发放流程设备仪器仪器仪器设备进口流程设备仪器仪器仪器新产品开发管理理采购管理采购行为规范设备仪器仪器仪器5S管理制度设备仪器仪器仪器电话管理作业标准设备仪器仪器仪器职务代理制度设备仪器仪器仪器转厂核销及进口料件备案加签流程设备仪器仪器仪器供应商管理交货计划流程设备仪器仪器仪器印刷部品确认流程设备仪器设备仪器仪器仪器设备仪器供方评估法设备仪器仪器仪器供应商评审流程交货配合通知书零件编号作业流程色板确认流程设备仪器采购作业指导书新开模具流程采购职务操手规定设备仪器仪器仪器来料品质异常处理流程设备仪器仪器仪器采购件退货作业流程设备仪器仪器仪器特采流程设备仪器仪器仪器品质管理采购制度管理采购类成本分析与决价流程成本管理订单及交货管理订单发放流程设备仪器仪器仪器设备进口流程设备仪器仪器仪器新产品开发管理理采购管理采购行为规范设备仪器仪器仪器5S管理制度设备仪器仪器仪器电话管理作业标准设备仪器仪器仪器职务代理制度设备仪器仪器仪器转厂核销及进口料件备案加签流程设备仪器仪器仪器供应商管理交货计划流程设备仪器仪器仪器印刷部品确认流程设备仪器设备仪器仪器仪器设备仪器供方评估法设备仪器仪器仪器供应商评审流程交货配合通知书零件编号作业流程色板确认流程设备仪器采购作业指导书新开模具流程批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1二、采购课组织架构图DATE日期200PAGENO页数第1页共1页公务类采购担当OEM采购工程师模具类采购担当设备类采购担当工程类采购工程师包装组资料管理员五金类采购工程师电子类采购担当五金类采购担当电热类工程师电子类采购工程师电热类采购担当塑胶加工采购工程师塑胶原料采购工程师塑胶加工采购担当塑胶原料采购担当色粉房调色技师色粉房配料员塑胶组资料维护员彩盒类采购担当包装类采购工程师印刷类采购担当包材类采购担当包装组组长塑胶组组长综合组组长五金组组长文员（副）课长文员（副）经理公务类采购担当OEM采购工程师模具类采购担当设备类采购担当工程类采购工程师包装组资料管理员五金类采购工程师电子类采购担当五金类采购担当电热类工程师电子类采购工程师电热类采购担当塑胶加工采购工程师塑胶原料采购工程师塑胶加工采购担当塑胶原料采购担当色粉房调色技师色粉房配料员塑胶组资料维护员彩盒类采购担当包装类采购工程师印刷类采购担当包材类采购担当包装组组长塑胶组组长综合组组长五金组组长文员（副）课长文员（副）经理批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1三、采购课各组工作分类明细表DATE日期200PAGENO页数第1页共1页1.塑胶组1．1．原料担当：塑胶原料、塑胶抽粒、色粉、复合料及其它塑胶原料1．2．加工担当：厂内厂外塑胶加工、塑胶五金喷油、热转印、塑胶电镀、吹塑、软管、玻璃杯2:包装组 2．1彩印担当：彩盒、外箱2．2印刷品担当：说明书、电压标、面板、贴纸、铝薄纸2．3包材担当：保尼龙、纸托、收缩袋、胶带、PE袋、滤网、活性碳、HAPA3.五金组3．1大五金担当：大五金件、管材、冷扎钢板、铁扇叶、铜条、拉网、粉沫晶格网、铝制品、3．2小五金担当：小五金、螺丝、弹簧、华司、合铜、转子、轴心、端子、油漆、前处理剂、去渍油、氩气、石油气、凡立水、磁铁3．3电子类担当：保险丝、温控器、定时器、同步马达、电池、温镀断路器、液晶显示屏3．3电子元器件担当：IC、电子元器件、负离子发生器、开关、3．4电热类担当：电热管、云母板、发热丝、发热组、抗红外管、石英管、氖灯灯泡、卤素管、PTC、铁心、转子仁、陶瓷、加重底盘3．5电器类担当：铜线、股线、单股线、电源线、绝缘材料、PVC套管、整流器端子台，棉纱线，手柄，BS插头3．6其它类担当：轴承、牛油、导热油、锡油、环氧树脂、锡丝、电镀、丝带、风豉、橡胶、碳刷、油棉、手柄4综合组4．1：固定资产类担当：工程制作、设备购买、检具的委外制作、五金工具及配件、电工用品请购、电子零件、喷枪、油封、油管4．2：模具钢材类担当：模胚、钢材、委外加工、脱模剂、防锈油、印刷用油墨、办公桌椅、热熔胶条、502胶水、企划印刷品、纯净水、液化气4．3：公务类担当：厨房食品、大宗原料、塑胶料、铝锭、海外来料、客人供料、电脑耗材、文具、电脑纸4．4：OEM产品担当：电饭煲、电火锅、吊扇批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1四、新料件资料及BOM档建立流程(一)DATE日期200PAGENO页数第1页共1页1、目的：依据编号原则针对非研发标准档的零件或客户特别要求零件建立编号，以便区分、识别及追塑新、旧零件以满足客户及生产要求。2、适用范围：适用于系统中所有料件的建立。3作业流程：3．1、新料件资料申请流程3．1．1生管拆单人员依业务交制单提出新零件建立需求。3．1．2生管员、采购员依需求填写料件资料清单（其中品名品号必须依照编码原则填写，类别、采购代号、厂商代号、单重、计划来源、库存单位、库别、前置天数、补货政策等栏位必须填写）。3．1．3料件资料清单交课级以上主管审核。3．1．4交由研发建立电脑档案（包材及印刷品由采购自行建立电脑资料）。3．1．5交生管建入客户别BOM档中。3．2、新BOM档建立流程3．2．1生管拆单人员提出建立需求。3．2．2采购及生管担当填写BOM档申请表（塑胶射出用料由采购自行建立）。3．2．3各担当参照研发标准档用量建立BOM档。3．2．4反馈给生管拆单人员审核后开始拆单。4．注意事项：4.1一般材料清单中内容档必须按要求建立完全。4.2料件资料建立（除包装材料外）必须由研发部门统一在电脑中建立资料。4.3所有建立权限只有组长级或指定专人才可享有，决不可以转借权限5、支持文件：《料件资料清单》《BOM档资料清单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-24四、新料件资料及BOM档建立流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共2页6.流程图：业务交制单业务交制单参照研发标准档及品保实验课认证要求参照研发标准档及品保实验课认证要求 生管拆单人员提出新零件编号建立零件详细要求及新零件结构档、零件明细要求交由课以上主管审核针对有结构档的依生管拆单人员需求，采购及生管担当填写BOM档申请表塑胶射出所用料及包装材料由采购负责建立BOM档交研发人员建立并将建立资料反馈生管生管拆单人员审核待建立资料建立完成后进拆单动作生管拆单人员提出新零件编号建立零件详细要求及新零件结构档、零件明细要求交由课以上主管审核针对有结构档的依生管拆单人员需求，采购及生管担当填写BOM档申请表塑胶射出所用料及包装材料由采购负责建立BOM档交研发人员建立并将建立资料反馈生管生管拆单人员审核待建立资料建立完成后进拆单动作生管、采购担当填写料件资料清单交研发建立电脑档案并将资料反馈生管交研发建立电脑档案并将资料反馈生管批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-25五、新开模具管制流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共2页1、目的：最大限度控制新模具投入的成本及交期、品质各项指标的合理性。2、适用范围：适用于所有新模具及旧模新开产品。3、作业流程：3．1新开模具评估流程3．1．1新产品由研发填立开模申请单，旧模新开由采购或研发提出开模申请。3．1．2采购接到总办审批后的开模申请单，开始做开模评估。3．1．3五金模具先转冲压评估自制可行性，可以则转冲压开模。3．1．4转冲压不能达成的模具转厂外评估。3．1．5采购收集至少三家的模具及产品报价。3．1．6交由冲压审核工序机台及产能的合理性。3．1．7与厂商议价。3．1．8将仪价结果呈报采购课长或经理及经理以上干部会签。3．1．9与厂商签订模具订购合同。3．1．10呈总经理签核。3．1．11执行开模动作。3．2新模具入库流程3．2．1厂商打样给研发确认。3．2．2研发确认OK，厂商填立部品承认书给品保（依部门承认流程）。3．2．3部品承认OK后，列印模具入库清单转固定资产。3．2．4量产第一批后，由采购安排临厂盘点模具。3．2．5采购凭部品承认书、发票、合同及固定资产单办理付款动作。4、注意事项：4．1五金模具必须经厂内生产单位评估会签后方可执行。4．2塑胶开模必须经厂内生产单位及研发共同评估会签后方可执行。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-26五、新开模具管制流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共2页5、支持文件《开模申请单》《模具订购合同》《部品承认书》开模申请单6、流程图采购文员填写开模申请追踪一览表采购文员填写开模申请追踪一览表 研发样品确认合格后后执行付款动作厂商提供方案临厂盘点模具办理模具固定资产量产一批会签各部门（依部品承认流程）写部品承认书模具完成后打样合同一式二份，一份交厂商、一份交采购文员转交财务呈总经理签核OK签定模具订购合同交采购课级以上干部会签转冲压课课级干部会签并核定成本分析（机台大小、下料尺寸、产能等）、转模具厂、研发会签五金件塑胶件厂商资料资开模时间模具成本分析厂商资料转外厂开模部分由采购担当收集各厂商开模资料（必须在三日内完成）厂内直接转厂内冲压厂发文采购担当执行开模评估研发样品确认合格后后执行付款动作厂商提供方案临厂盘点模具办理模具固定资产量产一批会签各部门（依部品承认流程）写部品承认书模具完成后打样合同一式二份，一份交厂商、一份交采购文员转交财务呈总经理签核OK签定模具订购合同交采购课级以上干部会签转冲压课课级干部会签并核定成本分析（机台大小、下料尺寸、产能等）、转模具厂、研发会签五金件塑胶件厂商资料资开模时间模具成本分析厂商资料转外厂开模部分由采购担当收集各厂商开模资料（必须在三日内完成）厂内直接转厂内冲压厂发文采购担当执行开模评估批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-4六、零件编号作业流程DATE日期200PAGENO页数第2页共2页目的有条理的排序，简单，易学，易编，符合电脑快速动作，容易摄取之原则。方法：2.1以矩陈方式规范。2.2位数规范：2.2.1位数1234567大小零件多价颜色分分材质化学类类(流水)(特殊)处理2.2.2规范2位：英名字母。4位：数字流水号。5位：表示多阶加时，用英文字母A起最低阶。表示材质区分，在此指塑胶类用数字表示。1表示PP5表示AS、K胶2表示PP防火6表示塑钢3表示ABS7表示尼龙、复合材料0无材质、无规格。6-7位：表示颜色（化学处理）。色系以英文字母表示（第6位）。A兰B绿C灰D白E黑F红H银I黄J咖啡K铜色L紫M橙2.2.3技术变更若经确定有必要重新编号时不管现况几位数再其后加：“一“。如“-1”第一次变更，第在二次变更时将必为“一”。2.2.4P类开头之大分类，不做库存管理，库存报表也不出现，但BOM时要有列印。3.1零件建档3.1.1零件建档时须填基本资料如“料件资料建立作业”。3.1.2品号为唯一性，同一料件不可有两种以上品号，品号不得更改，若发现错误须删除再重新建立。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3七、色板确认作业流程DATE日期200PAGENO页数第1页共2页目的：确保公司产品色系能保持稳定和统一，并有一定规则执行。适用范围：2.1旧产品新色系。2.2新产品新色系。2.3旧产品旧色系新厂商。作业流程：3.1旧产品新色系由采购委托外厂制作色板10-15PCS并开立色板确认单，经研发或业务确认合格后，将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、研发、业务和制造等部门。3.2新产品新色系由研发委托外厂制做色板10-15PCS并开立色板确认单，经研发或业务确认合格后，由采购将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、研发、业务和制造等部门。3.3旧产品旧色系要转换新厂商制作时，由采购委托该厂制作色板10-15PCS并开立色板确认单经品保确认合格后，将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、制造等部门。相关表单：《色板确认书》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-2八、物料零件分类准则DATE日期200PAGENO页数第1页共1页目的规范物料及零部件的分类管理适用范围各种物料及零部件分类准则一般以A、B、C三大类来区分。3.1A类：表示金额大，单价高，重要性大之物料零件，管制严格，储存在一厂仓库。如：IC板，同步马达，定时器，电源线等。3.2B类：表示单价次高，也占重要性，一般性零件，也是管制之重点，储存在一厂，二厂四楼仓库区域。如：纲子、脚台、前后壳等。3.3C类：金额低，重要性不大，但不能表示没有，管理上与A、B类有差异，储存在一厂仓库，以箱制或架制来做欠料管理。如：螺丝、华司类及副材料等。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3九、设备仪器采购作业指导书DATE日期200PAGENO页数第2页共2页目的规范设备及仪器的采购作业。适用范围制造部门于生产作业上所需的设备及检测仪器；品保部门的的检测仪器；品保部门的检测仪器；模具厂设备及检测仪器。作业流程3.1采购担当根据总办批示同意之《商品请购单》或《固定资产请购单》执行采购动作。3.2采购担当在购入设备仪器前会同相关技术部门进行设备仪器分供方评估及相关比价、议价动作，选择供应商。具体风《设备仪器分供评估方法》。3.3经领导批示后,即可按议定价格与选定的厂商购入相关设备.3.4对重要设备,需签定合同的,按合同执行的程序进行.3.5对有保修等服务项目的设备,在我方需分供方提供服务的情况下(如维修,提出供配件等),由采购通知厂商执行,或采购委托使用部门直接与供应商联系。相关表单《商品请购单》《固定资产请购单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-2十、供应商评审流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共3页目的：选择在质量、价格、交货能力和配合度等方面均能满足艾美特要求的供应商。适用范围：适用于艾美特所有供应商的选择、评审作业。作业流程：3．1供应商评审申请流程3．1．1采购员根据工作需要建立及搜集新厂商资料。3．1．2提出审厂申请，并先将财务资料交由财务部部门确认合法性。3．1．3交由部门主管核准后，预约审厂时间。3．2审厂流程3．2．1生产类旧零件新厂商会同品保评审工程师完成临厂评估。3．2．2生产类新零件会同品保、研发部门评审工程师完成临厂评估。3．2．3综合类材料会同审计及相关技术部门完成临厂评估。3．2．4评估完成后采购负责填写厂商资料表及评估报告，品保负责在评估表中打分，研发负责技术签定，审计及相关技术部门负责综合类材料的评定。3．2．5评估表完成后交由采购及品保经理审核。3．2．6评估合格的厂商呈总经理核准。3．2．7评估不合格的厂商由采购将评估表退厂商。3．2．8与合格厂商签定合同并将相应财务资料表转财务存档。3．2．9转入合格厂商一览表中并将相应资料建入电脑资料中。注意事项4．1一般材料的评估至少由采购组长级以上人员会同品保专门工程师以上人员参与评估。4．2电子类及电机上使用的新零件或旧零件新厂商，必须会同研发电子工程师及机电工程师共同评估。4．3新产品中的新零件研发部门必须参与厂商评估。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十、供应商评审流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共3页4．4市购类产品采购必须会同审计人员参与评估。4．5市购类的专属材料必须要有相关技术鉴定部门参与评估。4．6当各部门评估意见不一致时，必须交由总经理同意后才可例为交易厂商。4．7任何未经评估的厂商交易前必须通过资材部及品保部经理级人员同意后方可执行采购动作。4．8评估合格的厂商，采购担当必须负责将所有资料建立完成，并交文员存档。4．8．1财务资料：营业执照、税务登记证、一般（或小规模）纳税资格证明等。4．8．2交易条件：币别、月结天数、发票类型等资料。4．8．3设备能力：机台、模具、设备材料来源等。4．9有外发模具的厂商必须填写模具使用合同。4．10所有合同的签订期日必须为年底，第二年重新签订。5、支持文件：《审厂申请》ISO资料《协力厂商评估表》《协力厂商资料表》《厂商资料》财务资料 《购销合同》 《委外加工合同》 《模具使用合同》批准：曾昭汀审核郑爱萍：编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十、供应商评审流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共3页厂商目录简介6、流程图：厂商目录简介财务资料ISO9000认证资料报价资料提出新厂商审厂申请财务资料ISO9000认证资料报价资料提出新厂商审厂申请采购担当搜集新厂商基础资料财务资料交财务审核 财务资料交财务审核综合类采购厂商建立电脑厂商资料，填写ISO厂商资料，纳入合格厂商一览表会同审计、相关技术鉴定部门临厂评估临厂评估会同品保部门预约时间采购课及以上主管核准审厂申请会同研发、品保部门预约时间合同一式二份，一份交采购文员给财务留存，一份交厂商采购同厂商签订购销合同采购同委外厂商签定委外加工合同及模具使用合同呈总经理签核会同各审厂部门会签采购填写评估报告呈总经理签核退厂商退回采购NGOK采购及品保经理签核品保在协力厂商评估表中打分采购填写厂商评估报告及厂商资料表的收集新零件新厂商商品经济零件零件零件旧零件新厂商综合类采购厂商建立电脑厂商资料，填写ISO厂商资料，纳入合格厂商一览表会同审计、相关技术鉴定部门临厂评估临厂评估会同品保部门预约时间采购课及以上主管核准审厂申请会同研发、品保部门预约时间合同一式二份，一份交采购文员给财务留存，一份交厂商采购同厂商签订购销合同采购同委外厂商签定委外加工合同及模具使用合同呈总经理签核会同各审厂部门会签采购填写评估报告呈总经理签核退厂商退回采购NGOK采购及品保经理签核品保在协力厂商评估表中打分采购填写厂商评估报告及厂商资料表的收集新零件新厂商商品经济零件零件零件旧零件新厂商批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十一、交货配合通知书DATE日期200PAGENO页数第1页共2页尊敬的各协力厂商：为配合本公司的作业标准，盼您特别注意以下事项。请在进货的包装上明确标示，详填写《特料识别卡》，贴于纸箱封口外，（特料识别卡请详填交货日、单据序号、厂商代号、机种品名、材质规格、数量）。请随货附上《收料单》，以利收料人员辩识，否则一律以本公司的制度为准（转下月货款）。《收料单》上请详填进货日期，厂商编号，订单号码（制令编号），计划来源（母制令号），零件编号，品名规格，数量及单价。进货时《收料单》上的订单号码栏请勿同时填写两个号码，即相同品名规格的零件，若有两个不同时期开出的订单请依确切的订单号码，数量分开填写。上一层的托外加工厂商送货至下一层加工厂商时，也须详填收料单，但单价栏不用填写，生产制作之零件图面或样品等按实际状况由本公司负责提供，但完成后需收回，模具发放凭“模具转移单“。寄货运交时，为免零件受损或有所损失，请特别注意包装的安全，同时若于十五日内未收到本公司寄出的请款联，请立即主动与本公司采购人员相互联络，以免丧失贵公司请款的权益。为配合本公司作业时间，请尽量于上班时间进货，（上午7：30-11：30下午13：05-17：00晚上18：30-21：00）。主款联于隔月五日以前送达会计课，（以邮电戳为凭超过两天即不受理）。请款时请先行注明请款总金额，以利核账。请款一律以本公司的请款联为准。每月收货至当月最后一天的上午12：00截止，以后账款全部转下月账，收料日期以收料当日为准。收料单填写含糊不清者，一律扣除当批货款的百分之零点五。所有之收料单及物料识别卡将以出售方式，由资材统计每月各厂商领取之数量，扣贵厂之货款。为了您的权益及本公司的作业上的方便，希望贵厂商配合实施，若有疑问，欢迎提出，经双方认可后，将特别记载对待，若无疑问，即视同意，则敬请按此须知要求配合。以上，交易成立随时传达。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-4十二、设备仪器分供方评估方法DATE日期200PAGENO页数第1页共2页目的为确保采购人员能在合理的价格上购得品质合适的设备及优质的售后服务。适用范围厂内各部门请购的设备及仪器作业流程3.1分供方应为正规厂商或正规销售网点。3.2分供方应随设备、仪器提供相应的仪器设备使用说明书、合格证等相关资料。3.3通用的仪器设备应选择2-3家供应商,从价格、技能、信誉、售后服务等方面进行比较，经评估后选定为分供方。3.4对于价值较高及精密要求高的机器设备仪器，分供方应保证提供较好的售后服务。相关表单《分供方的报价单》《决价单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-8十三、订单发放流程(一)DATE日期200PAGENO页数第1页共3页1、目的：及时准确完成订单发放在避免呆料产生及库存合理控制的前提下保障材料的及时提供。2、适用范围：采购课所有订单的发放。3、作业流程：3．1生产用料3．1．1生管依交制单产生物料需求。3．1．2采购对供应商进行选择与数量维护及交维护。3．1．3旧零件直接发放，新零件需先走决价流程再下单发放。3．1．4交课长审批。3．1．5周五打印未交明细与厂商核对订单发放。3．2工务类1各部门提出商品请购单。3．2．2主管签字后交总办审批。3．2．3请购单经总办批下后交资材部文员登记。3．2．4采购主管签字3．2．5将请购单交相关采购处理。4、注意事项：4．1订单发放必须按最低价格给供应商，特殊情况必须资备给课级以上同意方可执行。4．2不可发放地需求无制令别规属的订单。如需备安全库存或提前预算下单，必须报备课长能以上同意方可执行。4．3要发放给《合格厂商一览》中的厂商，未经厂商评估的厂商订单发放前必须经采购品保课课级以上干部同意方可执行。4．4有物料在订单发放前需完成部品承认流程。如遇特殊状况需得到组长级以上干部和品保IQC课级以上干部同意方可执行。4．5有订单必顺经课级干部审核方可传真如遇急件也必须经组长级以上干部签核后方可传真。订单传真完成后，必顺经课级以上干部重新审核。5、支持文件：《采购订购单》《委外加工订购单》《商品请购单》《固定资产请购单》《固定资产合同》《采购厂商状况表》 批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-10十三、订单发放流程(二)DATE日期200PAGENO页数第2页共3页6、生产类物料流程图：生产用料生产用料 生管依交制单产生物料需求生管依交制单产生物料需求采购维护批次次数批次数购维护批次供应商选择采购维护批次次数批次数购维护批次数量维护 数量维护交期维护交期维护新零件走决价流程再下单发放旧零件直接发放新零件走决价流程再下单发放旧零件直接发放 订单维护订单维护 课长级以上干部审核 课长级以上干部审核 发放FAXORE-MAIL发放FAXORE-MAIL 每周五打印未交明细经厂商核对订单发放每周五打印未交明细经厂商核对订单发放批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-6十三、订单发放流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共3页7.公务类物料流程图：工务类工务类零件零件零件各部门提交商品请购单各部门提交商品请购单 资材部文员登记 资材部文员登记 采购主管签字采购主管签字 交采购担当处理交采购担当处理 新规格走决价流程发放旧规格直接发放 新规格走决价流程发放旧规格直接发放 订单维护订单维护 课长级以上干部审核课长级以上干部审核依据请购需求安排进料依据请购需求安排进料批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十四、设备仪器采购作业指导书DATE日期200PAGENO页数第1页共1页目的规范设备及仪器的采购作业。适用范围制造部门于生产作业上所需的设备及检测仪器；品保部门的的检测仪器；品保部门的检测仪器；模具厂设备及检测仪器。作业流程3.1采购担当根据总办批示同意之《商品请购单》或《固定资产请购单》执行采购动作。3.2采购担当在购入设备仪器前会同相关技术部门进行设备仪器分供方评估及相关比价、议价动作，选择供应商。具体风《设备仪器分供评估方法》。3.3经领导批示后,即可按议定价格与选定的厂商购入相关设备.3.4对重要设备,需签定合同的,按合同执行的程序进行.3.5对有保修等服务项目的设备,在我方需分供方提供服务的情况下(如维修,提出供配件等),由采购通知厂商执行,或采购委托使用部门直接与供应商联系。相关表单《商品请购单》《固定资产请购单》 批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-19十五、交货计划流程(一)DATE日期200PAGENO页数第1页共2页1．目的：选择在质量、价格、交货能力和配合度等方面均能满足艾美特要求的供应商。2．适用范围：适用于艾美特所有供应商的选择、评审作业。3．作业流程：3．1采购根据月生产排程对物料进行评估，并将结果回馈给生管。3．2生管对进度进行调整，并安排周排程。3．3采购根据进度表跑周排程物料需求，如有异常及时反馈给生管。3．4生管依周排程作日进度给采购。3．5采购安排日排程，并跟踪厂商交货状况。4、注意事项：4．1生产排程的异常回复要求必顺在3日内完成。4．2生产排程的异常回复要求必顺在20日内完成。4．3日生产排程的异常回复要求必顺在1日内完成。4．4生产排程的交货计划要求采购担当安排经厂商后一定要请厂商明确回传。4．5管通知进度变更进度异常重新做进料安排。4．6种物料交货提前天数严格按照各类物料要求进行。包装、塑胶、五金类依日进度前天进料，电子、电热、电器类零件依日排程前天进料（需备安存库物料除外）。5、支持文件：《采购订购单》《委外加工订购单》《商品请购单》《固定资产请购单》《固定资产合同》《采购厂商状况表》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-22十五、交货计划流程(二)DATE日期200PAGENO页数第2页共2页6、流程图：月生产排程月生产排程印刷资料印刷资料瓶颈物料产评估采购评估瓶颈物料产评估采购评估特殊物料交期评估回馈生管做进度调整特殊物料交期评估回馈生管做进度调整 生管做异常调整跟踪厂商交货状况异常反馈采购安排日排程生管依周排程作日进度采购异常反馈采购跑周排程物料需求生管安排周排程周生管做异常调整跟踪厂商交货状况异常反馈采购安排日排程生管依周排程作日进度采购异常反馈采购跑周排程物料需求生管安排周排程周批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-6十六、设备类进口流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共3页1、目的：及时准确提供进出口相应文件满足进出口业务需要。2、适用范围：所有进出口物件。3、作业流程：3．1设备类进出口申请流程3．1．1采购提供设备进口申请资料（如合同、发票、包装资料、产品目录、说明书）。3．1．2报关自海关申请征免税证明。3．1．3海关核准征免税证明。3．2设备类进口操作流程1HKWAON办理通关手续（商检及卫检）。3．2．2托柜到厂内。3海关到厂验收拆件。3设备课验收后入库并将资料转报关。3。4财务入固定资产。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-7十六、设备类进口流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共3页4、注意事项：4．1每次进口时必须提供给报关物料的发票、保险单原件，方可办理进口。4．2HKWAON接清单后约柜需24H。5、支持文件：《料件加签申请表》《厂商交货汇总表》《仪器设备验收单》《采购大订单》（中、英文）《无木质包装证明》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-7十六、设备类进口流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共3页6、流程图．设备类进口作业设备类进口作业做固定资产资料转报关艾美特设备验收后入库拆单（海关到厂验收）托柜到厂内HK—WAON办理通关手续（设备类进口清单）输办亘办理卫检办理商检到达HK—WAON海外装柜海关核准征免证明报关申请征免税证明产品说明书产品目录包装资料（含价格）发票合同做固定资产资料转报关艾美特设备验收后入库拆单（海关到厂验收）托柜到厂内HK—WAON办理通关手续（设备类进口清单）输办亘办理卫检办理商检到达HK—WAON海外装柜海关核准征免证明报关申请征免税证明产品说明书产品目录包装资料（含价格）发票合同批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-5十七、转厂核销及进口料件备案加签流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共3页1、目的：及时准确提供进出口相应文件满足进出口业务需要。2、适用范围：所有进出口物件。3、作业流程：3．1新零件加签流程3．1．1参照规格书及样品收集新零件商品编码、单价、单重、产地及预估需求量。3．1．2填写加签申请单。3．1．3主管审核。3．1．4提供料件备案申请给进出口课5审核资料后递申请给主管海关。1。6合同审批。3．2转厂核消流程3．2．1采购每月月初打印电脑交货汇总表（交货重量多的需每月至少提供2次给报关）。3．2．2主管审核。3．2．3传真厂商并提供给进出口课。3．2．4进出口课安排转厂事宜并每月提供周转数量给采购。3．3物料进口流程3．3．1采购搜集产品包装单、提货单、无木质包装证明及发票给报关。3．3．2由报关申请进口清单。3．3．3由HKWAON安排运输。3．3．4货柜组安排到厂御货转资材做物料点收。3．3．5与资材签定收货单回执给香港威昂。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO