8防损管理第八册防损管理应用表单汇编

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档8防损管理第八册防损管理应用表单汇编目录：1、8防损管理第八册防损管理应用表单汇编2、保洁公司托管部标准化管理汇编3、工厂管理与改善文件表单4、新华信管理顾问公司－(管理顾问评价表)超市实用指导工具书—超市防损篇防损管理表单应用汇编北京东方国泰商业顾问有限公司二零零九年四月目录求职人员登记表 4防损员求职申请表 5值班主管排班表 6进店物品单 7进店物品单 7物品携入/携出申请单 8厂商携入、携出物品明细表（驻场、展售） 8物品携入/出归还作业流程图 9XX超市_________店物品携入/出明细表 10超市物品携入/出未归还累计统计表 11防损部值班主管巡场记录表1 12防损部值班主管巡视记录表2 13防损部值班主管巡场记录表3 14防损部夜班巡场检查工作记录4 15防损部防损巡视工作记录表1 16防损部内保巡视工作记录表2 17防损部巡视记录表3—外保 18防损部设备运行及卫生巡场记录表 19防损部消防监控组巡检记录表 20清场记录表 21清、闭场安全检查表 22防损部夜班巡场检查工作记录表 23防损稽核组工作流程图 24防损部收银稽核组工作记录表 25稽查卖场检查表 26防损部稽核谈话记录表 27收银录入错误记录表 29收银机收银情况抽样检查登记表 30试验性购物记录表 31收银员操作记录表 32服务检查记录表 33收银调查表 34进店人数统计表MemberCountLog 35设备报废申请单 36消防设施设备登记表 37店消防设施月巡检记录表 38消防治安巡检记录表 39销毁文件清单 39办公物资设备稽核记录表 40办公用品稽核记录表 42办公物资/设备维修单 43重点防火部位登记表 44停车场（库）交接班记录表 45日报损差异处理登记 46日报损登记表 46报损审批表 47安全隐患整改单 48隐患整改通知书1 49隐患整改通知书2 50消防隐患罚款通知单 50施工作业审批单 51动火证登记表 52动火许可证 53施工许可证 53厂商登记表 54每月收货稽核记录表 55每周供应商差错记录表 56超市供应商洽谈情况登记表 57保洁日常检核表 58购物车、筐清点表 59消防器材及设施检查表 60暂扣物品登记表 61丢失物品统计表 62调查记录表 63治安案件登记表 65外盗记录单 66内盗人员登记表 67询问记录表1 68询问记录表2 69询问记录表3 70被窃商品登记表 71窃损人员调查表 72证人记录 73钥匙使用登记表 74求职人员登记表1．姓名2、性别3、出生年月年月日4．籍贯5、民族6、婚姻状况7、学历欲专业8、职业与职务9、现工作单位及地址10、家庭住址11、联系电话12、个人简历13、接受培训状况：14、家庭主要成员：15、身体状况：1）身高米2）体重公斤3）血型4）健康状况：很好/较好/一般/很差5）病史16、经济状况 1）现工资元2）月实际收入元3）其他收入元4）期望收入元说明：此表适用于防损部对求职人员的录记。防损员求职申请表填表时间年月日姓名年龄出生年月日性别家庭住址电话籍贯填表须知：本表对录用后安排工作由很大的参考 价值，务请认真填 写，如实反映，表 中各项不能漏填。性格（对自己的性格进行客观公正的评价，符合者请打“√”）□谨慎□乐观□消极□自信□随和□诚实□内向□神经质□敏锐□耿直□寡言□宽信□自以为是□性情易变□机灵□热心□利舌□淡泊□理智型□兴奋型□有个性□有支配欲□有条理性□有节制力□行动型□细致□勤俭□喜欢自我决策□孤僻□温顺□有责任心□易动感情□有进取心□独断□疑虑□气量小简述你的性格类型特点简述你的性格弱点请回答下列问题你所不擅长的是什么？请你概述一下自己的人生观。学生时代你最喜欢哪门课程？请你概述一下自己的职业观。关于就职（请回答下列问题）1）进入本企业你有什么希望及理想？2）在什么岗位上能最大限度得发挥你的才能？3）如有更好的职业，你怎么办？4）你对本企业的印象如何？到本企业前，你的工资收入是多少？你希望在本企业得到多少收入？简述你的工作态度：印象：（本栏由企业方面填写）说明：防损部应配合人力资源部做好新员工录用工作，还特别是了解录用人员的背景资料。值班主管排班表日期姓名星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日值班主管岗位职责（1）、负责检查部门人员出勤状况及着装；（2）、认真执行值班经理的工作旨意；（3）、负责保护及提醒部门员工及其他部门员工的安全工作；（4）、负责本部门工作的检查（卫生、排面）；（5）、部门经理外出时代行经理职责（6）、每天组织晨会，安排各组工作；（7）、掌握各组工作进展，并及时处理工作中出现的问题，协助各部门工作；（8）、组织每天工作总结会，汇总各组工作，上报经理；（9）、认真完成经理交给的任务；（10）、协助其他部门工作。（11）、值班主管必需负责当晚办公区门锁的安全及次日办公区正常办公。并提前10分钟到公司开门. 进店物品单第一联：入口门检签字后交会员，会员持此单出店时交出口门检持物人物品名称持物进店原因入口门检员出口门检员本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出）进店物品单第二联：入口门检留存联持物人物品名称持物进店原因入口门检员出口门检员说明：1、本单物品涵盖范围不包括厂家赠品（由收货部进出）、员工个人物品（由员工通道进出）2、此表适用于防损部警卫组工作。物品携入/携出申请单日期货品品名携出原因预计归还日期登记人申请人：部门经理：店长：供货经理：防损经理：当班防损员：说明：是由防损部单据稽核员管理的适用于内部员工携入携出物品的单据厂商携入、携出物品明细表（驻场、展售）厂商：年月日至年月日携入物品明细表品名数量携入日期携出日期防损部备注备注请详细填写携入之物品，携出时依此单据为凭，未填写之物品一律不准携出。部门经理携入厂商防损部物品携入/出归还作业流程图店长出口/入口（防损部）店长出口/入口（防损部）营运部门供应商控管单据部门员工控管单据部门员工厂商送物品物品携入/出明细表领班（或店长）审核物品携入/出明细表领班（或店长）审核核批防损部检查物品防损部检查物品物品单物相符物品保安将物品携入/保安将物品携入/出明细表第一联给申请者（厂商送物品之情形第一联交厂商留底）物品携入物品携入/出（厂商/员工）归档归档销单：第一联交回保安，双方签名确认销单：第一联交回保安，双方签名确认携入携入/出物品（厂商/员工）店长审核每月统计一次携出未归还物品店长审核每月统计一次携出未归还物品物品携入/物品携入/出明细表一式二联存档存档存档存档注：“”表示物品流程；“”表示文件流程。XX超市_________店物品携入/出明细表编号：XXXXXX使用人：□公司员工姓名：□厂商名称及厂编：类别：□公司物品（含文件）□个人物品□专柜商品□样品□试吃品□其他品名携入：年月日携出：年月日是否归还预计归还日期/备注数量原因数量原因备注：1.本表单适用于：a、本公司员工携入/出物品（公司文件、个人用品、新增固定资产、新增低值易耗品）b、厂商所送样品、试吃品及其促销用具c、专柜商品的携入/出d、本公司其他资产出入，如外借、送修。2．以上物品须经所应出入通道口（如员工经员工通道、厂商经收货部入口等）进出，由防损部签名确认。3．样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。4．凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请防损部依公司制度执行，不得放行。出：店长：领班：部门领班：员工\厂商驻场人员：防损部：入：店长：领班：部门领班：员工\厂商驻场人员：防损部：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档超市物品携入/出未归还累计统计表序号携入/出日期携入/出物品携入/出人防损部经办人预计归还日期实际归还日期部门领班备注123456789101112131415161718注：实际归还日期计入。防损部值班主管巡场记录表1巡视人：巡视时间：类别内容解决办法跟进人完成时间值班经理签字启场1．开门时其他部门负责人（防损部值班主管等）是否到场（开门时须有两人以上）；2．检查昨晚关门记录是否健全；3．开门前检查门、锁是否安好，有无异常；4．开门前值班经理等（二人以上）巡场一次，检查卖场所有入口、重点部位有无异常情况；5．开收货口门时，在场监督生鲜部进货；6．按规定时间开大门、出、入口，开门后再巡场一次，并作好记录；封场1．是否严格按公司营业时间关门；2．关入口时，广场及门外公司财物是否收回；3．关出口时，场内是否还有遗漏的顾客；4．关门后再检查门口周围是否存在安全隐患（如通道堵塞、照明设施等）；5．清场后检查卖场是否有滞留人员，并作好记录；6．与防损部值班主管、夜班领班及当班电工清场，检查其他部位，门、窗、照明设施是否存在安全隐患，生鲜部、百货部、食堂电器设施及炉、烤箱是否已采取安全措施；7．无异常情况按规定路线（外围—员工—通道外出口—办公区、--内入口—收货区—生鲜区—卖场—出口—入口--监控室—电工房—食堂）封场，联系外库夜班人员，询问情况，关卖场照明灯，开红外线报警器并作封场、清场记录。说明：用于防损部当日值班主管对全天工作情况巡视记录，要求每天早、中班各一次。防损部值班主管巡视记录表2巡视员：年月日类别内容发现问题解决方法负责人完成时间内保1．开关门有无异常情况2．打卡秩序是否正常3．收货口及大门入口秩序是否正常4．值班记录是否健全，领班有无答阅备注外保1．门前广场有无安全隐患；2．进出口秩序是否正常3．广场促销手续是否完善，秩序是否正常备注稽核1．报警器工作是否正常2．收银区出口秩序是否正常备注防损1．场内有无安全隐患2．防损工作是否正常备注夜班1．清场情况哟无异常2．封场工作是否彻底3．巡场情况有无异常备注消防1．检查消防通道是否通畅2．生鲜部的煤气炉、烤炉、烘炉、油灶油气混用灶操作是否规范；下班后煤气炉是否关闭（包括食堂）3．检查电工房的配电区域的设备运行是否正常4．检查卖场内的各种线路是否老化、破损、乱搭乱牵5．检查卖场内的喷淋头、烟杆是否正常完好备注其他1．各组人员考勤、晨训、晨会情况2．各组队员在岗情况（站姿、文明用语3．有无员工违纪、投诉情况备注值班主管签字:防损部值班主管巡场记录表3巡视人：巡视时间：类别内容解决方法跟进人完成时间值班经理签字消防1．检查各消防通道是否畅通2．检查消防设备是否正常3．检查货场内是否有员工或顾客违反消防规定4．检查员工食堂的煤气操作是否规范，下班后煤气是否关闭5．检查监控设备运转是否正常6．检查消防标志是否完整7．动用明火时手续及安全措施是否健全8．生鲜部的煤气炉、烤炉、油炉等操作是否规范，下班后煤气炉灯是否关闭9．检查生鲜部的动力配电箱、冷柜、蒸饭车、制冷机是否正常10．检查员工食堂的制冷机、消毒柜是否正常工作，是否有专人值班操作11．检查电工房的配电区域的设备运转是否正常12．检查防损部警具通讯器材是否完好13．检查卖场内各种线路是否老化、破损、乱搭乱牵治安1．检查货场内的重点部位，2．检查货场、外库是否存在安全隐患3．检查货场内是否有易燃易爆等可疑品4．检查广场车辆及购物车的安全备注：人员1．部门员工是否正常出勤；2．部门员工晨会及上岗情况3．员工工装工牌、仪容仪表是否符合要求4．检查消防巡检人员的消防巡检记录情况5．上岗时的文明用语使用6．促销员工牌，仪容仪表是否符合要求；7．员工或促销员是否遵守公司纪律规定；8员工出勤率备注：说明：此表适用于防损部值班主管工作记录。防损部夜班巡场检查工作记录4巡视员：年月日时间内容发现问题解决办法负责人完成时间22：001．岗位分布：员工通道、员工内出口、收货口、大门控制21：15—21：302．检查各进出口大门是否锁了、各岗位值勤情况、有没有做与岗位无关的事22:00—22：303．清场是否按正规程序清场、封场时间22：00—22：4．卖场有无加班人员、内施人员手续是否齐全、加班时间22:15—22；305．检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、油气、混用炉是否关闭22：00—22：306．清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加，到位情况是否正常7．夜间巡场是否有值班主管、训导员、水电工、警犬情况是否正常8巡场检查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常9．夜间内外巡场是否按规定时间执行，执行次数6:3010．结束封场时值班经理到位情况；有无异常情况6:4011.警犬是否按规定时间带出封场，员工上班情况6:45—7：0012．开门后，收货口是否按正规秩序收货，人员流动情况7:40—7：4513．与内保组是否按时交接班，记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管备注：夜间外场巡场四次：23：302：004：005：30，内场巡场两次：1：305：00值班主管签字：防损部防损巡视工作记录表1巡视员：年月日时间内容发现问题解决办法负责人完成时间1、员工打卡及着装情况2、员工晨会情况3、生鲜区巡视情况4、督导检查店内各员工情况5、员工使用文明用语情况6、高峰期防损人员布控情况7、员工纪律及工作情况8、员工出勤情况9、检查员工有无违反防损工作流程10、对窃损商品者是否处理完毕11、卖场是否有突发事件及处理情况12、下班打卡情况13、稽核组查出夹带是否移交备注值班主管签字：说明：此表适用于防损部打扒组工作。防损部内保巡视工作记录表2巡视员：年月日内容时间发现问题解决办法负责人完成时间出勤、上班打卡、班前会调试报警器、交接班员工外出口打卡、违规、来访登记收货口退换货、转仓、报损、违规、检查废纸篓、开关门员工内出口转仓登记、员工违规监控门口违规定、携出商品、归还情况顾客入口处开门、关门、检查门锁、员工违规进餐情况安全员坐姿、站姿、交接班、交接岗是否有串岗、脱岗备注值班主管签字：防损部巡视记录表3—外保巡视员；年月日内容时间问题解决方法负责人完成时间1．出勤是否正常2．晨会、晨训情况是否正常3．挡板、交通指示牌是否正常4．上岗时间是否准时5．自行车、三轮车停放是否顺序6．购物汽车停放是否整齐7．有无脱岗、串岗现象；8．质检处、退货处门窗是否关好，有无不安全隐患；9．广场手推车、购物车是否安全；10．进餐秩序是否正常；11．早、中班交接是否正常12．站姿是否规范13．广场有无不安全因素14．手推车是否丢失，投放数量15．手提篮是否丢失，投放数量16．中班下班前是否清查广场有无遗漏物品备注值班主管签字：防损部设备运行及卫生巡场记录表执行人:巡视时间：地点内容完成情况跟近方式跟进人完成时间食堂操作间餐具每天是否定期消毒食堂内无苍蝇、蚊、鼠操作间干净卫生，仓库是否整洁卖场卫生地面是否干净，卫生，无水，污渍，废弃物，玻璃及镜面洁净光亮工作台是否干净，卫生，整洁无污垢器具是否完整无缺，表露部位无尘金属部分表面无水迹保证纸篓垃圾存放不过半外场无尘土，废弃物品办公室保持地面干净，卫生空调运转情况是否正常照明情况是否正常洗手间是否整洁无污垢，无堵塞现象机房配电房检查电工记录是否完全空调是否正常使用（压力表，电压及显示屏是否正常）。有无其他工程(问题漏雨、房屋破损)保养是否按时完成发电机是否正常（如机身表及运转方面情况）配电柜是否正常（送电、机身表）是否有其他工程问题（如漏雨、房屋破损）说明：此表适用于防损部风险控制中心工作。防损部消防监控组巡检记录表巡视员：年月日内容发现时间解决办法负责人巡视时间1．检查各消防通道是否畅通2．检查消防设备是否正常3检查货场内是否有员工或顾客违反消防规定4．检查监控设备运转是否正常检查消防标志是否完整检查保安部警具通讯器材是否完好5．动用明火时手续及安全措施是否健全6．生鲜部的煤气炉、烤炉、油炉等操作是否规范，下班后煤气炉灯是否关闭7．检查生鲜部的动力配电箱、冷柜、蒸饭车、制冷机是否正常8．检查员工食堂的制冷机、消毒柜是否正常工作，是否有专人值班操作9．检查电工房的配电区域的设备运转是否正常10．检查员工食堂的煤气操作是否规范，下班后煤气是否关闭11．检查卖场内各种线路是否老化、破损、乱搭乱牵12．检查卖场内的喷淋头，烟杆是否正常、完好备注13．监控巡检员每天巡查两次，即早班13：00，中班19：巡检40分钟其他：值班主管签字:说明：此表适用于防损部风险控制中心工作。清场记录表店面：年月日序号检查内容检查结果区域负责人1闭店广播2货场内检查3服务中心4收银台5服务中心6收银台7精品屋8金库9冷船．风幕柜10库房11购物车．购物筐12收货部13货场清洁14办公区15商业街16卫生间．更衣室17电源开关18消防及夜间监控设备19夜间布岗20店外情况21门窗关闭情况检核人： 防损负责人： 值班店长：清、闭场安全检查表日期：清场结束时间：检查内容检查结果一、电源插头、设备电源、照明是否关闭。二、电器设备周围是否存有易燃物品、易爆物品。三、部门所辖区城内安全通道内的易燃品是否清理干净（如：纸皮，塑料包装废纸等）。四、生鲜部熟食加工间、主食厨房内的电源是否切断水龙，燃气阀门是否关闭。五、各部门所辖区域必须带电过夜的电器设备（如：冷冻机、冰箱等）工作状态是否正常。六、各部门所辖区域是否出现异常情况（如煤气味、电线打火、焦味等）。七、收银员备用金、帐后款是否存入金库保险箱，金库人员下班以后，门窗、锁是否锁牢。八、各部门所辖区域内的库房是否安检完毕。九、各部门所辖区域内的门窗、柜台是否锁牢。十、各部门所辖区域内的货物道具是否堆放整齐安全，孤儿商品是否归位。十一、各部门员工，是否离场，有无滞留。值班经理：保卫部：工程部：营运部：说明：此表适用于防损部警卫组工作。防损部夜班巡场检查工作记录表巡视员：年月日时间内容发现问题解决办法负责人完成时间22：00岗位分布：员工通道、员工内出口、收货口、大门控制21：15—21：30检查各进出口大门是否锁了、各岗位值勤情况、有没有做与岗位无关的事22:00—22：30清场是否按正规程序清、封场时间22：00—22：卖场有无加班人员、内施人员手续是否齐全、加班时间22:15—22；30检查生鲜部煤气炉、烤炉、烘炉、油炉、油气、混用炉是否关闭22：00—22：30清场时是否有值班经理、值班主管水电工参加、到位情况是否正常夜间巡场是否有值班主管、训导员、水电工、警犬情况是否正常巡场检查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充电机是否运转正常夜间内外巡场是否按规定时间执行、执行次数6:30结束封场时值班经理到位情况、有无异常情况6:40警犬是否按规定时间带出封场、员工上班情况6:45—7：00开门后，收货口是否按正规秩序收货、人员流动情况7:40—7：45与内保组是否按时交接班、记录是否详细，遗留问题是否交次日值班主管备注：夜间外场巡场四次：23：302：004：005：30，内场巡场两次：1：305：00值班主管签字：防损稽核组工作流程图报警器响持商品顾客（商品在手上或推车内）报警器响持商品顾客（商品在手上或推车内）未持商品顾客商品单独过报警器请顾客再次通过报警器核对水单，若有问题核对水单如正确重新消磁请顾客自行检查是否有未交款的商品请顾客将多拿商品付款请到防损部解决按《谈话笔录程序》进行移交公安机关放行未响 响 响 响 未不配合配合响 防损部收银稽核组工作记录表巡视员年月日时类别内容发现问题解决办法责任人完成时间班前1．岗位(分布稽核口，收银区，精品区)2．班前会情况3．出勤情况4．岗前准备（稽核章、对讲机领用归还情况，报警器调试情况）5．开门情况当班收银漏收情况（姓名、款台号、领班签字、防损员签字）2．文明用语使用；3．是否有脱岗情况；4．顾客夹带情况（查出人姓名）；5．就餐情况6．岗位站姿、定位情况；7．退换货数量8．交班时间；班后会（总结当班情况、评出好的与差的）班后备注值班主管签字:稽查卖场检查表检查人：检查日期：卫生地面墙通道货架商品库房设备操作间商业街商品陈列码放货架商品端架量陈库房精品厅缺断货检查价签检查防损部稽核谈话记录表厂商名称：电话：厂商地址：联系人：介绍防损政策防损的介绍反贿赂的规定反贿赂的处理资信证件营业执照（）2、税务登记证（）3、卫生许可证（）4、商品质量认可（）5、质量抽检报告（）6、进省许可证（）7、安全认可证（）8、商品注册证（）9、代理（经销）授权证明（）10、外资企业注册证明（）其他谈话记录对反贿赂协议的看法列为重点供应商的原因备注采购员：记录人：防损部稽核员：防损主管：防损经理：编号：1反贿赂协议书编号：说明：此表适用于防损部采购稽核员工作。收银员长短款记录表收银稽核员签字：收银主管签字：说明：此表适用防损部收银稽核员工作；要求：收银稽核员应和收银主管一起对当天的长短款情况进行记录和分析，并找出异常原因。店辅号时间收银机号时期收银员姓名现金支票 附送优惠券退款其他现金净额纯销售（含税）长款或短款督察员/收银领班收银员签名收银录入错误记录表店辅号：收银机编号：收银员姓名、编号：检查人：日期：检查时间：录入价格错误商品录入价格正确价格错误长款项（+）短款项（-）录入价格错误总额：长款项（+）短款项（-）计税和找零错误商品计税或找零错误的确认金额长款项（+）短款项（-）错误计税和找零总额：长款项（+）：短款项（-）：部门录入错误商品部门错误录入金额部门正确录入金额误差长款项（+）短款项（-）部门录入错误总额：长款项（+）：短款项（-）：检查的商品总数：应收金额：实收金额：误差总额：长款项（+）：短款项（-）：说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。收银机收银情况抽样检查登记表说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。店辅编号：本周时间：月日到月日收银员姓名星期一长款短款星期二长款短款星期三长款短款星期四长款短款星期五长款短款星期六长款短款星期日长款短款试验性购物记录表试验性购物记录表收银员名字：收银员号码：商场号码：收款机号码：收款机类型：机械(电子)扫描职员是否带证章？□是□否是否穿工作服？□是□否序号出现错误商品部门标价登录价格差额（+）或（-）123456正确总计：登录总计：差额（+）或（-）：其他错误及/或程序错误1是否检查了购物车？□是□否2．是否唱付？□是□否3．折扣券操作是否正确？□是□否4．是否要求检查价格？□是□否5．现金操作是否正确？□是□否6．是否扫描？□是□否7．找钱是否正确？□是□否8．包装是否合适？□是□否总结：这是一个完全正确的交易吗？□是□否试验人：收银员签字：说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。收银员操作记录表收银员操作记录表收银员姓名：编号：参加工作时间：商场编号：商场地址：购物车检查记录日期多收（+）或少收（-）其他错误检查人经理采取的措施试验性购物记录日期登录错误程序错误部门、商品错误其他说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。服务检查记录表日期对登录错误的描述多收总计/少收总计程序错误收款抽屉检查记录日期长（+）/短（-）检查人时间下班时长（+）/短（-）职员培训记录日期培训类型培训人培训时间服务检查记录

说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。收银调查表项目是否备注制度是否为书面形式，是否适用于前台人员？收银员和管理人员讨论制度后，是否在制度复印件上签字？日报表上的长款和短款是否有收银员的名字？是否定期对收款机进行随机检查？为保证准确登陆，是否定期检查顾客的购物车？是否有专业（“神秘”）顾客对登录进行检查？对多收、少收、无效交易和“无交易”，收银员如何解释？是否禁止收银员对亲戚收款？对收款机内的现金数量及支标数量是否有限量？是否定期提取现金并合乎程序？收银员是否接受过如何对待毁球标签、包装及偷商品的不诚实顾客的培训？是否定期对收银员进行检查，以保证他们就有全面的商品、价格、部门、不同利类的商品、特价等方面的知识？说明：此表适用于防损部收银稽核员工作。进店人数统计表MemberCountLogLastweekThisweekPeriodDayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundayTime9:00a.m.10:00a.m.11:00a.m.12:00a.m.1:00p.m.2:00p.m.3:00p.m.4:00p.m.5:00p.m.6:00p.m.7:00p.m.8:00p.m.Total备注：每隔一小时，必须填写此会员进店人数统计表记住，要填写的是真正的购物会员的人数而不是随意经过店门的人数；每晚关店前将总数汇总；每个星期天，负责关店的雇员应填写下一周的人数，将本周的统计表作为“上周”的存入新档案，这一存档将被放入管理办公室前台经理的主要文件柜里；此表由防损部警卫组负责。设备报废申请单申请部门：申请物名称：型号、规格：物品启用时间：申请报废时间：批准人：申请报废原因：报废条件：A已超过规定使用年限，效果达不到规定要求且不能修复。B因意外灾害或事故使设备损坏严重而无法修复使用。说明：此表适用于防损部行政稽核员工作。设备报废申请单申请部门：申请物名称：型号、规格：物品启用时间：申请报废时间：批准人：申请报废原因：报废条件：A已超过规定使用年限，效果达不到规定要求且不能修复。B因意外灾害或事故使设备损坏严重而无法修复使用。说明：此表适用于防损部行政稽核员工作。消防设施设备登记表存放地点：编号名称型号数量使用程度管理负责人具体分管人备注统计人：说明：此表适用于防损部风险控制小组工作。店消防设施月巡检记录表日期:巡检部门：巡查人:巡检范围:项目检查比例地点合格不合格问题及隐患处理结果消防巡查自动报警系统烟感报警5%各店、总部办公区温感报警5%各店、总部办公区灭火系统水喷淋5%各店、总部办公区干粉灭火5%各店、总部办公区消防供水系统水泵100%各店消防水池100%各店应急照明系统配电室100%各店应急灯100%各店发电机100%各店消防疏散门控系统100%各店、总部办公区附附注：1、此表由各店风险控中心巡检时填写，合格划“√”，不合格划“╳”；2、各店及总部消防设施由总部风险控制中心负责检查报表（店保卫、维修部门配合），其它各店消防设施由各店保卫部负责检查上报；3、报表时间：每月1—5日。消防治安巡检记录表日期:时间:巡查人:巡查范围:项目地点数量合格问题及隐患处理结果消防巡查干粉灭火器(大)干粉灭火器(小)二氧化碳灭火器消火栓喷淋头水泵(80DLX3)水泵(Y90S-2)烟感探头温感探头红外探测器火灾手动报警器防火疏散门消防标识电源及线路休息、更衣室项目区域盗窃诈骗纠纷交通事故其他治安巡查说明：此表适用于防损部风险控制中心工作。销毁文件清单销毁文件清单拟制人：审批人：日期：序号文件名称文件编号备注办公物资设备稽核记录表 办公物资/设备稽核记录表公司：部门：财务部：品名规格型号数量来源存放地点质量状况支票打字机1购入结算部良好打印机EPSON针打3购入财物部良好隔断家具1购入财务部良好碎纸机1购入财务部良好支票打字机1购入财务部良好五节铁皮柜8购入财务部良好铁皮柜2购入财务部良好保险柜1购入结算部良好边柜1购入结算部良好点钞机1购入结算部良好办公桌10购入财务部良好办公桌8购入结算部良好保险柜2购入财务部良好保险柜1购入结算部良好电话步步高3购入财务部良好电话西门子7购入财务部良好柜台5购入结算部良好茶几2购入结算部良好沙发1购入结算部良好低柜1购入财务部良好沙发1购入财务部良好茶几1购入财务部良好文件柜5购入财务部良好边柜1购入财务部良好椅子18购入财务、结算部良好电暖气佳兴1物业部结算部良好打字机EPSON1600K针打1不详结算部良好支票打字机1购入一店金库良好使用人签名：负责人签名：说明：此表适用于防损部行政稽核员工作办公用品稽核记录表日期摘要借方贷方结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额说明：此表适用于防损部行政稽核员工作办公物资/设备维修单申请部门申请时间发生费用接单部门接单人申请保养内容：对完成任务情况签字确认：说明：此表适用于防损部行政稽核员工作。办公物资/设备维修单申请部门申请时间发生费用接单部门接单人申请保养内容：对完成任务情况签字确认：说明：此表适用于防损部行政稽核员工作。重点防火部位登记表部门：编号地点重点防火物品主要易燃物消防设施及器材配备情况备注统计人：说明：此表适用于防损部内险控制中心工作。停车场（库）交接班记录表日期值班时间段交班时间交班人员接班人员有无异常情况/异常情况描述领班签字说明：此表适用于防损部警卫工作。日报损差异处理登记编号年月日部门商品品名差异数量差异金额差异原因处理结果稽核员店长合计备注：此报表每周统计报防损部说明：此表适用于防损部损耗控制中心工作。日报损登记表编号年月日部门货号品名数量单价小计报损原因报损人稽核员合计备注：此报表每周统计报防损部报损审批表部门:组别：年月日NO：货号品名数量单价小计报损原因登记人合计部门主管：经理签字：店长签字：防损员签字：防损部经理：注明：此表适用于防损部对店内报损的物品审批程序1此表按部门申报;2．防损部需分部门保存审批表，并于每月底合计部门报损总金额后呈报店经理及各部门经理;3．必须真实如数登记，若发现少登记或报废后不登记者，将按例处罚;4、第一联报损部门；第二联防损部；第三联采购部；第四联：财务部（计帐）;5、对超过正常范围的异常损耗，防损部应单列损耗原因，并提出处理意见.报损审批表部门:组别：年月日NO：货号品名数量单价小计报损原因登记人合计部门主管：经理签字：店长签字：防损员签字：防损部经理：注明：此表适用于防损部对店内报损的物品审批程序1此表按部门申报;2．防损部需分部门保存审批表，并于每月底合计部门报损总金额后呈报店经理及各部门经理;3．必须真实如数登记，若发现少登记或报废后不登记者，将按例处罚;4、第一联报损部门；第二联防损部；第三联采购部；第四联：财务部（计帐）;5、对超过正常范围的异常损耗，防损部应单列损耗原因，并提出处理意见.安全隐患整改单年月日单位（部门）地点电话eq\o\ad(问题及隐患,)eq\o\ad(应急措施,)检查部门检查人被检查单位（部门）负责人（签字）职务备注1、请被检单位（部门）将以上存在问题的整改情况于月日前函告我部。2、此通知为两联单：第一联被检查单位（部门）留存；第二联存档。隐患整改通知书1被通知人姓名：部门：职务：因你（部门）在工作中出现严重违反了（地区）保卫部《安全保卫及店防损管理规定》第章条或《安全保卫及店面防损管理补充规定》第章条之情况，属于：制度不完善手续不全操守不良执行不力管理不到位能力不足泄露公司秘密违反公司规定其它问题，具有：无意识违反胡意违反性质，故你（部门）于接此通知后3日内对此隐患整改完毕，将整改报告交防损部备案，并接受防损部对你（部门）的处罚罚款人民币元书面检查建议降职、降薪处理。本整改通知书宣布时间为：年月日本整改通知书开出人签章：接收通知书人签字：防损部年月日说明：此表适用于防损部风险控制中心工作。隐患整改通知书2发现隐患部位隐患摘要整改建议检查部门：防损部：检查人：报送部门：工程部：接报负责人：报送时间：年月日时分消防隐患罚款通知单日期处罚单位执行人被处罚单位负责人处罚原因处罚金额被处罚单位签字处罚单位公章施工作业审批单申请单位申请日期：年月日作业单位联系电话作业内容现场负责人作业时间作业人数防火措施是否用货梯是否用电作业具体地点是否动火部门负责人意见签字：店长意见负责人意见签字：工程部负责人意见签字：保卫部负责人意见签字：注意事项货场内严禁吸烟，注意防火。如果改动电器设备、线路需请工程部监督实施。在货场或库房作业，作业人员须在限定区域内作业，不得到处走动。如有非商厦人员作业，须商场留人监护以保安全。作业完毕，立即清理现场，清除陷患。如在作业中发生意外情况，作业人员必须服从保安人指挥。如动用明火，必须到保卫部申报，领取动火证后方可进场作业。作业现场必须配备相应的灭火器材及火情监督员。进行特殊作业（如电、气焊等），操作人员必须持有蔻局颁发的操作许可证。作业中必须保护商场消防设施，严禁动用。10、业单位须无条件接爱商厦各职能部门的便行检查，对检查出的隐患必须无条件整改。说明：此表适用于防损部风险控制中心工作。动火证登记表动火时间年月日至年月日动火单位动火内容动火区域证件号甲方监护人乙方监护人防火措施保安部签字盖章线动火证登记表动火时间年月日至年月日动火单位动火内容动火区域证件号甲方监护人乙方监护人防火措施保安部签字动火许可证用火部位使用人用途看火人用火地点签发日期消防措施把５米内易燃物清理干净，五级风以上停止焊接作业。配足看火员，准备好灭火器材看余火半小时。不准油工与电气焊交叉作业，保持安全距离。收工时，检查余火，拉闸并关气瓶阀门。现场操作人员同看火人共同检查安全后于年月日上（下）午时交回此证。批准人签字（印）注意事项：动火须持证上岗，监护人负责安全。6、动火时，甲乙双方监护人不准离开现场。动火现场无易燃物，如有须清除。7、施工现场严禁吸烟。现场有墙缝、洞孔，保温层要严密遮挡。8、动火现场须配备灭火器和足够的水。室外高空遇到5级风以上时，停止作业。9、完工清除余火，确保安全后方可离开现场。做油类、防火作业时，严防火种入现场。10、动火证当日有效。施工许可证施工单位地点项目安全负责人施工时间年月日时起年月日止施工队人员是否动火是否签订治安防火责任书施工队人员登记携带物品及工具（件）其中危险物品批准时间年月日防损部签字（章）备注精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档厂商登记表厂商名称经营性质携带商品规格数量其他物品进驻日期离场日期厂商签名登记人楼面主管：防损部主管：防损部经理：说明:防损部单据稽核员对进入卖场的联营厂商物品的登记及记录每月收货稽核记录表日期商品号码供应商号码商品数量商品规格保字签字收货签字12345678910111213141516171819202122232425262728293031每周供应商差错记录表日期短缺或超量商品的数量和种类短缺商品或超量商品的原因收货员签名保安签字12345678910111213141516171819202122232425262728293031超市供应商洽谈情况登记表供应商名称：序号洽谈内容洽谈情况1销售分析1．2．3．2利润回顾1．2．3．3促销活动1．2．3．4供货情况1．2．3．5送货1．2．3．6价格分析1．2．3．7付款方式1．2．3．8关于新品1．2．3．9市场信息1．2．3．10季节性销售计划1．2．3．11同行竞争情况1．2．3．12其他1．2．3．说明：此表适用于防损部采购稽核员工作。保洁日常检核表年月日序号项目检查内容检查结果区域负责人1外围门窗地面．地垫店标棚子垃圾桶扶手．栏杆墙石绿地2超市卖场地面门窗通道库房收银区收货部电梯机房墙壁消防设备购物车．筐卫生间地面便池纸筐墙壁洗手盆镜子保洁用品气味办公区地面门窗墙壁桌椅垃圾桶会议室楼梯更衣室本日检查结果检核人：值班领班：购物车、筐清点表序号日期购物车数量购物筐数量清点人检核人备注1234567891011121314151617181920消防器材及设施检查表________店年月日序号消防器材/设施名称消防器材/设施编号消防器材/设施位置检查情况123456789101112131415备注：填表人：_________防损部主管：__________本表检查内容每周至少检查一次本表备注内容是对检查出的问题解决意见及落实情况暂扣物品登记表序号日期品名型号数量单位价值被询问人询问人防损主管财务备注1234567891011121314151617181920注：此表一式两份，防损部和财务部各留一份。丢失物品统计表年月日序号部门品名单位数量状况处理（返还）备注1234567891011121314151617181920防损部主管：反扒：营运主管注：此表一式两份，防损部和营运部各留一份。调查记录表编号：被调查人姓名：性别：年龄：族别工作单位：家庭住址：联系方式：记录人：调查事由及经过：被调查人签名：日期：调查记录：是防损部对事件经过的调查的记录。接报案记录表部门：时间：报案人性别年龄工作单位联系方式案情经过报案人：案情结果接案人：备注部门经理（主管）签字：日期：说明：此表适用于防损部对接报案工作的记录。治安案件登记表案件发生日期案件性质地点报案方姓名民族性别年龄单位证明人通讯地址联系电话备注：案件事由简介：处理意见结果概要：处理意见受理人签字报案方意见报案人签字结案日期：部门经理（主管签字）：此表是防损部用于对在卖场内及门前广场发生的治安案件的记录。外盗记录单日期时间住址发票粘贴处姓名出生日期身份证号码电话（宅）住址职业电话（公司）遭窃物品名称部门数量单价总金额暂存物品 损失补偿款金额：（大写）：处理方式：教育补偿损失通知单位送公安局内盗人员登记表日期时间部门姓名性别年龄工牌号偷盗商品偷盗商品价值家庭住址身份证号电话户口所在地处理结果当事人签字年月日处理人签字：防损部签字：年月日精品文档精心整理超市管理的永乐大典防损管理表单汇编手册领先一步，从超市人开始！DFGT-CS-FS-BD-0PAGE80询问记录表1日期被发现时间上午：下午：被制止时间上午：下午：被发现地点被发现方法嫌疑人性别民族家庭住址电话邮编年龄身份证号码出生年月询问记录：所拿物品价值所拿物品价值所拿物品价值所拿物品总值开罚单□是□否罚单号罚款金额嫌疑人所有现金嫌疑人签字经手人询问记录表2编号：被询问人姓名：性别：年龄：族别：工作单位：家庭住址：联系方式：记录人：询问记录：被询问人签名：日期：说明：此表适用于防损部调查时所做记录。询问记录表3第次No.移交人： 接交人： 年月日谈话人：自时分开始被谈话人姓名： 曾用名： 性别： 自时分结束年龄：联系方式： 工作单位：家庭住址：问：“你拿了哪些商品出门没有付款？”答：“我夹带商品有：件数品名规格数量单价金额12345678合计备注应索赔金额实际索赔金额收款人证明人问：“你这种做法属于什么行为？”答：问：“你是否愿意按我们内部的规定处理？”答：问：“以上回答是你所述？”答：当事人：日期：部门经理（主管）审核：财务审核：说明：此表适用于防损部对有夹带嫌疑的人员所做记录，要求真实反映、本人签字。被窃商品登记表年月日被窃商品信息商品名称安全状况是否有防盗装置所属组别是否在安全区域陈列区域是否有专柜陈列时间是否有专人负责何时发现被盗是否三级帐管理每日被偷次数理货员是否承担责任销售排行理货员是否收现是否孤儿收银员是否收现是否赢利防损员是否收现供应商是否赔偿说明：此表用于防损部损耗分析部门工作，要求将被窃商品及时登记，通过数据分析查出原因。被窃商品登记表年月日被窃商品信息商品名称安全状况是否有防盗装置所属组别是否在安全区域陈列区域是否有专柜陈列时间是否有专人负责何时发现被盗是否三级帐管理每日被偷次数理货员是否承担责任销售排行理货员是否收现是否孤儿收银员是否收现是否赢利防损员是否收现供应商是否赔偿说明：此表用于防损部损耗分析部门工作，要求将被窃商品及时登记，通过数据分析查出原因。窃损人员调查表年月日窃损人员信息姓名作案特点作案时间性别作案部位职业作案方式民族作案原因年龄是否重犯教育程度是否团伙住址（出生地）是否有内应籍贯是否使用工具携带物品销赃方式、地点衣着其他超市作案处理结果选择商品特点说明：A、此表适用于防损部打扒工作人员B、每位窃损人员均应填写此表说明：此表适用于防损部损耗分析部门工作，要求将被窃商品及时登记，通过数据分析查出原因。C、每月将分类信息汇总说明：此表适用于防损部损耗分析部门工作，要求将被窃商品及时登记，通过数据分析查出原因。制表单位：中国零售业（超市人）防损研究交流中心统计单位：证人记录证人姓名性别年龄时间：从时分到时分工作单位：家庭住址：联系方式：谈话内容：签名：记录人：日期：说明：证人记录适用于对有关事件证人的调查记录钥匙使用登记表序号领用时间申请领用部门被领用部门钥匙编号领用人保管人归还时间备注123456789101112131415精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档托管部标准化管理汇编托管部经理岗位职责1保洁主管岗位职责1保洁员岗位职责3保洁员管理办法5关于工服发放的管理规定7保洁标准化管理细则工作人员服务标准仪容仪表规范10行为规范11清洁工具使用方法、标准和保养清洁工具的操作要领及使用流程14清洁工具的注意事项及保养方法15各设备、设施的清洁操作标准19清洁剂使用方法及规范23各项目的清洁标准24各保洁区域岗位的工作流程27卫生间检查表保洁人员规范化管理员工档案表34申请表35申购表36费用报销单37物料盘存表38物料采购计划表39工服盘存表40离职交接表41意见反馈表42项目主管综合督查表43精品文档可编辑的精品文档托管部经理岗位职责托管部经理岗位职责全面负责托管事业部的日常工作以及公司旗下的所有托管项目事宜。在总经理的领导下，制定本部门的工作目标、工作计划和岗位编制，及时传达上级指示和要求。以身作则，调动员工的积极性，高质量、高效率的完成各项目的清洁工作。根据部门工作要求，对各区域托管事业部主管进行合理分工，有计划地进行人员配置和调整，做到员工之间任务划分清楚，责任明确，检查考核标准公开，奖励措施有力。定期对部门员工进行工作评估、考核员工的工作成绩、负责下属绩效工资的评定。负责员工的岗前、岗中培训，加强思想和品质教育，宣导企业文化，确保各项制度、程序标准的落实和执行。负责项目清洁用品采购计划的编制和购进物品的验收工作，并控制其合理的使用。负责部门的机械设备、固定资产的维护、保养和更新。负责与甲方保持良好的关系，确保信息畅通，保证服务质量，拓宽服务渠道，开发新项目。不定期的到各服务项目点进行巡查和督导、参加例会、加强与保洁人员的思想交流与沟通。每周一托管事业部例会，总结上周的工作情况，做好下一周的工作安排。每月中旬组织公司有总经理参加的检查小组到项目点进行抽查与督导。完成总经理分派的其他工作。二、保洁主管岗位责任制保洁主管岗位职责直接上级：托管事业部主管直接下级：保洁员岗位职责：1、协助托管事业部主管完成该项目的各项工作，确保所负责管辖区域内各项服务工作的顺利进行，为业主提供优质、高效的服务和干净整洁的工作和生活环境。2、检查机械设备、清洁工具的使用情况；发现损坏及时上报托管事业部主管，并定期上报机械设备检查结果。3、检查员工到岗工作的记录情况，知道保洁员日常工作，确保该项目各环节正常运行。4、每天检查处理各区域日常工作状况及所辖区域发生的事宜并向托管事业部主管汇报。5、处理各班次留下的交班工作。6、处理来自客户及其他部门的投诉并向托管事业部主管汇报7、确保员工遵守各项规章制度、质量标准，并监督检查执行情况。8、检查督导下属员工工作程序的标准操作。定期对下属进行评估，向托管事业部主管上报奖惩建议。9、制定每周、每月的工作计划，每周、每月定期开例会进行工作总结。10、与其他相关部门进行必要的沟通、密切合作。11、制定年度、季度、月度培训计划并组织实施员工培训工作，加强与员工的思想交流与沟通，宣导企业文化，提高员工素质。12、每季度协助办公室内勤进行一次机械设备、物品盘点工作，并向托管事业部主管汇报。13、就有关人员及设备问题向托管事业部主管提出建议和申请。14、提高自身素质，体现个人魅力和凝聚力。使所带团队具有团结、和谐的工作氛围。保洁员岗位责任制保洁员岗位职责直接上级：保洁主管岗位职责：1、爱岗敬业，工作要有责任心。准时上下班，认真做好责任区的各项清洁工作，不留死角，坚持规范化服务，坚守工作岗位，有事请假。2、遵守公司各项管理制度，统一着装上岗，树立良好形象。3、听从上级领导指挥，保质保量的完成本人所分管区域内的保洁工作。4、遵守工作纪律，坚守工作岗位，工作时间不准干私活及与工作无关的事情。5、合理使用清洁药剂、清洁用品，避免不必要的浪费，对清洁设备及时保养。6、清洁过程中若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设损坏、故障等应及时报告主管或专管人员，必要时积极协助专业人员排除故障。7、发现事故隐患和可疑迹象，立即上报上级领导，并有义务监视事态过程或采取有效设施，控制事态发展。8、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，努力学会控制易耗品的使用量，不得将清洁工具和用品私借他人使用和带回家中使用。9、及时处理业主公司的职员对保洁质量提出的意见和建议，不得与其发生争执。10、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还给失主。11、参加培训，提高自身素质，向领导提出合理化的建议。12、认真完成上级主管临时交办的其他任务。13、遵守业主公司的有关规章制度。 保洁员管理办法保洁人员管理办法为了进一步加强保洁人员的管理，夯实基础，规范管理。提高保洁人员及其团队的良好形象，以优良的服务品质满足甲方对我公司的服务要求，具体管理办法如下：一、认真遵守执行XXXX保洁公司制定的《保洁员岗位职责》、主管依据其细则，严格遵守管理，认真执行。二、倡导爱岗敬业、忠于职守的优良品质和工作作风。提高服务管理质量，加强保洁区域的检查监督力度，实行三级检查，即：抽查、巡查、自查，每月公司托管部主管不定期对该项目进行卫生检查，主管定时巡查，各位保洁员针对自己所负责区域的卫生情况进行自查，及时巡视，发现问题迅速解决，不能拖延、视而不见。若有困难及时向主管反映，协助解决，否则责任自负。三、自觉遵循XXXX保洁公司管理制度，维护我保洁公司形象。XXXX保洁公司员工违规处罚条例如下：迟员工有事不提前请假或采用电话请假的罚款50元（确因急病诊断证明者例外）；使用保洁工具不干净、不整齐者罚款10元；工作中不认真、敷衍者，经提醒不改正者罚款50元，严重者予以辞退；工作中偷懒，所负责卫生区域不干净的罚款50元；清洁工具、设备使用后，不及时清理干净的罚款10元；不按规定时间或地点吃饭者罚款20元；工作时间串岗、聊天或看书（报纸）罚款20元；在工作时间内睡觉的罚款50元；无正当理由不服从主管工作分配或者与主管顶撞者罚款50元，严重者予以辞退；工作时间员工与员工之间发生冲突，骂人者每人罚款100元，情节严重者予以开除并从重处罚；凡偷拿甲方及公司财产者，将处以100元以上罚款，严重者予以辞退并重罚；捡拾贵重物品不及时上交，据为己有者，罚款100元以上并辞退；18、严禁将烟带入厂内，若在工作区内吸烟罚款200元；19、所负责区内定人、定岗、定责，责任自负，针对甲方及保洁公司的处罚，谁的责任谁承担，罚款在当月工资中扣除；20、离职人员将工作服洗干净后连同所有物品完好交于主管，严格遵守我保洁公司《工服管理办法》执行，未归还或损坏物品照价赔偿，罚款在当月工资中扣除；21、保洁人员辞职需提前15天以书面形式提出申请，并连续出勤15天后若在15天内有新人接替，方可离职,否则，扣除当月工资；22、新人试工期3天，3天后若继续工作试工期有工资，否则试工期没有工资；23、针对甲方对该项目的处罚，其主管承担罚款的10%；24、严格遵循甲方的一切规章制度，注意安全，因个人原因造成的事故，其责任由本人承担；四、尊重和积极配合主管和甲方的管理工作，服从领导，执行主管各项工作的