材料承认程序

#3.-材料承认程序(QC080000-2017)1.0目的:通过适切的样品承认作业，确保供应原材料、零组件等其品质特性能符合规格使用要求。2.0范围:2.1本程序适用于新规格的物料或者旧规格新供应商提供的物料的承认。2.2所有生产用原材料、零组件等，采购部在发出采购订单前，均须经由本程序认可。3.0定义：无。4.0职责:4.1开发部（含模块开发）：负责主导材料的承认过程及材料是否可用的判定。4.2品管部、工艺部、生产部：负责协助材料承认过程的测试及实验。4.3采购部：负责依申请单位需求提供原材料、零组件等样品，经开发部承认合格后作为采购必要条件。4.4文控中心：负责材料承认书及承认样品的保管及发行。5.0内容:5.1物料样品品质承认流程:作业流程提出需求（索样）新供应商供应商调查NO供应商评估二篇YES样品报价合格供应商样品试制1样品承认IPASSNG权责单位/岗位相关表单开发部/采购部［请购单］采购部采购部供应商［询比议价单］供应商开发部/品管部/［样品承认书］［样品验证记工艺课录］文控中心［样品承认书］［样品验证记录］［文件发放/回收记录表］开发部/采购部［内部联络单］［订购单］生产部/工艺课［工艺试验单］采购部［订购单］5.2物料样品品质承认内容：5.2.1索样：开发第二供应商或者新供应商时，由采购直接跟供应商索取样品交开发部承认。新产品或者工程变更的样品需求，由开发部填写［请购单］经部门主管审核，交采购部索取样品以供承认。（注：1、样品需求如果是免费直接由需求部门主管审核；2、样品涉及到费用，由需求部门呈分管副总批准）。索取样品的数量必须满足试验及留样的要求，留样的要求如下：a.共3个，开发部：1个（留存）、采购部：1个（发送供应商）、IQC：1个（进料检验验证需要）5.2.2送样：供应商送样时，需附上该产品的承认书（含规格、图纸、ROHS测试报告、全尺寸或全功能测试报告），承认书内容不齐全，开发部应拒绝承认。5.2.3验证:开发部收到样品后，应针对客户的要求或者材料的主要特质特性进行相关验证（测试和可靠性试验），以确认是否满足规格要求后，填写［样品验证记录］，并在承认书上注明是否合格，经开发部经理（或授权人）审批后生效。5.2.4样品不合格：开发部若判定样品不合格，应将［样品验证记录］及一份不合格样品交采购寄回供应商参考改进（注：不合格的样品承认资料无需经过文控发放）。5.2.5承认通知：开发部判断样品合格，应将［样品验证记录］作为供应商承认书的封面，交文控中心受控按以下C条款发行。合格样品，由开发部按以上下C条款发放。样品承认资料发放部门如下：资料及样品采购开发品管备注承认书VVV“V”：应发关之单位，“△”：采购部的承认样品根据需要发放承认样品△VV5.2.6规格变更：如材料发生规格变更，必须按公司的《4M1E变更程序》执行，验证合格后将承认书及样品重新交文控受控发行。5.2.7承认书的效力：样品承认书为本公司初步承认送样厂商具有供应本厂需求原料与零件，且符合品质要求的能力，及确定送样厂商日后交货品质标准的依据。未经样品承认的交货原材料及零组件，品管部不得验收。之前公司所使用的且未发生任何异常状况的通用元器件，不需重新承认，请沿用。本程序发行后，若未承认原材料、零组件等，不能采购入仓，若特殊原因需使用，需走特采流程。5.2.8如需要小批量试产，按公司《试产管制程序》执行6.0参考文件与资料6.1《4M1E变更程序》6.2