品管部工作流程

温州创力品管部管理工作流程编号：CLLC09001版次/修改：2010/1页码：共3页第1页主题：品管部管理工作流程生效期：2010-11-15品管部管理工作流程流程主管部门品管部流程监管部门总经办工艺部技术员

标准：原材料、半成品、成品检验标准；样品订单评估报告接收BOM清单；样品品质文员品质文员品质主管规程：原材料、半成品、成品检验规程；BOM清单整理 汇总流程图实施订单的品质管理方案检查员培训制定品质管理方案品质主管品质主管品质主管对过程进行记录和分析，异常处理；评估总结 ;归档品质文员温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001版次/修改：2010/1页码：共3页 第2页主题：品管部管理工作流程 生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准1、接受工艺部传递来的评估报告和相关附件1、文件不漏项1、检查评估报告和相关接受品质文员（检验标准；检验规程；BOM清单；样品；）。文档错1次罚10元2、半小时内上交2、把以上资料上交给品质主管。2、检查签收表核查品质主管核查评估报告和相关文档（检验标准；检验规1、准确、无误1、检查项目质量漏一项罚10元程；BOM清单；样品；）。2、不漏项把主管布置下来的任务（文档）进行整理、汇1、准确、无误整理、汇总品质文员2、不漏项检查质量文件错一次罚10元总。3、当日内整理完制定品质管理方按订单的质量要求和工艺部的相关检验标准、1、一单一案。检验订单评估报告和方品质主管2、方案考虑全面，漏一项罚10元案检验规程，制定该订单的品质管理方案。案。不漏项。品质部主管组织本部门以及其他部门的相关1、一单一训（参训人员）迟到罚培训品质主管2、相关岗位人员检查培训记录10元，岗位人员参加订单的品质培训。准时参加缺席罚50元。温州创力品管部管理工作流程 编号：CLLC09001 版次/修改：2010/1 页数：共3页第3页实施检验员品质主管组织各检验员实施订单的品质管理按方案标准执行检查质量异常报告一处没按标准执行，方案。罚10元跟踪品质主管品质主管跟踪品质方案的实施，对过程进行记1天检查2次检查日常检查表少1次罚10元录和分析。异常处理品质主管对订单出现的质量异常问题进行记录、分析，按“三不放过”原检查异常处理报告1处不符标准罚10元拿出方案、处理上报。则处理1、公正、公平、对验收完毕的订单质量进行评估、分析、总结，公开评估总结品质主管2、一同一评检查评估总结报告漏一项罚10元并撰写订单质量完成的评估报告。3、验收完毕一周内出报告归档品质文员对订单所有的文档进行归档。一同一档检查档案错一处罚10元温州创力品管部来料检验工作流程 编号：CLLC09002版次/修改：2010/1页码：共

3页

第1页主题：品管部来料检验工作流程

生效期：2010-11-15品管部来料检验工作流程

流程主管部门

品管部

流程监管部门

总经办工艺部

资料配布

接收

检查员

做检查标准技术员流程图供应商送料仓管员1、记录2、通知检查员1、接收2、按检查标准检查品质文员整理汇总仓管员1、检验报告2、退料单文档管理员温州创力品管部来料检验工作流程编号：CLLC09002版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：品管部来料检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员1、文件不漏项2、半小时内上交实施检查员核对检验标准及样品1、文件不漏项2、半小时内核对完毕1、填写实物检验报告。1、一单一记录记录报告检查员2、一单－表2、填写异常报告单3、一不良一异常报告通报品质文员发放异常报告单一异常一发放1、异常两日内处理完异常处理品质主管及时召开异常会议毕2、处理必需有结果ERP转单检查员检查完毕产品，ERP转单。当日内，当日完成跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实施记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项2、半小时内上交主管

检查方法考核标准1、检查评估报告和相关文档错1次罚10元2、检查签收表1、检查相关文档少1次罚10元记录表1、检查相关记录少1次罚10元文档1、检查相关记录少1次罚10元文档漏1部门罚5元1、会议记录少1次罚10元2、异常处理结果ERP系统记录晚1天罚10元跟踪记录单少1项罚10元检查记录整理汇少1项罚10元总温州创力品管部来料检验工作流程 编号：CLLC09002 版次/修改：2010/1 页数：共3页第3页日报登录 检查员 对当日内检查所有的产品信息登录。 当日内当日完成 检查日报表记录 漏1项罚5元工作记录 检查员 对当日内所有工作记录。 当日内当日记录 符合公司标准 少1天罚10元归档 品质文员 对订单所有的文档进行归档。 一同一档 检查档案 错1处罚10元温州创力品管部制程检验工作流程主题：品管部制程检验工作流程品管部制程检验工作流程 流程主管部门 品管部工艺部技 资料配布 品质文员 资料发放 检查员术员流程图跟踪实施检查员召开会议品质主管检查员 巡检实施 检查员 记录报告

编号：CLLC09003版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页生效期：2010-11-15流程监管部门 总经办按文件标准实施；BOM清单 检查员核对检验标准及样品；记录通报异常处理 品质主管品质文员编号：CLLC09003温州创力品管部制程检验工作流程版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：品管部制程检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准1、文件不漏项1、检查评估报告接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员和相关文档错1次罚10元2、半小时内上交2、检查签收表实施检查员1、核对检验标准及样品1、文件不漏项1、检查相关文档错1次罚10元2、BOM清单2、半小时内核对完毕记录表1、填写实物检验报告。4、一单一记录1、检查相关记录记录报告检查员5、一单－表少1次罚10元2、填写异常报告单文档6、一不良一异常报告1、异常两日内处理完1、会议记录异常处理品质主管及时召开异常会议毕少1次罚10元2、异常处理结果2、处理必需有结果跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实跟踪记录单少1项罚10元施记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项检查记录整理汇少1项罚10元2、半小时内上交主管总日报登录 检查员 对当日内检查所有的产品信息登录 当日内当日完成 检查日报表记录 漏1项罚5元温州创力品管部制程检验工作流程 编号：CLLC09003版次/修改：2010/1 页数：共3页第3页工作记录

检查员

对当日内所有工作记录

当日内当日记录

符合公司标准

少1天罚

10元归档

品质文员

对订单所有的文档进行归档。

一同一档

检查档案

错1处罚

10元温州创力品管部出货检验工作流程主题：品管部出货检验工作流程品管部出货检验工作流程 流程主管部门 品管部工艺部技 资料配布 品质文员 资料发放 检查员术员生产送检员流程图结果验证召开会议品质主检查员管出货检验报告检查员 品质文员

编号：CLLC09004版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页生效期：2010-11-15流程监管部门 总经办按文件标准实施；BOM清单检查员核对检验标准及样品，装箱清单记录通报异常处理 品质主管编号：CLLC09004温州创力品管部出货检验工作流程版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：品管部出货检验工作流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准1、文件不漏项1、检查评估报告接受品质文员按以整理好的文档交给相关检查员和相关文档错1次罚10元2、半小时内上交2、检查签收表1、核对检验标准及样品1、文件不漏项1、检查相关文档实施检查员2、核对制令单、BOM清单少1次罚10元2、1小时内核对完毕记录表3、装箱清单3、填写实物检验报告。7、一单一记录1、检查相关记录记录报告检查员8、一单－表少1次罚10元4、填写异常报告单文档9、一不良一异常报告1、异常两日内处理完1、会议记录异常处理品质主管及时召开异常会议毕少1次罚10元2、异常处理结果2、处理必需有结果跟踪检查员跟踪异常处理结果异常处理结果是否实跟踪记录单少1项罚10元施记录汇总品质文员对所有的来料相关文档进行汇总1、文件不漏项检查记录整理汇少1项罚10元2、半小时内上交主管总温州创力品管部出货检验工作流程编号：CLLC09004版次/修改：2010/1页数：共3页第3页日报登录检查员对当日内检查所有的产品信息登录当日内当日完成检查日报表记录漏1项罚5元工作记录检查员对当日内所有工作记录当日内当日记录符合公司标准少1天罚10元归档品质文员对订单所有的文档进行归档一同一档检查档案错1处罚10元温州创力财务部减免税管理流程编号：CLLC05005版次/修改：2010/1页码：共2页第1页主题：财务部减免税管理流程生效期：2010-11-15财务部减免税管理流程流程主管部门财务部流程监管部门总经办主办会计1、填写申请单财务副经理审核、盖章主办会计2、准备相应资料流程图1、提交2、跟踪结束1、核对2、记帐主办会计查阅出纳3、存档温州创力财务部减免税管理流程主题：财务部减免税管理流程

编号：CLLC05005版次/修改：2010/1页码：共2页 第2页生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准填写申请单主办会计根据我们公司自身的优势，将减免自电子申报系统发文之日电子申报系统每延迟一天税项目申请下来，填写申请单起二天内办理罚30元准备相应资料主办会计按照电子申报系统发文的文件要求在规定时间内办理要求的资料清单漏资料一次或者是管理员的要求准备相应资料罚20元审核、盖章财务副经理根据公司目前享受的减免税项目进准确性、及时性申请表记入考核行审核、盖章提交主办会计将已审核通过的减免税项目资料提完整性、及时性要求的资料清单每延迟一天交罚30元跟踪主办会计跟踪已提交的减免税项目何时能审及时性跟踪的记录记入考核批下来查阅出纳根据已提交的减免税项目查阅银行及时性网银系统记入考核户头是否已到帐核对主办会计根据已到帐的减免税金额与当时申准确性、及时性已到帐的减免税金额、当记入考核请的金额核对时申请的减免税金额记账主办会计根据已到帐的减免税金额记帐准确性、根据会计制度电子回单、申请单记入考核存档主办会计将公司的减免税资料，每月按项目完整性、准确性电子回单、申请单一次不装订不同分别装订成册成册罚30元温州创力财务部纳税申报管理流程主题：财务部纳税申报管理流程财务部纳税申报管理流程 流程主管部门 财务部部门员工 申请 采购负责人 询价 部门负责人流程图部门员工入库总经办购买采购负责人1、领用 2、保管总经办 维修 部门负责人 报废申请 总经办结束

编号：CLLC05006版次/修改：2010/1页码：共3页 第1页生效期：2010-11-15流程监管部门 总经办财务副经理审核审查审批 总经理、总裁1、评估 2、处置 主办会计、税务备案2、记帐1、评估总结总经办2、存档编号：CLLC05006温州创力财务部纳税申报管理流程版次/修改：2010/1页码：共3页第2页主题：财务部纳税申报管理流程生效期：2010-11-15工作名称责任人工作内容工作标准检查方法考核标准填制凭证税务会计根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证根据会计制度原始凭证错一次罚10元审核凭证主办会计对已填制的记帐凭证进行审核根据会计制度原始凭证错一次罚10元编制转账凭证主办会计月底税金计提、费用分推、成本核算等工作根据会计制度原始凭证记入考核制作税负评估表主办会计对当月所有税、费进行税负评估税法凭证、报表记入考核进项税抵扣主办会计根据当月销售状况考虑进项税抵扣数额税法销售额、税负记入考核发票认证税务会计根据已确定的进项税抵扣数额进行扫描认证准确性、及时性发票认证清单错一次罚10元抄税出纳月初对公司开出的所有销售发票进行抄税每月3号之前抄税清单错一次罚10元编制报表主办会计根据已审核的凭证编制报表每月15号之前报表每延迟一天罚50元报表审核财务副经理对已经编制完成的报表进行审核每月15号之前报表记入考核退税表填写主办会计当月如有需要退税的，填写退税表及时性退税表记入考核申报主办会计申报当月的相关报表完整性、准确性、及时相关报表每延迟一次罚20元性温州创力纳税申报管理流程 编号：CLLC05006 版次/修改： 2010/1 页数：共3页 第3页当月税费汇完整性、准确性、及时总主办会计将当月所有上交的税、费进行汇总统计漏一次罚30元税、费统计表性1、标识清楚凭证装订税务会计要求将当月的凭证装订成册2、每月底之前将上月装订每延迟一天罚10凭证元的凭证装订完成3、完整性、及时性报表装订主办会计要求按年度装订报表1、标识清楚记入考核报表2、完整性、及时性归档主办会计将纳税申报相关报表装订成册归档1、标识清楚记入考核凭证、报表2、完整性、及时性温州创力财务部融资管理流程编号：CLLC05007版次/修改：2010/1页码：共3页第1页主题：财务部融资管理流