集团项目标准化手册(安全质量篇)

第一部分安全管理安全管理鱼刺图 施工安全准备 1施工安全策划 2.2危险源辨识与评价 1分包安全管理 2入场教育与考核 3.3日常及专项安全教育培训 1安全技术交底 1安全生产费用投入 安全防护设施搭设及验收管理 2安全防护设施拆除管理 1危险作业条件评价及许可管理 2危险作业施工管理 1安全检查与隐患整改 8.2安全奖罚 1应急演练 2生产安全事故应急处置管理 第二部分质量管理质量管理鱼刺图 1前期准备 1质量目标 1质量管理体系 质量策划 1样板管理 1过程控制 2质量培训 1周（日）质量检查 2质量检查 1质量问题处理 1工序质量验收 1检验批质量验收 1分项工程质量验收 1分部工程质量验收 1竣工验收 1月质量分析 1QC活动管理 1竣工总结 1QC评优 1工程创优 18.2工程质量改进与创优管理流程 19.1质量事故上报及调查处理 （进程名的1.1施工安全准备施工许可证办理完成LL1工程项目安全监督备案

及建筑工程消防备案LL2获取地上、地下管线及

地下工程资料113建立安全管理组织体系安全管理部门 成立安全生产领导小组 配备专职安全管理人员事务： 1.1施工安全准备目的：为安全管理各项工作的开展做好准备工作。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准1.1.1工程项目安全监督备案及建筑工程消防备案工程项目正式开工前，项目经理部应协助建设单位向属地建设主管部门进行安全监督备案。（依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15口内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案）。建设单位在办理完毕施工许可证及建设工程消防设计备案表后，由总承包单位携带相关资料到当地消防管理部门办理建设工程施工现场消防安全审核意见书。安全负责人技术、安全管理部门《建设工程安全生产管理条例》施工许可ill;开1疝安全监督备案表、建设工程施工现场消防安全审核意见书安全监督备案表、建设工程施工现场消防安全审核意见书签字盖章齐全1.1.2获取地上、地下管线及地下工程资料工程项目进场后，施工单位应要求建设单位提供施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线资料，气象和水文观测资料，毗邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。项目总工工程、技术、安全管理部门《建设工程安全生产管理条例》交接手续续场字全手现符盗并接和际，章交表实合盖1.1.3建立安全管理组织体系成立安全生产领导小组：工程项目进场后开工前成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，总工程师、副经理、安全管理部门负责人（或专职安全管理人员）任副组长，土建、临电、机械、消防、保卫、材料、其他相关专业负责人及专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全员任组员。项目经理项目相关人口贝集团公司安全生产监督管理暂行办法开工前安全管理组织机构图

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准1.1.3建立安全管理组织体系安全管理部门的设立：工程项目进场后开工前，设立与施工规模相适应的安全生产管理机构。项目经理安全员集团公司安全生产监督管理暂行办法开工前安全管理组织机构图1.1.3建立安全管理组织体系配备专职安全管理人员：项目经理、专职安全管理人员必须持《安全生产考核合格证书》上岗；建筑面积在5万平米（含）以上，专职安全生产管理人员（含安全管理部门负责人）不低于3人；建筑面积在5万平米以下，必须配备专职安全生产管理人员1〜2人。同时，所有工程必须明确安全负责人。项目经理安全员工生构职管备施全机专产配筑安理及生员>建业管置全人法{企产设安理办开工前安全管理组织机构图2.1施工安全策划综合预案专项预案事务： 2.1施工安全策划目的：确保实现工程项目的安全生产目标。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准2.1.1确定安全生产目标项目经理部在开工后应根据合同条款要求或工程公司与之签订的安全生产责任书，确定本工程安全生产目标（主要包括伤亡指标确定及创优目标）。项目经理工程、技术、安全、造价管理部门工程公司下发的安全生产指标、合同要求安全目标计划及分解表，安全目标展开表安全目标计划及?解2.1.2获取安全生产法律工程正式开工一个月内，项目经理部安全管理部门应获取区县级、区县级以下级别的地方管理规定，并负责及时获取“上级有效安全法律法规清单”，进而形成本项目经理部的“有效安全法律法规规定清单”。当地方相关安全管理规定有更新或更改时，项目经理部应及时获取，并更新有效安全法律法规清单。安全负责人技术管理部门集团公司安全生产监督管理暂行办法有效安全法律法规规定清单符合上级有效安全法律法规清单2.1.3组织安全生产法律法规培训项目经理部安全管理部门获取法规后，应及时向项目经理汇报，并组织学习，留存学习记录安全负责人项目经理部集团公司安全生产监督管理暂行办法传阅学习记录传阅学习记录签字齐全

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准2.1.4编制各项安全生产制度工程正式开工一个月内，项目经理部安全管理部门应依据项目实际情况制定安全生产各项管理制度，形成“制度汇编”，项目经理审批签字。项目经理部安全管理部门应组织项目经理部各部室对安全管理制度进行培训学习，留存培训学习记录。安全负责人安全员集团公司安全生产监督管理暂行办法集团公司、工程公司相关安全管理制度安全生产制度汇编符合集团公司、工程公司相关安全管理制度2.1.5与项目管理人员签订安全生产责任制工程正式开工一个月内，项目经理部项目经理须根据本单位岗位设置、人员配备情况，建立项目经理部各岗位、各级员工的安全生产责任制（各级员工的安全生产责任制可单独编制，也可包含于其工作职责中，即在各级员工的工作职责中显示其应承担的安全责任）。安全生产责任制形成后，项目经理需同员工在责任制上签字确认。项目经理项目全体人员集团公司安全生产责任制度集团公司、工程公司相关安全管理制度，项目部安全生产目标项目各级管理人员安全生产责任制2.1.6危险源的辨识与评价工程正式开工一个月内，项目经理部项目经理须根据本工程项目施工特点，组织技术、安全、工程等管理部门对作业过程中可能出现的重大危险源进行识别和评价，项目经理部安全管理部门填写“项目重大危险源识别汇总表”，报工程公司安全管理部门备案。同时，针对每一种重大危险源制定控制措施，填写“项目重大危险源控制措施”。项目总1-质检员、技术员、安全员、专业工程师集团公司重大危险源安全监督管理暂行办法项目重大危险源识别汇总表，项目重大危险源控制措施，危险源清单符合集团公司、工程公司和现场实际的要求

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准2.1.7应急救援策划一、工程正式开工一个月内，项目经理部项目经理须组织技术、安全、工程等管理部门，根据本工程项目实际情况组织编制《生产安全事故应急救援综合预案》，报工程公司审批，报监理单位备案。各类风险因素识别完毕后，项目经理部技术管理部门须组织安全、工程等管理部门编制专项预案或应急处置措施，预案须经项目经理审批后执行。针对危险性较大分部分项工程的专项应急救援预案报工程公司审批，超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项应急救援预案报集团公司审批。二、项目经理部应在工程开始施工后与地方建设主管部门（建委、建设局等）、安监部门及公安部门等建立良好的工作关系，并与地方医疗机构建立良好的合作关系。项目经理（项目总工）技全工、安业枷员、师质术员程《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》生产安全事故应急救援综合及专项预案生产安全事故应急救援综合及专项预案审批、审核签字齐全，盖章齐全。2.2危险源的辨识与评价事务:2.2危险源的辨识与评价事务:目的：为了控制和减少施工现场的施工风险和施工环境因素影响，并查找、分析和预测工程存在危险、有害因素可能导致的后果以及危害程度。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准2.2.1确定危险源的辨识范围工程正式开工一个月内，项目经理部项目经理须根据本工程项目施工特点，组织技术、安全、工程等管理部门对施工现场、生活及办公区在一定施工阶段时期存在的危险源进行识别和评价。项目总工安全员、技术员、质检员、专业工程师集团公司重大危险源安全监督管理暂行办法2.2.2确定危险源的识别方法根据施工现场实际情况，采用安全检查表法、查阅有关记录、现场观察、询问、交谈、获取外部信息等的识别方法。项目总工安全员、技术员、质检员、专业工程师集团公司重大危险源安全监督管理暂行办法2.2.3进行危险源的识别在确定危险源的辨识范围及方法后，对存在的危险源进行辨识并形成危险源清单。项目总工安全员、技术员集团公司重大危险源安全监督管理暂行办法工程正式开工一个月内清险渊危清险<业>危单作单在确定危险源的辨识范2.2.4危险源的更新由于新的法律、法规要求，作业条件（环境）发生重大改变，工艺更新或原材料等情况发生时，需要对原有的危险源进行更新。项目总工安全员、技术员、质检员、专业工程师更新危险源清单符合集团公司、工程公司和现场实际的要求。

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助L-Ud岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准2.2.5进行风险评价根据危险源清单，采用D=LEC作业条件风险评价法或直接经验法对危险源等级进行确定项目总工安全员、技术员、质检员、专业工程师2.2.6确定危险源风险等级根据危险源风险评价结果，按危险源所产生的危害严重程度将所辨识的危险源进行分级，实行分级管理，同时填写重大危险源识别汇总表。项目总工安全员、技术员、质检员、专业工程师集团公司重大危险源安全监督管理暂行办法项目重大危险源识别汇总表符合集团公司、工程公司和现场实际的要求。2.2.7制定重大危险源控制措施针对进行风险评价形成的“项目重大危险源识别汇总表”，由项目总工组织相关人员编制重大危险源控制措施，形成“项目重大危险源控制措施”。同时，项口经理部需在重大危险源辨识后在工地醒目位置悬挂重大危险源公示牌。项目总工安全员、技术员、质检员、专业工程师集团公司重大危险源安全监督管理暂行办法项目重大危险源控制措施签字、盖章齐全2.2.8制定重大危险源应急处置预案针对可能发生重大危险源的安全事故造成的影响，总工组织相关人员制定重大危险源应急处置预案。项目总工安全员、技术员、质检员、专业工程师集团公司重大危险源安全监督管理暂行办法应急处置预案签字、盖章齐全。分包安全管理招标阶段分包单位安全

资质审核确定分'包单位事务： 3・1分包安全管理目的：减少不安全事故的发生，保证分包单位安全生产作业，从而保障人身与财产安全。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.1.1招标阶段分包单位安全资质审核项目经理部招标、选用分包（含劳务分包、专业分包）时，安全管理部门负责审核分包企业安全资质（原件），了解分包安全管理能力和业绩，并在选用分包的相关文件上签署意见。安全负责人造价、工程管理部门劳务分包资质资料招标阶段分包安全资质审查表分包安全资质审查表各科室负责人签字齐全3.1.2合同签订阶段总分包安全责任界定、告知项目经理部确定分包单位后，在签订分包合同前，安全管理部门须要求分包单位提交本单位法人安全资质、现场负责人安全资质及法人授权委托书，安全管理部门核实其与招标阶段所提交的资质证明文件一致后，留存上述证件的复印件，并加盖分包单位公司法人章。证照核验完毕后，安全管理部门负责拟定“总分包安全管理协议”，并将“协议”作为合同的附件，报工程公司审批，工程公司安全管理部门审核合格后，加盖工程公司公章，再由项目经理部交分包单位加盖印章（骑缝章）及法人代表（或授权委托人）签字，工程公司安全管理部门、项目经理部、分包单位分别留存。安全协议签订完毕后，安全管理部门须向分包单位下发“分包安全管理手册”，使分包单位了解项目经理部安全管理流程。安全负责人造价、工程管理部门确定分包单位总分包安全管理协议场进前总分包安全管理协议双方均签字盖早

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.1.3正式施工前安全施工许可分包管理人员安全资质备案：项目经理部安全管理部门需要求分包单位提交本单位现场负责人、安全员名册及法人授权委托书，并附安全生产考核合格证原件及复印件（加盖分包单位法人章），安全管理部门核实其符合要求后，并在“分包安全资质审查表”内签署意见，退还原件，留存复印件及相关资料。安全负责人工长责全及产格及负安册生合件件场'名全核原印现人员安考证复进场后分包安全资质审查表分包安全资质审查表签字齐全3.1.3正式施工前安全施工许可特殊工种安全资质备案：项目经理部安全管理部门须要求分包单位提交本单位特种工名册，并附证照原件、证照复印件（加盖分包单位法人章），安全管理部门核实其真伪及特种工数量能否满足施工需要后，在“特种作业人员安全资质审查登记表”内签署意见。安全负责人1.特殊工种入场工人花名册进场后、施工刖特种作业人员安全资质审查登记表按现场实际操作人员登记，附有特殊工种操作证复印件3.1.3正式施工前安全施工许可劳务工人员安全素质验证：项目经理部项目副经理须要求分包单位提交入场工人花名册，项目副经理收到新名册后，报安全管理部门，安全管理部门根据工人花名册，向每位工人发放教育材料（如：《施工现场作业人员安全知识手册》），留存发放记录，同时组织对其进行入场安全教育、考核，留存入场安全教育记录卡及安全考核试卷并进行登记备案。安全负责人项口副经理入场工人花名册进场后、施工刖安全教育记录卡，“工人入场考核不合格工作联系单”，“工人入场安全教育考核审查表”按现场实际施工人员情况填写

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.1.3正式施工前安全施工许可防护用品安全性能验证：项目经理部设备物资管理部门须要求分包单位提交本单位的安全防护用品（安全网、安全帽、安全带等）台帐，设备物资管理部门根据分包提交的台帐，组织安全管理部门共同对实物进行验收。分包所有进场的防护用品均经验收合格后，设备物资管理部门在“防护用品/重要物资/电气设备设施入场验收表”相应栏内签署意见，分包单位方可使用该类防护用品，设备物资管理部门留存上述工作记录。设备物资管理部门负责人工长、安全员、技术员安全防护用品台账入场后使用前防护用品/重要物资/电气设备设施入场验收表，防护用品入场验收不合格工作联系单表格内签字、盖章齐全3.1.3正式施工前安全施工许可重要物资安全性能验证：项目经理部设备物资管理部门须要求分包单位提交本单位的钢丝绳、氧气乙紫、油漆涂料等物资台帐，设备物资管理部门根据分包提交的台帐，组织技术、机械、安全等管理部门进行实物验收。设备物资管理部门负责人工长、安全员、技术员重要物资台账入场后使用前防护用品/重要物资/电气设备设施入场验收表，重要物资入场验收不合格工作联系单表格内签字、盖章齐全3.1.3正式施工前安全施工许可重要电气设备设施安全性能验证：项目经理部电气专业工程师须要求分包单位提交本单位施工所用的配电箱、电缆、漏电保护器等临电器材台帐，专业工程师根据分包提交的台帐，组织技术、安全等管理部门进行实物验收。专业工程师工长、材料员、安全员重要电气设备设施使用而防护用品/重要物资/电气设备设施入场验收表，重要电气设备设施入场验收不合格工作联系单表格内签字、盖章齐全

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.1.3正式施工前安全施工许可分包安全责任区界定：项目经理部项目副经理须为分包单位明确安全责任区，留存“安全责任区划分/交接记录”，履行签字手续。分包单位撤场时，项目副经理须组织进场分包与撤场分包单位进行责任区交接，同时将责任区内的安全防护设施进行验收交接，并履行手续，留存“安全责任区划分/交接记录”。项目副经理工长、安全J3J贝安全责任区划分/交接记录安全责任区划分/交接记录各方签字齐全3.1.4下发“入场安全施工许可”上述程序履行完毕后，安全管理部门须下发“入场施工安全许可”，项目副经理、材料员、专业工程师等人员在“入场施工安全许可”上签署意见齐全后，经项目经理审批同意，项目副经理或工长方可组织分包单位进行施工。安全负责人技术员、质检员、预算员、材料员、专业工程师入场施工安全许可入场施工安全许可表中签字齐全3.1.5施工过程中动态安全管理工程施工期间，分包单位安全管理人员发生变化时，安全管理部门须要求分包单位提交更新后的本单位专职安全员名册、安全生产考核合格证原件及复印件（加盖分包单位法人章），之后，安全管理部门组织执行总承包项目安全管理分包管理人员安全资质备案。安全负责人工长现场负责人、安全员名册及安全生产考核合格证原件及复印件进场后分包安全资质审查表分包安全资质审查表签字齐全3.1.5施工过程中动态安全管理工程施工期间，分包单位特殊工种发生变化时，安全管理部门须要求分包单位提交本单位更新后的特种工名册、证照原件、证照复印件（加盖分包单位法人章），之后安全管理部门执行总承包项目安全管理特殊工种安全资质备案，并要求分包单位注明特种工退场时间。安全负责人工长特殊工种入场工人花名册进场后、施工刖特种作业人员安全资质审查登记表按现场实际操作人员登记，附有特殊工种操作证复印件。

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.1.5施工过程中动态安全管理工程施工期间，分包单位有新工人进入现场时，项目副经理须要求分包单位提交新入场工人花名册，项目副经理收到新名册后，执行总承包项目安全管理务工人员安全素质验证。安全负责人项目副经理入场工人花名册进场后、施工、，-刖安全教育记录卡，“工人入场考核不合格工作联系单”，“工人入场安全教育考核审查表”按现场实际施工人员情况填写3.1.5施工过程中动态安全管理施工过程中，分包单位所带的防护用品发生变化时，设备物资管理部门须要求分包单位提交更新后的用品台帐，设备物资管理部门执行总承包项目安全管理防护用品安全性能验证。设备物资管理部门负责人工长、安全员、技术员安全防护用品台账入场后使用前防护用品/重要物资/电气设备设施入场验收表，防护用品入场验收不合格工作联系单3.1.5施工过程中动态安全管理施工过程中，分包单位所带的物资发生变化时，设备物资管理部门须要求分包单位提交更新后的物资台帐，设备物资管理部门执行总承包项目安全管理重要物资安全性能验证。设备物资管理部门负责人工长、安全员、技术员重要物资台账入场后使用前防护用品/重要物资/电气设备设施入场验收表，重要物资入场验收不合格工作联系单表格内签字、盖章齐全3.1.5施工过程中动态安全管理施工过程中，分包单位所带的电气设备设施发生变化时，专业工程师须要求分包单位提交更新后的设备设施台帐，专业工程师组织执行总承包项目安全管理重要电气设备设施安全性能验证。专业工程师工长、材料员、安全员重要电气设备设施台账使用前防护用品/重要物资/电气设备设施入场验收表，重要电气设备设施入场验收不合格工作联系单表格内签字、盖章齐全环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.1.5施工过程中动态安全管理施工过程中，安全管理部门须每月组织对分包单位施工作业人员进行有针对性的安全教育，安全管理部门开展教育前，发布“分包安全教育通知”，经项目副经理和项目经理签字同意后，由安全管理部门组织实施，参加教育的分包单位和工人必须在教育记录上签字，安全管理部门留存教育记录，并附影像记录。安全负责人工长育经单员记班。教目包人育组录全项分业教班记安，和作全，话包知部对安表讲分通理位的录前按现场实际施工人员情况填写3.1.5施工过程中动态安全管理施工过程中，安全管理部门结合阶段性施工、节前节后、季节性施工等情况，认为有必要组织安全教育时，执行上款程序要求。施工过程中，安全管理部门须要求分包单位每月至少自行开展一次安全教育，并将教育结果报项目经理部安全管理部门存档。分包单位各作业班组长于每班工作开始前必须对本班组全体人员进行班前安全活动，填写“班组班前讲话记录”，并每月交项目经理部安全管理部门存档。安全管理部门应每月检查分包单位班前讲话活动开展情况。安全负责人工长育经单员记班。教目包人育组录全项分业教班记安，和作全，话包知部对安表讲分通理位的录前按现场实际施工人员情况填写3.1.6对分包单位安全能力的动态评价工程施工期间，项口经理部安全管理部门每月须组织各部门对分包单位的安全管理情况（包括：安全管理人员配备、特殊工种配备、防护用品配备、自带电气设备、自带重要物资、防护措施落实、遵章施工、隐患整改、安全教育、安全检查等）进行评价，并于每月月底填写“分包商安全履约评价表”，上报工程公司安全管理部门。承包合同结束时，项目经理部安全管理部门应将分包单位每月的评价情况进行汇总，并根据评价汇总情况和协议约定的奖惩条款，对分包给予奖惩安全负责人工长、技术员、材料员、预算员分包商安全履约评价表及汇总表分包商安全履约评价表及汇总表按实填写，签字齐全。rsiCM3.2入场三级教育及考核事务： 3.2入场三级教育及考核目的：法律、法规要求；丰富从业人员的安全生产知识，提高其安全意识和自我保护能力。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.2.1入场施工人员花名册项目经理部项目副经理须要求分包单位提交入场工人花名册，项目副经理收到新名册后，报安全管理部门项目副经理安全员入场工人花名册3.2.2发放教育、考核材料安全管理部门根据工人花名册，向每位工人发放教育材料(如：《施工现场作业人员安全知识手册》)，留存发放记录安全员教育材料发放记录教育材料发放记录签字真实、齐全3.2.3项目部级入场安全教育项目经理部安全员应对新进场的施工人员进行入场安全教育。教育培训的主要内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。培训教育的时间不得少于15学时。安全员建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》建教(1997)83号入场安全教育记录卡入场安全教育记录卡真实，签字齐全3.2.4施工队级入场安全教育施工人员在接受完项目部级入场安全教育后，分包单位应组织对本单位施工人员的入场安全教育。教育的主要内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育的时间不得少于15学时。安全员分包单位安全员建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》建教(1997)83号入场安全教育记录卡入场安全教育记录卡真实、签字齐全Lncn环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.2.5班组级入场安全教育施工人员在接受完施工队级入场安全教育后，分包单位班组长应对其班组施工人员进行班组级入场安全教育。教育的主要内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。培训教育的时间不得少于15学时。安全员分包单位安全员及班组长建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》建教（1997）83号入场安全教育记录卡入场安全教育记录卡真实、签字齐全3.2.6组织入场安全知识考核新进场的施工人员在接受完项目部级、施工队级、班组级入场安全教育后，项目经理部安全管理部门（安全员）应组织施工人员进行入场安全知识的考核。安全员分包单位安全员建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》建教（1997）83号场育查入教审人全核工安考表工人入场安全教育考核审查表真实、签字齐全3.2.7下发考核合格证项目经理部安全管理部门对入场安全知识考核合格的人员下发考核合格证（可与出入证合并），以此证明该工人已经通过考核，可以上岗作业。安全员考核合格证（出入证）证字齐格名对章合、人盖核片本，考照和应全3.2.8分包单位自行组织培训教育对考核不合格的个人，项目经理部安全管理部门要求分包单位自行组织培训，安全管理部门组织二次考核。安全员分包单位安全员3.2.9清退二次考核仍不合格的，项目经理部安全管理部门必须向分包单位下发“工人入场考核不合格工作联系单”，经项目经理审批、分包负责人签字后，坚决予以清退。安全员工人入场考核不合格工作联工人入场考核不合格工作联系单签字齐全3.3日常及专项安全教育培

训事务： 3.3日常及专项安全教育培训目的：法律、法规要求；丰富从业人员的安全生产知识，提高其安全意识和自我保护能力。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准3.3.1制定安全教育及培训计划项目经理部开工后应编制安全教育及培训计划，经项目经理部审批后报工程公司安全管理部门备案。安全教育培训计划应包括培训对象、内容、方式、时间、地点及所需经费等内容。安全负责人安全教育及培训计划安全教育培训计划应包括培训对象、内容、方式、时间、地点及所需经费等内容具体，可实施。3.3.2定期开展安全教育培训施工过程中，安全管理部门须根据教育培训计划，至少每月组织一次对分包单位施工作业人员进行有针对性的安全教育，并根据阶段性施工、节前节后、季节性施工等情况开展专项安全教育安全负责人各相关管理部门3.3.3下发分包安全教育通知项目经理部安全管理部门开展教育前，发布“分包安全教育通知”，经项目副经理和项目经理签字同意后。安全负责人项目副经理分包安全教育通知分包安全教育通知签字齐全3.3.4组织实施分包安全教育通知经项目经理签字同意后，由安全管理部门组织实施。安全负责人3.3.5留存教育培训资料安全教育及培训工作完成后，参加教育的分包单位和工人必须在教育记录上签字，安全管理部门留存教育记录，并附影像记录。安全负责人安全员作业人员安全教育记录表作业人员安全教育记录表中签字真实、齐全4.1安全交底及验收安全防护设施项目管理人员班组全体人员个人防护用品的安全使用要求施I：组织设计（施匚方案）中安全措施交底特安意火二篇内环特底业、、交作容境点开开I.前分部分项r.

程开工前事务： 4.1安全交底及验收目的：使管理人员和施工人员对工程特点、安全要求、安全措施等方面有一个较详细的了解。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准4.1.1编制安全交底工程开工后，由项目部技术人员编写安全技术交底，经项目经理部总工审批后实施。技术员安全、设备物资、工程管理部门集团公司安全生产监督管理暂行办法“安全技术交底表，，工程开工后必须有针对性、指导性及可操作性。4.1.2分级安全交底安全交底必须在_1序施工前进行，并且要保证交底逐级下达到施工作业班组全体作业人员。项目总工技术、安全、设备物资、工程管理部门集团公司安全生产监督管理暂行办法“安全技术交底表，，工序施工前4.1.2分级安全交底施工组织设计（施工方案）交底顺序为：项目总工程师-项目技术人员-责任工程师。交底内容：施工组织设计（施工方案）中安全措施交底。项目总工技术、安全、设备物资、工程管理部门“安全技术交底表，，开工前4.1.2分级安全交底分部分项施工方案（或操作手册）交底顺序为：项目技术人员-专业工程师一班组长。交底内容：工程特点、安全注意事项；安全防护设施。技术员专业工程师、材料员、机械员、安全员“安全技术交底表，，分部分项工程开工前

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准4.1.2分级安全交底分项施工方案（作业指导书）交底顺序为专业工程师一班组长-作业人员。交底内容：作业内容、环境、特点交底；机具的安全使用和材料的堆放要求；具体操作的安全要求；个人防护用品的安全使用要求。专业工程师技术员、材料员、机械员、安荃员“安全技术交底表，，分部分项工程开工前4.1.3项目总工审批项目总工应根据相关安全管理要求，针对上报的安全交底书进行修改完善、审批。项目总工安全负责人“安全技术交底表，，分程前副工工分项开应审核安全技术交底的准确性、全面性和针对性。4.1.4实施安全交底项目副经理或专业工长必须督促分包单位严格按照项目经理部相关人员下发的安全交底实施各项工作。项目副经理或工长项目相关人员“安全技术交底表，，分部分项工程开工前4.1.5验收实施情况交底人应在施工和作业过程中，随时对各自交底的工序或作业是否按安全交底实施进行验收，验收合格后填写验收记录。验收时如发现未按安全交底实施的应立即反馈项目副经理或专业工长，项目副经理或专业工长对项目经理部相关交底人反馈不按安全交底实施的，必须马上组织分包单位进行整改。交底人项目相关人员4.1.8备案根据验收的实际情况，形成验收记录，参加验收的各方签字确认后交项目经理部安全管理部门存档备案。交底人项目相关人员“安全交底验收记录”验收完毕后验收内容填写真实、完整，签字齐全5.1安全生产费用投入.审核通过事务： 5.1安全生产费用投入目的：为确保本项目安全生产工作的有效开展,保证安全生产费用投入到位,落实到位。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准5.1.1确定安全生产技术措施费用工程项目在开工前应按照项口施工组织设计或专项安全技术方案和工程项目主要包括的安全生产技术措施费用，确定本项目安全生产技术措施费用。工程项目安全生产技术措施费用主要包括以下方面：L个人安全防护用品、用具；2.临边、洞口安全防护设施；3.临时用电安全防护；4.脚手架安全防护；5.机械设备安全防护设施；6.消防设施、器材；7.施工现场文明施工措施费；8.安全教育培训费用（含资料、差旅、培训费等）；9.施工现场安全标志、标语及安全操作规程牌等购置、制作及安装费用；10.安全评优费用；11.危险性较大工程安全专项方案专家论证支出；12.与安全隐患整改有关的支出；13.季节性安全费用；14.施工现场急救器材和药品；15其它安全专项活动费用。财务负责人各相关管理部门建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005189号）安全生产技术措施费用清单.1开前安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要：5.1.1确定安全生产技术措施费用个人安全防护用品、用具。主要包括安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手套、袖套等。财务负责人安全、设备物资、财务管理部门安全生产技术措施费用清单开工前安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产5.1.1确定安全生产技术措施费用临边、洞口安全防护设施。临边安全防护设施（楼层临边、阳台临边、楼梯临边、卸料平台临边、基坑周边）的材料、人工费；洞口安全防护设施（电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口）的材料、人工费；为安全生产设置的安全通道、围栏、警示绳等。财务负责人安全、设备物资、财务、工程、技术、造价管理部门安全生产技术措施费用清单工开前安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准5.1.1确定安全生产技术措施费用临时用电安全防护。临近高压线隔离防护的材料、人工费；配电柜（箱）及其防护隔离设施、漏电保护器、低压变压器、低压配电线、低压灯泡等。财务负责人安全、设备物资、财务、工程、造价管理部门安全生产技术措施费用清单开工前安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要5.1.1确定安全生产技术措施费用脚手架安全防护。安全网、挡脚板及用于搭设安全防护的钢管、脚手板、扣件等材料、人工费。财务负责人安全、设备物资、财务、工程、技术、造价管理部门安全生产技术措施费用清单开工前安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要5.1.1确定安全生产技术措施费用机械设备安全防护设施。中小型机械设备防砸、防雨设施的材料、人工费；机械设备、设施的安全装置维护、保养、更新等费用。财务负责人安全、设备物资、财务、工程、造价管理部门安全生产技术措施费用清单开工前安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要5.1.1确定安全生产技术措施费用消防设施、器材。消防水管、消防箱、灭火器、消防栓、消防水带、沙池、消防铲等购置、安装费。财务负责人安全、设备物资、财务、工程、造价管理部门安全生产技术措施费用清单开工刖安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要5.1.1确定安全生产技术措施费用施工现场文明施工措施费。对施工现场进行的材料整理、垃圾清扫等工作的人工费。财务负责人安全、设备物资、财务、工程、造价管理部门安全生产技术措施费用清单开工刖安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准5.1.1确定安全生产技术措施费用季节性安全费用。夏季防暑降温药品、饮料等；冬季防滑、防冻措施费用。财务负责人各相关管理部门安全生产技术措施费用清单开工刖费应目产产入项生生投本全全的足安要一安用满的需一5.1.2编制安全生产费用投入计划项目经理部应结合本项目实际情况，根据应根据已确定的安全生产技术措施费用编制安全生产费用投入计划，确定项目，落实资金、完成时间和责任人（安全投入包括资金投入、人员投入与时间投入等）。财务负责人各相关管理部门《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号安全生产费用投入计划工开“刖5.1.3分管领导审核项目经理部财务、技术、安全等负责人应根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，并结合本项目实际情况和特点对编制的安全生产费用投入计划进行审核，审核不合格应重新进行编制。审核合格后上报项目经理部项目经理审批。财务负责人项目总工、安全负责人《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号一费应目产产入项生生投本全全的足安要-安用满的需一5.1.4项目经理审批项目经理部项目经理须按照安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要。对项目分管领导审核通过的安全生产费用投入计划进行审批，对重大专项安全技术措施费用的制定，应组织相关人员和专家进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。项目经理相关人员和专家《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号安全生产费用的投入应满足本项目的安全生产需要5.1.5安全生产费用的使用和管理项目经理部安全生产费用应当优先用于满足安全生产隐患整改支出或达到安全生产标准所需支出。按照安全生产费用的投入计划进行相应的物资采购和实物调拨，并建立项目安全用品采购和实物调拨台帐。安全生产费用专款专用。财务负责人各相关管理部门《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号5.1.6安全生产费用的监督检查项目经理部对分包安全生产费用的投入必须进行认真检查，防止并纠正不按照安全生产技术措施的标准和数量进行安全投入、现场安全设施不到位及操作员工个人防护不达标的现象。财务负责人各相关管理部门安全生产费用投入计划6.1安全防护设施搭设及验

收管理6」」安全防护设施搭设方案

及交底6-12搭设安全防护设施样板6-L3进行安全防护设施样板

验收合格6.L4按照样板搭设64一5搭设单位自检合格38事务： 6.1安全防护设施搭设及验收目的：进一步完善施工现场安全防护管理，减少和杜绝物的不安全状态。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准6.1.1安全防护设施搭设方案及交底工程开工后，由项目部技术员编写安全防护设施搭设方案及交底，经项目经理部总工审批后实施。技术员安全防护设施搭设方案及交底工程开工后6.1.2搭设安全防护设施样板工程安全防护设施大面积搭设前，由项目经理部工程人员根据安全防护设施方案及交底组织施工人员搭设安全防护设施样板项目副经理技术、安全、设备物资管理部门6.1.3进行安全防护设施样板验收安全防护设施样板搭设完毕后，由项目经理部安全负责人组织工程、技术等相关人员对样板进行确认，并形成记录。安全负责人技术、安全、设备物资管理部门安全防护设施样板确认单安全防护设施样板确认单签字程序合理、签字齐全，必要时附样板照片6.1.4按照样板搭设项目副经理根据施工方案、技术交底及搭设的样板，组织施工人员对安全防护设施进行搭设。项目副经理安全员、工长安全防护设施施工方案和技术交底6.1.5分包单位自检安全防护设施搭设完毕后，搭设单位根据施工方案、技术交底及验收规范要求进行自检。分包单位现场负责人

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准6.1.6分包单位报验搭设单位在完成不合格项的整改后，将“安全防护验收申请单”提交项目部组织实施此项工作的人员工长“安全防护验收申请单安全防护验收申请单内容填写完整，签字齐全6.1.6组织验收地上、地下管线保护措施完成后，项目经理部专业工长组织分包单位报验，搭设单位填写“安全防护验收用请单”，报项目经理部总工程师，总工程师组织分包单位、专业工长、技术员、安全员等相关人员，对防护措施进行验收，技术员填写验收记录，参加验收人员签字确认。项目总工专业工程师、技术员、安全员地上、地下管线保护措施验收记录地上、地下管线保护措施验收记录内容填写完整，签字齐全6.1.7组织验收基坑支护完成后，项目经理部专业工长组织搭设单位报验，搭设单位填写“安全防护验收申请单”，报项目经理部总工程师，总工程师负责组织分包单位、专业工长、质检员、安全员等相关人员，按照设计文件、施工组织设计、施工专项方案及相关规范进行验收，技术人员填写“验收记录”，参加验收人员签字确认。项目总工专业工程师、质检员、技术员、安全员基坑支护验收表基坑支护验收表内容填写真实、完整，签字齐全r-I环节号环节名称环节描述本环节主责岗位6.1.7组织验收土建安全防护验收：1、吊装器具、临边防护（基坑临边、楼层四周临边、阳台临边、楼梯临边、各种垂直运输卸料平台临边等部位）、洞口防护（预留洞口防护、通道口防护、井道口防护）、高处作业平网防护（外立面平网防护、外装修脚手架平网防护、满堂脚手架施工平网防护）、大模板插架、井道承重平台、物料周转平台、交叉作业防护、马道防护等各专项安全防护设施安装完毕后，由搭设单位自检合格后，项目经理部专业工长组织搭设单位报验，搭设单位填写“安全防护验收申请单”，报项目经理部安全管理部门，由安全管理部门组织技术、工程等相关人员进行验收。合格后移交至使用单位，由使用单位负责维护。技术员填写“验收记录”，参加验收人员签字确认，安全员留存验收记录。项目总工、安全负责人6.1.7组织验收2、落地式外脚手架、吊篮脚手架、悬挑式外脚手架、挂架、附着式升降脚手架、钢管扣件式支撑体系、外电线路等各项安装完毕后，由搭设单位自检合格后，项目经理部专业工长组织搭设单位报验，搭设单位填写“安全防护验收申请单”，报项目经理部总工程师，由总工程师组织安全员及相关人员进行验收，合格后移交至使用单位，由使用单位负责维护。技术员填写“验收记录”，参加验收人员签字确认，安全员留存验收记录。（总工组织）项目总工、安全负责人

本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准专业工程师、技术员临边防护验收表，预留洞口防护验收表，通道口防护验收表，井道口防护验收表，高处作业平网防护验收表，大模板插架验收表，井道承重平台验收表。以上验收表格内容填写真实、完整，签字齐全专业工程师、技术员、安全员吊装器具验收表，物料周转平台验收表，交叉作业防护验收表，马道防护验收表，落地式外脚手架验收表环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准6.1.7组织验收分配电箱以上用电设施及线路、起重机械用电、非起重机械用电、照明验收、临时用电系统，所列各分项安装完毕后，由安装单位自检合格后，填写“安全防护验收申请单”，报项目经理部专业工程师，由专业工程师组织安全员及相关人员进行验收，合格后移交至使用单位，由使用单位负责维护。专业工程师填写“验收记录”.参加验收人员签字确认，专业工程师留存验收记录及报验单。专业工程师安全员、工长分配电箱以上用电设施及线路验收表，起重机械用电验收表，非起重机械用电验收表，照明验收验收表,临时用电验收表以上验收表格内容填写真实、完整，签字齐全6.1.8填写验收记录根据验收的实际情况按工程公司下发的表式填写各项验收表格，形成验收记录。安全员项目相关人员各种验收记录表验收完毕验收表格内容填写真实、完整，签字齐全6.2安全防护设施拆除管理中——程一►过625现场旁站监督1 安全员45事务： 6.2安全防护措施拆除管理目的：进一步完善施工现场安全防护管理，减少和杜绝物的不安全状态。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准6.2.1占用安全设施部位的分包单位填写拆除申请单各项安全防护根据工程进展情况，需要拆除时，必须由项目副经理或工长组织占用该防护设施部位的分包单位填写“安全防护设施拆除申请单”，报项目经理部安全管理部门。工长安全员安全防护设施拆除申请单拆除前安全防护设施拆除申请单拆除部位明确，签字完整6.2.2验证操作人员上岗证若拆除部位涉及特殊工种作业的，项目经理部安全员应核对操作人员特殊工种操作证的有效性，确保操作人员100%持证上岗。安全员工长6.2.3拆除部位确认项目经理部安全管理部门，在接到拆除申请后，应组织技术员对拆除部位进行确认，如拆除部位需要采取其他防护措施时，技术员应编制技术交底，明确防护措施要求，如拆除区域不需要采取其他防护措施时，安全管理部门在申请表签字，同意拆除。安全员工长、技术员安全防护设施拆除申请单拆除前6.2.4进行拆除项目副经理或工长必须在看到专业工程师、技术员、安全员等签字齐全的“安全防护设施拆除申请单”后，方可组织拆除该部位的防护设施，并组织在该部位施工，安全管理部门留存记录。项H副经理工长、安全员6.2.5现场旁站监督在拆除过程中，由拆除位安全员进行旁站监督，并填写“旁站监督记录”安全员“旁站监督记录”拆除过程中旁站监督记录内容真实、完整，签字盖章齐全7.1危险作业条件评价及许可管理报审7.1.4审核、审批71.5组织实施49事务： 7.1危险作业条件评价及许可管理目的：对工程全周期可能存在的危险作业进行识别并根据危险等级进行分类，并对即将出现的危险作业提前进行预控管理。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准7.1.1确定作业危险等级根据集团公司颁布的施工现场危险作业管理办法中的危险作业一览表，结合现场施工实际情况确定作业危险等级。安全员专业工程师、技术员集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业一览表7.1.2对危险作业施工作业条件进行评价危险作业施工前，工程公司、项目经理部安全管理部门须根据危险作业的级别，组织工程、技术等管理部门对危险作业是否具备施工作业条件进行评价，如不符合及时组织施工人员进行整改直到达到要求为止。工程公司或项目经理部安全管理部门工程、质量、技术等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法7.1.3填写《危险作业审批表确认达到危险作业实施条件后，根据集团公司颁布的施工现场危险作业管理办法中的危险作业审批表并结合具体的危险作业，填写《危险作业审批表》。项目经理部安全管理部n工程、质量、技术等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业审批表危险作业施工前危险作业审批表危险作业内容填写真实、具体，签字确认完整7.1.4审核、审批AA类危险作业的施工作业条件评价，由工程公司分管安全领导审核，集团公司分管安全领导审批许可。项目总工工程、安全、质量、技术管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业审批表险业工危作施前危险作业审批表危险作业内容填写真实、具体，签字确认完整

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准7.1.4审批、审核A类危险作业的施工作业条件评价，由项目经理部项目经理审核，工程公司分管安全领导审批。项目总工工程、安全、质量、技术等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业审批表危险作业施工刖危险作业审批表危险作业内容填写真实、具体，签字确认完整7.1.4审核、审批B类危险作业的施工作业条件评价，由项目经理部安全负责人审核，项目经理审批。安全负责人工程、质量、技术等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业审批表危险作业施工、，-刖危险作业审批表危险作业内容填写真实、具体，签字确认完整7.1.4审核、审批C类危险作业的施工作业条件评价，由项目经理部安全负责人审批。安全管理部门工程、质量、技术等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业审批表危险作业施工、，-刖危险作业审批表危险作业内容填写真实、具体，签字确认完整7.1.5组织实施在现场危险作业施工条件达到要求，危险作业审批表审核、审批后方可进行危险作业的实施。项目副经理安全员、专业工程师、技术员7.2危险作业施工管理।程周计划7.2.1确定危险作业施【时间

及地点53事务： 7.2危险作业施工管理目的：为加强施工现场危险作业管理工作，防止伤亡事故。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准7.2.1确定危险作业施工时间及地点安全员根据工程管理部门提供的周进度施工计划，确定危险作业的施工时间及地点。（在危险作业施工时，项目部安全负责人在危险作业管理信息系统内确定危险作业开始时间）安全员专业工程师、技术员7.2.2确定作业危险等级集团公司颁布的施工现场危险作业管理办法中的危险作业一览表确定作业危险等级安全员专业工程师、技术员集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业一览表7.2.3对危险作业施工进行现场旁站监督危险作业开始施工时，由工程公司或项目经理部安全管理部门组织工程、质量、技术等管理部门对危险作业施工过程进行旁站监督，督促施工方案或技术交底得到实施，并留存旁站监督的过程记录。AA类、A类危险作业，由工程公司及项目经理安全管理部门组织实施旁站监督。B类、C类危险作业，由项目经理部安全管理部门组织实施旁站监督。工程公司或项目部安全管理部门工程、质量、技术等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法旁站监督记录危险作业开始施工时旁站监督记录内容填写真实、完整，签字盖章齐全7.2.4进行危险作业施工当现场环境符合危险作业施工条件时，进行危险作业施工。集团公司施工现场危险作业管理办法

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准7.2.5制止危险作业施工危险作业施工过程中，因施工环境（如大风、雨雪等恶劣天气、政治敏感时期等）不适合危险作业时，集团公司、工程公司、项目经理部均可下达停止危险作业的指令。集团公司、工程公司或项目部安全管理部门工程、质量、技术等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法危险作业暂停通知危险作业暂停通知中危险作业暂停原因明确，符合集团公司、工程公司相关要求，签字齐全7.2.5对危险作业进行验收危险作业施工完毕后，对于按规定需要验收的分部分项工程，工程公司及项目部技术管理部门应当组织工程、安全等相关人员进行验收，并留存验收记录。验收合格后，方可进入下一道工序。AA类危险作业的验收工作，由工程公司技术管理部门组织实施。A类、B类、C类危险作业的验收工作，由项目经理部技术管理部门组织实施。工程公司或项目部技术管理部门工程、质量、安全等管理部门集团公司施工现场危险作业管理办法7.2.6形成验收记录技术管理部门对危险作业验收后，形成验收记录并由技术部门留存。项目总工技术员验收记录危险作业验收后验收记录内容填写真实、完整，签字盖章齐全8.1安全检查与隐患整改57事务： 8.1安全检查与隐患整改目的：环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准8.1.1检查策划发布检查通知，确定参加人员名单、检查时间及检查方式等。安全负责人安全员、技术员、专业工程师及分包单位负责人检查通知（可口头或电话通知）计划检查前内容包括参加人员名单、检查时间及检杳方式等8.1.2进行检查日检：项目经理部安全员须每日对施工现场各类安全隐患进行检查，发现属于人员的不安全行为的安全隐患，安全管理部门必须当场制止；发现属于物的不安全状态的安全隐患，安全管理部门必须马上将信息书面反馈到项目副经理或专业工长。安全员集团公司安全生产监督管理暂行办法日检记录每日记录填写真实、具体8.1.2进行检查周、月检：项目经理部每周应组织各分包单位进行一次安全联查，每月对照《建筑施工安全检查标准》至少进行一次量化检查。安全负责人安全员、技术员、专业工程师及分包单位负责人集团公司安全生产监督管理的了办法周、月检记录中检查记录表周月每每记录填写真实、完整

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准8.1.2进行检查专项检查：基坑支护沉降观测、基坑支护水平位移观测（基坑施工过程中，项目经理部须督促专业承包单位按规定定期对支护结构进行监测，分包单位填写监测记录，报项目经理部技术管理部门审核，并留存记录。）;人工挖孔桩防护检查（项口经理部须督促专业承包单位每天对人工挖孔桩作业进行安全检查，分包单位填写检查记录，项目经理部安全管理部门每天检查，签署意见，并留存记录。）；特殊部位气体检测（对人工挖孔桩和密闭空间施工，项目经理部须督促专业承包单位在每班作业前进行气体检测，分包单位填写检测记录，并报项目经理部安全管理部门备案）。项目总工安全员、专业工程师及分包单位人员《建筑施工安全检查标准》8.1.2进行检查专项检查：电气线路绝缘强度测试（电气线路安装前，电气安装人员须在项目经理部总工程师、专业工程师、安全员的监督下进行绝缘强度测试，并填写测试记录，项目部相关人员签字确认，专业工程师留存检测记录。）项目总工安全员、专业工程师及分包单位人员《建筑施工安全检查标准》

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准8.1.2进行检查专项检查：临时用电接地电阻测试（临时用电系统、设备的重复接地，塔吊、电梯、脚手架等设备设施的防雷接地，保护接地、以及有设计要求的接地设施在初次安装完毕后，须在项目经理部专业工程师、安全员的监督下进行接地电阻测试，并填写测量记录，项目部相关人员签字确认，专业工程师留存检测记录）：电工巡检（施工现场临时用电值班人员必须每天对施工现场的临时用电情况进行巡检，填写电工巡检记录，并每周报项目经理部专业工程师存档，项目专业工程师应不定期抽查电工巡检工作的真实情况）。项目总工安全员、专业工程师及分包单位人员《建筑施工安全检查标准》8.1.3填写检查记录对现场检查过程中发现的问题进行汇总整理形成文字记录安全员专业工程师、技术员安全日检表，施工现场检查评分表，各类检查记录表检出时记录填写真实、准确，签字完整8.1.4下发隐患整改通知单项目经理部安全管理部门对检杳出的各类安全隐患，必须及时向项目副经理或工长反映，同时向产生隐患的分包单位下发“隐患整改通知单J,履行签字手续。安全员工长隐患整改通知单检件时隐患整改通知单隐患描述清楚，建议整改方式可行，签字完整8.1.5安全隐患整改项目副经理或工长对安全管理部门或安全员反馈的“物的不安全状态”类隐患，必须马上组织分包单位进行整改。项目副经理安全员、专业工程师集团公司安全生产监督管理暂行办法隐患整改通知单

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准8.1.6整改后报验分包单位整改完毕后，山项目副经理或工长组织分包报验项H副经理安全员、专业工程师隐患整改反馈单整改期限内隐患整改反馈单根据隐患整改通知单对应项整改情况，签字完整8.1.7复查验收安全管理部门组织技术人员对安全隐患的整改情况进行验收，并在反馈单上签署意见。安全员技术员、专业工程师隐患整改反馈单整改期限内隐患整改反馈单根据隐患整改通知单对应项整改情况，签字完整8.1.8对责任单位进行处罚对于未在规定时限内进行隐患整改或隐患整改不到位单位，项目经理部安全管理部门有权按照总分包安全管理协议相关条款对责任单位进行经济处罚。罚款通知单经项目经理及被处罚单位负责人签字后生效，安全管理部门、造价管理部门、被处罚单位各留一份。安全负责人成本负责人罚款通知单复杳验收后罚款通知单罚款依据明确，金额确定，确认程序合理，签字完整8.1.9填写复查验收记录整改合格后，复查验收人员在复查验收记录（隐患整改反馈单整改情况栏）填写隐患整改情况闭合检查整改环节。安全员技术员、专业工程师隐患整改反馈单整改合格后隐患整改反馈单根据隐患整改通知单对应项整改情况，签字完整8.2安全奖罚管理825留存记录栈面答复和最终处罚决定事务： 8.2安全奖罚管理目的：环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准8.2.1制定项目部安全生产奖罚制度项目经理部开工后应根据合同、总分包安全管理协议书，制定项目部的安全生产奖罚制度，并下发至分包单位签字确认。安全负责人安全管理部门人员集团公司安全生产监督管理暂行办法绩效考核安全生产奖罚制度开工后安全生产奖罚制度内容明确，可操作性强8.2.2填写安全奖励通知单对安全生产工作具有突出贡献的，及时发现重大危险作业行为、制止不安全行为避免项目部造成重大损失的单位或个人，填写安全奖励通知单并经项目经理签字后实施奖励并公示。安全负责人安全管理部门人员安全奖励通知单（奖励报告等）安全奖励通知单（奖励报告等）依据明确，奖罚数额明确，签字完整8.2.3填写罚款通知单对于现场发现的安全生产违规行为，应留存影像资料并填写罚款通知单。安全负责人专业工程师、技术员集团公司安全生产监督管理暂行办法罚款通知单罚款通知单罚款依据明确，罚款金额明确，签字完整

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准8.2.4罚款确认罚款通知单经项目经理及被处罚单位现场负责人签字确认后生效，（被处罚单位如对罚款有异议时，须在3日内提交书面复议请求，由项目经理部组织核查，核查后项目经理部进行书面答复并形成最终处罚决定），实施处罚决定并公示。安全负责人安全员、专业工程师、技术员8.2.5留存记录安全管理部门、造价管理部门、被处罚单位留存罚款通知单安全负责人预算员罚款通知单罚款通知单罚款依据明确，罚款金额明确，签字完整9.1应急救援演练，修ir完善67事务:9.1应急救援演练事务:目的：环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准9.1.1制定应急演练方案按照《安全生产法》等国家相关法律、法规、标准和企业应急预案的要求，进行演练策划，遵守“保护生命、安全第一、预防在先”的方针和'‘救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则；在组织实施过程中，科学计划、结合实际、突出重点、周密组织、统一指挥、分步实施、讲究实效，保证演练参与人员、公众和环境的安全的原则制定应急演练方案。安全负责人工程、技术、设备物资等相关管理部门国务院发布《突发事件应急预案管理办法》应急演练方案应急演练方案内容清楚，可操作性强，审核、审批程序合理，签字完整9.1.2应急救援演练准备按照制定的应急演练方案要求，确定参加演练人员并分配好各自职责，并准备好演练所必备的应急设施。安全负责人工程、技术、设备物资等相关管理部门国务院发布《突发事件应急预案管理办法》应急演练方案9.1.3实施应急演练事故报警：要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力安全员工程、技术、设备物资等相关管理部门9.1.3实施应急演练抢救伤员：要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力安全员工程、技术、设备物资等相关管理部门9.1.3实施应急演练人员疏散：要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力。安全员工程、技术、设备物资等相关管理部门6S环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准9.1.3实施应急演练危险区域隔离（保护现场）安全员工程、技术、设备物资等相关管理部门9.1.3实施应急演练实施抢险救援：按照应急救援方案对发生的事故实施有序的抢险救援。安全负责人工程、技术、设备物资等相关管理部门现场演练结束现场按照应急救援方案的内容和步骤完成整个救援演练。安全员工程、技术、设备物资等相关管理部门演练评估、总结演练结束后，填写并留存应急预案培训记录、应急预案演练记录及应急预案演练评估记录，同时对应急救援演练中发现的问题进行总结分析，再对应急救援预案进行完善。安全负责人安全员、专业工程师国务院发布《突发事件应急预案管理办法》应急预案培训、演练及演练评估记录演练结束应急预案培训、演练及演练评估记录内容真实，签字完9.2生产安全事故应急

处置管理事务： 9.2生产安全事故应急处置管理目的：环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准9.2.1发生事故及险情施工现场、生活区或办公区发生事故及险情9.2.2启动应急救援预案事故或险情发生后，项目经理部项目经理需立即启动应急救援预案，防止事态扩大。项目经理项目经理部国务院发布《突发事件应急预案管理办法》应急预案和发生事故或险情9.2.3逐级上报事故情况生产安全事故发生后，事故单位须在第一时间向工程公司汇报事故概况，工程公司根据掌握的事故情况向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。项目经理项目经理部集团公司生产安全事故报告处理和责任追究暂行办法9.2.3逐级上报事故情况工程公司安全管理部门需在事故发生后1小时内将事故情况电话报至集团公司安全质量部O工程公司安全管理部门集团公司生产安全事故报告处理和责任追究暂行办法安全生产事故快报表安全生产事故快报表内容具体，按时上报9.2.4控制事态保护并封锁事故现场项目副经理各相关管理部门

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准9.2.4控制事态组织抢救伤员项目副经理各相关管理部门9.2.4控制事态疏散其它人员项目副经理各相关管理部门9.2.4控制事态约谈当事人或目击者安全负责人各相关管理部门9.2.5配合政府相关部门处理事故并做好善后处理集团公司、工程公司和项目经理部相关人员要积极配合政府部门的相关工作，妥善做好事故的善后处理，最大限度地减小对集团公司的影响。集团公司、工程公司及项目经理部项目经理部9.2.6向集团公司安全质量部上报书面报告生产安全事故发生2天内，工程公司安全管理部门应向集团安全质量部书面报送《中铁城建集团有限公司生产安全事故快报表》；若事故报告后出现新情况的，应当及时补报。工程公司安全管理部门司全报公安快团产故集生事表集团公司生产安全事故快报表内容真实，按时限上报9.2.7形成对事故单位的处理意见由集团公司安全生产委员会经过讨论研究，事故单位及相关责任人的处理执行集团公司生产安全事故报告处理和责任追究暂行办法，最后做出对事故单位责任人的处理意见。集团公司生产安全事故报告处理和责任追究暂行办法事故单位的处理意见事故单位的处理意见符合集团公司生产安全事故报告处理和责任追究暂行办法1.1前期质量准备76事务： 1.1前期准备目的：为质量管理各项工作的开展做好准备工作。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准1.1.1与质量主管部门建立联系进场后开工前，项目经理应及时与工程所在地政府职能部门、协会建立联系。项目经理项目总工集团公司工程质量管理暂行办法开工前开工前地方政府职能部门、协会的相关负责人的通讯录可靠有效1.1.2质量监督备案进场后开工前，项目总工组织相关人员协助建设单位准备工程质量监督备案涉及施工方的资料。项目总工专业工程师、资料员《建设工程质量管理条例》开工前质量监督备案资料开工前质量监督备案手册盖章齐全1.1.3收集工程基础信息（1）进场后开工前，项目总工组织各专业工程师收集工程基础信息。（2）对施工前期图纸不全的工程，项目总工在收到图纸后一个月内组织各专业负责人收集工程基础信息。项目总工专业工程师集团公司工程质量管理暂行办法设计图纸、合同文件开工前（收到图纸后一个月内）工程基础信息表格开工前（收到图纸后一个月内）信息填写及时、齐全、准确2.1工程质量目标79事务： 2.1工程质量目标目的：明确质量管理和工程质量应达标的水平。环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准2.1.1合同分析（质量目标）工程公司质量管理部门负责人组织项目经理分析合同中有关质量及创优的内容，明确合同中约定的质量目标及创优目标。工程公司质量管理部门负责人项目经理集团公司工程质量管理暂行办法合同文件开工前合同中约定的工程质量目标及创优目标开工前2.1.2工程公司质量目标分解（1）工程公司质量管理部门负责人组织部门人员根据集团年度质量目标（创优目标）和工程公司项目实际情况编制工程公司年度质量目标（创优目标）。（2）工程公司年度质量目标（创优目标）应不低于集团年度质量目标（创优目标）。工程公司质量管理部门负责人工程公司质量管理部门相关人员集团公司工程质量管理暂行办法集团年度质量目标（创优目标）分解表、工程公司项目实际情况开工前工程公司年度质量目标（创优目标）分解表开工前质量目标分解表（创优计划）应以工程公司红头文件形式下发，并经工程公司总经理签发。2.1.3工程公司确定工程质量目标及创优目标工程有创优目标时，由工程公司质量管理部门负责人组织部门人员根据根据合同约定质量目标（创优目标）以及工程公司年度目标分解，确定工程质量目标（创优目标）工程公司质量管理部门负责人工程公司质量管理部门相关人员集团公司工程质量管理暂行办法合同中约定的工程质量目标及创优口1ZJ'、 1.公司年度质量目标（创优目标）分开工前工程质量目标及创优目标开工前

环节号环节名称环节描述本环节主责岗位本环节协助岗位本环节依据法规、制度输入信息及时间要求输出信息及时间要求对结果的验收标准2.1.4工程公司确定工程质量目标工程没有创优目标时，由工程公司质量管理部门负责人组织部门人员根据合同约定质量目标以及工程公司年度目标分解，确定工程质量目标。工程公司质量管理部门负责人工程公司质量管理部门相关人员集团公司工程质量管理暂行办法合的"公量表开工前工程质量目标开工前2.1.5项目部确认项目经理确认工程公司确定的工程质量目标（工程创优目标）。项目经理工程公司质量管理部门负责人集团公司工程质量管理暂行办法工程质量目标（创优目标）开工前签认的工程质量目标（创优目标）开工前2.1.6工程公司与项目签订质量绩效责任书（1）工程公司根据项目经理确认的工程质量目标（创优目标）与项目签订质量绩效责任书。（2）如果发生重大变更