9健康与安全运行控管理序

修订一览表序号修订前内容修订后内容修订日期修订者备注拟稿审核核准日期邓春芳潘东升袁伟东2016—01—041目的为了对工厂职业健康安全的各种风险、危害实施有效控制，确保其符合管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康安全管理体系绩效的不断改进，制定本制度。2适用范围本程序适用于工厂职业健康安全管理体系运行过程的控制。3职责人事部负责对运行控制的监督管理。3.2生产部a）负责生产过程中重要危险源的运行控制。b）负责编制并提供相关控制文件和准则。c）负责职业健康安全防护装置的控制。维修部负责生产设备，包括职业健康安全防护装置的维护保养和维修的控制。工程部负责在设计阶段对产品、生产工艺中的职业健康安全因素进行控制，对工厂的职业健康安全防护装置和技术改造设计进行控制。3.6采购部门负责原材料、危化产品贮存过程中重要危险源的运行控制。3.8各部门和各分厂负责本部门和各分厂的职业健康安全运行控制。4定义无5程序5.1.技术活动控制a.技术部门在设计过程中应在考虑新产品设计、生产工艺设计的同时，安排相应的职业健康安全技术措施和防护设施设备；b.在新产品设计、生产工艺设计评审和验证阶段，对职业健康安全技术措施和防护设施设备进行评审和验证；c.在工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备进行技术改造时，对工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备的改造实施技术控制。5.2采购活动控制a.采购部门作好原材料、危险化学品、劳保用品、安全用品、低值易耗品的贮存、发放的管理，防止倾倒、泄漏和火灾、爆炸等事故的发生。b.采购活动及相应记录，具体按照《采购管理程序》、《危险化学品管理制度》、《生产库房管理制度》、《消防安全管理制度》执行。5.3设备设施管理活动控制a.各部门按照《消防安全管理制度》、相应《安全管理制度》、以及各类相应《安全操作规程》的要求，对可能造成重大风险的配电房、各类电气设备设施和燃气管道等生产和燃爆设备设施，采取相应措施，对设备设施管理和检修过程中的触电伤害、机械伤害、火灾爆炸、噪音排放重要危险源进行控制；b.维修部按照《特种设备及人员安全管理制度》、《设备维护管理标准》的要求对设备进行控制，建立特种设备档案。按照特种设备安全操作规程，对与设备相关触电伤害、机械伤害、火灾爆炸重要危险源进行控制；按照《安全、职业危害防护设备管理制度》采取相应措施，确保防护设备有效运转。c.设备管理活动及相应记录，按照《特种设备及人员安全管理制度》、《设备维护管理标准》以及工厂相关制度的要求执行。5.4生产安全管理活动控制a.生产部门按照《安全管理制度》，对安全生产进行管理，使安全生产符合要求。安全生产活动及相应记录，按照《安全管理制度》规定执行。b.生产部门严格按照相应《安全操作规程》、各类相应安全管理制度的要求对生产过程中的机械伤害、触电伤害、起重伤害、火灾爆炸、高温伤害、噪音排放、废气粉尘烟雾排放等重要危险源进行控制。c.生产活动及相应记录，具体按照相应工艺规定、安全管理制度执行。5.5危险及化学物品作业管理a.各相关部门按照《危险化学物品管理制度》，对危险作业进行安全管理，使危险作业符合《危险化学物品管理制度》程序和有关要求。危险作业活动及相应记录，按照《危险化学物品管理制度》规定执行。5.6新、扩、改建建设项目管理a.工厂相关部门按照建设项目“三同时”管理制度，对新、改、扩建建设项目进行“三同时”职业健康安全管理，使新、改、扩建建设项目符合“三同时”程序和有关要求。新、改、扩建建设项目活动及相应记录，按照建设项目“三同时”管理制度规定执行。5.7相关方管理a.工厂相关部门依据《相关方安全管理程序》对相关方施加影响，使他们的职业健康安全行为符合程序和有关要求。相关方活动及相应记录，按照《相关方安全管理制度》要求执行。5.8工厂内交通安全管理a.人事部门及各单位应按照《厂内交通安全管理规定》对工厂内交通安全进行控制和管理。b.工厂内交通安全管理及相应记录，具体按照《工厂交通安全管理制度》执行。5.9工厂消防安全管理a.人事及各单位应按照《消防安全管理制度》执行对工厂消防安全进行控制和管理。b.消防安全管理及相应记录，具体按照《消防安全管理制度》执行。职业卫生和劳动保护管理a.人事部按照《劳动防护用品管理制度》、《职业卫生与职业病预防管理制度》、厂工会按照《女工和未成年人保护制度》对工厂员工的劳保用品发放、员工健康检查、女工健康检查、女工劳动保护、有害作业人员健康检查等进行控制和管理，建立劳保用品台账、职工健康档案。职业健康卫生和劳动保护管理活动及相应记录，具体按照《劳动防护用品管理制度》、《职业卫生与职业病预防管理制度》、《女工和未成年人保护制度》执行。劳动关系控制a.人事部按照劳动合同法及《工伤保险条例》的实施意见”以及国家相关法规的要求对工厂劳动关系进行控制，保障职工权益。b.劳动关系管理活动及相应记录，具体按照劳动合同法、《工伤保险条例》执行。12部门日常活动管理:a.各职能部门应按照职业健康安全管理各类文件规定，进行日常职业健康安全管理活动。b.定期或不定期进行安全检查，若发现安全隐患、安全事故及其他安全问题按《不符合、纠正和预防措施管理程序》、《事故调查和处理程序》处理。事故、事件和不符合控制a,各部门严格依据《事故调查和处理程序》、《不符合、纠正和预防措施管理程序》的要求，对事故、事件和不符合实施运行控制和管理，并作好相应记录。紧急情况的处理控制a.各部门紧急情况的处理按照《应急准备及响应管理程序》规定，对各部门和工段紧急情况的处理活动进行控制，并作好相应记录。15运行记录管理a.各部门各类职业健康安全运行活动进行后，按照相关的程序、安全操作规程、管理制度和管理规定等文件的记录规定，应做好相应的活动记录。6考核a.人事部将各