公司物资采购与供应管理办法_第1页
公司物资采购与供应管理办法_第2页
公司物资采购与供应管理办法_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司物资采购与供应管理办法第一章总则第一条为明确公司采购业务职能，规范对采购业务的管理,确保采购的物资满足生产经营需要并符合规定要求，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各种物资采购与供应的管理。第二章采购业务范围的划分第三条各物资采购部门具体采购业务职能划分如下：（一）AAA负责公司XXX、XXX、XXX等物资的采购。（二）BBB负责公司XXX、XXX、XXX等物资的采购。（三）CCC负责公司XXX、XXX、XXX等物资的采购。第三章采购计划的编制第四条采购计划分别由以下部门负责编制：（一）XXX、XXX、XXX由AAA负责编制采购计划。（二）XXX、XXX、XXX由BBB负责编制采购计划。（三）XXX、XXX、XXX由CCC负责编制采购计划。第五条各类物资采购计划应按相应的计划管理审批程序经批准后，由各采购业务部门按采购计划采购。第六条没有采购计划或超过采购计划范围采购的，不得采购。未经价格审计的采购物资，不予办理请款、付款、报帐手续。第八条按公司提供的图样、技术质量参数和标准采购订货的物资，必须严格按技术文件采购订货，并将有关技术质量参数和标准在合同中予以明确。必要时公司技术业务部门应参与采购订货，就有关技术质量条件和标准与供方签订技术协议，作为采购订货合同的从属文件。第九条采购订货必须严格遵守国家法律、法规和公司有关规定，订立采购订货合同须严格执行公司各项规定。第四章国外采购管理第十条以人民币结算的国外采购物资，业务归口采购部门负责与供应商签订合同，办理货款支付手续，同时负责与供应商进行到货的交接与验收。第十一条以外币结算的国外采购物资，业务归口采购部门在履行公司内招标比价手续后，与供应商签订外贸合同。对于委托项目符合国家减免关税政策的，应办理相关减免税手续。业务归口采购部门按外币向财务部门办理付款请款后与供应商进行外汇结算。第十二条国外采购的产品物资及外币结算的非产品物资到港后，由业务归口采购部门负责办理报关、商检，并负责将货物运回公司。产品物资运回公司后，业务归口采购部门办理入库验收、请款付款手续。第十三条国外采购物资验收合格并办理入库手续后，由业务归口采购部门办理财务报账手续。验收不合格的，由业务归口采购部门办理退、换货或索赔事宜。第五章采购物资的质量复验与仓储供应第十四条采购部门及采购人员对所采购订货的物资的质量负责。采购订货的物资到公司后，应由采购订货责任人提交复验,各物资仓储库房根据采购计划和复验合格凭证予以办理入库手续。无计划采购的物资及复验不合格物资，不得办理入库手续,已存放在库房的只能寄存不得入库。无采购计划和未经复验或复验不合格办理入库手续的，由仓储部门及库管员承担责任。第十五条复验合格入库的物资，有存放保管专门规定要求的，按规定要求存放；无专门规定要求的，按公司物资仓储保管有关规定存放保管，以确保仓储物资的完好。第十六条复验不合格的物资，由采购部门及采购责任人负责办理退换和索赔。未办理退换和索赔，或超过质保期和索赔期不能办理退换和

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论