018 XS-EP001 环境因素识别评价管理程序

目的为对公司环境因素进行识别，并评价重大环境因素，作为重点控制的内容，特制定本程序。适用范围本程序适用于全公司环境因素的识别与评价管理。管理职责行政部负责本程序的归口管理,负责组织全公司环境因素的识别和评价工作。.2各部门按要求完成本部门的环境因素的识别工作。管理程序环境因素的识别环境因素识别每年进行一次，由行政部组织,一般安排在下半年。环境因素识别时应考虑环境因素的过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态；各部门负责组织收集所辖区活动、服务、产品的环境因素以及能施加影响的环境因素（包括供应商、承包商的环境因素、有计划的活动的环境因素、产品的使用、废弃后的环境因素）,认真填写《环境因素调查评价表》。具体包括：设计和开发、制造过程、包装和运输、合同方和供方的环境绩效和操作方式、废物管理、原材料和自然资源的获取和分配、产品的分销、使用和报废、野生动物植物和生物多样性等方面。确定能与环境发生相互作用的要素，重点检查涉及以下问题的活动、过程中的环境因素：1）向大气的排放；2）向水体的排放；3）噪声排放；4）废物管理；土地污染；6）原材料使用和自然资源的利用；7）能源使用；8）紧急情况

9）其它，如辐射、振动、外部变化等。5各部门将已确认的《环境因素调查评价表》交行政部，由行政部对调查评价表进行核查、补充。若调查评价表严重不符合要求，可退回责任单位责令重填。4.环境因素的评价1行政部组织对环境因素进行评价。4.环境因素评价采用直观判断的形式进行。重大环境因素的直观判断原则为：1）环境影响评价报告和总公司有特别要求的环境因素，或已违反了或出现异常情况会违反法律法规的环境因素，必须定为重大环境因素（汽车尾气由公司完成年检，不列为重要环境因素）；2）危险废物的排放定为重大环境因素；3）水、电、蒸汽、柴油的使用消耗定为重大环境因素；4）国家有限制、禁止使用的要求，或已制定淘汰计划的原材料或资源的使用，定为重大环境因素；5）剧毒物质的使用和泄漏及需要外部支援处理的紧急情况，如火灾、严重的泄漏定等定为重大环境因素；6）非法规要求的，但在上年度接收到了客户或居民的投诉，或政府机构的处罚、警告等书面通知的环境因素定为重大环境因素；7）以上情况除外，经过讨论，可直接定义为重大环境因素。各部门对于本部门提出的新项目、新的产品、活动和服务或新的部门纳入环境管理体系范围时，在实施前要进行环境因素调查和评价。环境因素评价结果由行政部审核，管理者代表批准。环境因素评价完成后，行政部对评价出的重大环境因素制作《重要环境因素策划控制表》，确定重大环境因素的控制措施。4.2.6行政部保留《环境因素调查评价表》的备份件、《重要环境因素策划控制表》原件，并将《环境因素调查评价表》原件、《重要环境因素策划控制表》复印件发至相关部门，并由电脑室在公司内部网站上进行公布。4.2.7各部门保存的《环境因素调查评价表》、《重要环境因素策划控制表》作为教育员工、控制本部门环境因素的依据。

4.3环境因素的更新4.3.1在产品、工艺、服务、活动发生重大变化时，由行政部组织在变化完成后一个月内完成变动区域的环境因素识别与评价工作,并更新《环境因素调查评价表》与《重要环境因素策划控制表》。具体执行4.1和4.2的要求。4.3环境因素的更新4.3.2在产品、工艺、服务、活动未发生重大变化时，每年底由行政部组织重新对《环境因素调查评价表》进行修订。并根据实际情况调整调查评价表。4.4重大环境因素的控制4.4.1公司通过制定《重要环境因素策划控制表》、《环境目标和指标、运行控制