矿山安全生产风险分级管控体系方案资料汇编（2022-2023年）

矿山安全生产风险分级

管控体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：XX矿2022年X月目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章安全生产风险分级管控作业指导书 4\o"CurrentDocument"编者按 4\o"CurrentDocument"编制目的 5编制依据 5相关法规及规定 5\o"CurrentDocument"地方法规及文件 6\o"CurrentDocument"标准和规范 6\o"CurrentDocument"基本要求 7\o"CurrentDocument"组/培训 7\o"CurrentDocument"落实责任 7\o"CurrentDocument"术语及定义 8\o"CurrentDocument"风险评价 8\o"CurrentDocument"危险源 8\o"CurrentDocument"危害 8\o"CurrentDocument"危险有害因素 8\o"CurrentDocument"危害因素辨识 8\o"CurrentDocument"工作危害分析法(JHA) 8\o"CurrentDocument"安全检查表分析法(SCL) 9\o"CurrentDocument"风险评估 9\o"CurrentDocument"危害因素辨识 9\o"CurrentDocument"辨识范围 9\o"CurrentDocument"辨识内容 9\o"CurrentDocument"危害因素造成的事故类别及后果 9\o"CurrentDocument"风险识别、评价及控制流程 11\o"CurrentDocument"第2章风险识别措施 12\o"CurrentDocument"非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表 12矿山主要危险、有害因素识别 50地压灾害 50矿山水灾 50提升运输 51矿山火灾 51矿山机械伤害 52爆破危害 52高处坠落 53物体打击 53炮烟中毒窒息 53电气设备危害 54压力容器危害 54职业卫生 54第3章风险评估体系 56矿山风险评价办法 57工作危害分析法(JHA) 57作业活动的划分 58作业危害分析步骤 59危险作业风险分析及安全措施 61安全检查表分析法(SCL) 67安全检查表编制的依据 68安全检查表编制分析要求 68安全检查表分析步骤 69测算危害发生可能性L判断标准 70测算危害影响后果的严重性S评判标准 71作业风险分析法 72作业条件风险程度评价(LEC) 72作业风险分析法(风险矩阵) 74矿山安全生产风险点统计表 81第4章风险控制体系 94风险控制措施 94重大危险源控制措施 94井下通用部分 95掘进 99采矿 102残采 106提升 108辅助大修 111设备工段 114安全工段 119材料室 121井上部分 122编制风险控制措施计划 123选择风险控制时考虑因素 123矿山安全生产管理制度 123矿山安全生产检查制度 124安全生产管理制度 125防火安全管理制度 126安全教育制度 129控制措施优先选择原则 130风险控制效果评审 130风险公告与警示 130第5章附录样表 132风险点分类标准 132风险评估表 137风险控制措施及实施期限 138作业活动清单 138设备设施清单 141设备设施风险分级管控清单 142作业活动类风险分级管控清单 210第1章安全生产风险分级管控作业指导书编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。编制目的为了建立矿山安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范矿山开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升矿山本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。编制依据相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日实施2《中华人民共和国消防法》2021年5月1日实施3《中华人民共和国劳动法》2018年12月29日实施4《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对法》2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实施

序号文件名文件号、颁布实施日期8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年5月12日实施9《特种设备安全监察条例》2009年5月1日施行10《危险化学品安全管理条例》2013年12月7日施行II《工伤保险条例》（2010年修订）2011年1月1日施行地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）＞5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》6《XX省人民政府贯彻落实XX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》标准和规范序号文件名标准号、实施日期1《建筑设计防火规范》2015年5月1日2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日4《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日10《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日11《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日12《消防安全标志设置要求》1996年2月1日13《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日14《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日15《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日16《企业作业安全规范》2008年1月1日序号文件名标准号、实施日期17《安全评价通则》2007年4月1日19《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日20《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》2013年10月1日Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSiidenFlussMarz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurfiirOnline-BlirgerzulemenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.VerstoBemiissenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummemmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。矿山建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保矿山安全生产能够得到有效的控制。完善制度矿山在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训矿山制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训I,使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任矿山建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状o危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法(JHA)是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.7风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：第2章风险识别措施2.1非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表危险因素可能导致的事故风险等级管控措施人的不安全行为1酒后上岗各种责任事故I落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗2睡岗、串岗各种责任事故II落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗3精神恍惚，注意力不集中各种责任事故I落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗4情绪亢奋或低落各种责任事故II落实安全责任制，一经发现严禁当班上岗5上班时个人劳动安全保护用品不齐触电等各种事故II落实安全操作规程，正确佩戴各种安全保护用品6戴安全帽不系绳带安全帽跌落及次生事故I落实安全操作规程，正确佩戴安全帽7安全帽当凳子坐安全帽损坏II勤检查，一经发现严肃处理8工装不扣齐纽扣或披肩上岗衣服卷入旋转设备等造成人员伤害II勤检查，一经发现严肃处理9绝缘鞋，翻毛皮鞋等不系牢鞋带因鞋带畔挂造成事故发生II自己勤检查，发现自后立即纠正10安全帽等安全防护用品损坏，失去保护作用触电各类事故发生I自己勤检查，发现自后立即更换11上班时间干与工作无关的事，如：玩手机、打游戏等各种责任事故II落实岗位责任制，全身心投入到生产活动中12乘坐交通工具（人车、罐笼等）不服从指挥机械伤害、高空坠落等II教育职工提高安全意识，服从操作人员指挥13乘坐人车等交通工具，未停稳跳（上）车跌倒、撞车等事故II严格落实安全管理规定，一经发现严肃处理14高空、井筒内（口）作业不采取防跌落措施（距跌落基准面高度2米以上）高空坠落事故I落实安全操作规程，采取防坠落措施

15拒绝学习培训及采用新经验技术，固守陈旧习惯安全意识淡薄，技术落后导致各种事故发生II落实岗位责任，加强职工教育，改变观念16上晚班或下井作业时不携带移动光源跌倒等事故发生I自己勤检查，携带移动光源上班17作业时不与人沟通机械伤害等事故11落实联络确认制18不遵守安全操作规程，违章作业各类事故发生I落实安全操作规程，按章操作19为图进度，无作业方案，凭经验冒险蛮干各类事故发生I落实安全操作规程，按章操作20缺乏团队合作精神、个人英雄主义各类事故发生II严格落实安全联保互保责任岗，立：通用部分（上班期间）1非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：通用部分（上班期间）2危险因素可能导致的事故风险等级管控措施人的不安全行为21对作业点危险因数缺乏辨识、辨识不充分各类事故发生I积累经验，积极学习，提高危险辨识能力22危险辨识出来存在侥幸心理，不采取防范措施各类事故发生I严格落实安全操作规程，按章操作23作业前对工具的安全性能缺乏检查各类事故发生I严格落实安全操作规程，作业前严格检查24作业场地内工具、材料乱堆、乱扔跌倒及次生事故II落实岗位责任制，实施定置管理25乱动情况不明的开关、按键、设备各类事故发生I严格落实安全管理规定，严

禁乱动设备26忽视各种提示、警示标志和警戒人员指令中毒等各类事故发生I遵守安全管理规定，服从各种警示指令27翻越安全护栏、隔离栅强行进入、通过封闭区域中毒等各类事故发生I遵守安全管理规定，服从各种警示指令28交叉作业缺乏沟通；口令不统一；信息沟通中使用有歧义的语言、习惯性口语语言、提供虚假信息错误操作，导致各类事故发生II落实联络确认制，使用标准语言沟通29井下行走相互打闹、与车辆抢道、跨行在电铲电缆上摔倒、车辆伤害等I落实安全管理规定，文明生产30在厂房内从正在起吊的重物下通过吊起物失控落下等造成事故发生I多观察，绕道而行31站在正在安装，维修的天车（设备）下边物体打击事故I多观察，绕道而行32不遵守岗位安全操作规程，视安规为“管、卡、压”和束缚自己的条条框框安全意识淡薄，导致各类事故发生I教育职工，改变观念，提高安全素养33思想有抵触情绪，不服从安全管理人员管理I教育职工，改变观念，服从管理34用砂轮机侧面打磨工作砂轮破碎造成物体打击、其他II严禁在砂轮侧面打磨工件

伤害35站在砂轮机正面打磨工件砂轮破碎造成物体打击、其他伤害11严禁再在砂轮机正面打磨工件36工程车辆下斜坡无人警戒车辆伤害事故II落时安全管理责任制，安排专人担任警戒非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：通用部分（上班期间）3危险因素可能导致的事故风险等级管控措施人的不安全行为37工程车辆下斜坡采用高档行驶（必须使用1档）飞车等事故致人受伤I严禁使用1档以上档位下斜坡38井下作业时巷道浮石敲帮问顶不充分，存在侥幸心理片帮冒顶事故I严格落实敲帮问顶制度1M井下作业前未进行有毒有害气体检测中毒窒息事故I严格落实有毒有害气体检测制度40设备吊起、升起维修时不进行可靠的垫支物体下落致人伤亡II按章作业，对物体进行可靠的支垫41到响大炮时间不在规定时间内离开作业点火药爆炸事故I按章操作，在规定的时间内撤离作业现场42作业现场无专人负责全面工作各种伤害事故II组织作业时明确指定现场安全负责人

43在废弃的巷道内休息冒顶事故，中毒窒息事故I勤检查，清点人数，禁止此类事情发生44井下明火取暖火灾事故、中毒窒息事故I勤检查，坚决禁止该项行为45井下用灯泡烘衣裤火灾事故I勤检查，坚决禁止该项行为46工程车车厢载人车辆伤害事故II勤检查，坚决禁止该项行为47用湿手、湿布擦拭电器设备触电事故I断电，用干布巾（棉纱）擦拭48湿手操纵电器触电事故I严禁湿手操纵电器49切割机当砂轮机使用切割片碎片伤人II坚决禁止该项行为50切割机切割非金属材料火灾，其它伤害II坚决禁止该项行为51说话方式失当斗殴，同事关系恶化11提高个人修养，谈吐要文明52工作时嘻嘻哈哈，相互打闹跌倒等其他伤害II作业时要工作态度要严肃53溜井使用提供虚假信息溜井棚堵及各种次生事故II与有关人员联系时实事求是，据实沟通情况非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：通用部分（上班期间）4

危险因素可能导致的事故风险等级管控措施物的不安全状态1作业场所照明不充分视线不清引发各类事故I及时增加照明，保证照明充分2行走道路不通畅，有障碍摔倒等各种事故II开展定置管理，及时清除障碍物3工具不符合要求（磨损严重、绝缘降低等）触电等各种事故II勤检查，发现问题及时更换4材料质量不能满足作业要求机械伤害等各类事故I勤检查，发现问题及时更换5安全帽损坏、开裂、部件缺失物体打击等致人受伤I勤检查，发现问题及时更换6设备带病运行设备事故、机械伤害II勤检查，发现问题及时维修7安全防护装置缺失机械伤害事故11勤检查，发现问题及时更换8砂轮机砂轮过小、未加紧砂轮飞出伤人II勤检查，发现问题及时更换、维修9切割机切割片边缘凹凸不平，损伤严重切割片碎片伤人II勤检查，发现问题及时更换10旋转设备傍边放置绳索、撬棍等杂物设备事故、其他伤害11勤检查，发现由杂物及时清理11电线绝缘损坏，超负荷用电触电事故，火灾事故II按电线规格使用电器负荷12溜井口、井筒边缘，2m以上平台边缘无防坠落措施高空坠落事故I按章操作，采取防坠落措施13油料无定置管理，地面油渍不及时清理火灾事故II勤检查，及时清理油污14电器设备绝缘降低，保护接地（零）装置失效触电事故II勤检查，发现问题及时处理15风、水、油管路跑冒、滴、漏火灾、跌倒等其它事故II勤检查，及时维护保养

非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：通用部分（工余期间）危险因素可能导致的事故风险等级管控措施人的不安全行为1骑摩托车不戴头盔头部失去保护，意外时受伤加重I遵守交规，骑车带头盔2骑摩托车超速行驶车辆易失控发生交通事故II遵守交规，安全驾驶车辆3骑摩托车穿拖鞋操作车辆时易发生意外II遵守交规，安全驾驶车辆4沾染酗酒、赌博等不良生活习惯损伤身体，影响心情、人员关系等I远离不良生活习气，培养良好业余爱好5酒后驾驶机动车辆交通事故I遵守交规，严禁酒后驾车6驾驶机动车辆夜间会车不变换近光灯因视线受强光刺激看不见而发生交通事故II遵守交规，会车时使用近光7驾驶机动车辆急转弯处不鸣笛示警交通事故II遵守交规，转弯处鸣笛示警8上网、打牌等熬夜精神恍惚而引发各种事故I养成良好习惯，早睡早起，保持好精神9在宿舍内使用大功率、超负荷电器电线发热引起火灾等事故I按电线承载负荷使用电器设备

10长期外出不切断宿舍内电源火灾I出门切断电源11冬季室内使用火盆睡厚不移出室外煤气中毒I睡觉前将火盆移出室外12室外煤炉烟囱物防回风措施煤气中毒II户外增加弯头等防回风装置非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表危险因素可能导致的事故风险等级管控措施人的不安全行为1榔头锤面淬火锤面崩飞伤人II落实安全操作规程，严禁榔头面淬火2大锤锤把安装不牢固垂体飞出伤人II勤检查，发现松动及时加固3锤柄使用金属杆振伤自己或他人II使用木质锤柄4维修电气设备不与电气人员联系，落实停电，挂牌机械伤害事故I落实责任制，确保维修人员安全5手锤当垫铁使用物体打击事故，其它伤害II落实安全操作规程，严禁手锤当垫铁使用6使用套筒扳手紧螺丝用套管加力工具损坏，身体失控受伤II严禁此种事情发生

7大活络扳手紧小螺丝；小活络扳手紧大螺丝损坏工件、伤害自己或他人II落实安全操作规程，使用合适工具作业8使用无柄的铿刀、刮刀伤到自己手掌II落实安全操作规程，给工具安装木质手柄9手锤打击老虎钳加力损坏工件、手锤伤人II落实安全操作规程，严禁此种事情发生10老虎钳上轩工件不加紧碎屑飞出伤人II落实安全操作规程，严禁此种事情发生11拆卸备件胡乱堆放损坏设备或伤人II实施定置管理12设备维修完毕安全防护装置不及时恢复造成人员伤害II落实安全确认制，及时恢复安全防护装置13用手指探测设备间隙造成自身伤害（手指受I使用工具代替手指11手指放入闭合面、剪切面间隙中伤）I物1手锤锤面有缺口、油脂手锤滑脱伤人II勤检查，一经发现及时清洗、更换的2锤柄不牢固，有损伤手锤头滑脱伤人II勤检查，一经发现及时更换不3老虎钳加紧装置失灵工件飞出伤人II勤检查，一经发现及时维修、更换安4砂轮机无防护罩砂轮飞出伤人II必须安装防护罩全5砂轮机砂轮过小、未加紧砂轮飞出伤人II勤检查，一经发现及时维修、更换状6铿刀、刮刀无手柄伤到使用者II落实安全操作规程，安装木质手柄

态7绳套断股或打绞严重绳套断裂、飞出伤人1勤检查，一经发现及时更换8起吊设备的悬挂点不牢固发生物体打击伤人I勤检查，一经发现及时处理9扳手等工具口沿、加紧装置失灵滑脱伤到自己或他人II勤检查，一经发现及时维修、更换10井下现场作业时巷道顶部浮石清理不充分浮石冒落伤人1落实敲帮问顶制度岗位：钳工非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：电工危险因素可能导致的事故风险等级管控措施人的不安全行为1专业技术知识欠缺，冒险作业触电事故、其它伤害等I组织培训学习，提高安全操作技能2没取得独立作业资格，违章作业触电事故、违章作业I组织培训学习，取得安全操作资格证3维修设备时相关开关不挂警示标志触电事故、机械伤人等I落实安全操作规程，悬挂警示标志4作业时不通知相关联人员或提供虚假信息触电事故、机械伤人等II落实责任制，实施信息确认，提供准确信息5设备不验电及开始维修触电事故II落实安全操作规程，先验电，后作业6线头不包扎好，线路有裸露触电事故I落实安全操作规程，将线头包扎好7使用铜丝等其他金属丝代替保险丝设备事故I落实安全操作规程，使用规范的保险丝8注意力不集中，将工具、零件遗失在设备设备事故、其它伤害I养成良好习惯，作业完毕清理现场

内9使用仪表错拨档位或绝缘等级不符设备事故、其它伤害等11使用合适的档位和仪表10不穿绝缘鞋等安全防护用品触电事故、其它伤害等II按规定正确使用安全防护用品11使用的手钳等工具绝缘损坏，不及时更换触电事故I勤检查，及时更换12登高作业不采取防坠落措施高空坠落事故1落实安全操作规程，采取防坠落措施13外线作业不采取保护接地等保护措施触电事故I落实安全操作规程，安装工作保护接地物的不安全状态1手钳等工具绝缘损坏触电事故II勤检查，发现问题及时更换2测量仪表损坏或指示错误触电事故等II勤检查，发现问题及时更换3设备操作失灵（如开关触头粘连等）触电事故II作业前必须坚持验电4使用的备件质量不符合作业要求触电事故、设备事故等11勤检查，发现问题及时更换5梯子、踏板、脚扣等有损伤，不牢固高空坠落事故I勤检查，发现问题及时更换6令壳棒等绝缘工具耐压程度不够触电事故II定时打压，及时更换7绝缘靴等耐压程度不够8设备运行声音异常，外壳损坏设备事故、火灾1勤巡查，发现异常及时报告非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：焊工

危险因素可能导致的事故风险等级管控措施人的不安全行为1私自对电焊机进行接线触电事故I落实责任制，专业人员接线2在开关电焊机时未佩戴绝缘手套或手套不干燥烫伤事故[|带干燥的手套作业3焊接产生的火花未进行接挡或接挡不到位II穿戴个人安全防护用品4离开作业现场时未检查是否留有火灾隐患火灾事故II落实确认制，熄灭火源5作业时灭火器未配备到位II落实确认制，配备足够的消防用品6在移动和倒换电焊机的极性时未切断电源触电事故[|落实安全操作规程，断电后移动设备7氧气瓶平放时头低尾高设备事故、其它伤害11落实安全操作规程，平放时保持头高尾低8乙烘瓶平放或未采取防倒措施爆炸事故、其它伤害II落实安全操作规程，严禁乙快瓶平放9坐在气瓶上休息人身伤害事故II落实安全操作规程，严禁坐气瓶10氧气、乙块气带用反人身伤害事故I落实安全操作规程，按规定使用气带11气瓶间距不符合规范火灾、爆炸事故11落实安全操作规程，按规定放置气瓶（5米）12焊缝未冷却就清理表面的焊渣烫伤事故II冷却后再清理13不采用放回火装置火灾、爆炸事故II安装防回火装置

11气瓶混放火灾、其他伤害I氧气、乙焕空、满瓶分置并注明状态物的不安个状态1电焊机无接地线或接地不良触电事故II勤检查，发现问题及时处理2被焊工件上有积水触电事故II勤检查，发现积水及时清理3施工区域存在易燃、易爆物品火灾、爆炸事故II落实安全操作规程，采取防范措施4焊线接头处接触不良，长时间作业引起过热火灾事故II勤检查，发现问题及时处理5焊机、电线绝缘损坏触电事故II勤检查，发现问题及时处理6受限空间内作业气体含量不合格窒息中毒事故I落实通风措施，确保安全作业7受限空间内作业无有效的通风装置窒息中毒事故I8气瓶嘴粘有油污火灾、爆炸事故II勤检查，发现油污及时清理9瓶嘴、气带漏气火灾事故II勤检查，发现问题及时处理10气瓶无瓶帽、垫圈等安全附件火灾、爆炸事故11勤检查，发现缺失及时补充11防回火装置失灵火灾、爆炸事故I勤检查，发现问题及时更换12气瓶暴晒爆炸事故I及时收入库房内矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：井下作业危险因素可能导致的事故风险等级管控措施1掘进作业时片帮冒顶、盲炮、炮烟、设备缺陷、风砸伤、炸伤、中毒、机械伤害、物I安全操作规程

管脱落、操作错误。体打击2天井上掘时片帮冒顶、盲炮、炮烟、高处坠落，设备缺陷，梯子、平台缺陷，火工器材缺陷、电器电线绝缘损坏砸伤、炸伤、中毒、摔伤、机械伤害、物体打击、触电I系安全带、安全操作规程3天井下掘时片帮、盲炮、炮烟、梯子缺陷，提升缺陷、设备缺陷、水危害、电危害。砸伤、炸伤、中毒高处坠落、机械伤害、淹溺、触电。I系安全带、抽水、安全操作规程4爆破作业时片帮冒顶、炮烟、易燃易爆物质无警戒、操作错误、两人确认制砸伤、中毒、爆炸伤害。I安全操作规程、持证上岗5铲运机作业时片帮冒顶、炮烟、电危害、溜井口坠落、设备缺陷砸伤、中毒、摔伤、触电、机械伤害I安全操作规程，持证上岗6支护作业时片帮冒顶、炮烟、高处坠落、木（金属）棚坍塌，物体打击砸伤、中毒、摔伤I系安全带、安全，操作规程7工程车驾驶时片帮冒顶、炮烟、运转中的车辆、机械设备、溜井、电器设施砸伤、中毒、车辆、机械伤害、坠落、触电I落实安全操作规程8井下行走时片帮冒顶、炮烟、设备缺陷、风管脱落、操作错误。砸伤、中毒、机械伤害、物体打击I落实安全规章制度9维修作业时环境、设备、工具缺陷，操作错误物体打击、机械伤害、砸伤I落实安全操作规程、持证上岗10卷扬机使用时环境、设备缺陷，联系信号缺陷操作机械伤害、物体打击I落实安全操作规程、信息确

错误认制11搅拌机作业时设备缺陷、漏电、平台坠落、钢绳缠绕、料斗下落、粉尘。机械伤害、触电、摔伤砸伤、矽肺I安全操作规程12料井口（溜井）作业时片帮冒顶、炮烟、倒料设施缺陷，倒料井口坠落，照明不良。砸伤、中毒、摔伤、其它伤害。I勤检查、维护、排除、系安全带正确作业13工程车作业时设备、道路缺陷、烟雾、照明不良，交岔作业，溜井口、斜坡巷道。车辆伤害、物体打击、高处坠落。I落实安全操作规程、持证上冈14喷射混凝土作业时片帮冒顶、炮烟、粉尘危害、设备缺陷、风管脱落、平台缺陷。砸伤、中毒、矽肺、机械伤害、物体打击、高处坠落I落实安全操作规程、持证上肉15井下、作业区行人巷道内片帮冒顶、炮烟、运转中的车辆、机械设备、溜井、电器设施。砸伤、中毒、车辆、机械伤害，坠落、触电I落实安全操作规程非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：深孔凿岩危险因素可能导致的事故风险等级管控措施物1风、水管接头绑扎不牢靠，脱落物体打击事故1勤检查，发现问题及时处理的2作业点通风不良中毒事故I落实通风检测制度

不3凿岩机存在缺陷设备伤害事故1勤检查，发现问题及时处理安4机头缺陷、夹钎器失灵设备伤害，物体打击事故i勤检查，发现问题及时处理全5钎杆、套管质量存在缺陷设备伤害，物体打击事故1勤检查，发现问题及时处理状6巷道存在浮石片帮冒顶事故!落实敲帮问顶制度态7换钎杆时卡钎器故障，致使钎杆卡不稳掉下戳伤手背II检查各部件须完好，不漏风，手禁止放在钎尾上非煤矿山安全生产岗位风险辨识、风险分级表岗位：爆破作业危险因素可