项目办管理制度5篇

Word———项目办管理制度5篇【第1篇】县某项目办档案管理制度

县项目办档案管理制度

1、凡是反映本机关主要职能活动基本历史面貌的(包括本机关、上级、同级机关产生的),并具有在今后工作中有查考价值的文件、材料、会议记录、调查材料、群众来信、人事组织介绍信、统计报表、图纸、图像、图表、凭证、账册、反映本单位状况的重要剪报、照片、光盘以及大事记、年鉴、历史沿革等均属于归档范围之列。

2、应归档的文件、材料应收集齐全、完整,根据有关规定按件进行整理、装盒,使之能正确反映本办各项工作活动的基本历史面貌,便于保管和利用。归档文件材料要系统。凡归档文件均要区分它们不同的保存价值,按长期、短期、永久进行分类。跨年度的文件,要选择有针对性的一年来进行归档。

3、文书档案由办公室将上一年度的文件材料在次年一季度前归档完毕,放入档案室集中管理。会计档案由办公室在次年一季度前完成立卷归档,按相关规定进行保管。业务档案由各职能科室根据上级规定的时间要求进行建档。

4、档案库房要落实防盗、防光、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防有害气体等措施,保持整齐、清洁、通风。应定期对档案保管的状况进行全面检查,发觉问题要实行乐观有效措施,确保档案的齐全完整。档案室钥匙由档案员专人保管,其他人员不得无故入内。

5、属于保管范围的档案资料,一般不予查阅,如确需查阅,应按规定报经批准后方可查阅。本办工作人员,因工作缘由需要查阅与业务工作有关的档案,准予查阅,由档案管理员记录查阅状况,查阅人在记录本上签字。借阅本科室业务以外的档案,需经办公室分管领导同意方可查阅。外单位查阅本局档案,必需持有该单位介绍信,经主任同意方可查阅。

6、档案销毁应在指定地点进行,同时要有两人以上在场,并在销毁清册上签字,销毁清册列入档案保存。

7、档案人员应定期向县档案馆移交应进馆的档案,在移交进馆档案时,应按相应规定和要求执行。

8、档案人员调动工作,应仔细办好交接手续。

【第2篇】县项目办财务管理制度

县项目办财务管理制度

(一)现金管理制度

1、严格执行现金管理制度和条例,按规定办理现金收支业务。

2、财务联络员应仔细履行职责,坚决抵制违反现金管理制度的人和事。

3、未经主任和财务主管领导批准,财务联络员不得擅自支付或预借款项,对因公预借的款项要准时办理结算手续。

4、财务联络员必需留意切实加强对现金的管理,到银行存款取款在5000元以上时必需有人同往,确保平安。

(二)财务收支管理制度

1、主任对单位财务进行准时、有效地监督。

2、财务主管领导必需严格根据相关法律法规的规定,切实规范财政、财务收支行为,并确保本单位工作人员全年按县政府财政规定的各项政策性待遇落实到位。

3、财务主管领导和联络员对全年收支状况必需年初有预算方案,平常要加强管理,以保证收支预算的平�。

4、财务联络员要严格根据国库集中支付核算局财务管理规定,切实履行好财务管理的职责。

(三)财务审批制度

1、5000元以上的经费支出须经主任会议讨论通过,副主任及财务联络员经手的费用(发票)由主任审批。

2、报销经费在500元以上的,由主管财务的领导审批,报主任批准后财务方可报销;500元以下的由分管领导签字审批。接待费用由分管领导审批后报主任审批。

3、各项报销的费用必需就地开具正式发票,附件齐全,并写明用途和时间,经手人和证明人的签字,经领导审批签字后方可报销,未经签字报销,要追究财务联络员的责任,并追回所报款项。

4、福利、津贴、加班补助、下乡补助、电话费、旅差费等各项费用及节日补助,严格根据有关文件和国库集中支付核算局核定的标准执行。

5、为节省费用,经主任会议通过打算,来客接待用餐和工作人员加班用餐均需主任和分管领导批准,并由各科室负责人报告办公室,由办公室按有关规定和标准统一支配用餐。

6、添置日常办公用品须先填报办公用品申请购置单,经主任和分管领导审批后交财务联络员统一购买,否则,不予报销。如须经政府选购批准购置的办公用品,要报政府选购中心批准后再添置,报销时,做到手续齐全,经手人和验收人必需签字。

7、借款。一般状况下,个人不得借用公款,如遇特别状况借款,需由主任会议打算。

8、严格遵守现金管理制度,健全现金帐目,严格现金管理,除备用金外,对所收现金必需准时存入银行,如因违反制度而消失被盗和短款,由责任人负责全部赔偿。

9、干职工及配偶因病住院,可开支100元以内的慰问品、400元慰问金。

10、干职工直系亲属(配偶、父母、配偶父母)去逝可开支200元以内的悼念品和400元现金。

【第3篇】房地产新项目办公用品选购管理制度

地产新项目办公用品选购与管理制度

为加强办公用品选购及管理,节省开支,削减铺张,制定本制度:

1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的选购、保管与发放。

2、行政部依据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购买。除特别状况外,任何人不得先买后批。

3、行政部选购办公用品必需办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用状况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节省的原则,行政部有权对不合理的选购支出加以掌握和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必需经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节省的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度,根据审批选购清单和规定手续做好选购工作。货款结算原则上坚持统一发票付款,特别状况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品选购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。

9、选购要有方案,依据批准的选购清单,分清轻重缓急,合理支配,定时购进,保证供应,未经批准,不得购买。

10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。

11、选购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。

【第4篇】项目办公用品、财产管理制度

为了加强对项目办公用品及财产的管理，特制订本制度：

1、全体人员必需要爱惜项目办公用品和财产。

2、对有意损坏办公用品和财产者，要进行惩罚。

3、实行项目办公用品和财产（包括检测工具），谁使用谁负责的原则，损坏或遗失要追究其责任。

4、办公用品、财产不得挪用和移宿舍使用，一经发觉处以50-1000元的罚款。

5、购置办公用品及财产，必需由领导签字同意，方能购置。

6、项目负责人要做好对全部办公用品和财产的登记手续，并把登记表存档在资料中，以便备查。

【第5篇】县某项目办公车管理制度

县项目办公车管理制度

1、本单位小车主要供应本单位领导工作用车、适当支配工作人员用车的原则。

2、全部用车必需经主任同意,由办公室统一调度,无特别状况,不得直接要求驾驶员出车。办公室人员需要用车应提前预报办公室,未经同意私自出车责任自负。

3、严格掌握私事用车。干职工如特别状况需要用车,报经主任批准,方可用车。

4、驾驶员要遵守交通规章,常常检查车辆,确保平安行车。晚上车辆必需停放在指定停车点,确保车辆平安。

5、车辆修理及配件购置应先向主任汇报,经批准后,由分管财务的领导审核,并由财务联络员伴同驾驶员将车开至指定的修理厂进行修理,并签字验收后方可报销。