BPM业务流程管理房地产企业主要流程-业务流程汇总

目录1.**主业务管理流程.........................................42.公司业务管理流程节点说明.................................5感谢阅读3.**公司决策管理流程......................................10谢谢阅读4.**经营决策管理流程说明..................................11感谢阅读5.公司经营计划管理流程....................................14谢谢阅读6.公司经营计划管理流程说明................................15谢谢阅读7.**公司合同管理流程......................................19谢谢阅读8.**公司合同管理流程节点流程说明..........................20谢谢阅读9.项目信息管理流程........................................22感谢阅读10.项目信息管理流程说明....................................23感谢阅读11.**公司企业文化管理流程..................................25精品文档放心下载12.**公司企业文化管理流程节点说明..........................26感谢阅读13.**公司投资策划管理流程..................................29谢谢阅读14.**公司投资策划管理流程节点说明..........................30精品文档放心下载15.质量管理体系建设流程....................................32精品文档放心下载16.质量管理体系建设流程图节点说明..........................33谢谢阅读17.效果评估流程............................................35精品文档放心下载18.效果评估管理流程说明....................................36感谢阅读19.投资发展部业务管理流程图................................38感谢阅读20.投资发展部业务管理流程图节点说明........................39感谢阅读21.市场部业务管理流程图....................................41感谢阅读22.市场部业务管理流程图节点说明............................42谢谢阅读23.技术部业务管理流程图....................................44精品文档放心下载24.技术部业务管理流程图节点说明............................45谢谢阅读25.开发部业务管理流程图....................................48感谢阅读26.开发部业务管理流程图节点说明............................49精品文档放心下载27.工程部业务管理流程图....................................53精品文档放心下载28.工程部业务管理流程图节点说明............................54感谢阅读29.材料设备部业务管理流程..................................56谢谢阅读30.材料设备部业务管理流程节点说明..........................57精品文档放心下载31.销售部业务管理流程图....................................62感谢阅读32.销售部业务管理流程图节点说明............................63谢谢阅读33.审计部业务管理流程图....................................66精品文档放心下载34.审计部业务管理流程图节点说明............................67感谢阅读35.质量管理部业务管理流程图................................71感谢阅读36.质量管理部业务管理流程图节点说明........................72谢谢阅读37.建筑公司业务管理流程图..................................74精品文档放心下载38.建筑公司业务管理流程图节点说明..........................75谢谢阅读**主业务管理流程编号：AY—A—01部门名称流程名称公司主导业务流程层次2概要房地产开发主导业务管理管委会总经理投资发展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部感谢阅读ABCDEFGHI12施工前准备345审批立项项目可行性研究67项目估算工程招标8融资91011委托设计预算编制12131415工程决算销售售后服务结束公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页谢谢阅读编制单位签发人签发日期公司业务管理流程节点说明第一阶段：市场调研和项目立项节点C2，市场调查1.投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查。2.将市场调查结果汇总整理。并及时输入电脑数据库。感谢阅读节点C3，项目建议1.投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项目建议书。感谢阅读2.将项目建议上报总经理审批。节点B3，审批1.总经理对投资发展部上报的项目建议进行审批。2.将审批后的项目建议及时下发投资发展部开始进行项目可行性研究。感谢阅读节点C4，项目可行性研究1.投资发展部收到总经理审批后的项目建议后，开始进行可行性研究。谢谢阅读2.将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。感谢阅读3.将文件送至管理委员会进行立项审批。节点A5，立项审批1.管理委员会对投资发展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。精品文档放心下载2.通过立项审批后及时通知投资发展部、开发部和工程部进行相关工作。感谢阅读第二阶段：项目前期规划节点C6，营销策划、前期规划1.投资发展部在管理委员会审批立项后，按照项目规划进行营销策划及前感谢阅读期规划。2.将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制文件。精品文档放心下载节点D6，立项手续1.开发部根据管理委员会的立项审批及投资发展部的项目规划安排立项工感谢阅读作。2.精品文档放心下载3.取得政府部门颁发的各种证书和批件。节点D7，项目估算1.开发部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。谢谢阅读2.依据项目估算，制订融资方案。节点D8，融资1.开发部根据融资方案到相关部门进行融资。2.及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资发展部，以开始安排项精品文档放心下载目设计。节点C8，委托设计1.投资发展部根据制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情况自己精品文档放心下载（或委托）进行项目整体方案设计。2.整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图感谢阅读设计。节点C9，设计管理1.投资发展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理。谢谢阅读2.通知造价部准备编制预算。第三阶段：施工准备节点F6，施工前准备1.工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项谢谢阅读准备工作。节点F8，招标前准备1.工程部根据项目计划进行招标前准备工作。节点E9，预算编制1.造价部根据设计图纸，编制项目预算。2.将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的。（时限为：编制好预算一日内送交工程部）节点F9，编制标的1.工程部根据造价部的项目预算编制标的。2.编制标的后准备工程招标工作。节点F10，工程招标1.工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标。2.严格按照国家的规定程序选择工程承包商。节点F11，确定工程承包商1.工程部和政府相关部门一起进行评标。2.工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四阶段工程管理节点F12，工程项目管理1.工程部确定承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。谢谢阅读2.工程项目管理包括：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。精品文档放心下载3.按照工程项目进行程序，及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲供感谢阅读采购。节点E12，结算审核1.造价部根据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。谢谢阅读2.办理工程款拨付手续。节点G12，甲供采购1.采购部根据工程进度计划进行甲供采购。2.办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。3.及时将采购情况通知工程部。节点I12，支付工程款1.财务部按照造价部和各级领导前人的拨款单向工程承包商支付工程进度谢谢阅读款。第五阶段竣工验收和决算节点F14，工程验收1.工程部在工程结束后组织进行竣工验收。2.验收合格后通知造价部进行工程决算工作。节点E14，工程决算1.造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。精品文档放心下载第六阶段销售和售后服务节点H12，营销推广1.销售部进行营销策划和市场推广工作。2.根据营销计划组织销售准备工作。节点H13，销售1.销售部根据营销计划进行销售。2.依据销售情况指导客户付款。3.将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点I13，收款1.财务部收取客户的交款。2.向客户开具发票证明。节点H14，售后服务1.销售部根据销售客户纪录，进行售后服务工作。2.征求客户意见，不断改进售后服务工作。**公司决策管理流程编号：AY—A—02**经营决策管理流程说明节点D2，提出要求解决的问题1.部门业务人员根据本岗工作实际情况，提出要求解决的问题；精品文档放心下载2.将问题提交主管的部门经理。节点C2，判定是否重大问题1.部门经理对业务人员提出的问题进行审核；2.经审核，认为不属于重大事项的，否决，不再按此流程进行；精品文档放心下载3.经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进行后续工作。精品文档放心下载节点C4，提出要求解决的问题1.部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；谢谢阅读2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点B4，提出要求解决的问题1.副总经理根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；感谢阅读2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点A4，提出要求解决的问题1.总经理根据公司发展实际，提出要解决的问题；2.将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。节点B5，按指示收集相关资料1.副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；谢谢阅读2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点C5，按指示收集相关资料1.部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资精品文档放心下载料；2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点D6，收集解决问题的相关数据1.感谢阅读2.将有关数据提交主管部门经理。节点C6，根据数据提交请示方案1.部门经理根据收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案；谢谢阅读2.将请示方案提交主管副总经理。节点B6，能否解决1.副总经理对提交的请示方案进行审核；2.经审核，确认方案可行的，着手完善方案；3.经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。谢谢阅读节点B7，裁定解决方案1.副总经理对确认的方案进行裁定；2.将方案转给相关的部门经理。节点C7，组织分派1.部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案；2.将组织分派方案转给各相关业务人员。节点B8，提交决策意向1.副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；谢谢阅读2.将决策意向提交总经理。节点A8，决策1.总经理对副总经理提交的决策意向进行决策；2.经过决策，认为不可行的，否决；3.经过决策，确认可以解决问题，继续进行此流程。节点A9，决策意见1.总经理对决策意向签署意见；2.将决策转给主管的副总经理。节点B9，按决策分派任务1.副总经理按照决策分派任务；2.将任务转给部门经理。节点C9，组织分派1.部门经理对分派的任务进行组织分派；2.对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方谢谢阅读案。节点C10，拟定解决草案1.部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案；感谢阅读2.将草案提交主管副总经理。节点B10，修改审定草案1.副总经理对提交的草案进行修正和审定；2.将修正审定后的草案提交总经理。节点A10，审批1.总经理对草案进行审核；2.经审核批准后，转相关的主管副总经理。节点B11，按决策分派任务1.副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。节点C11，制定实施方案并下发1.各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2.将实施方案下发给相关的业务人员。节点D11，决策执行1.各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。精品文档放心下载公司经营计划管理流程编号：AY—A—03公司经营计划管理流程说明第一阶段：年度经营计划分解节点A2，年度计划草案1.总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业额目感谢阅读标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。感谢阅读节点B2，细化分解目标1.各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的谢谢阅读部门职能进行分解；2.向主管部门经理说明；在5个工作日内完成。节点D2，制定年度目标1.各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；2.向主管副总报批。节点B3，审批1.各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回感谢阅读D2重新制定；2.将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。精品文档放心下载节点C4，汇总组织讨论平衡1.人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；谢谢阅读2.转交各主管副总签署意见。节点B4，签署意见1.各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；感谢阅读2.转交总经理审批。节点A5，审批1.总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回B2；感谢阅读2.各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。谢谢阅读节点B5，签署意见1.各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；谢谢阅读2.转交人力资源部。节点C6，下发签署1.人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；2.将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。节点A7，备案各部门目标1.总经理对公司各部门的年度目标进行备案。节点B7，主管本人目标备案下属部门1.副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。感谢阅读节点C7，备案1.人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。感谢阅读节点D7，签署1.各部门对本部门的年度指标签署确认。第二阶段：目标执行节点D8，业务执行1.各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层谢谢阅读层分解，落实到人。2.因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部精品文档放心下载门对该目标进行论证。节点D9，目标调整1.部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年感谢阅读度指标时，对年度目标提出调整方案。节点D10，申请调整内容1.根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。精品文档放心下载2.将申请提交主管副总经理。节点B10，审批1.副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；精品文档放心下载2.经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目标，其感谢阅读调整方案不予批准，返回D8感谢阅读实现时，批准调整方案并提交总经理审批。节点A11，审批1.总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；精品文档放心下载2.对未批准的年度目标返回D8感谢阅读回B5。节点D12，业务总结1.各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完成精品文档放心下载的过程中的各种问题，采取的措施等等。2.将业务总结交人力资源部。节点C12，组织考核1.依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核；精品文档放心下载2.汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。节点B12，签署意见1.各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；2.考核结果报送总经理。节点A12，审批1.总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。感谢阅读节点B13，签署意见1.各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；感谢阅读2.经确认的考核结果转人力资源部。节点C13，落实奖惩1.人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；感谢阅读2.奖惩结果送达各部门。节点D13，提出下年度改进措施1.各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进提高的措施。感谢阅读**公司合同管理流程编号：AY—A—04**公司合同管理流程节点流程说明节点E2，收集相关数据信息1．各部门业务人员收集工作中的相关数据信息。2．将收集到的信息报部门经理。节点D2，起草合同1．部门经理根据业务需要结合公司规定起草相关的合同。谢谢阅读2．感谢阅读节点C2，审核1．主管副总对部门经理提交的合同进行审核。节点C3，审核意见，提交决策意向1．主管副总对各部门提交的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向。精品文档放心下载2．将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。节点B3，审核1．律师对合同草稿进行审核。节点B4，审核意见，提交决策意向1．律师对合同草稿提出审核意见2．将审核意见与合同草稿交总经理审批。节点A4，审批1．总经理对合同草稿进行详细审查。2．结合主管副总和法律顾问的意见，提出自己的意见。感谢阅读3．经审批合格的合同下发部门经理。节点D5，合同签收1．各部门经理签收经过审批的合同。节点D6，执行合同1．各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。精品文档放心下载节点D7，是否变更1．在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变更合同。感谢阅读节点D8，合同变更内容1．部门经理出具合同变更内容。2．将变更内容交主管副总审核。节点C8，审核1．主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。2．将审核意见提交法律顾问。节点B9，审核1．法律顾问考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进行审核。精品文档放心下载节点B10，审核意见，提交决策意向1．给出审核结果，并向总经理提交决策意向。节点A10，审批1．总经理考虑主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变更进行审核。感谢阅读2．谢谢阅读同。项目信息管理流程编号：AY—A—05部门名称**流程名称项目信息管理流程层次1概要项目信息管理总经理副总经理投资发展部各职能部门ABCD1234567891011公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页谢谢阅读编制单位签发人签发日期项目信息管理流程说明第一阶段信息基础建设阶段节点C2，体系建设1．精品文档放心下载准化，构建**公司的项目信息管理体系，为信息共享提供良好的保证。精品文档放心下载节点C3，制度建设1．精品文档放心下载规范和考评依据。第二阶段信息加工处理阶段节点D3，信息收集1．各部门根据项目管理的要求，收集相关的资料。节点D4，信息分类1．谢谢阅读的编码。节点D5，存档整理1．各部门信息管理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规范。谢谢阅读节点D6，查询使用1．各业务人员根据项目的需要，查询使用经过处理的信息资料。感谢阅读节点D7，提供项目管理报表1．各业务人员根据信息完成项目管理报表。2．项目报表转投资发展部。第三阶段决策阶段节点C7，整理汇总项目报表1．投资发展部对各部门提交的项目报表进行整理汇总。精品文档放心下载节点C8，提供决策依据1．投资发展部对项目报表进行分析，对项目管理的决策提供相关的依据。感谢阅读2．将决策依据提交各相关副总经理。节点B8，审议1．副总经理对投资发展部提交的决策依据进行审议。2．经审议通过后，将决策提交总经理。节点A9，审批1．总经理对决策进行审批节点A10，决策1．总经理批准通过决策依据后，进行相关的决策。2．决策转投资发展部。节点C10，制定相关政策1．投资发展部依照总经理的决策，制定相关的政策，保证项目的顺利实施。谢谢阅读**公司企业文化管理流程编号：AY—A—06**公司企业文化管理流程节点说明第一阶段：企业文化方向的确定阶段节点A2，企业文化建设意见1．公司决策层根据公司的价值观、宗旨和目标给出公司企业文化建设意见。精品文档放心下载2．将企业文化建设意见下发人力资源部。节点B2，设计员工满意度调查问卷1．感谢阅读度调查问卷。节点C2，组织员工参加调查活动1．行政部门配合人力资源部协调、组织员工参加满意度调查活动。精品文档放心下载节点E2，员工参加问卷调查活动1．全体员工参加问卷调查活动。节点B3，明确现有企业文化及企业文化需求1．感谢阅读集问卷后进行分析，明确现有企业文化的实施情况。节点B4，梳理出企业价值观体系1．人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的未来需求制定企业价值观谢谢阅读体系。2．将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。节点A4，审批1．公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进行审核。精品文档放心下载节点A5，结合企业现状明确企业文化方向1．公司决策层在企业现状的基础上，明确企业文化的方向。谢谢阅读2．将明确的企业文化方向下发各部门经理。节点D5，企业文化方向认可1．各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施的设计。感谢阅读第二阶段：企业文化实施设计阶段节点A6,明确价值观1．公司决策层明确企业价值观。节点B6，组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理1．人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织结构的适应性和精品文档放心下载变化性进行分析的基础上，进行组织规划设计。2．人力资源部组织进行员工职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退谢谢阅读休等的设计方案。3．人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。感谢阅读节点E6，管理团队管理风格规范1．公司各部门管理团队管理风格的规范化设计。节点E7，员工大会通过1．在员工大会上讨论形成的企业文化实施设计方案，以得到员工的认可。精品文档放心下载节点E8，认可公司愿景1．员工认可企业的愿景是企业文化建设得以实施的基础。感谢阅读第三阶段：企业文化建设实施阶段节点A9,制度执行1．企业决策层执行企业文化建设的有关制度。节点B9，观念培训、人员职业化规范塑造1．人力资源部组织企业文化建设活动，对全体员工进行观念培训。感谢阅读2．人力资源部对员工进行职业化的规范塑造。节点C9,企业文化形象、团队活力1．行政部执行公司文化建设的相关制度，负责建立企业文化形象并协调有关部精品文档放心下载门建设企业文化。2．行政部负责开展活动，创建团队活力。节点D9，制度执行1．各部门经理在本部门的经营活动中贯彻新的企业文化，支持公司企业文化建精品文档放心下载设活动。节点E9，制度执行1．全体员工积极参与企业文化建设活动。节点B10，设计员工满意度调查问卷1．人力资源部再次设计员工满意度调查问卷。节点C10，组织员工参加调查活动1．行政部协助人力资源部组织员工参加调查活动。节点E10，参加问卷调查活动1．全体员工参与问卷调查活动。节点B10，调查对比1．对收集到的问卷进行统计、分析，并与前次调查进行对比，考察员工对新企精品文档放心下载业文化的认同度和满意度。**公司投资策划管理流程编号：AY—A—07部门名称流程名称投资策划管理流程图层次3概要总经理副总经理投资发展部各职能部门ABcD12设定目标34567891011公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页精品文档放心下载编制单位签发人签发日期**公司投资策划管理流程节点说明第一阶段：方案设计阶段节点A2，设定目标1．总经理组织制定公司战略，设定经营目标。2．将制定的战略和经营目标下发副总经理进行目标分解。谢谢阅读节点B2，目标分解1．副总经理根据公司战略和经营目标组织进行目标分解。精品文档放心下载2．将目标分解结果下发投资发展部。（在目标分解后当日下发）节点C3，明确项目1．谢谢阅读计划。节点C4，需求分析和活动分析1．精品文档放心下载2．将分析结果通知各部门。（两个工作日内完成）节点D4，组织团队1．各部门组织相关人员形成项目团队。节点C5，项目资源的配置规划1．精品文档放心下载和相应的经济测算，对项目资源进行规划。2．将资源配置规划交副总审核。节点B5，审核1．副总经理对投资发展部提交的项目资源配置计划进行审核。感谢阅读2．经审核资源配置不合理的返回投资发展部重新进行分析。精品文档放心下载3．副总将通过审批的项目资源配置计划交总经理审批。精品文档放心下载节点A5，审批1．总经理对资源配置计划进行审批，签署意见。2．将审批的资源计划转到副总处。节点B6，签署意见1．副总根据总经理审批的资源配置规划签署自己的意见。精品文档放心下载2．将批署过的规划下发投资发展部。（批署当日下发）节点C7，方案设计1．投资发展部根据总经理和副总批署的意见结合公司资源状况进行系统的谢谢阅读设计。节点D8，质量成本预算1．各部门根据项目规划进行本部门的质量成本预算控制，并将相应的资料、精品文档放心下载数据交投资发展部。第二阶段：项目实施阶段节点C8，组织实施1．投资发展部根据方案设计和各部门的资料、数据组织项目的实施。谢谢阅读节点D9，修正计划方案1．感谢阅读报投资发展部。节点C9，更新与改进1．投资发展部对项目提出改进措施。节点C10，改进措施1．投资发展部实施改进措施。质量管理体系建设流程编号：AY—A—08部门名称质量管理部流程名称**公司质量管理体系建设流程感谢阅读层次2概要质量管理体系建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门谢谢阅读ABCDE开始1234567891011公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共1页第1页谢谢阅读编制单位签发人签发日期质量管理体系建设流程图节点说明第一阶段：编制质量工作计划节点C1，质量管理规划1．投资发展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量管理部策划1．感谢阅读求，补充完善项目；2．质量方针、质量目标的制定；3．质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点D3，质量手册编写1．质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；2．质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。谢谢阅读节点D4、A4，年度质量体系建设目标确定1．质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。精品文档放心下载节点D5、E5，A6，程序文件编写1．各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；谢谢阅读2．质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点A6，审批1．行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。感谢阅读第二阶段：质量计划实施、整改节点D7，编制年度质量工作计划和内审计划1．编制质量体系工作计划和内审计划。节点D8，执行计划内审实施2．质量体系工作计划并组织设施。节点D9，审核整改1．据计划的实施情况进行审核整改。第三阶段：管理评审节点A9，管理评审1．质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有效精品文档放心下载的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。2．评审结果下发质量管理部。节点D10，1．质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。效果评估流程编号：AY—A—09部门名称**流程名称效果评估流程层次2概要效果评估总经理副总经理人力资源部各部门经理业务人员ABCDE12开始3456789公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页谢谢阅读编制单位签发人签发日期效果评流程说明节点E2，资料收集1.各部门业务人员收集工作结果的相关资料，提交部门经理。谢谢阅读节点D3，工作调查1.各部门经理根据工作结果，对工作过程进行相关的调查。感谢阅读节点D4，分析研究1.通过调查，部门经理对工作结果和工作过程进行分析和研究，对工作的精品文档放心下载得与失有明确和客观的分析并提出解决办法。节点D5，编写评估分析报告1.部门经理将分析结果编写为评估分析报告，提交人力资源部。精品文档放心下载节点C5，评估审议1.人力资源部组织相关人员对报告进行评估审议，做出评审意见。精品文档放心下载将报告及评审意见提交副总经理。节点B5，签署意见1.副总经理对评审结果进行审核，并签署意见。2.相关材料提交总经理。节点A5，审批1.总经理对效果评审进行审批。2.审批意见转人力资源部节点C6，政策调整1.人力资源部依据总经理审批意见，对相关的政策进行调整，为按时完成谢谢阅读各项工作创造条件。节点D6，措施改进完善实施1.各部门经理根据相关的政策调查，制定改进措施并在实施中不断完善，感谢阅读提高各项工作的完成水平。节点E7，工作改进1.各业务人员根据政策及改进措施，巩固工作成绩，改进工作不足，使工感谢阅读作效果持续不断的提高。投资发展部业务管理流程图编号：部门名称投资发展部流程名称投资发展部业务管理流程感谢阅读层次2概要投资发展部业务管理总经理市场部投资发展部造价部财务部技术部ABCDEF12345678公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页谢谢阅读编制单位签发人签发日期结束投资发展部业务管理流程图节点说明第一阶段：项目立项阶段节点C2，市场调研1．精品文档放心下载与分析确定项目的开发。节点B3，市场调查1．谢谢阅读行整理、分析，出具调查报告。2．将调查报告交投资发展部，进行可研分析。节点D3，提供经济数据1．造价部对项目进行预、决算，并提供各项经济技术基础数据。精品文档放心下载2．将相关数据和预、决算报告交投资发展部。节点E3，提供财务数据1．财务部对项目进行财务评价和分析，出具分析报告。谢谢阅读2．将报告交投资发展部。节点F3，提供技术数据1．技术部向投资发展部提供技术专业数据。节点C3，编写科研报告1．精品文档放心下载据编写可研报告。节点C4，项目论证1．投资发展部组织有关人员对项目可研报告进行论证。感谢阅读2．将论证结果上交总经理审批。节点A4,审批1．总经理在综合考虑公司内外部环境和项目有关情况的基础上进行审核并精品文档放心下载签署意见。2．审批后将意见下发投资发展部进行项目立项。节点C5，项目立项1．投资发展部进行项目立项。第二阶段：项目规划阶段节点C6，投资发展规划1．精品文档放心下载2．将投资发展规划上交总经理审批。节点A6，审批1．总经理根据公司发展战略对投资发展部上交的投资发展规划进行审批。精品文档放心下载2．审批后下发投资发展部制定项目开发政策。节点C7，制定项目开发政策1．投资发展部根据总经理审批制定开发政策。2．将制定的开发政策交总经理审批。节点A7，审批1．总经理对项目开发政策进行审核并批署意见。市场部业务管理流程图编号：部门名称市场部流程名称市场部管理流程图层次3概要市场部管理总经理营销副总投资发展部市场部ABCD1234567891011结束公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页精品文档放心下载编制单位签发人签发日期市场部业务管理流程图节点说明节点A2，公司经营战略1.总经理组织制定公司经营战略。2.将公司经营战略通报营销副总。节点B2，营销战略1.营销副总根据公司经营战略组织研究公司营销战略并进行营销策划。谢谢阅读2.将公司营销策划方案及政策下达到投资发展部。节点C3，项目发展规划1.发展部根据公司营销战略制定项目发展规划。节点D3，市场调研1.市场部根据项目发展规划方案进行市场调查与分析。精品文档放心下载节点D4，广告、攻关策划1.市场部根据调研结果制定广告、攻关政策，进行广告、攻关策划。谢谢阅读节点D5，方案设计1.根据广告攻关策划，进行方案设计，包括：广告设计的艺术创意、可行精品文档放心下载性价格等方面的内容。2.制定合格的广告创意方案，上交营销副总审批。节点B6，审核1.营销副总根据营销政策对有关媒体设计的广告创意方案进行审核。谢谢阅读2.感谢阅读节点A6，审批1.总经理对广告、攻关方案设计进行审批。2.合格的方案设计转交营销副总。3.不合乎公司营销策略的方案则返回市场部重新设计。精品文档放心下载节点B7，确定方案1.营销副总根据总经理的审批和公司的营销战略确定广告攻关方案。精品文档放心下载2.将确定的方案下发市场部推广实施。节点D7，广告推广1.感谢阅读按确定后的广告方案进行广告宣传与制作。节点D8，攻关活动实施1.按照审批后的攻关方案实施攻关计划。节点C8，监测1.投资发展部对广告、攻关实施方案进行监测。2.监测包括对营销方案的实施结果、广告反馈效果等方面进行监测。感谢阅读3.将监测结果打印成书面文本，交营销副总审批。节点B8，评价1.营销副总对广告、攻关实施效果监测报告进行评价，签署意见。感谢阅读2.营销副总对监测结果若没有意见，市场部门继续进行实施。谢谢阅读3.对监测结果若有修改意见则上交总经理审批。节点A8，审批1.总经理对有修改意见的广告、攻关方案进行审批，签署意见。感谢阅读2.通知投资发展部修改方案。节点C9，修正方案1.投资发展部根据审评意见对广告、攻关方案进行修正。精品文档放心下载节点D9，修正后的广告推出1.市场部门根据修正后的广告攻关方案重新进行广告推广。精品文档放心下载节点D10，继续实施1.市场部继续进行实施经过修改的方案。技术部业务管理流程图编号：部门名称技术部流程名称技术部业务管理流程层次2概要技术管理总经理工程副总总工程师技术部工程部开发部设计单位施工单位感谢阅读ABCDEFFH123审批方案修订4567审批组织设计评审89101112确定施工单位工程施工公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页感谢阅读编制单位签发人签发日期工程进

度控制技术部业务管理流程图节点说明第一阶段：方案设计的准备阶段节点D1，提交设计资料1．技术部根据开发部有关项目的基本情况组织项目的有关技术资料并提交。谢谢阅读节点C1，方案修订1．总工程师对提交的项目设计方案资料进行整理和修订。精品文档放心下载节点B1、A1，审核、审批1．工程副总对项目设计方案资料进行审核。2．总经理对方案进行审批。第二阶段：组织方案设计和设计确认阶段节点B2，组织方案设计1．工程副总经理组织技术部进行方案的初步设计。节点D2，设计委托书1．技术部根据设计方案的要求，编制工程设计委托书。精品文档放心下载2．技术部把编制好的设计委托书送交设计单位。节点G2，提交设计方案1．设计单位编制设计方案。2．设计单位把编制好的设计方案提交公司技术部。节点D3，组织设计评审1．技术部组织对设计方案的评审工作2．提出设计方案的具体评审意见和改进措施。节点B3，审核1．工程副总经理组织有关技术人员对设计方案进行审核。感谢阅读2．提出对设计方案的审核意见和改进建议。节点A3，审批1．总经理对提交的设计方案以及相关的评审、审核意见及建议进行审批。感谢阅读第三阶段：组织招标和设计变更节点B4，组织实施方案1．工程副总经理负责组织设计方案的具体实施。节点E4，组织招标1．工程部负责组织项目的具体招标工作。节点E5，确定施工单位1．根据评审意见的汇总以及审批，最终确定承建单位。谢谢阅读节点D5，设计评审1．对建设单位递交设计施工方案进行评审。节点D6，提出设计变更1．技术部根据业主和公司销售部门的建议结合设计施工方案提出设计变更。谢谢阅读节点G6，设计变更的审批1．设计单位根据施工设计方案的有关要求对设计变更方案进行审批。谢谢阅读节点H6，变更施工方案1．结合施工的要求变更施工方案。第四阶段：工程技术的管理节点D7，工程技术管理1．解决工程施工过程中的技术管理问题。2．与施工单位和设计单位对设计变更方案引起的施工技术问题予以解决。感谢阅读节点D8，工程技术质量管理1．对工程施工过程中的技术质量进行把关，确保工程技术质量的稳定性。谢谢阅读节点D9，工程进度管理1．对由于设计变更引起的工程进度计划应给予及时的调整以便确保工程进感谢阅读度。第五阶段：工程竣工验收节点H10，项目竣工验收1．参与工程竣工验收。开发部业务管理流程图编号：部门名称开发部流程名称开发部项目立项手续流程层次2概要立项手续管理市政府计委建委规划局土地房管局市政总经理开发部精品文档放心下载ABCDEFGHI12345678910111213141516公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页精品文档放心下载编制单位签发人签发日期开发部业务管理流程图节点说明第一阶段：项目准备阶段节点H2，立项1．接项目决策流程。2．总经理决定对项目立项。节点I2，选址1．开发部根据总经理的立项审批组织相关资料。2．将方案上报规划局。第二阶段：立项审批阶段节点D3，选址意见书1．规划局对项目部的选址意见书审查并提出意见。2．将选址意见书及时上报市政府进行审批。节点A3，审批1．市政府接到规划局报送的选址意见书后进行审批。2．将审批意见下发规划局。节点D4，发意见书1．规划局收到市政府下发的意见书。2．将意见书下发公司部。节点I4，接受1．公司开发部接收规划局发来的选址审批意见书。2．编制投资计划。3．持意见书及其它资料到计委办理投资计划审批手续。精品文档放心下载节点B5，办理投资计划1．计委根据市政府批示的选址意见书，审查公司报送的投资计划。精品文档放心下载2．将审批过的投资计划送交市政府审批。节点A5，审批1．市政府对计委上报的投资计划进行审批。2．审批合格后转到建委，查验消防资金证明。节点C6，查验消防、资金证明1．消防部门查验公司上报的施工图。2．建委查验公司资金证明。3．将查验合格的证明送交公司开发部。节点I6，接收1．开发部接收计划委员会下发的审批合格的投资计划。谢谢阅读2．接收消防队发来的消防证明。节点I7，买地拆迁1．开发部制订买地拆迁方案。2．开发部根据买地拆迁方案到土地部门及规划局办理相关手续。谢谢阅读节点E7，土地证1．土地部门根据开发部提供的有关文件办理土地证。2．将土地证送交市政府进行审批。节点D7，办用地规划许可证1．规划局办理用地规划许可证。2．将许可证上报市政府进行审批。节点A7，审批1．市政府对用地规划许可证及办理土地证的有关资料及进行审批。精品文档放心下载2．土地局、规划局将审批后的文件发送公司开发部。节点I8，接收1．开发部接收市政府审批后的土地证和用地规划许可证。精品文档放心下载2．持有关证明到规划局办理建设工程规划许可证。节点D9，市建设工程规划许可证1．规划局根据有关证明材料办理公司建设工程规划许可证。精品文档放心下载2．将办理的许可证上报市政府审批。节点A9，审批1．市政府对规划局上报的建设工程规划许可证进行审批。感谢阅读2．审批后通知公司开发部交费。节点I10，缴纳各种费用1．公司开发部根据市规划局发来的通知文件缴纳各种相关费用。精品文档放心下载2．精品文档放心下载费、人防结建费、档案费。3．开发部持有关交费证明到规划局领取建设工程规划许可证。感谢阅读节点D11，发证1．规划局确认项目部缴纳有关费用。2．向开发部发放建设工程规划许可证。节点I12，接收1．开发部接收规划局发放的市建设工程规划许可证。2．持相关文件到建委办理开工许可证。节点C13，办开工许可证1．建委根据开发部提供的相关文件办理开工许可证。2．开发部组织材料到房管局申办预售许可证。节点F14，预售许可证1．房管局根据项目部提交的材料向项目部审批预售许可证。精品文档放心下载2．通知开发部缴纳各种费用。节点I14，缴纳各种费用1．开发部按照有关文件缴纳各种费用。2．谢谢阅读费。3．持有关交费证明到建委领证。节点C15，发证1．建委确认公司开发部缴纳各种费用。2．向公司开发部发放开工许可证。3．房管局向公司开发部发放预售许可证。工程部业务管理流程图编号：部门名称工程部流程名称工程部业务管理流程层次3概要工程部业务管理总经理工程副总技术部工程部材料设备部乙方ABCDEF1开始234567891011结束公司名称秦皇岛**房地产开发公司密级共页第页编制单位签发人签发日期工程部业务管理流程图节点说明第一阶段：施工前准备阶段节点D2，编制工作计划1.依据公司年度经营目标和工作计划编写部门年度和月度工作计划感谢阅读2.根据项目的进度总要求编制施工进度管理计划表。节点C3、D3，图纸会审工程技术交底1.配合技术部进行施工图纸的会审。2.组织工程综合技术交底。节点C4、D4，施工组织设计的审核1.负责与技术进行施工组织设计的审核。2.编制场区平面组织设计。节点D5，编制进度报表1.依据施工单位的工程进度计划编制施工进度报表。2.上报编制的施工进度报表给工程副总经理和总经理审核和审批。精品文档放心下载节点B5，审批1.工程副总对上报的工程进度报表进行审核并签署意见。谢谢阅读2.将审核后的报表交总经理审核。节点A5，审批1.总经理对工程副总上交的施工进度报表进行审核，参考工程副总的意见精品文档放心下载签署自己的意见。2.将通过审批的施工进度报表下发工程部做开关准备。谢谢阅读节点D6，开工前准备1.工程部负责开工前的现场三通一平。2.工程部负责施工单位进场前的组织安排和协调工作。谢谢阅读3.工程部负责组织协调材料进场前的准备和部门协调工作。感谢阅读第二阶段：施工过程管理与控制节点C7D7E7F7感谢阅读1.组织协调施工进度和控制。2.负责施工过程的工程质量管理。3.负责组织解决和处理施工过程中的技术问题。4.会同材料设备部和施工单位对进场的材料进行现场验收。感谢阅读节点D8填写进度报表1.按月填写施工进度报表并对影响进度变化的因素进行统计。精品文档放心下载节点D9技术资料汇总1.负责收集整理各类工程技术资料、图纸、报表、工程质量记录及竣工资谢谢阅读料并汇总。2.技术资料施工图纸以及相关的报表交给技术部归档管理。精品文档放心下载第三阶段：竣工验收阶段节点D10，竣工验收1.负责督导监理公司组织对基础工程、主体工程、隐蔽工程及分部分项工谢谢阅读程的验收工作。2.负责组织单体竣工验收和综合竣工验收工作。材料设备部业务管理流程编号：部门名称材料设备部流程名称材料设备部业务流程层次2概要材料设备采购管理总经理财务总监工程副总工程部造价部采购部财务部供应商乙方谢谢阅读ABCDEFGHI1开始2提采购计划3456审批审批审核编制计划预算列入采购计划预算备案7市场调查89询价101112审批审批确认产品质量询价预算核对1314签订供应合同预算核对签订供应合同验收组织验收供货公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页感谢阅读编制单位签发日期提交乙方验收审批审核签认签认办理结算单付款收款入帐开具发票结束材料设备部业务管理流程节点说明第一阶段：编制采购计划节点D2，提出采购计划1．工程部根据工程进度计划提出甲供材料采购计划。2．将采购计划送交造价部进行采购计划预算编制。节点E3，编制计划预算1．造价部根据工程部送交的采购计划编制预算。2．将编制好的预算及时送交工程副总审核。（时限为：接到工程部采购计划后5日内编制好预算）谢谢阅读节点C3，审核1．工程副总对采购部、造价部送交的计划、预算进行审核。精品文档放心下载2．审核无误后将预算抄报财务总监审批。（时限为：审核时间为2日。审核后当日抄报财务总监）精品文档放心下载节点B3，审批1．财务总监对上报的采购预算进行审批，对自己审批权限内的预算及时做精品文档放心下载出审批，审批后下发采购部。2．对于自己审批权限外的预算，及时上报总经理审批。感谢阅读（时限为：收到预算2日内做出审批）节点A3，审批1．总经理对财务总监上报的采购计划预算进行最后审批。感谢阅读2．将审批后的计划预算下发采购部。（时限为：审批后1日内将计划预算下发采购部）第二阶段：采购预算审核节点F4，列入采购计划1．采购部收到经财务总监和总经理审批后的采购计划和预算后，列入自己谢谢阅读部门的。2．按采购计划将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限。谢谢阅读3．将预算备份留存，并送交财务部进行备案。4．同时准备进行市场调查。节点G4，预算备案1．财务部接收采购部送来的采购预算。2．对预算进行登记备案。以备将来审查用款计划时参考。感谢阅读节点F5，市场调查1．采购部按照采购计划进行市场调查。2．市场调查时，着重了解市场行情，并选择。3．将市场调查纪录备案。节点F6，询价1．采购部按照市场调查结果向合格的供应商进行询价。感谢阅读2．向合格的供应商索要相关的产品介绍和技术资料。3．将询价情况纪录、整理。节点F7，编制询价报告1．采购部将询价结果编制成询价报告。2．将详细的询价报告及时送交造价部。（时限为：编制成询价报告一日内送交造价部）节点E7，询价预算核对1．造价部对采购部交来的询价报告中的市场价格和预算价格进行比较。如感谢阅读差距较大时，应向采购部提出意见。2．将询价报告进行备案。3．将询价报告备份，送交工程部以确认产品质量。节点D7，确认产品质量1．工程部按照询价预算报告上的内容进行审核核对。2．根据询价报告中提供的技术资料确认产品质量。3．将确认的产品质量做出详细说明，及时上报工程副总进行审批。感谢阅读节点C7，审批1．工程副总对工程部上报的产品质量说明进行审批。2．工程副总对采购部询价报告的价格进行审批。3．3.批后的文件及时上报总经理审批。（时限为：审批后一日内上报总经理）节点A7，审批1．总经理对工程副总上报的确认质量和价格的文件进行最后审批。感谢阅读2．审批后通知采购部准备和供应商签订供货合同。（时限为：审批后一日内通知各相关部门）第三阶段：采购执行节点G8，预算核对1．财务部按照总经理的批示，对供应合同中的数量和价格进行预算核对。感谢阅读2．预算核对以采购计划和预算备案为依据。3．预算核对合格后通知采购部签订供应合同。节点F8、H8，签订供应合同1．供应商与公司采购部签订供应合同。节点H9，供货1．供应商按照合同规定的数量和时限供应货物。2．通知采购部组织验收。节点D9，验收1．工程部协同采购部组织验收。2．工程部验收产品质量。节点F9，组织验收1．采购部对供应商的货物产品进行验收。2．验收合格后办理移交手续。并在验收单上签字。节点F10，提交乙方1．采购部将验收合格的货物提交乙方。2．通知乙方对货物进行验收。节点I10，验收1．乙方对采购部提交的货物进行验收。并在验收单上签字。感谢阅读2．验收合格后通知采购部办理结算单。节点F11，办理结算单1．采购部收到乙方验收合格通知后，办理结算单。2．将结算单送交造价部签认。（时限为：制好结算单后一日内送交造价部）节点C11、E11，签认1．造价部和工程副总分别对采购部送来的结算单签字确认。谢谢阅读2．将确认后的结算单送交财务总监处签认。节点B11，审核1．财务总监对送来的结算单进行全面审核。2．审核无误后送交总经理处审批。（时限为：审核后当日送交总经理）节点A11，审批1．总经理对上报的结算单进行最后审批。2．将审批后的结算单下发财务部准备付款。（时限为：审批后当日下发财务部）节点G12，付款1．财务部按照总经理审批后的结算单执行付款手续。2．通知供应商收款。节点H12，收款1．供应商携带发票来财务部收款。节点H13，开具发票1．供应商开收款发票。2．将发票及时送交财务部入账。节点G13，入账1．财务部收到供应商的发票后，登记入账。销售部业务管理流程图编号：部门名称销售部流程名称销售部业务管理流程层次3概要销售部业务管理总经理副总经理销售部经理销售主管销售顾问公司律师财务部客户主管精品文档放心下载ABCDEFGH12准客户管理接待客户34接待记录56789客户登记10洽谈111213签预定书交定金审核审核

审批NY准备合同签合同交款合同暂存合同保存公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共页第页精品文档放心下载编制单位签发人签发日期销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1．精品文档放心下载品详细了解。2．将准客户资料整理送交销售主管。节点D2，准客户管理1．销售主管收集准客户资料。2．将准客户资料登记整理留存。3．准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。4．营销主管的准客户的确认。节点E3，接待记录1．销售顾问将接待客户的情况整理汇总。2．打印编制出接待记录。3．确定出有购买意向的客户。节点E4，购买意向1．销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。谢谢阅读2．对有购买意向的客户建立客户档案。3．及时送交销售主管进行登记。节点D5，客户登记1．销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。精品文档放心下载2．将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。感谢阅读节点E6，洽谈1．销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。谢谢阅读2．对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。第二阶段：确定客户节点E7，成交1．洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。2．确认并成交。节点E8，签预定书1．销售顾问与客户签订预定书。2．精品文档放心下载节点G8，交定金1．谢谢阅读票等资金证明。节点D9，客户优惠1．销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。谢谢阅读2．将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。精品文档放心下载节点C9、B9，审核1．销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，感谢阅读签署自己的意见并将资料及时上报。2．最后上报总经理审批。（时限为：审核后当日上报总经理）节点A9，审批1．总经理对上报的资料及意见进行审批。2．审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。精品文档放心下载（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1．销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。2．通知客户与公司律师，准备签订正式合同。节点F11，签合同1．公司律师对销售顾问准备的正式合同进行审核。2．作为公司的法律代表，与客户签订正式合同，同时指导客户交款。精品文档放心下载3．然后将合同送交销售主管处登记暂存。（时限为：合同签订后当日，将合同送交销售部留存)节点G11，交款1．客户持所签合同到会计部缴纳余款。2．会计入帐登记，开具发票等资金证明。节点G12，合同暂存1．会计对合同进行登记备案，暂存合同。2．然后将合同送客户代表处保存。节点H12，合同保存1．客户主管将合同登记备案，进行妥善保存。审计部业务管理流程图编号：部门名称财务部流程名称审计管理流程图层次2概要审计管理总经理财务副总审计师审计对象ABCD1234567891011公司名称**房地产开发有限公司密级共页第页编制单位签发人签发日期审计部业务管理流程图节点说明第一阶段：制定审计计划节点C2，制定年度审计计划1．财务部根据公司年度计划制定年度审计计划。2．审计计划中应包括定期审计和不定期审计。3．定期审计暂定为每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。谢谢阅读4．并将审计计划报送财务副总进行审批。(时限为：每年1月制定上半年审计计划，6月制定下半年审计计划)感谢阅读节点B3，审批1．财务副总对财务部送交的审计进行审批。2．确保审计计划的全面、客观、公证。3．签署自己的意见并及时上报总经理审批。(时限为：三日内对审计计划作出处理意见)节点A3，审批1．总经理对财务副总送交的审计进行审批。2．谢谢阅读行组织审计。(时限为：收到审计计划后3日内作出处理意见)第二阶段：审计实施节点B4，组织1．财务副总接到总经理批示后的审计计划后，根据审计计划组织具体定期感谢阅读(每年3次审计)或不定期审计工作。2．将定期审计工作计划及时送交财务部审计师。节点C4，审计师准备1．谢谢阅读审计工作。2．根据审计计划决定是否抽调有关部门人员进行审计。谢谢阅读3．通知有关审计对象准备配合审计工作。节点D4，审计1．审计师按照定期审计进行对相关审计对象进行审计。精品文档放心下载2．将审计中所出现的问题汇总整理，以便编制审计报告。谢谢阅读(时限为：审计结束后一周内将审计情况汇总整理好)节点B5，发现问题（其他人员也可以提出问题）1．感谢阅读等问题提出意见。2．提出专案审计建议。(时限为：发现问题后当日提议专案审计)节点B6，报请专案审计1．财务副总根据经营中出现的问题制定出专案审计计划。感谢阅读2．将专案审计计划上报总经理进行审批。(时限为：制定出专案审计计划后三日内上报总经理审批)谢谢阅读节点A6，审批1．总经理收到财务副总上报的专案审计计划后，根据实际情况进行审批。谢谢阅读2．签署自己的意见后，下发财务副总组织审计。(时限为：审批合格后当日下发财务副总)节点B7，组织1．精品文档放心下载专案审计。2．将审计计划通知财务部审计师以做准备。节点C7，审计师准备1．财务部审计师接到财务副总发来的专案审计方案后着手进行审计准备。感谢阅读2．确定是否抽调相关部门人员配合审计。3．通知相关审计对象进行审计。节点D7，审计1．审计师按审计进行对相关审计对象进行专案审计。1．审计要本着公正、客观、全面的原则。2．将审计情况及时汇总整理，以便编制审计报告。第三阶段：审计报告节点C8，准备报告1．财务部将定期审计或专案审计的审计结果汇总整理。精品文档放心下载2．与提出的处理办法一起，编制成审计报告。3．报送财务副总审定。(时限为：审计结束后2周内编制出审计报告)节点B8，审定1．财务副总对上报的审计报告进行全面审定。2．提出自己的意见，并及时上报总经理审批。(时限为：审定后1日内上报总经理批准)节点A8，批准1．总经理对上报的审计报告进行审批。2．签署自己的意见，并及时下发财务部。(时限为：批准后当日，下发财务部)第四阶段：审计结果处理节点C9，处理1．财务部将总经理批准后的审计报告备案留存。2．根据总经理批准的审计报告，做出处理办法及措施。精品文档放心下载节点C10，执行1．财务部根据经总经理批准的处理办法及措施，开始严格执行。感谢阅读质量管理部业务管理流程图编号：部门名称质量管理部流程名称质量管理流程层次2概要质量管理体系建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门精品文档放心下载ABCDE12提出质量管理的规划要求开始345质量手册编写67年度质量体系建设目标891011公司名称秦皇岛**房地产开发有限公司密级共1页第1页精品文档放心下载编制单位签发人签发日期管理提出改进项目并落实

跟踪归零质量管理部业务管理流程图节点说明第一阶段：编制质量工作计划节点C1，质量管理规划1．投资发展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量体系策划1．质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的精品文档放心下载要求，补充完善项目；2．质量方针、质量目标的制定；3．质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点D3，质量