ISO公司三级文件

文 件名称文件编号WI-XZ-01〔掩盖尔克与鸿荣〕Hongxingerke(erke﹠hongrong)化学物品治理方法版本号页码A．11/1批准 吴荣照 审核熊益清 编制孙锐 制定日期2023-04-011加强本公司化学品、危急品的全过程的治理把握。2适用于本公司全部化学品、危急品的治理把握。3库房治理人员负责化学品、危急品的库存治理。选购人员负责化学品、危急品的选购治理。生产人员负责生产过程中使用化学品、危急品的治理。食堂工作人员负责液化气、煤等化学品、危急品的治理。行政中心负责对全部化学品、危急品的治理监视及检查。4、程序内容化学品、危急品的选购选购部负责化学品危急品的选购，在选购过程中应选择环境为好的供方，向其提出相关方环境要求，合格供方的评定执行《选购把握程序对有可能要求供方供给化学品危急品的材料安全数据表〔MSDS〕或有关的其他性能说明如包装桶的回收等。化学品上应有适当的标识如“危急品化学品、危急品的运输选择有运输化学品、危急品资格的部门和持证的司机进展运输，并向其提出相关方环境要求。运输化学品、危急品时应有防泄露、防火、防爆等措施。运输途中应防止撞击、倾倒，遵守安全运输规程。危急品、化学品入库入库时仓库治理人员对化学品、危急品进展必要的检查，应保证入库的化学品、危急品包装完整、标识清楚。化学品、危急品的存储应将化学品、危急品的库存量将至最低，可将化学品分发到生产现场使用存放。将危急品放在库房的出口处或专用库房里，分类分区储存，标识清楚，库房内配备灭火器、消防栓等的防火措施〔食堂用的危急品〔液化气〕必需放置在生火的厨房里，严禁防灾员工打饭菜的区域。MSDS查和定期检查。化学品、危急品的使用加强使用人员的培训〔如油印车间、成型车间相关人员，使其生疏有关危急品的MSDS危急品的领用制度，作业方法。在化学品危急品的暂存地应标识清楚，是否有防挥发、防泄露、防火等措施。化学品、危急品的废弃废弃的化学品、危急品容器应临时指定场所，由行政部负责统一处理，暂存场地应有标识配备防火，防泄露设施。应急响应化学品、危急品的存放、使用、放弃过程中发生紧急状况，依据产品MSDS或性能说明及《应急预备和响应程序》的要求进展准时处理。5、相关文件《应急预备和响应程序》《选购把握程序》《消防治理制度》6、相关记录化学物品清单〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件 名称 文件编号

WI-PG/SB-01Hongxingerke(erke﹠hongrong)批准 吴荣照 审核1、目的

检测仪器治理方法熊益清 编 制 黄浩

版本号页码制定日期

A．41/22023-04-01为了确保本公司使用的监视测量装置设备的准确性，确定各阶段的检验与测试结果的正确性，使产品的品质符合规定要求。2、适用范围凡本公司用于产品品质判定的量轨、仪器、试验等全部监视测量装置设备〔环境监测一起参照本方法实施管理〕本程序包括GB/T19001-20236.3款GB/T24001—20234.4.13、定义无4设备科：负责公司监视测量装置设备的购置。负责监视测量装置的核检和列管及外校联络。各使用单位：监视测量装置设备申购及使用保管。5检测仪器类别质量检测仪器1〕长度类：游标卡尺、千分尺、塞规、卷尺及高度尺等；2〕重量类；电子称、天平秤、磅秤等。环境检测仪器〔暂无〕请购单各单位依实际需求，提出监视测量装置的申购，依选购治理程序执行。请购单经总裁〔副总裁〕批准后，交选购部选购。验收过程购的监视测量装置设备交货时，由仓库初步验收，通知设备科做最终验收〔如操作说明书、合格证、配置图等。验收规格应参考国家或国际标准为准，或要求厂商供给核验证明，校验证明文件，必需又验收单位负责人签认，如不合格即同志厂商处理。验收合格的监视测量装置设备，由设备科记录在《监视测量装置一览表》上，确认校验周期后，交有请购部门正常使用〔公司内的校验周期为一年。设备科颁必需拟定校验打算，于校验日期前1个月通知使用单位，预备送外校验。执行校验方式送外校验：由国家认可或省级认可的计量〔校验〕单位或监视测量装置设备的原供给商执行校验，其核验表准应追溯国家或国际标准。内部校验：由设备科会同培训合格的校验收人员进展校验，其校验系统应追溯国家或国际标准。且不直接影响品质的设备，均属无需校验。使用、校验修理治理监视测量装置的日常保养、保管由使用部门负责，假设有失效或故障时，使用部门应送交设备科进展修理，修理完毕后进品管部临时校验处理。品管部依“监视测量装置档案”通知使用单位监视测量装置的定期校验时间，使用单位负责按时将需校验的监视测量装置送到品管部，由设备课统一安排校验事宜。监视测量装置修理校验收完毕后，由品管部领回连续使用或申请报废。监视测量装置的保管人更改移交事宜由仓库负责，并将更改状况准时通知设备科。监视测量装置的校验修理、移交结果由设备科负责记录于“监视测量装置档案”中作为治理及校验依据。报废监视测量装置失效无法修复时，由使用部门填写“报废申请单”依“不合格品处理规定”办理。标示监视测量装置均应有标识“标签”〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件 名称 文件编号WI-PG/SB-01Hongxingerke(erke﹠hongrong)

检测仪器治理方法

版本号页码

A．42/2批准 吴荣照 审核

熊益清

编 制 黄浩

制定日期

2023-04-01监视测量器具名称校验日期校验状态

编号有效期校验者状态填写：a．合格率——经校验合格的监视测量装置。ｂ．准用——对产品品质没有多大的影响下。ｃ．免校——不对产品有直接品质影响的监视测量装置。ｄ．停用——监视测量装置临时停用或待处理。ｅ．报废——监视测量装置经修理后无法恢复其精度或功能，改作非监视测量使用。5.８记录保存全部记录依“质量记录治理程序”实施。６、相关资料物资选购和把握程序文件与记录把握程序仓库治理方法不合格把握程序７、相关表单序号 表单名称 标识

保管部门

保管年限１请购单FM-10Q-01设备科一年２监视测量装置档案表FM-SB-01设备科二年３监视测量装置周期检定打算表FM-SB-01设备科一年４设备报废申请单FM-SB-01设备科一年５〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件名 称 文件编号WI-XZ-02Hongxingerke(erke﹠hongrong)批准 吴荣照 审核1

能源、资源治理方法熊益清 编 制 孙锐

版本号页码制定日期

A．11/22023-04-01为了合理利用能源、资源、降低能源、资源、消耗，提高经济效益，实施可持续进展，特制订本程序。2适用于本公司内能源和资源的治理。3选购部负责资源的选购储存治理。行政中心负责本公司能源的归口治理，负责电力输送治理和内部计量设备的安装维护。行政办公室负责能源消耗的统计和报表并对能源使用进展本钱核算。各部门负责本部门能源使用的治理。4、程序本公司能源是电力，节约能源是指通过技术进步、合理科学利用和产品构造调整等途径，以最少的能源消耗取得最大的经济效益。资源是公司生产所用水资源、原辅材料、办公用品等。用电治理生产用电治理a、执行国家和地方的有关规定要求:b、生产用电设备削减和避开频繁起动次数,特别是大功率电机。削减和避开用电设备的无功空载运行，依据55C、在照明度允许的状况下，严格把握生产照明开灯数量。d、大功率电机尽量承受变频机。生活用电治理a、办公用电、门卫、夜间照明，要落实责任，严禁长明灯〔公共区域活动场所照明灯在无活动状况下建议晚上2：30后关闭电源：b、企业内食堂、员工与治理宿舍严禁使用电炉。电能统计a、生产部的当班人员应每天对公司的供配电系统及用电设备进展巡查,每月对全厂各部门的用电度数作好记录,记录在〔用电记录表〕上,每月统一填写《能源消耗统计月报表b、综合办公室每月汇总统计、审核，并形成资料和报表。用油治理本公司所用的油品包括润滑油、汽车用油。各部门依据本部门的需要，报选购部，由选购部同意购置，行政部应对油品的品质把关。油品统一由仓库依据《化学危急品治理方法》进展治理，配备有各种消防器材，并确保其有效性。各部门在用油时，应尽可能在使用过程中削减跑、冒、滴、漏。更换后的废油，集中放入废油桶内，车间由生产车间统一处理；车辆由行政部统一处理。4.４用水治理生产用水的治理生产用水主要用于各种机器的泠却用等，尽可能进展循环使用。生活用水的治理生活用水，集中使用治理，用后关紧水龙头，做到“节约水资源，是你我的责任用水计量、统计ａ、行政中心办公室每月统一制定《能源消耗统计报表b、行政办公室每月汇总统计、审核。形成资料和报表。行政部设备科负责供水供电设备的安装与维护，并进展日常监视检查。用纸治理ａ、办公室用纸由行政部统一选购。b、各部门所用纸张，凡能重复或双面利用的，要充分利用，节约消耗。生产用原辅料的治理ａ、生产用的原辅材料由选购部统一选购。〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件名 称 文件编号WI-XZ-02Hongxingerke(erke﹠hongrong)批准 吴荣照 审核

能源、资源治理方法熊益清 编 制 孙锐

版本号页码制定日期

A．12/22023-04-01b、生产用料按实际状况，尽量制订消耗定额。c、物料的发放和领用按定额执行，发放时依据领料单发放。d、物料储存按《仓库治理方法》或《化学危急品治理程序》执行，尽量避开因仓储不当造成的物资损坏或变质。e、财务组织相关部门每季度对物料进展小盘点，每半年进展中盘点，每年年尾进展大盘一次，汇总原辅材料领用量、库存量及消耗量、车间领用量与仓库发出量应相符，并报财务审核。相关部门对生产原辅材料进行核对，如偏差太大。要查名缘由，并做好记录，追究责任。4.6行政办公室每季度监视检查各部门的能源治理状况，执行《监测和测量措施把握程序行《订正与预防措施把握程序》处理。5、相关资料监测与测量把握程序订正和预防把握程序6能源消耗统计表用电统计表〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件名 称 文件编号WI-XZ-03Hongxingerke(erke﹠hongrong)批准 吴荣照 审核1

三废及噪声把握方法熊益清 编 制 孙锐

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A．11/22023-04-01为了本公司生产、生活的废水、废气、固体废弃物及噪声得到有效把握，防止和削减废水对水体和环境的污染，废气对四周空气的污染，固体废弃物对土壤、人体及环境污染，噪声对四周小区的影响及污染，特制定本程序。2本程序适用于本公司在活动、产品和效劳过程中产生的废水、废气、固体废弃物及噪声的治理。3行政中心负责托付环保部门对蹦公司的废水、废气、噪声排放进展测量。各部门负责本部门艘产生的废水、废气4、程序内容总体要求A．公司内在三废排放及噪声应符合国家和当地污染物及噪声排放标准进展测量；B．在达标的根底上，尽可能削减三废及噪声的排放量的限值；C．对本公司的三废及噪声必需按环保要求处理。污水把握生产废水把握生产废水包括 加工排放废水以及生活废水，要加强承受循环的利用，以削减废水排放量。其他废水把握A．不得在生活水龙头出清洗油桶，清理出来的设备泄露的油品，不得倒入水沟里。B．厕所由特地的清洁工人进展处理，保持厕所的清洁，削减对环境的污染，并由特地人员每一年对化粪池进行处理，确保化粪池、下水道畅通，无堵塞、满溢现象。监测与监控行政办公室应定期与环保部门联系，对本厂废水污染物排放指标进展监测，详见《监测与测量程序测过程中觉察不符合按《订正与预防措施把握程序》处理并记录。各部门应对本部门的废水排放进展把握，觉察不符合应准时订正并记录。废气把握把握内容：确保废气排放到达国家和地方废气排放标准要求。废气来源高频车间成型时所产生的有害气体。各类型的车辆产生的剩余含油性气体、一氧化碳、二氧化碳及特别时发生的大量黑烟和废气。油印车间油印时，在油墨及清洁，大量挥发的醋酸丁酯气体。成型车间在鞋面与鞋底协作成型时发出的大量气体。废气排放源把握各车间在生产时严格依据操作规程进展操作防止在操作过程中由于操作不当而产生大量有害气体。有的车间〔油印车间〕在生产过程中，车间应保持通风，防止醋酸丁酯气体任凭散发。食堂在每次在使用液化气后应准时关闭阀门，并在使用前、中、后要时常进展检查，觉察有特别气味产生，应准时找出缘由并把握漏气，漏气严峻或阀门失控，应请专业修理人员修理且做好有关记录。废气污染物的监测与监视治理行政办公室负责托付环保部门进展大气污染排放监测，按《监测与测量把握程序》进展，假设消灭不符合按《订正与预防措施程序》进展处理。各部门对废气污染物防治状况进展日常检查，假设觉察不符合应准时订正并做好记录。当目测觉察特别时，按《应及预备与响应程序》执行。固体废弃物固体废弃物的监测与治理按《固体废弃物治理把握程序》实施把握。噪声把握噪声：但凡干扰人们正常休息、学习和工作的声音称为噪声。把握要求与原则〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件名 称 文件编号WI-XZ-03Hongxingerke(erke﹠hongrong)批准 吴荣照 审核ａ、保证厂界噪声达标；

三废及噪声把握方法熊益清 编 制 孙锐

版本号页码制定日期

A．12/22023-04-01ｂ、对噪声超标的严加把握并准时治理〔处理；ｃ、对噪声未达标的，当相关方有合理的埋怨时也要尽力把握。设备的安装与将噪声安装与调试电工在安装、调试设备时，力求从以下方面把握机械噪声：ａ、设备根底确定要稳固、牢靠，以防因振动引起机械噪声，必要时对一些转动惯性大、转速高的设备要增加隔离糟。ｂ、设备安装时，确定要依据图纸要求进展校正。ｃ、严格验收制度，对噪声超标的设备，在未实行噪声措施前不得而知投入运行。改、扩的建设工程，其环境影响报告书要评价噪声源的影响，并实行防止措施，工程投产前，噪声防治措施需经过当地环保部门验收通过。运行中的把握依据噪声源发生气理，本公司的噪声源可分为以下几类：ａ、空气动性的噪声：如空压机、运输车等；ｂ、机械噪声：如高频机、冲床、成型机等；对本公司各种噪声源的把握，应考虑以下方面ａ、开机时要严格按设备的操作规程进展操作，防止操作不当引起的噪声；ｂ、严格按设备治理制度，进展使用、修理和保养，做到油、水、气畅通，油标醒目、油量充分，使设备在完好状态下运转，觉察问题准时排解，从而降低噪声。ｃ、在车间生产时尽可能保持门窗关闭。ｄ、运输车辆在进入厂区，制止驾驶员鸣笛。噪声检测与监视治理行政办公室负责每年定期对厂界噪声进展监测，如超标应对相关部门提出改进措施，具体见《监测与测量生产部对噪声污染防治状况进展日常的监视检查，假设觉察问题尽快解决。记录保存：依《文件与记录把握程序》进展记录保存。5、相关文件固体废弃物治理程序监测与测量把握程序文件与记录把握程序不符合把握程序订正与预防措施把握程序6三废及噪声监测结果相关报告〔掩盖尔克与鸿荣〕文 件名称文件编号WI-XZ-04Hongxingerke(erke﹠hongrong)相关方环境影响把握方法版本号页码A．11/1批准 吴荣照 审核 熊益清 编制孙锐制定日期2023-04-011、目的对相关方的环境行为施加影响，使其了本公司的环境方针等环境事宜，促使其自觉保护环境，改进其环境。2适用于本公司的工程合同方、食堂承包方、原材料及物资供给方、运输公司、固体物处理等相关方在环境事宜方面的影响。3、职责行政中心后勤负责工程合同方、食堂承包方的环境评估并对施加影响。选购部负责原材料供给方及运输公司的环境评估并对其施加影响。各生产单位负责对生产区域固体物处理者等相关方进展环境评估并对其施加影响。4、程序内容相关方把握对可能施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针及相关方环境要求。对可能存在重大环境影响的相关方,必需对其次施加影响,并定为重点施加影响相关方.运输公司运输化学仅要考察其产品质量、生产力气、交期等，还应重点考察其环境力气：首先通过GB/T24001认证企业，其次在同等条件下选择环境行为好的供方。对可能造成一般影响的相关方，如工程合同方、食堂承包方、固体物处理者等相关公司定期以文件方式宣传公司环境方针、环保学问、以期不断提高其环境意识，如工程合同方降低噪音、粉尘、固体物掉落等；固体物处理者应承受分类等。对供给危急品原材料化学品供方的具体把握此供方供给的产品包装应符合环保要求，如包装材料结实、标识明确，对环境有影响的包装品应有回收承诺，或说明储量方法，并供给产品使用细则、MSDS，供给对环境造成污染的综合治理方法。此供方应有持续改进打算和目标的环境行为。此供方的投诉乐观推广环保技术、工艺和产品。对相关方的投诉按《订正与预防把握程序》的有关规定处理。5、相关文件订正与预防把握程序6无〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件名 称 文件编号WI-XZ-05Hongxingerke(erke﹠hongrong)批准 吴荣照1

、扩、改工程治理方法审核 熊益清 编 制 孙锐

版本号页码制定日期

A．11/12023-04-01加强对、改、扩建工程的环境治理，有效把握环境污染并将环境影响程度将低。2适用于公司全部建、改建、扩建工程的环境治理。3行政办公室/设备课负责组织、改、扩建工程的“环评”和“三同时”竣工验收工作。行政办公室/设备科负责、改、扩建工程的实施并对分承包方进展治理。4、程序内容工程“环境影响评价”/设备课应将初步选址等有关状况告知当地环保局。对较大环境影响的工程，区级环保局应参与初步选址。工程建议书包含环境保护的内容和环境部门意见及相关方意见。行政办公室/设备课须在建设工程可行性争论阶段，报批环境影响报告的报审，不设立可行性争论阶段的，在工程开工前完成报批。环境影响报告书〔表〕托付有资质的环境影响评估单位编制。建设工程的初步设计，应当依据环境保护设计标准的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设工程环境影响报告书〔表工程“三同时”建设工程需要配套建设环境保护设施，必需与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用。行政部/工〔包括施工运输〕过程中产生的废水、废气、粉尘、废弃物、噪声等污染制度相应的保护措施，在施工中保证明施。建筑垃圾须运到指定的垃圾堆放点，执行《想关方环境影响治理方法建设工程主题工程完工后，需要进展试生产的，其配套建设的环境保护设施必需与主题工程同时投入试运行。工程试生产和竣工验收治理建设工程试生产期间，行政部应托付环境监测部门对环境保护设施运行状况和建设工程对环境的影响进展监测。建设工程竣工完成后，行政办公室应当自建设工程突如其来试生产之日起3个月内想审批该工程环境影响报告书〔表〕的环境保护行政主管部门，申请该工程需配套建设的环境保护设施竣工验收。通过正式验收并获得环保部门验收合格后，建设工程方可正式投入使用。行政部协作整个验收工作。分期建设、分期投入使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。行政办公室按有关要求做好工程的绿化工作。/的要求进展环境因素识别、评价和更。环保工作的交接工程承受单位确定后，行政部应/设备课组织承受部门对环保工程状况进展全面介绍，并将环保分布状况、运行状况及相关技术要求给接收单位，做好资料接收工作。接收单位应配备相应的力气担当对环保工程的治理、维护以及保证环保设备的正常运行。接收单位应加强对员工的培训，是员工明确自己的环保职责，以增加对污染的把握。当承受工艺和承受材料是，应考虑承受无毒、低毒和污染、少污染的材料，选用无污染、少污染、低消耗、材料利用率提高的工艺。当承受设备时，在保证质量和合理的性价比的前提下，尽量承受低噪声、低消耗、无污染和少污染的设备。5、相关文件相关方环境影响治理方法环境因素识别表与评价程序6、相关表单无〔掩盖尔克与鸿荣〕

文 件名 称 文件编号WI-CK-01Hongxingerke(erke﹠hongrong)批准 吴荣照 审核1

仓库治理方法熊益清 编 制

版本号页码吴金州 制定日期

A．31/22023-04-01〔物〕料、零件、成品、半成品的损失及确保帐目与实物的吻合。提高物资及收发效率。2凡本公司所属的生产材料、零件、半成品及成品作业均适用。3无4选购部：负责本公司原辅材料、零配件的选购。品管部：负责对相关的原辅材料、库存的成品及半成品的质量检验。仓库：负责原原辅材料、零配件、半成品、成品的进出登记。5送货、点收、检验/由物料接收员填写“收货单仓库依据品管部对物料的检验判定状态，按物料进出日期进展标识，以到达先进先出的原则。生产部在每日生产完毕的产品移送到待检区。由品管部执行检验，经检验合格的成品、半成品，仓库依据“送货单”核对品名、规格/型号、数量、批号无误后，办理入库手续，并以分区放置。选购部对客户退货〔库〕产品，填写《质量跟踪单/型号、数量、批号。并通知品管部对退货〔库〕产品进展检验，检验确认后通知仓库入库，并予以隔离标示。假设退货产品经确认为非公司生产或客户使用不当所导致的，市场部与客户协调解决。全部不合格品按“不合格品处理规定”执行。入库全部入库品须经过品管部检验确认合格前方可入库。入库品储存按送货日期、类别、放置，并加以标示，以利识别，避开混淆，并以标签上的生产或入库日期到达先进先出为原则摆放整齐。出库仓库内的物料非经请领手续不得而知擅自领发，必需于以“领料单”当生产中觉察材料不适用或报废等状况，经确认，由领用单位填写“进仓单”注明领用单位、材料名称、规格型号、数量。经领料人签名及该部门主管审核后，重办理入库手续。供给商觉察产品质量不良时，由品管部填写“质量跟踪单”报市场部通知供给商退回处理或交换。送货人员依据“送货单”上的客户和货物件数将产品送至手上。成品库负责人应对出库品逐一审核后，按正常出库办理出库手续。因零数出货而产生有零数库存时，即在剩余的零数库存包装的纸箱或包装袋上注明日期验收单号码，以利于追溯及鉴别。成品库每月应将当月送货单汇总与“月份材料商品盘点表”转相关部门，作为订单出货的依据。仓库应将出入库状况登记至“仓库帐”上，以保证物帐的吻合性。盘点每月对库存品实施定期盘点，以确保帐物相符，并填写《月份材料商品盘点表》上。每半年度或每年度仓库主管协作各部门进展半念度或年度盘点，并呈报盘点结果。仓库人员觉察特别库存状况，随时随地进展抽样盘点。仓库在盘点时觉察超过两年以上〔含两年〕的库存品执行自然报废，由仓库填写《报废申请单》呈报总裁批准。搬运例行性材料在送至仓库时确定要标示，以及适当的赐予保护以备用，并随时留意防止任何