供应链管理系统操作手册

供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、 甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。2、 零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。合同类型合同类型设置是对合同的类型进行设置，定义完整的合同类型可以为其它输入操作提供合同类型的参照内容。操作界面主菜单中单击【合同管理】-【基础设置】的子菜单【合同类型定义】，系统将弹出’合同类型定义’的浏览窗口。

柯E!腳EfflE柯E!腳EfflE誉财劳会i+基案厘謎.+二苗戯n.+JSffiM>■2jrfftra紳1 -ir:打m■-司裳世网円生日林mH力芸收付力岗01存U舌■*■□内田克易F-二]吉口営理功能描述增加：进入界面，单击〖增加〗，表体数据项下面会新增一行，进行类型定义。类型输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。修改：选定要修改的行，单击〖修改〗可以对该行的内容执行修改操作，具体操作请参照新增合同类型。删除：选择要删除的记录后，单击〖删除〗并确认系统提示后，可以对该记录执行删除操作。项目说明合同类型编码：输入类型编码，系统限长两位，不能为空。合同类型名称：输入类型名称，不能为空。合同分类：选择输入，可选项有：采购合同、销售合同、其他类型。收付方向：收或付，销售合同的收付方向为收，采购合同的收付方向为付，其它合同的收付方向可以为收，也可为付。存货控制方式：选择输入，可选项有：存货、存货分类、空，存货控制方式为存货时，要求在合同中必须输入存货；存货控制方式为存货分类时，在合同中只输入存货分类不输入存货；存货控制方式为空时，在合同中存货分类、存货均为空。非空项控制：选择输入，可选项有：单价、数量、金额、单价+数量、单价+金额、数量+金额、单价+数量+金额，是指合同中的数量、单价、金额哪些必须输入，例如选择单价则要求输入存货的单价等。存货控制方式是存货分类时，数据控制方式只能选择数量、金额、数量+金额。订单控制方式：是指合同对订单的控制方式，选择输入，可选项有：不控制、控制数量、控制金额、控制数量和金额、控制整单数量、控制整单金额。不控制是指合同对订单不进行任何控制；控制数量、控制金额、控制数量和金额是指合同对订单进行行数量、金额的控制；控制整单数量、控制整单金额是指合同对订单进行整单数量、金额的控制。是否严格控制订单：选择输入，可选项有：是、否。选择是时，根据“订单控制方式”合同对订单进行严格控制，否则合同不控制订单。当“订单控制方式”选择为“不控制”时，本栏目不可编辑。订单容差控制比例：是指合同对订单进行容差控制的比例，可输可不输，不输则默认为0。当“订单控制方式”选择为“不控制”时，本栏目不可编辑。备注：需要说明的文字，可以为空。

控制及注意点如合同类型已经被引用，则不能被删除。合同条款访功能包括合同条款类型定义和合同条款定义，二者是前后相继的关系，必须先定义了合同条款类型，才能再定义合同条款内容操作界面在主菜单中单击【合同管理】-【基础设置】的子菜单【合同条款定义】，系统将弹出’合同条款*■_点购首理*■13*■_点购首理*■13J内却丢期□J台瞄理B3基趾说宜◎空爭瓚離醴IL®台碑用空日j目蕙時LQ親胎貝国J直ifliA计-合同蕃款夷樂~giwi■j[I1I?2GHf创亡I才龄就功能描述增加合同条款类型：进入合同条款类型界面，单击〖增加〗按钮，表体数据项下面会新增一行，进行类型定义。类型输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。如果点击〖取消〗，则放弃保存。修改合同条款类型：选中表内的条款类型行，单击〖修改〗可以对内容执行修改操作，修改完毕点击〖保存〗，系统将修改的内容进行保存，如果点击〖取消〗，则取消更改。删除合同条款类型：只有没有条款内容的条款类型才可以被删除。选择要删除的行记录后，单击〖删除〗，该行记录如果没有被引用则会被删除。删除条款类型只能在合同条款类型界面下进行。增加合同条款：增加合同条款必须在条款类型录入完毕后进行。切换到合同条款内容页面，选中界面左边相应的条款类型名称，点击〖增加〗按钮，在界面右边的编辑区内进行条款编码和内容的定义，编码和内容为必输项。输入完毕后，单击〖保存〗按钮，输入的内容会得到保存，该条款的编码也增加到左边类型树的相应类型下。如果不想保存新增内容，点击〖取消〗即可。修改合同条款：选中编辑区内要修改的内容，单击〖修改〗可执行修改操作。修改完毕点击〖保存〗，系统将修改的内容进行保存，如果点击〖取消〗，则取消更改。删除合同条款：只有没有被合同的条款页签引用的条款才可以被删除。在编辑区选择要删除的内容后，如果该条条款内容没有被合同引用则会被删除，系统会提示是否确认删除信息，确认系统提示后，该记录的删除操作才完成。如果点击〖取消〗而不是〖确认〗，该条记录则被恢复。项目说明条款类型编码：输入条款类型编码，系统限长四位，不能为空。条款类型名称：输入条款类型类型名称，不能为空。条款编码：输入条款的编码，系统限长四位，不能为空。条款名称：可输可不输条款内容：条款具体的内容，不能为空。备注：需要对条款进行说明的文字。控制及注意点合同条款和条款类型如果被引用，不可删改。在合同条款的界面下，不可删除左边树结点的合同条款类型，删除条款类型只能在合同条款类型的页签下。日常业务采购合同的录入、审核、生效、执行、终止、废止业务。采购合同维护合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。主页签“合同主表”的表头主要是合同编码、名称、类型、客商、生效失效日期等辅助信息,表体是有关存货的详细信息，表尾是制单人姓名及日期等。合同的其他信息在五个页签中反映。在主页签合同管理的信息录入完毕之前，其他四个页签是置灰的，只有在主页签保存成功后，才可以进行其他四个页签的录入。操作界面在主菜单中单击【合同管理】的子菜单【日常合同】下的【采购合同】，系统将弹出'日常采购合同’的浏览窗口。

三我的工年莖吁尸化nEKT^-ninlKTQJ询计刘嗚&@冻眩曲耳存0Si7fc*iT0开关»«»EI二|庄咼茅三我的工年莖吁尸化nEKT^-ninlKTQJ询计刘嗚&@冻眩曲耳存0Si7fc*iT0开关»«»EI二|庄咼茅量査询田3囚』件副術ElJ芟旳缶计t」ffia^#-ssaJpawns-jamrffie.21®atxgeQ日到帰台冃缶牯台月更订日网帀和黑计匣币nsfep电毗2010-11-25济肉辨曲聲司AftTfi-莒言台同■1□j£d£i±：S阮暫雄中&胡旻审咅目东就自疲用|台脈甲葩|夹更因史执行过程［司ILk2010-11-35揶ST问■- J1币」.|：仝2010-11-25轴LIT伺2010-11-3515:05:135010-11^516:0824忖CU56啣试功能描述合同及合同行增加：在〖单据操作〗菜单下单击〖新增〗，系统变为可编辑状态自动将合同维护界面清空，可以进行合同的各种详细信息输入，增加表体内容时，单击〖行操作〗下的〖增行〗，表体会自动增加一行。输入完毕后，单击〖保存〗，将新增内容保存，系统将提示：“保存成功！”，单击〖取消〗，系统将放弃保存新增内容。修改合同：处于自由状态的合同才可以被修改，选中要修改的内容，单击〖单据操作〗菜单下的〖修改〗，可以对其进行修改。复制合同：在合同的列表和卡片界面对已存在的合同单击〖复制〗，系统自动生成一个和选中合同内容相同的合同，显示新生成的合同的卡片界面，将合同号和合同名称清空。合同复制时,不仅仅复制合同基本的内容，同时复制合同条款的内容。合同复制时，保存“合同基本”页签信息后，自动进入“合同条款”页签，可以对复制的条款信息进行维护。删除合同：处于自由状态下的合同才可以被删除。删除整张合同，在〖单据操作〗菜单下单击〖删除〗，系统提示“确定要删除吗？”，选择“确定”后，系统将删除整张合同；删除合同行,在选择要删除的合同行，单击〖行操作〗菜单下的〖删行〗，可以对该行记录执行删除操作。合同审核：查询出需要审核的合同，点击〖状态控制〗菜单下的〖合同审核〗确认系统提示后,合同状态变为审核状态。合同生效：审核后的合同正式执行时，点击〖状态控制〗菜单下的〖合同生效〗，确认系统提示后，合同状态变为生效状态。生效后的采购合同可以作为采购订单的参照来源。合同变更：生效后的合同如果需要修改只能进行合同变更，单击〖状态控制〗菜单下的〖合同变更〗，修改合同内容后保存，合同号不变，版本号自动加一形成新版本的合同，同时在变更历史页签中增加一条变更纪录。合同冻结：查询出需要冻结的合同，点击〖状态控制〗菜单下的〖合同冻结〗，确认系统提示后，合同状态变为冻结状态。冻结后的合同不能被引用和进行除解冻以外的其他后续操作。合同解冻：查询出需要解冻的合同，点击〖状态控制〗菜单下的〖合同解冻〗，确认系统提示后,系统将合同恢复到“生效”状态。合同终止：合同执行完毕后或在合同生命期间，确实需要终止合同，可以执行终止操作。进入要终止的合同界面，点击〖状态控制〗菜单下的〖合同终止〗，确认系统提示后，合同状态变为终止状态。终止的合同不可以撤消终止。请用户慎用此功能。不完全确定的情况下建议使用冻结。采购合同付款：采购合同中增加按钮“付款”，可以选中已生效未终止的采购合同单击“付款”，弹出付款单界面，将（本币价稅合计一累计付款金额）大于0的采购合同行生成付款单。另外系统流程配置中支持采购合同生成付款单，支持拉式关系。合同条款编辑:在合同主表的内容没有保存之前，条款页签是置灰的•只有保存了合同主表的内容,才能对条款页签进行操作•合同的详细条款内容在条款页签下录入。单击“合同条款”页签，切换到合同条款的页面。选中〖行操作〗菜单下的〖增行〗，表体增加一行，进行合同条款的录入.条款类型字段是可以参照的,输入条款编码，条款内容应带出（如果有条款名称，也应带出）•增加完毕，点击〖保存〗，此行记录得到保存.〖取消〗则放弃保存•若想删除行记录，需选中行，点击〖删行〗，经系统确认后删除•修改记录后点击〖保存〗，放弃修改请点击〖取消〗•项目说明合同编码：输入合同编码，不能为空。必输项。合同名称：输入合同名称，不能为空。必输项。合同类型：参照输入，必输项。签订日期：合同的签订日期，可参照用友日历。必输项。生效日期：合同的生效日期，可参照用友日历。必输项。失效日期：合同的失效日期，可参照用友日历。必输项。客商：可参照客商档案。必输项。项目：项目编号，可参照项目档案。币种：可参照外币档案。必输项。部门：签订合同的部门，可参照部门档案。必输项。人员：签订合同的人员，可参照人员档案。必输项。合同状态：根据当前状态自动修改，不可人为修改。行号：按日常采购合同编码规则中定义的行号规则生成默认行号，可以修改，行号在本单据不能重复。存货编码：存货的编码，可以参照存货档案。必输项。存货名称：存货的名称，由存货编码带出。计划收发货日期：可以参照用友日历。计量单位：由存货编码带出。数量：输入。本币无税单价：根据用户在外币汇率中设置的折算方法由原币无稅单价*汇率或原币无稅单价\汇率得到。焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。本币无税金额：本币无稅单价*数量，焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。本币含税单价：本币无稅单价*（1+稅率），焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。本币税额：本币金额*稅率，焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。本币价税合计：本币无稅金额+本币稅额，焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。原币无税单价：用户输入，单价小数位根据参数设置中的采购销售小数位得到。原币无税金额：原币无稅单价*数量，焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。原币含税单价：原币无稅单价*（i+稅率），焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。原币税额：原币金额*稅率，焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。原币价税合计：原币无稅金额+原币稅额，焦点离开原币无稅单价，可以直接得到。税率：输入。参照存货基本档案或手工录入。合计行：在期初合同的卡片界面的表体最后一行对数量、原币金额、原币稅额、原币价稅合计、本币金额、本币稅额、本币价稅合计、出入库数量、出入库金额、开发票数量、开发票金额、收付款金额字段进行合计。条款编码:条款编码参照基础设置里的内容，可输入，但必须是定义完整的条款编码。条款名称：如果有，应该在输入条款编码后带入；允许为空。条款类型：参照合同基础设置里的条款类型设置，可输入，但必须是定义完整的条款类型。条款内容：由条款编码带入，可修改。备注：输入文字。制单人：系统根据当前合同制单人自动带入。制单日期：系统根据当前合同的制单日期自动携带。审批人：系统根据当前合同的审批人自动带入。审批日期：系统根据当前合同的审批日期自动携带。控制及注意点采购合同与采购定单的约束关系：在存货管理档案中增加字段：是否允许无合同采购，如果选择为是，则该存货进行采购时，可以不需要事先和供应商签订采购合同。如果选择为否则在生成采购定单时要求必须有和订单上供应商有该存货的采购合同才可以。采购合同支持跨公司生成采购订单：可以在采购合同中定义“合同控制范围”，默认为本公司，可以选择其它公司，不能为空。在“合同控制范围”中确定的公司下，均可以参照此合同生成采购订单。查询统计合同明细采购合同明细查询是对采购合同的具体内容进行查询，查询结果以列表的形式显示。在主菜单中单击【合同管理】的子菜单【查询统计】-【合同明细】-【采购合同明细】，系统将弹出'采购合同明细查询’的浏览窗口。单击〖查询〗，系统将弹出查询条件界面，该界面为单表界面，界面主体是查询条件，界面下方是〖增加〗、〖删除〗、〖确定〗、〖取消〗等按钮，用户可以自定义查询条件，单击〖确定〗，查询出符合条件的合同。查询条件

2d候先茶片 查诲方案 ;普逋I9曲圍-_■所百茶半二）仑辰客称自台叵釜订曰期02d候先茶片 查诲方案 ;普逋I9曲圍-_■所百茶半二）仑辰客称自台叵釜订曰期0计却牛效日朝囹计丸負止日期n项目D存货0存贯分类■"'自由项1E由顶2u由项dE由项4言由项5制卑tl朝从弋一等十32010-11-01制单日期刮小=导于刁201U-I2-05刍同伏去等了主歆状态部门等二Ara等二q供丽有等二Q:合同躺刃?合同£斑、.含同銓:丁=1期X计左性效日期X讯!1终止日期M项目3&W等=T等了等二等二T等二T等二T等一T竺=wI叩蹴工咋討匣用慈也用#•会计討匣用慈也用#•会计厘55KB三常应亚•聂谊倉甄十」施肖励纯Ud二|南岂陵昙日二習册理申」云砒世査T」日宰址雀希薇合同0憎霸台同0耳它台同S」亞问fii计QJ^RASE0啟曲二窗苗匕沖啟n音巨HI玛合同自同矣塑 Jtfi丰号吕呵釣■日明计划主SJBSi.i-5^止日期虽曲音巨HI玛合同自同矣塑 Jtfi丰号吕呵釣■日明计划主SJBSi.i-5^止日期虽曲3T^*teitwan1方录盟.ycjgQDI即购 1.02010-11-253D10-11-252010-11-30H翻子.2总玉乜也；.YCteEgDQI电旺5ESK1.U2010-11-252D10-11-252010-12-10茁姉曲.稍见中吃r*躺■同明细‘査血抽打卬台瞇嘏音间乐啟皆口撈用音间玄爭逗亚更历史扭打卫忌pjc^cyj试XIlift中右二I出息1a•丑采购合同汇总查询是统计多张采购合同存货的累计数量和累计金额。如果核算体系为无外币业务，金额取原币金额，如果核算体系为单主币，金额取本币金额。在主菜单中单击【合同管理】-【查询统计】的子菜单【合同汇总查询】下的【采购合同汇总查询】，系统将弹出’采购合同汇总查询’的浏览窗口。查询条件

查询结果寸.戎的工作鱼爭口牯呂也爭兰计询启中心查询结果寸.戎的工作鱼爭口牯呂也爭兰计询启中心i釆和咅同汇倉奁和栏目小计幻捷搖字硼列和|g|WAI£113J乜询＜4计13」姬口寺茬昔理h|J內話丈皑32色同皆理Q」宙d世爲日」日辛诚C舷訥0稍巴合冋0耳E合同0J更帧计B□台司明细•U采附音同麻田怕皆吉同明细日1台同花息6址tm训晌存葩网O2Q2D01OU3白松|寸料）卜醐埔...02Q9DQ1001牌叶总•:鮭料〕LI2010QWQ13Pi-&：Bri换城..01QIDD10D1•":产却城.::也册..01Q1DD10D3....存査轨拈存務出号计m单处理计疋帀細理计桶弁赃SOD.OO949572.65江353狞EE.16142735111100D立方获』口j/94971.790^6128.214UOOOO12.005176105癖而詩廉住田9717.05fiODOO3156+5.00i£L5JWa.0W315545mn.noSiiSBO.H註乔扌科在…5fl118.66IEiDOOO20000.00帘面計履*•田Oljj釦ODD吨100.00593Z9U.5OiLflft?；!.1D17D3JI0rOOKiQ1.300.0051D15+3J3 975102^iO^BEMS■ I卜NC'r^SW合同执行明细采购合同执行情况明细（按合同）查询，是查询采购合同的已执行情况的明细信息。在主菜单中单击【合同管理】-【查询统计】的子菜单【合同执行明细】下的【采购合同执行情况明细（按合同）】，系统将弹出'采购合同执行情况明细（按合同）’的浏览窗口。查询条件

Al候选圣•'半 垄询方家-丙所有条畔芒辰娄型合同号3辰需订H朗订患主放口期TTftAl候选圣•'半 垄询方家-丙所有条畔芒辰娄型合同号3辰需订H朗订患主放口期TTft客吏地区分类冇赁却娄冉员編玛存昔虫称自由项1自由项2自由顶2自由项4自由项£普晅hSS盲冋我.念部门业雯员世.应商涓刃供应商名称等于等丁学于等于等干?盲冋尖里：；刍同弓'兰同签汀日期、i+划主埶H朝•:计划终止日期＞：坝目＞：币种.店商业£归类z 古2f'■.*等于等丁犬于等二等于等干尊十等于密丁2010-11-01I对屈届qqq确定 取消查询结果奁诲拦目小计过滤排厚W打印”曲恳中临I聚夠合輙行魁卿适询血合同）iHP存轴玛订单存货呂称订单数量.丁单丰币价隹订单累计入＞..订羊累计握箕数量订冲異计览蛊也曲台计订単臬计忖註额0203001C01落叶松綜柯）32.00570DO.QD01D500100150.00190000.0003Di3000.003000.0001D5001002a.0032000.0002D30Q1002白也幣厠10.00isgBo.an01D50010015.00125.QD01D50Q10021j：nj23.QD02D3001002白松僦柯〕0.001BS.QD合同执行统计采购合同执行情况汇总查询，是对采购合同的已执行情况的汇总查询。在主菜单中单击【合同管理】-【查询统计】-【合同执行情况汇总查询】的子菜单【采购合同执行情况汇总查询】，系统将弹出’采购合同执行情况汇总查询’的浏览窗口。查询条件

2d进辑(项目啓称条件值)合同类型等于H并且合同编码等于□并且合同状态等于全部伏态□并且合同签订日期等于Q并且计划生效日期等于□并且计划终止日期等于□并且都门等于Q并且人员等于Q并且供应商等于□（合同状态等于全部状态）f呆存⑤加载条件Q洁空条件®増加⑻确走①取消©查询结果窗口i話中心「■趣吾丽荷丽玩,幻丑也拦目-Ii过密師SKIFTE..存计呈单世含磯呈■--■■..令可找币含斟 禺彌怖•加+tj...••..HFIeTZ心w化Qinioniool吨100.00i7.no倔QOQ...4U00Q0.UDion.no40Q00QKiW.o1D00Qloomfl101001003冲述炷10D.D017.00TDDO.OD...700000.007D.OO...^9n00DJXiTO...70.0D7D.m020100100112.QU17.AQ.. fioauiiQBOODDUD1200QOUOOWID..I20D1O0LO0202001002立万200.0017.00.. 5555.00…1111000.00DJJO0WOJD0.00[JKi0202001001flQB.DQ17.AU5DQU1IQ444000011011D.no...f45S0flffl1211UOD12?a■34^450031UD.no302590KiE70.00JOOflULIflvino2iam15Eono采购入库通知单简述对采购订单进行增加、修改、删除等操作。指定收货公司及库存组织及结算付款公司。操作界面在主菜单中单击【采购订单】-【采购订单维护】，系统将弹出'采购订单维护’的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。

洞扈中右泌=："I止阳跻▼E加” 建沪” JLI7-Hl9Wn- 示 ”WJWft”勺承妞谊，盘词 間邑窪料工程启冷赳召限H•司订望CO10112500071.0订单目梱2010-11-25玉昨拽总尹也耒购书坦■! |+小：1祁芋；.£豆购吕来购人插釆闻曲门采购中巳收万ttjl■，- r；+：iTfi.i；：.-Sri方号牧声£回哦afit柚蚪.存蹄旦存跻占聃 觇聘 出号讣m单血S.S 咅妙於..也•应色计110...dOIOi010100...冷按坐帕.5 叫40.005,5OEUO…22d.0Dn.00制单扎旷1'SrfttA”i由2010-11-25zrii2DI&-11-2509.17」3•、：.于I"):.■ - 15 ：-IillEl功能描述增加订单：在卡片窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮下边的增加方式，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存，如果没有保存，返回时系统会提示“数据已变动，是否确定退出”。修改订单：有两种方法可以修改采购订单，一个是在列表窗口选择修改的采购订单后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的采购订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的采购订单进行编辑。如果在流程配中配置了组件，不能修改、删除其他人的单据，则不能修改制单人与当前操作员不同的采购订单。取消修改：当你不想保存对订单的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。删除订单：订单删除可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要删除的采购订单后，单击〖删除〗可以删除被选中的采购订单，可同时删除多个采购订单，可以通过〖全选〗〖全消〗快速的选择多个订单。另一个是在卡片窗口下，单击〖删除〗可以删除当前的采购订单。如果在流程配中配置了组件，不能修改、删除其他人的单据，则不能删除制单人与当前操作员不同的采购订单。订单状态说明：审批：已经被审批通过的订单，可以执行后续业务，如到货、入库、开票正在审批：有审批流时，单据送审后即为正在审批状态。审批未通过：审批失败的订单。输出：已输出成功的订单。冻结：被暂时冻结的订单，冻结后的订单不能进行后续操作，但可以修改和作废。

项目说明订单编号：按采购订单的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购订单号在公司代码内是唯一的。订单日期：签订订单的日期，系统取当前日期。版本号：订单新增时版本号默认为1.0,订单修订后会形成新的版本号。是否退货：退货订单标识，有退货标识的订单表体行数量为负，无退货标识的订单表体行数量为正。但劳务、折扣属性的存货的表体行不受此约束。业务类型：当前订单的所属业务类型，不可编辑，支持集团级业务类型。供应商：参照客商档案输入，如为根据借入单生成的采购订单，则供应商取借入单的供应商，无需输入。如输入的供应商为一次性供应商（散户），则必须为散户输入相关的名称等信息。计划单号：指中南采购计划单号，可手工维护。采购组织：参照“所属公司”为当前公司的采购组织档案输入。根据请购单生成采购订单时，取来源单据的采购组织。采购部门：执行采购任务的部门，参照输入。采购员：执行此采购任务的业务员，参照输入。发票方：是指开出发票的单位，一般地，发票方为供货的单位，系统同时考虑发票开出方不是供货单位的情况，默认为供应商的发票方，如供应商档案中未定义发票方，则默认为供应商，可参照供应商档案输入。币种：默认为供应商的交易币种，参照输入，默认为本位币。备注：