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公司管理制度与表格大全页公司管理制度与表格大全页160/160公司管理制度与表格大全页目录电子文件编码文件名第一章研发管理制度与表格范本YFGL-01-01设计和开发控制程序YFGL-01-02设计更正管理方法YFGL-01-03项目建议书YFGL-01-04设计开发任务书YFGL-01-05设计开发方案YFGL-01-06设计开发计划书YFGL-01-07设计开发输入（输出）清单YFGL-01-08设计开发评审报告YFGL-01-09产品试用报告YFGL-01-10样品明细表第二章营销管理制度与表格范本YXGL-02-01市场开发程序YXGL-02-02客户反响办理方法YXGL-02-03新产品开发计划表电子文件编码YXGL-02-04YXGL-02-05YXGL-02-06YXGL-02-07YXGL-02-08

文件名口头订单电话记录表客户订单达成追踪表出货单客户退货办理单客户投诉与建议办理第三章生产管理制度与表格范本SCGL-03-01生产管理方法SCGL-03-02生产计划拟定与进度掌控方法SCGL-03-03受订统计明细表SCGL-03-04产能需求解析表SCGL-03-05紧急物料一览表SCGL-03-06生产计划表SCGL-03-07派工单SCGL-03-08生产日报表SCGL-03-09生产设施维修联系单SCGL-03-10车间现场环境、安全检查表第四章质量管理制度与表格范本PZGL-04-01产品表记与追想作业程序电子文件编码文件名PZGL-04-02成品查验作业规范电子文件编码PZGL-04-03PZGL-04-04PZGL-04-05PZGL-04-06PZGL-04-07PZGL-04-08PZGL-04-09PZGL-04-10

文件名不合格品办理作业程序纠正与预防作业程序内部稽核管理程序成品/样品查验统计表进料查验报告进料查验日报首（自）检记录表终检报告第五章采买管理制度与表格范本CGGL-05-01CGGL-05-02CGGL-05-03CGGL-05-04CGGL-05-05CGGL-05-06CGGL-05-07CGGL-05-08

采买控制程序采买作业指导书供给商管理程序物料需求申请表请购单合格供给商名单供给商交期调整一览表交货达成管制表电子文件编码文件名第六章仓储管理制度与表格范本CCGL-06-01搬运/运输与储蓄管理方法CCGL-06-02不良品(废品)办理方法CCGL-06-03成品仓管理规定CCGL-06-04清点管理方法CCGL-06-05入库单CCGL-06-06出库单CCGL-06-07领料单CCGL-06-08退料单CCGL-06-09换料单CCGL-06-10报废单第七章设施管理制度与表格范本SBGL-07-01SBGL-07-02SBGL-07-03SBGL-07-04SBGL-07-05

设施管理与保护方法设施明细表设施年度保养计划设施月度保养计划设施维修记录表电子文件编码SBGL-07-06SBGL-07-07SBGL-07-08

文件名量仪一览表检测设施清单量仪查验记录表第八章安全管理制度与表格范本AQGL-08-01AQGL-08-02AQGL-08-03AQGL-08-04AQGL-08-05AQGL-08-06

生产安全管理制度安全与健康保障程序公司(工厂)出入管理制度现场巡视总结表消防器材检查记录表消防器材检查统计表第九章财务管理制度与表格范本CWGL-09-01CWGL-09-02CWGL-09-03CWGL-09-04CWGL-09-05

花销报销管理规定销售月报表销货明细表营业收入明细表钱币资今天报表电子文件编码CWGL-09-06CWGL-09-07CWGL-09-08CWGL-09-09CWGL-09-10

文件名现金出入日报表银行存款出入日报表现金清点报告表员工薪酬明细表应付账款登记表第十章人事行政管理制度与表格范本RSXZ-10-01员工考勤管理规定RSXZ-10-02印章、证照顾理规定RSXZ-10-03办公用品领用规定RSXZ-10-04制服管理规定RSXZ-10-05员工考勤一览表RSXZ-10-06人员借用联系单RSXZ-10-07加班记录单RSXZ-10-08宿舍用品清单RSXZ-10-09行李放行条RSXZ-10-10办公物品采买申请单RSXZ-10-11办公用品、日用品领用表RSXZ-10-12会议签到表第一章研发管理制度与表格YFGL-01-01设计和开发控制程序设计和开发控制程序目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，保证新产品能满足顾客的需求和希望及相关法律、法规要求。于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、推行工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、考据、确认更正和负责新产品的查验和试验。3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发考据报告和试产报告。3.3营销部：负责依照市场检查或解析，供给市场信息及新产品动向，负责所需物料的采买。3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。4.工作程序4.1设计和开发策划设计和开发项目的根源（1）营销部与顾客签署的新产品合同或技术协议，依照主管副总赞成的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审查，副总赞成后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并推行。（2）研发部依照市场调研或解析提出相关新产品《项目建议书》，经主管副总审查后，报总经理赞成由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。（3）研发部依照技术改革需要，提交《项目建议书》，经主管副总审查后，报总经理赞成。由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人推行技术改革项目。4.1.2研发部经理依照上述项目根源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转变为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。计划书内容包括：1）设计开发的输入、输出、评审、考据、确认等各阶段的划分和主要工作内容。2）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资本保证等及其余相关内容。4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在合合时予以校正，应按《文件控制程序》的规定进行。4.1.4设计和开发各部门及相关人员之间的接口管理设计和开发各部门及相关人员可能涉及到公司内不相同职能或不相同层次，也可能涉及到公司外面。因此研发部经理应付参加设计和开发的各部门及相关人员之间的接口推行管理，以保证有效的沟通，并明确职责。应针对详细的设计和开发项目拟定设计和开发人员的岗位职责，明确其职责和权限，明确其接口关系。4.1.5随设计和开发的进展，在合合时，对设计和开发阶段进行评审，填写设计开发评审报告。设计和开发输入4.2.1设计和开发输入主要包括以下内容产品的性能要求。主要来自顾客或市场的需求与希望，一般应包括在合同、定单或项目建议书中。适用的法律法规要求，对国家逼迫性标准必然要满足。适用时，以前近似设计供给的信息。设计和开发所必要的其余要求，包括安全、包装、运输、储藏、保护及环境。4.2.2设计和开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入清单》，对设计和开发输入进行评审，以保证其充分性与合适性。产品要求应完满、清楚，并且不能够自相矛盾。设计和开发输出项目责任人依照设计开发任务书、方案及计划书等睁开设计开发工作，并编写相应的设计和开发输出文件。设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行考据的方式提出，并应在放行前获取赞成。设计和开发输出应：满足设计和开发输入的要求。给采买、生产和服务供给合适信息。包括或引用产品接收准则。规定对产品的安全和正常使用所必要的产品特点。4.4设计和开发评审4.4.1在设计和开发的合适阶段进行系统的、综合的评审，一般由设计项目责任人提出申请，研发部经理组织相关人员和部门进行评审。以便：议论设计和开发的结果满足要求的能力。鉴别任何问题并供给必要的措施。4.4.2评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段相关的职能部门的代表。评审后形成《设计开发评审报告》，对评审作出结论，经研发部经理编制、主管副总赞成后发相关部门，相关部门依照需要采用相应的改进和纠正措施，研发部负责追踪并记录措施的推行情况，填写《设计开发评审报告》的相应栏目内。4.5设计和开发考据为保证设计和开发输出满足输入的要求，应依照所策划的安排对设计和开发进行考据。考据结果及任何必要措施的记录应予保留。4.5.1设计评审通过后，由研发部供给工艺文件，确认样品试制所需的原资料及零件，提出采买清单交营销部采买；生产车间占相关的设计要求制作样品。4.5.2研发部供给查验标准或技术规范，同时负责对样品进行试验或送外面声威进行检测，出具相应的测试报告。依照试验和检测结果，编制《设计和开发查收报告》形成考据结论经主管副总审批后发放到相关各部门，确认《设计和开发项目任务书》中每一项技术参数或性能指标都有相应的考据记录。4.5.3样品考据通过后，研发部组织营销部、生产车间等对试产的可行性进行评审，编制《试产可行性报告》，经主管副总审批后由研发部指导生产车间进行小批量试生产。数目控制在每种规格2万支以内。4.5.4研发部对小批试产的产品进行查验和试验，出具相应的测试报告，并对其工艺进行考据，据考据的状况，编制《试产总结报告》，经主管副总审批后作为大批量生产的依照。设计和开发确认4.6.1为了证明最后产品能够满足顾客规定的详细使用要求，试生产合格后的产品，由营销部负责联系送交顾客进行试用，并提交《产品试用报告》，报告中应能够反响顾客对试产产品吻合标准或合同要求满足程序及适用性的议论。4.6.2研发部依照自行考据或将样品送国家声威部门机构进行检测出具的结果，以及顾客试用的报告等状况，采用相应的纠正及改进措施，保证设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求，保证产品在交付顾客以前都已经过了确认。设计和开发更正的控制4.7.1设计和开发的更正发生在设计、开发和产品的整个寿命周期中，当需要更正时应予以确定，并形成文件，以保证更正受控，详细运作按《文件控制程序》履行。4.7.2在设计和开发更正时，必定对产品原资料使用和加工过程，对产品的使用性能、安全性、可靠性和最后办理等方面带来的影响进行全面的评审、考据及确认，并经研发部经理审查，主管副总赞成后方能推行，对更正的评审结果及任何必要的措施的记录应予以保持。6.使用记录6.1使用记录包括:项目建议书、设计开发任务书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发输入（输出）清单、设计开发评审报告、试产可行性报告、试产总结报告、产品试用报告、试产样板解析报告、设计开发考据报告、设计开发确认报告、设计开发更正表等。6.2以上记录由研发部保留，保留期为3年。YFGL-01-02设计更正管理方法设计更正管理方法目的为使本公司设计的产品能达到更牢固、更经济、更圆满的状况，特拟定本方法。适用范围凡本公司产品于设计生产过程中，由于资料质量、资料成本、电路特点、信率性等因素，需要更正原设计的零件、工程图及线路图等时适用。管理规定更正程序设计更正主要的发出单位是研发部及生产技术部门。研发部负责产品开发至移交制造部门时的设计更正。移交至制造部门后，生产技术部门即有权针对生产上的作业简单方面要求更正或要求更正部分内部设计，应通知研发部的专案产品承办人，待承办人及品管部确认无误后即可刊行。更正动机凡本公司所属同仁，对于公司的产品，均可就以下事项提出改进方案：资料质量的改进。资料成本的降低。电路特点的改进。信率性的保持。更正要点更正设计时应填制“设计更正通知单”，其填制要点以下：机种。填写所要更正的机种，若为全部的机种时则填“全机种”。更正原因。降低成本：经比较确实可降低成本时。便利作业：便利生产作业程序，即可节约工时等。资料更换：为提高资料质量，保证产品的牢固、相信度、寿命等。工程问题改进：由于工程上或特点上的问题等。更正前资料办理。呆料：表示此料暂不办理。报废：表示此料已无利用的价值，因此报废。移用：可挪为其余机种或别处消化。见效时间。马上更正，半成品、成品一并更正。赶忙更正，半成品、成品不更正。库存资料用毕更正。自制造单号开始更正。随文附件。更正零件明细表张份。更正工程图画张份。更正线路图张份。会签建议。供各单位填写建议，如呆料问题、工程作业问题、零件采买等问题。更正简图。欲更正的零件或图画，如有文字不易表示时，能够图示说明，以利认识。相关表单设计更正通知单。YFGL-01-03项目建议书项目建议书提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场展望解析（包括市场需求、顾客希望、竞争对手状况、产质量量现状、预期首批销量、交货限时、出厂价钱等）：可引用的原有技术：可行性解析（包括技术、采买、工艺、成本等方面）：项目所需花销、参加人员：研发部负责人：签字：日期：主管副总审查：签字：日期：厂长赞成：（所列各项，可另加页表达）YFGL-01-04设计开发任务书设计开发任务书项目名称开倡导止日期型号规格估计花销依照的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：主管副总审查：日期：厂长赞成日期：YFGL-01-05设计开发方案设计开发方案项目名称型号规格依照的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

起止日期估计花销设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线归纳（可另加页表达）：备注：编制

审查

赞成时间

时间

时间YFGL-01-06设计开发计划书设计开发计划书项目名称起止日期型号规格估计花销职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设施、设计经费估计分派及信息沟通手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门达成限时备注：编制：日期：审查：日期：赞成：日期：YFGL-01-07设计开发输入（输出）清单设计开发输入（输出）清单项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注：编制：日期：审查：日期：赞成：日期：YFGL-01-08设计开发评审报告设计开发评审报告项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务职称评审人员部门职务或职称评审内容：在□内打√表示评审经过，？表示有建议或疑问，×表示不相同意。□合同、标准吻合性□采买可行性□加工可行性□结构合理性□可查验性□雅观性□环境影响性□安全性□存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的追踪考据结果：考据人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2．可另加页表达。编制：日期：赞成：日期：YFGL-01-09产品试用报告产品试用报告项目名称产品型号规格试样数目生产日期顾客名称试用日期地址电话：传真：邮编：联系人：顾客试用建议（包括对产品的适用性、吻合标准或合同要求的议论建议）：顾客试用结论及建议：客户签字：公章：日期：YFGL-01-10样品明细表样品明细表产品编号地址编号样品名称判断日期备注（图纸代号）第二章营销管理制度与表格YXGL-02-01市场开发程序市场开发程序目的为有效支持市场部客户拓展和引进，合理分派公司资源，达成公司业务计划目标，特制定本程序。适用范围适用于吻合公司业务计划的新客户开发和导入以及原有客户订单量的开发。定义3.1业务计划：公司为实现连续发展、永续经营的目的而拟定的一系列发展规划，其内容涵盖公司的全部运作过程。新客户开发流程新客户开发流程以下表所示：序工作输入职责流程说明输出号流程图经过以下渠道：广告、市场人员销售部市业务搜寻、展览等方式收集目标客户收集信息场开发工客户信息计划的信息（公司简介、产品种类、程师需求展望等）销售部市参照业务计划选择合适公司发展《潜藏客解析信息场开发工的客户户清单》程师客户产与新客户销售部市与客户沟通（邮件、电话、上门《潜藏客品信息联系场开发工拜会）认识可否有合作机会，并户清单》程师供给客户所需的相关资料确定需要协助的部门和人员，并客户接见销售部通知做好客户拜会准备（现场5S负责人的保护，相关系统文件及产品技术资料的准备）负责接收/咨询客户对现场接见的结果；将反响信息传达给相关客户接见销售部责任部门，要求其改进；客户需的反响负责人要时，将改进的措施和结果反响给客户需与客户最少明确以下项目：产客户合销售部品种类、产品要求、采买需求、商务谈判作要求负责人交付要求、质量协议、环保要求、目标价钱、付款等《客户档案》（包括合作协议必定包括的内容有：产签署合作销售部客户全部质量量查收标准、质量协议书、协议负责人信息以及交付要求、环保要求、付款要求；与客户的合作协议）YXGL-02-02客户反响办理方法客户反响办理方法目的为成立并保持对客户反响信息的推行、考据等程序，协助技术及质量部门及时发现问题，满足客户的需要，使本公司产品及生产能满足客户的要求，特拟定本方法。适用范围主要针对以下问题：2.1对客户要求样品所存在的问题及技术改进。2.2合同中生产交货时间等其余条款的履行状况。2.3对售后产质量量、数目及技术信息的反响。2.4对客户满意程度的收集与解析。职责由销售部主管进行控制，与其余各部门进行配合，解决所存在的问题。作业程序业务员收到客户所反响的信息，包括客户的投诉及要求，整理成书面报告呈销售部主管并交相关部门办理。针对客户的反响信息与各部门相关人员做相关协调办理：对于生产交货时间，即与生产部主管联系，协调好交货时间，并将公司确定的交货时间见告客户，征询客户的建议。对于产品的设计款式或技术问题，与技术部进行研究。对于产品品诘问题，与质量部进行协商，提出改进方案。对于交货数目不够，与库房进行联系，检查原因。将以上信息反响及后续措施记录于《客户反响信息办理报告》中。4.2销售部将办理过程及结果电话或e-mail见告客户，并征询客户的建议。如客户不满意或不能够接受，则需重新进行策划，再连续上述程序进行推行与考据。4.3对客户的满意程度进行收集与解析，并将信息记录及最后办理方案进行归档保留，填写《客户满意程度检查表》，由销售部自立服务档案负责存档。使用表单5.1客户反响信息办理报告。客户满意程度检查表。YXGL-02-03新产品开发计划表新产品开发计划表_____年_____月_____日编号：外购投产产开图打或刀机产序品品发模磨电外纸夹铸装号名编性具加抛镀协前设具造配称号质计工光件准备打样说明制单销售部技术部同意注:1.开发性质:A-自行设计B-客户来样C-客户来图D-产品改进来料来图产品开发，销售部制单人仅在附加一栏中填写开发内容及要求YXGL-02-04口头订单电话记录表口头订单电话记录表来电日期□上午□下午受话人发话单位发话人发话部门地址TelFAX型号名称数目交货期价钱配套要求技术标准考据方法备注YXGL-02-05客户订单达成追踪表客户订单达成追踪表订单号客户名称订单日期达成状况交货日期出货状况YXGL-02-06出货单出货单致：生产部/货仓/报关员由：市场营销部日期：年代日编号：序号物料编号规格描述数目重量包装方式客户出货日期备注YXGL-02-07客户退货办理单客户退货办理单序号日期本厂型号客户料号退货原因退货数目记录:赞成：YXGL-02-08客户投诉与建议办理客户投诉与建议办理一.客户投诉内容：客户投诉日期投诉客户要求责任部署备注序号投诉原因名称部门二.相关部门检讨：部门负责人:日期：三.问题对策：部门负责人:四.客户建议：客户负责人:日期：五.办理结果：市场部负责人:日期：六.经理确认：经理:日期：第三章生产管理方法及表格SCGL-03-01生产管理方法生产管理方法1.目的:使订单与生产及管理过程规范化、系统化，以满足客户的要求，特拟定本方法。2.适用范围生产部。3.责任与权限项订单受理产能物料生产计划清单生产入库查验目与评审解析请购拟定保护担计划员计划员物控员计划员生产单位仓管员技术员品管员当核生管生管技术员质量主生管主管生管主管生产主管库房东管决主管主管主管管4.推行程序4.1生管科接单人员接到业务人员订单后，交技术部人员对订单产品进行技术及资料清单的保护与确认。4.2生管科接单员在技术人员对订单相关技术资料确认后，依确认结果对订单PO#，交期，及包装方式等相关内容确认后，进行产能负荷进行评估，并依评估结果回复业务交期。4.3生管科在订单确定后依现有订单负荷及各生产车间生产能力重新拟定生产计划，物控员按生产计划内容及现有库存可用量达成物料需求展算，并依物料需求展的结果提出物料请购计划。在接单后1个工作日将物料请购计划交采买人员，由采买人员进行采买单的发放及物料的追踪。4.4计划员依照生产线各组别能力及负荷，设施运作状总进行综合解析并依实质状况进行调整，以令人员及设施得以充分利用。在每周五拟定下周各车间的生产计划，并在周六前将生产计划下发给各车间进行生产前准备工作。4.5计划员每日依照物料状况及物料作出日排工，发放到仓管，生产单位及品管。3.6采买于生产前三天跟催物料的到位状况，如影响交期，则见告计划员填写订单延货通知单签核达成后交业务。3.7各生产车间在接到下周生产计划后，依生产计划中生产物料明细及生产先后序次对生产所需的资源进行清点，及时对不能够达到生产要求的资源提出需求，并反响给相关主管以解决。3.8仓管科依各生产线需求及生产计划中所计划生产的机型提前两到三天开出领料单，将各生产车间所需物料提出准备，在备料过程中将出现库存不足的物料明细供给给物控人员，由物控人员负责追踪到位。将已备好生产物料发到各对应车间，以利生产。3.9各生产车间在接到库房物料后，须有指定人员对物料进行清点，对不足物料及时要求仓管人员进行补发，欠料部分准时追踪。4.10各生产车间在达成资源及物料清点后，依照现有生产状况，生产计划，人员状况合理分派生产，在生产前由生产一线主管对生产员工依开发的技术资料及客人的要求对生产人员进行质量要求讲解，要求生产员工准时自检，以保证质量。4.11仓管收料人员在接到厂商送货单后，依照送货单的明细及采买供给的采买单对厂商送货明细进行数目，品种进行查验，如发现与采买单内容不吻合的物料与对应采买员进行确认，由采买员确认可否退货。与有采买内容一致物料在清点数目无误后，将其交与品管进行质量确认。依品管人员查验结果进行相应的收货、退货、分选等办理。4.12生产单位依生产计划生产的各种成品，半成品，在达成本车间全部工序后，由灵巧人员将需入库的物料放置查验区，由品管人员进行质量确认，确认达成后，由品管人员进合格产品贴合格标，机动人员将合格产品入库到库房。如不合格品由品管人员发出不合格品通知单给相关责任人员，并进行重工及改进方案。5.附件5．1生产管理流程图（略）SCGL-03-02生产计划拟定与进度掌控方法生产计划拟定与进度掌控方法目的：为使生产及管理过程规范化、系统化，以满足订单的要求，特拟定本方法。适用范围生产计划。工作程序3.1.计划员接业务的“订单发放单”后，依现有制程能力及料件出入库状况进行订单BOM保护。3.2.生产计划拟定：1）依订单交期及需求量确定装置科的完工日及动工日；2）依装置科的动工日及需求量确定：请购件（达成品）的到位日；内部请购件(达成品)到位日；其余各工作站的动工日及完工日分别依上一工作站的需求数目及完工日来确定；依照线别及订单交期的先后进行排程。3.3.计划员依照工单的动工日及完工日对生产线各组别能力及负荷进行综合解析并依实质状况进行调整，以令人员及设施得以充分利用。3.4.计划员编写《周生产计划表》、《装置（组）第( )周生产计划》)，经科长签核后见效。3.5.每周六前需将下周生产计划发放到生产单位及相关单位。3.6.生产线及相关单位依周生产计划表进行各项工作的准备。3.7.物控于生产前三天跟催物料的到位状况。如有异常需填写《紧急物料一览表》。3.8.计划员需每日统计订单生产进度；对欠料状况并做应急办理，必要时需调整计划。3.9.如确需调整计划，则计划员应更正相关的工单。3.10.如计划的调整会影响交期，则此更正应签到生产经理。3.11.计划组负责人依照周生产计划每日跟催进度，并在第二个月初5日前统计第一个月之订单达成状况，做出《月份订单交期达标率表》，同时做出《月份受订走运汇总表》。对于紧急追加单及漏派的计划，以《派工单》形式进行生产调整。使用表单：4．1紧急物料一览表。4．2装置课（组）第( )周生产计划表。4．3____月份受订走运汇总表。4．4派工单。4．5____月份订单交期达标率表。SCGL-03-03受订统计明细表受订统计明细表制表日期：备注：机型/客户总计数目总计箱数客户机型接单日预交日数目箱容分类（PCS）（CTN）赞成：审查：经办：SCGL-03-04产能需求解析表产能需求解析表本月工作天数:日期:年代销售生产需求产能需求可用产能线别机型负荷因应付策追踪展望展望(件)（件）核决:审查:经办:SCGL-03-05紧急物料一览表紧急物料一览表日期:年代日品名采买单号子供给商品号采买量未交量预交日备注规格会签：核决：审查：经办：SCGL-03-06生产计划表生产计划表合同客户产品客户数目预计工厂订单号上线日备注号名称型号型号(PCS)完工日交期会签：核决：审查：经办：SCGL-03-07派工单派工单课别：线别：日期：年代日要求制令号料号品名规格数目单位客户名称备注完工日核决：审查：经办：SCGL-03-08生产日报表生产日报表组别:日期:工总序客机订单完工未完标准投入对备单工差异号户型数目数目数目工时工时策注号时应到人员应到工时实到人员实到工时借入工时借出工时出勤率总投入工时公司责任工时生产效率工作效率核决：组长：副组长：制表：SCGL-03-09生产设施维修联系单生产设施维修联系单设施名称

设施编号

发文者

维修履行人

发单时间月日设施故障停机时间设施故障修复时间月日时分月日时分故障现象描述：故障原因解析及对策：故障部位：零件名称更换零件机号/规格

实质故障停机时间分钟破坏零件型号/规格

数目

确认

备注SCGL-03-10车间现场环境、安全检查表车间现场环境、安全检查表（检查日期：车间：装置车间＿＿）检查者：检查内容分得缺点事改进方法①现场可否有如期除掉还没有除掉的物品？5√②现场有无不用或不急用的物品、工具？4√③有无剩料没有退回库房的物品？4④物料过高影响安全与视线？4√⑤工作场所可否有明确的差异且清楚？3√小计20①信道可否保持畅达、没有越线的行为？5②物料货架可否定位化，物品可否依规定平衡沿线平衡放4③工具可否易于取用，不用搜寻，放置在一个合适的地址？5④工具车可否定位放置？4√⑤资料有无配置放置区，并加以管理？4⑥荒弃品或不良品放置可否有规定，并加以管理？3小计25①工作场所可否纷乱？3②工作台上是纷乱？3③现场、设施有否脏污，附着灰尘？3④配置区划分线可否明确并依照划线摆放？3⑤工作段落或下班前有无打扫？3√小计15①以上3S可否规划化？经常化？5②机械设施可否定期点检？2③可否依照规定穿着衣饰（厂服）？3④工作场全部无放置个人物品？3√⑤吸烟场全部无规定，并被严格履行遵守？2√小计15①上下班否准时？3√②需要的护拥有无正确使用？5③有无依照标准和作业指导书进行作业？5④有无异常安全事故、问题发生时的应急对应规定？5⑤有无穿拖鞋的习惯?2⑥管理人员可否能正确督导?5小计25第四章质量管理制度与表格PZGL-04-01产品表记与追想作业程序产品表记与追想作业程序1.目的：明确生产各个过程中的表记要求，以防范物料及产品的混用或误用，特拟定本程序。2.适用范围各种产品、物料。3.推行程序3.1.标示作业要求。3.1.1.采买负责要求供货商对送货的每个大小包装物料均需有物料品名、料号、数目的标志。3.1.2.对物料框上残留的旧有物料标志依“谁使用谁除掉”原则，由各使用单位负责作除掉。3.1.3.进料查验后，由查验员标示每批物料的查验状态(贴不合格标、合格标或待办理标)，一批物料只能有一种有效查验状态表记，并依照查验结果存入相应分区。查验现场库房应保证有待检区、良品区、不良品区，并有明显的地域划分和标志牌。3.1.4.在进料仓储过程中，由仓管员将品管员查验后的物料存入相应种类分区。库房现场应保证有良品区、不良品区及特别物料分区(外协消毒冲洗优等)，并有明确的地域划分及标志。良品与不良品不能混放。特别状况下(如库位紧张时)需暂借用与本物料质量不相适的地域时，相关人员必定做好沟通，并有大而惹眼的警告标志，保证物料不被误用，仓储作业员在备料时对每种物料进行料号、数目、工单等内容的标示。3.1.5.在制程过程中分检出来的不良品须用专用收集容器存放，并用惹眼的红色标志物或标签进行标示。3.1.6.制程品管对不良品进行确认时，须对每篮每袋包装物贴红色不合格标，除此不合格标外，不能够有其余贴标。3.1.7.生产现场由制造单位划分出不良品区，并有醒目标志。3.1.8.在成品查验过程中，由生产单位对送检的成品进行数目、机型、订单及工单的标志即工单入库条，由成品查验员依照查验结果加盖QC合格章或红色不合格贴标。生产单位应保证生产现场有待检区，并有明确的地域划分及标志。3.2.标示要求。3.2.1.进料查验、半成品入库查验所用查验标见《进料查验作业规范》。3.2.2.在库房存放和发放的物料应有品管人员查验后的标志、品名、型号或规格、必要的制造商及制造日期，保持原包装状态的用包装上的标志。3.2.3.库房备料时使用标志卡，用单面粘贴纸制作。3.2.4.不良品作划分时所用的红色不合格标。3.2.5.全部标志卡在填写时必定保证其完满性并保持其有效性。3.2.6.查验用合格标用绿色，不合格标用红色。3.3.产品的追想依照产品型号、生产日期、标志条、生产批号，能够追想到资料的进料时间，从而追究到供给商的原资料质量状况。4.表单及附件无PZGL-04-02成品查验作业规范成品查验作业规范1.目的为保证成品﹑样质量量，使查验工作有据可依特拟定此方法。2.适用范围成品查验。3.推行程序3.1查验准备3.1.1成品查验员依照订单资料﹑样品单或工单入库条，

备齐相关数据

(抽样计划表﹑爆炸图﹑

BOM﹑不良经历书﹑设变单等

)及查验工具。3.1.2成品或样品查验合格入库后若高出30天需出货，由生管提前五天通知品管并供给机型明细﹑订单号及成品入库的时间表，成品查验员依照生管供给的出货单于出货前重新做查验。3.1.3各需求单位在下样品单时，须在样品单上注明样品用途或样品的特别要求。3.1.4新品第一次出货时须准备包装资料标准件以备核对查验及查验杂色系产品发现整组颜色有差异时要核对颜色标准件。3.2查验的履行。3.2.1成品查验人员抽样时，依照成品待检区每日工单机型数目为查验批，进行抽样检验入库。3.2.2成品查验员依照“成品查验报告”或“样品查验报告”的每项查验项目内容进行查检。合格时则在合格项“□”内打“√”，不合格在不合格项“□”内打“√”。如为查验不合格，需将不良内容填入“不良品描述”栏内。按《不合格品作业程序》办理。3.2.3全部成品或样品查验达成，须将查验结果分别填写于“成品查验报告”或“样品查验报告”上。成品查验员判断合格的批次，产品可先放行，报表每日下班前缴交上级主管审查。3.2.4样品查验合格后须在“产品查验卡”QA一栏签字确认。3.3品管员对查验合格成品及样品需在产品外包装上盖“QC合格”章，并在入库单上签字确认。3.4对查验不合格的成品、样品，在外包装上贴“不合格”标，并填写“不合格品办理通知单”经部门主管审查后，发放责任单位。若为重工或分选，生产单位返检达成，QC重新进行查验，若复检合格，盖“QC合格”章，并写一份“成品查验复检报告”，在“成品查验报告”备注栏中注明复检二字；若为特采则撕掉“不合格”标，直接盖“QC合格”章。3.5对急于出货的成品、样品，成品查验人员可提前在制程时进行查验，若查验不合格应第一时间通知厂品管主管、装置部和生管部主管，再发“不合格品办理通知单”给责任单位。3.6成品、样品查验人员发放的《不合格品办理通知单》，必定依照“不合格品作业程序”履行。3.7品管成品或样品查验人员发放的《不合格品办理通知单》，由责任单位进行纠正与预防。3.8对新产品、客户有特别要求的产品、厂内包装方式改变的产品及查验员认为有异常的产品，都须做成品落地测试，并将履行结果记录于“成品落地测试报告”。3.9成品查验人员如接到客户报怨或在成品或样品查验过程中发现质量异常问题点，均记录于“不良经历书”上，以作为今后查验参照。3.10客户验货3.10.1客户有验货时，由销售人员通知品管准备，在确认验货人员信息时，由人力资源部在会客室款待，确认后，以电话方式通知品管，再由品管带客户到验货现场。3.10.2在客户验货前，生管应提前检查库房货物数目可否生产完工，并把结果通知品管。如产品未生产完，生管要求客户验货时，应由生管与客户沟通。3.10.3客户验货点数抽样时，由库房和品管部派人员陪客人点数，并由库房人员把客人抽样的产品拉到成品验货区。3.10.4客户验货时，出现签样错误及客户数据与工厂数据不吻合造成客户对产品中止检验，由陪验人员通知相关人员与客人沟通，客户中止验货报告由品管主管签字确认，并通知相关人员。3.11成品统计解析。3.11.1成品查验员每个月底将本月成品验货状况统计汇总于“成品查验统计表”上，特采的在异常现象一栏表记特采。3.11.2对成品﹑样品异常缺失由责任单位推行检讨。3.11.3成质量量报表汇总于“QA一次合格率目标与实质推移图”。4.表单及附件4.1成品查验报告。4.2样品查验报告。4.3产品查验卡。4.4QC合格章。4.5成品落测试报告。4.6成品/样品查验统计表。4.7QA一次合格率目标与实质推移图。PZGL-04-03不合格品办理作业程序不合格品办理作业程序1.目的为使了进料、制程查验、成品、零件出货查验的不合格品能获取有效管制，以预防由于粗心而被不当的使用或安装.特拟定本程序。2.适用范围适用于进料、制程查验、成品、零件出货查验的不合格品。3.工作程序3.1查验不合格品办理程序3.1.1品管员在查验过程中发现不合格品时，由各品管进行表记划分，并及时填写“不合格品办理通知单”。3.1.2相关单位在接到“不合格品办理通知单”时，需确认签字并注明接收时间，由责任部门提出办理申请，并在接单后原则上8小时(有效工作日)内达成签核。(成品不合格办理除外)，不合格品办理责任与权限见下表：不合格品办理责任与权限表序副总经内容品控科技术部生管科制造科销售部采买部品保部号理批退○◆●◎进料查验不合格分选○◆●1品办理重工○◆●外观特采○◆◆◎●功能特采○◎◆◆◎●分选/重工○◆●制程查验不合格2外观特采○◆◆●品办理功能特采○◎◆◆◎●成品、散件出货分选/重工○◆●◎3查验不合格品处特采○◎◆◆◎●理Ο立案◆:办理申请提出◎:会签●:核决3.2进料查验不合格品办理3.2.1品管在进料查验中发现不合格品时，由品管进行判断并标示划分，并及时填写“不合格品办理通知单”发放给生管科及采买部，由生管科提出办理建议及应急措施，生产部经理确认办理方式，申请特采办原因技术部会签，副总经理确认签核，不合格品办理通知单签核流程达成后，由进料品管员一致复印一份给交生产部生管科文员，由采买部书面方式通知供货商。3.2.2对于进料不良厂内进行分选?重工使用的，由进料品管及时反响分选人员，由分选人员对该批物料进行分选并对质量结果进行记录；同时统计分选、重工的人员人数时间，提供给品保部，由品保部进行统计，并对厂商扣款办理提出，呈副（总）经理核决后进行扣款。扣款作业见《供货商扣款作业程序》。3.2.3对于批退物料采买部及时通知供货商，库房把批退物料放于退货区并进行标示，待外协厂商送货时退回厂商。3.2.4对特采办理品需依责任与权限来办理。3.2.5品管对不合格品办理单内容确认和责任追踪核查与改进。3.3制程查验不合格品办理3.3.1制程品管查验发现不合格品时，由制程品管进行判断并标示划分，并及时填写“不合格品办理通知单”，发放给厂内生管科进行提出办理建议及应急措施，依不合格品办理权限签核。3.3.2制程重工或分选后，应由相应品管对其进行重新查验，并记录查验结果与标示。3.4成品、零件出货查验不合格品办理3.4.1针对成品、零件出货查验不良批次，成品查验品管发放“不合格品办理通知单”给生产部，生产部在接单后必定在2小时内针对不良现象提出详细的办理方式，通知给品管查验人员，品管对签回的“不合格品办理单”上的办理内容进行确认和责任追踪核查，异常办理达成后，查验品管需再次进行查验，查验合格后进行标示方可做入库动作(特采除外)，成品、零件出货查验发现不良如为功能或少零配件的异常，同时对当批产品须发出纠正预防单。3.5成品功能稽核测试不合格品办理巡检、成品查验对成品功能稽核测试发现有不合格时，及时填写“不合格品办理通知单”，经部门主管确认后，发放给责任单位由责任单位进行提出办理建议及应急措施，依不合格品办理权限签核。4.使用表单4.1不合格品办理通知单。4.2不合格品办理权限一览表。PZGL-04-04纠正与预防作业程序纠正与预防作业程序1.目的为指导责任解析单位及事发单位正确规范纠正与预防的动作，使本公司各单位在发生异常时，能够有效地进行纠正并预防其再度发生，特拟定本程序。2.适用范围适用于责任解析单位及事发单位的异常。3.推行程序3.1立案(P)3.1.1对于客诉，销售部人员在接到客户抱怨(客诉立案表)后，第一应将信息登录于“客诉服务管理记录表”。3.1.2由销售部人员发出纠正预防单给品保部客诉办理人员进行纠正预防作业。3.1.3对于质量异常，内部稽核及外面审查中发生的异常，责任解析单位应发出“纠正预防单”。3.1.4对于其余类异常，应由责任解析单位主管考虑发放“纠正预防单”。3.1.5责任解析单位承办人需将异常事实填写于异常现象栏位，并做现象解析。3.1.6责任解析（1）立案单位经办人员对异常做责任解析，填写事发单位，并经单位主管签核。（2）责任解析单位应及时将“纠正预防单”登录在“文件发放/回收记录表”并发给事发单位(事发单位主管需签字确认)办理.当解析出现有几个单位时，应同时进行复印发放。3.2.办理对策(D)3.2.1原因解析针对责任解析单位所提出的异常，事发单位均应依照异常状况，用5W1H的方式找出其根根源因并填写于原因解析栏目.3.2.2纠正及纠正措施事发单位应依照所填写的原因解析，有针对性的填写纠正与纠正措施.填写内容应吻合5W1H，并确实有效、合理、可行。3.2.3预防措施针对纠正预防单，事发单位除填写纠正及纠正措施外，还应追想异常产生的根源，以5W1H方式填写预防措施，并且预防措施必定能从根源上除掉异常，防范以后潜藏再发的可能。3.2.4属客诉的纠正预防时还需填写损失费估计及惩治措施.3.2.5事发单位在接到纠正预防单后，应在“希望回复日期”内达成填写及签核过程，并交还责任解析单位。如确定不能够在“希望回复日期”内达成，应提前用“内部联系单”通知责任解析单位主管，并重新确定达成时间。3.2.6纠正预防单的办理对策填写完满后，应由事发单位主管对其有效性及充分性进行审查，并签字确认，方可交还责任解析单位。3.2.7若纠正预防单扔掉或破坏时，事发单位应主动向责任解析单位要回，若责任解析单位人员追踪时发现纠正预防单扔掉或破坏，由责任解析单位发出处分单恩赐处分。4.3.3追踪核查1）责任解析单位获取事发单位的回复后，应试虑其对策之有效性，若无效则退回事发单位办理。2）若经确认对策可行，应按事发单位的各项对策的达成日期进行追踪核查，将对策的实质核查结果填写于追踪结果栏内，追踪若发现仍未达成改进措施，责任解析单位应将未达成之案件反响至事发单位上一级主管，直至事发单位完满改进为止。（3）若纠正预防办理须推迟达成日期的，须由事发单位主管赞成方为有效。3.4了案3.4.1确良责任解析单位承办人应依照追踪核查状况评估该次纠正与预防的收效，填写“纠正预防单”中了案一栏，并由责任解析单位主管确认；若收效不好，则责任解析单位承办人需重新对峙案时的解析进行检讨，并对未解决之问题，再次发出纠正预防单要求事发单位重新进行纠正与预防。3.4.2若纠正与预防无法解决的问题，应及时召开会议予以解决.3.4.3对于客诉了案的案件，须由公司最高主管核决后了案。3.4.4对三个月未了案的案件，需呈报公司最高主管。3.4.5对于其余异常的纠正预防的了案，只须由责任解析单位主管核决即可。3.5纠正与预防办理工作的管理3.5.1责任解析单位应将了案后“纠正预防单”拷贝发放给事发单位主管知悉。3.5.2对于客诉需每个月汇总于“客诉办理统计表”，并呈部门及公司主管签核。3.5.3责任解析单位承办人应进行数据归档与保留办理。3.6纠正预防办理结果应在相关会议上予以通知。4.表单及附件4.1客诉服务管理记录表。4.2纠正预防单。4.3纠正预防办理状况统计表。4.4月客诉办理统计表。PZGL-04-05内部稽核管理程序内部稽核管理程序1.目的：为保证本公司的全部管理与运作均能获取有效监控，特拟定本程序。2.适用范围全部管理与动作的监控。3.推行程序3.1.系统保护的平时稽核3.1.1.平时稽核计划的拟定（1）稽核员每个月底依照年度计划，综合本月客诉办理，部门联系单，设变通知单等信息做出下月的平时《稽核细部计划表》，由稽核单位主管审查后发放或E-mail至各被稽核单位。（2）稽核员应依照生产状况，针对进料查验、机加首件查验、装置首箱查验、装置巡检、成品查验等要点岗位工作站，于每个月28日作出下月稽核计划。3.1.2平时稽核作业的推行（1）稽核前准备:——稽核员依照稽核计划表之安排，依照稽核信息及稽核目的，解析稽核要点及数据和记录的需求，可能涉及的部门，必要时编写《查检表》。——准备好所需资料，提前通知被稽核部门。（2）稽核过程:——稽核时必定第一直被稽核部门主管(课级以上)讲明稽核的来因及目的，需供给的数据及需配合部门，由被稽核部门主管确认陪同人员或联系人。——稽核员在稽核过程中应遵守稽核员的职业道德，尊敬客观事实，并防范与被稽核单位发生正面矛盾。——稽核员应将稽核结果如实记录于《稽核查检表》中.对于稽核中发现的异常点，必须向相关责权人员及被稽核部门主管说明，并由相关责权人员及被稽核部门主管签字证明记录的客观性。能够获取的佐证数据，必定作为记录附件。3.1.3平时稽核缺失项目的纠正与预防（1）针对平时稽核所发现的观察项，稽核员直接将《查检表》复印反响被稽核单位进行改进，并由立案单位做改进收效追踪。2）对于不吻合项，在稽核达成后的一个工作日内，稽核员应整理好稽核记录及佐证数据，将异常点表记清楚，并做初步判断，按流程送签，由部门主管确定立案项目。3）在稽核记录签核后的一个工作日内，稽核员应依照主管批阅发《纠正预防单》交责任单位依《纠正与预防作业标准》做纠正与预防改进，填写应详实客观，并判断缺失种类及违犯的文件条款。3.1.4.发单及追踪了案1）纠正预防单在签核后的一个工作日内，必定发放至责任厂部，发放前应拷贝一份保留，并在《文件发放回收登记表》(见文件标准管理规定)中登记，由责任部门接收人签字。2）发放时应由稽核员与责任部门确认回复日期，稽核员应在回复期内对办理对策栏的填写进行追踪。3）稽核员应付责任单位填写的纠正预防单进行审查，并判断与相关文件的吻合性，必要时由本部门主管确认，填写不完满的纠正预防单，应返还责任部门重新填写。如责任部门未在回复期内达成纠正预防单的填写，稽核员应上报主管，由主管确定办理对策。（4）稽核员应付纠正预防作业的过程追踪核查，并紧扣原因解析及纠正预防措施.5）如责任部门未在预定达成日期内达成纠正预防措施，稽核员应上报主管，由主管确定可否发单至责任部门的上一级主管。6）每周稽核员应将上周了案的纠正预防单复制、发放至责任部门。3.1.5资料产出（1）对于品保部平时稽核，每个月底稽核员应按要求做《纠正预防办理统计表》，并对本月稽核状况进行解析。（2）对于生产作业稽核中产生的缺失，应在每个月公司平时目标检讨会上通知。3.2.质量管理系统内部稽核3.2.1内部稽核计划的拟定1）品保部于每年终拟定下年度的《___年度内部稽核计划表》，并主导依照年度稽核计划或公司运作需要安排内部稽核.原则上公司应一年排定两次全面的内部稽核。（2）内部稽核前应编制内部稽《稽核细部计划表》，内部稽核计划表经公司最高主管确认后发放至被稽核单位，内部稽核原则上应覆盖公司质量管理系统架构下全部部门及ISO9001:2000的全部条款(依质量手册要求做剪裁部分除外)。3.2.2内部稽核作业的推行（1）内稽员依照稽核计划表的安排，必要时可编制《稽核查检表》，对被稽核单位进行稽核，将稽核结果填写于《稽核查检表》，并与被稽核单位主管确认稽核结果。2）对内稽员与被稽核单位无法获取一致的缺失项，稽核员应收集相关的佐证数据，呈稽核单位主管确认并与被稽核单位协调，必要时呈交公司最高主管裁决。3.2.3内部稽核缺失项目的纠正与预防（1）针对内部稽核所发现的观察项，稽核员直接将《查检表》复印反响被稽核单位进行改进，并由立案单位做改进收效追踪；对于不吻合项，由稽核员发《纠正预防单》交责任单位依《纠正与预防作业程序》做纠正与预防改进。内稽结束后，将稽核缺失汇总于《___稽核缺失汇总表》，并由品保部召开会议就内稽问题点作总结，同时月底将不吻合项的办理状况汇总于《纠正预防办理状况统计表》.3.3稽核资料的解析与反响3.3.1.稽核人员每个月初针对上月的稽核缺失的纠正预防办理状况进行解析作业。3.3.2.内部稽核的问题点提报至管理审查会中作为评审项目。3.4稽核资料需存盘保留，保留年限依文控中心的记录一栏表要求履行。4.表单及附件4.1年度内部稽核计划表。4.2稽核细部计划表。4.3稽核查检表。4.4工作底稿。4.5稽核缺失汇总表。4.6纠正预防办理状况统计表。PZGL-04-06成品/样品查验统计表成品/样品查验统计表总交验允收批次拒收批次特采批次QA一次合格率(%)批次机型编号异常现象原因解析改进对策责任人备注核决：审查：经办：PZGL-04-07IQC进料查验报告IQC进料查验报告年代日编号：供给商联系电话/人品名批量抽检数合格数合格率%资料允收水平AQL=%□铜质判断MAJNOMMIN□锌质最后判断□塑料AC□允收□特采□不锈钢□选别□拒收□铁RE□其余项实测数单项工序名图标数次12345678判断12345备注审查:查验:PZGL-04-08进料查验日报进料查验日报日期：??年??月??日查验不良判抽样数数定序收料供货料品不良描不合格品数目严重主要次要备注号单号商号名严主次AC/述单号(AC/(AC/R(AC/R重要要RERE)E)E)核决:审查:查验员:PZGL-04-09首（自）检记录表首（自）检记录表班别：表单编号：工序品名料号工序名称日期号机台编作业机台名称品管员组长号员首检记录自检、巡检记录时间作品作品作品作品序业管判业管判业管判业管判号质量员员定员员定员员定员员定特点线组长时间核查状况课长：品控班长：组长：PZGL-04-10终检报告终检报告年代

日

表单编号：品

料

交验

查验

生产名

号

数

日期

班别

判备序

查验项目

不良

AR

定

注实测结果

抽样数

AQL号（图片尺寸）

数

CE第五章采买管理制度及表格CGGL-05-01采买控制程序采买控制程序目的为对采买过程进行控制，以保证所采买的物质吻合规定的要求，特拟定本程序。适用范围适用于生产所需物质的采买。职责3.1技术部负责生产所需采买Ａ、B类物质技术标准的拟定；试制品的零星采买。采买部负责物质采买的计划安排与推行。品管部负责采买物质的查验。设施部负责协助采买部进行设施零配件的采买并负责查收。作业程序4.1物料的分类4.1.1生产物料类物料：对产质量量有直接影响，且价值高的物料，包括组成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。B类物料：对产质量量和成本影响较大的协助物料。如设施零配件、包装资料等）。类物料：其余低值易耗物料。采买文件4.2.1采买文件以技术图纸、技术文件、采买协议书、采买计划、请购单、采买合相同方式表现，应清楚地说明对采买物质的要求：如物料名称、规格、订购数目、交货日期、地点和方式、供给商、价钱等；4.2.2本公司发给供给商的采买文件的更正应与本公司同步进行。采买计划4.3.1A、B类物质：物控员依照生产订单、打样通知单、请购单及库存状况编制“采购计划”，经审批后推行。4.3.2C类物质：由相关部门填写“请购单”经审批后推行。如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采买部先行办理。审批的详细要求按《请购、花销审批方法》履行。采买合同4.4.1A类物质：采买部必定与合格供给商签署“采买合同”，其内容包括物质的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。4.4.2采买合同由采买部主管与合格供给商签署，双方签字盖章后见效。采买履行4.5.1采买员依照经审批的“请购单”或“采买计划”进行采买，A、B类物质须从《合格供方名录》中选择合适供给商。4.5.2采买员可在授权的范围内以电话、传真订货等合适的方式订购物质。4.5.3采买员应做好采买物质的进度追踪工作，如采买不能够按要求达成时，应及时通知相关部门。4.5.4采买员应将采买物质的到货状况作记录。例外采买：全部物质必定从合格供给商处采买，如因合格供给商发生重要质量问题或不能抗拒的原因不能够及时供货时，经总经理审批后，可推行例外采买。采买事项的更正：当采买需求有变化时，相关部门应及时通知采买部，并按本程序之规定重新审批。采买物质的考据4.8.1采买物质的考据按《来料查验控制程序》履行。采买部依照IQC的查验报告对供应商供给的产品的质量状况进行统计，形成相应的记录，做为供方评审的依照。4.8.2以下状况应注意：1）当需要在供给商货源处对所采买的产品进行考据时，应在采买文件中就考据的安排和产品的放行方法作出说明。2）当顾客要求在本公司或供给商处对供给商的产品进行考据时，公司相关部门应予以协助。顾客的考据不能够免除公司供给合格产品的责任也不能够消除此后顾客的拒收。支持性文件5.1《供方评审程序》。5.2《来料查验控制程序》。5.3《采买工作制度》。5.4《合同管理方法》。记录6.1月采买计划。6.2请购单。CGGL-05-02采买作业指导书采买作业指导书1.目的为了完满采买制度，以最合理的价钱在合适的时间购进吻合要求的质量及合适的数目或物品，特拟定本指导书。2.适用范围本公司外购的零配件（含原资料、产品均适用）。3.职责3.1生产部经理:依照订单及资料的库存状况，拟定并审批采买计划表。3.2采买主管:3.2.1将生产手下达的采买计划进行消化，依照采买的难易程度分类，拟定采买计划，确定订购数目、交期，发到各采买员，进行订购。3.2.2对采买合同进行审查，内容包括数目、交期、价钱、质量、查验方式等。3.2.3依照订单交期，对采买进度进行调控。3.3采买员：3.3.1依照采买计划进行采买。3.3.2填写采买单，联系供给商；确定订单交期并做好记录。3.3.3跟进所订购的产品的交期、质量反响给供给商。3.4销售部供给客户要求标签、商标、包装等样板。3.5技术部供给样品、图纸。3.6质量部供给查验标准或质查。4.作业规定4.1采买部应从技术部门获取厂内自行估计的底价资料，进行询价、比价、议价；最后定价必定经总经理赞成。4.2采买部应依照生产计划合时进料，对于只有订购一两种物料的供给商，必定在预定的交货期前5天进行提示，直到交齐为止。4.3如订货很多的供给商需每周(日)将订货交期予以整理，并以书面形式提示供给商。如供给商实在无法依期交货，采买则应及时通知生产部并见告可靠的交期，必要时可用同类其余供给商物料取代。4.4生产部可重调生产计划。采买部依照合同条款，追究供给商责任。4.5采买部必定依照物料的质量要求或图纸要求，进行订购，保证所购物料吻合文件要求。4.5.1对新配件的订购必定供给图纸或样品。由供给商先做样，送回我方，由技术部和质量部共同确认，吻合要求后由采买部通知供给商生产。4.5.2采买合同签署时，必定说明，进货的查验方式，质量要求。4.5.3采买人员应依采买计划购买，并依计划来控制时间、质量及数目。仓管人员依订购单的品名、数目、交货期作为收货的依照。厂商交货，不能超送；数目不足的应及时通知采买员，追供给商速补足。4.6采买部应合理选择适地的供货源，提高灵巧性和降低联系与办理花销。5.采买步骤：5.1第一由主管依照定点清单、采买文件、采买计划、整理、分类、填写《订购计划表》发送到各采买员。5.2由专职采买员依照任务资料，填写《专用订购合同》，经主管审查后传真给供给商。订购单上应注明该产品的质量要求，查验方式、参照图纸，必要时要附上技术指导资料。5.3对于我方一般要求的外购件的详细要求可附采买合同一起发给供给商。对于特别要求或要求比较高的零配件，应由采买员联系供给商。要求：附上图纸和技术部供给技术指导资料。5.4对订单交期数目的变动应由采买主管及时通知各相关采买员，马上对供给商作第一版面通知交期、数目的调整。外发加工图纸的控制6.1对于外发加工的零配件图纸必定加盖“外面受控文件”印章，并注明发放登记号及发放日期。6.2对于外发加工的图纸必定进行文件（资料）的发放登记。6.3对于由于技术要求而更正技术数据的图纸，必定由技术部出具《技术文件更正通知单》，同时，原发放图纸自行销废，以新发放的图纸为技术标准。7.使用表单《选择供给商综合议论表》。《采买计划表》。《合格供给商名录》。《专用订购合同》。《采买选点质量检查表》。《供给商供货状况历史统计表》。CGGL-05-03供给商管理程序供给商管理程序1．目的选择合格的供给商并对其进行连续督查，以保证其为公司供给合格的产品与服务，特制定本程序。2．适用范围本程序适用于给公司供给产品和服务的全部供给商。3．权责3.1采买部、质量部、设计开发部负责对供给商的议论。3.2质量部、采买部负责对供给商的核查。3.3总经理负责合格供给商的赞成。4．工作程序4.1供给商登录与初步议论由采买部、设计开发部及其余部门视公司实质的需求搜寻合适的供给商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价钱作为优选的依照，并要求有合作意向的供给商填写《供给商基本资料表》。由采买部对《供给商基本资料表》进行初步议论，优选出值得进一步评审的供给商，召集本部门及质量部、设计部门相关人员，对供给商进行现场评审。现场评审时使用《供应商现场评审表》。采买部采买人员在对供给商进行初步议论时，需确定采买的资料可否吻合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供给商供给相关证明文件。4.2现场评审公司依照所采买资料对成质量量的影响程度，将采买的资料分为要点、重要、普通资料三个级别，不相同级别推行不相同的控制等级。1）要点资料：固定支架、转盘、齿轮、轴承；2）重要资料：漆包线、电线、有等级要求的标准件，螺纹胶、有电流经过的连接件。3）一般资料：一般标准件、包装资料、粘接资料、其余未列入要点、重要资料的零件、组件。对于供给要点与重要资料的供给商，由采买部组织质量部、设计开发部对供给商进行现场评审，并由质量部填写《供给商现场评审表》，采买部、设计开发部门签署建议，供给商现场评审的合格分数需达到70分。对于一般资料的供给商，无需进行现场评审。4.3《供给商质量保证协议》的签署4.3.１采买部负责与现场评审合格的要点、重要资料的供给商和一般资料供给商签署《供给商质量保证协议》。4.3.2《供给商质量保证协议》一式二份，双方各执一份，作为供给商供给合格资料的一种契约。4.4样件需求与供给商送样如公司有样件需求，由采买部采买件，采买人员需对样件提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。样件应为供给商正常生产状况下的代表性产品，数目应多于2件。4.5样件确实认样件在送到公司后，由设计部门、质量部达成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的查验，并填写《样件确认表》。经确认合格的样件，需在样件上贴《样件标签》，并注明合格或不合格，表记检验状态。合格的样件最少为两件，一件返还供给商，为供给商进行生产的依照，一件留在质量部为今后查验的依照。4．6合格供给商名单在《供给商基本资料表》、《供给商现场评审表》、《供给商质量保证协议》和《样件确认表》四份资料达成后，采买部将供给商列入《合格供给商名单》，交总经理赞成。原则上一种资料，需两家或两家以上的合格供给商，以供采买时选择。对于独一供给商或独占市场的供给商，可直接列入《合格供给商名单》。若是顾客供给供给商名单，采买部采买人员必定按顾客供给的供给商名单进行采购。顾客供给的供给商名单直接列入《合格供给商名单》，如需从非顾客供给的供给商处采购时，必定早先获取顾客的工程部门的书面赞成。4.6.5《合格供给商名单》在每次的供给商核查结果得出后校正，删除不合格供给商，校正后的《合格供给商名单》由经理赞成见效。4.7采买对于要点、重要资料，采买人员需先进行小批量的试订单采买，如连续两批合格，则可进行大批量采买。对于供给要点资料的供给商，采买需明确其在第一批送货前提交产品赞成资料，如供给商不能够提交，质量部有责任帮助培训供给商，以使供给商的质量管理水平与公司处于同一平台。对于供给重要资料的供给商，在机会成熟时渐渐推行产品赞成。4.8供给商的核查考察对象：列入《合格供给商名单》的全部供给商。4.8.2核查方法：对供给商推行评分分级制度，满分为100分。1）100～90分为一级供给商2）89～80分为二级供给商3）79～70分为三级供给商4)69分以下为不合格供给商计分项目和评分1）质量状况：60分×(不合格批数／总交货批数)2）交付状况：20分×(迟交批数／总交货批数)（3）服务质量：10分(配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费)（4)价钱水平：10分(偏高3分、居中6分、居下9分)采买人员需要求供给商准时交货，同时应记录由于供给商原因引起分批发运造成的超额花销。核查频率：要点资料、重要资料和一般资料的供给商每个月核查一次。核查结果的办理1）核查结果在90分以上的供给商，优先采买。2)核查结果在80～89分的供给商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供给商议论小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。（3）核查结果在70～79分的供给商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供给商议论小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定可否对其采买，还是减少采买量。4）对核查结果在69分以下的供给商，需从《合格供给商名单》中删除，并停止对其采买。5）核查标准和核查结果由采买人员书面通知供给商。CGGL-05-04物料需求申请表物料需求申请表序号物料名称型号规格数目到货日期备注12345制表：审查：赞成：CGGL-05-05请购单请购单请购部门：日期:年代日库存赞成请购用途交预估备NO名称规格单位数目请购量量量原因期单价注采买处物料处经手人审查赞成回答回答第一联存根(白)；第二联采买处(黄)；第三联物料处(红)；CGGL-05-06合格供给商名单合格供给商名单序号供给商名称供给产品地址联系电话传真联系人审查:更新日期:CGGL-05-07供给商交期调整一览表供给商交期调整一览表提出时间:年代日采买单采买订单原更正后更正后采买/料号品名厂商备注交期单号数目数目交期确认采买会签：核决：审查：经办：CGGL-05-08交货达成管制表交货达成管制表订购应交追综管制实交厂商品名规格数目备注日期日期1234日期制表人：日期：第六章仓储管理制度与表格CCGL-06-01搬运/运输与储蓄管理方法搬运/运输与储蓄管理方法目的保证物料在运输与储蓄过程中不被破坏，降低物料耗费，特拟定本方法。适用范围适用于各种物料。工作程序3.1物料储蓄规范3.1.1.原料材、半成品一般采用胶箱和木箱装收，产品不能高出箱体上边沿，以防迭加时产品被压坏。3.1.2.胶(木)箱迭放在卡板上时，不能高出卡板边缘10厘米，从地面往上整体高度不可高出1.5米。3.1.3.纸箱、白盒、彩盒、汽泡袋等包材直接存放在卡板上，地面存放时整体高度不能高出两米，需要上货架时高度不能高出1.5米。3.1.4.模具、刀具、夹具等工具类必定摆放在专用货架上，以防被碰坏。3.1.5.成品须存放在专用卡板上，双板迭加高度不高出米，单板高度不高出米。3.1.6.油类、燃体气类等危险物品须由专人看守，并与其余物品分开存放，以保证安全。3.1.7.全部物品均要注意防水，防火，防盗，并要注意通风和防潮，防范物品在存放时变质。3.1.8.卡板放在货架上时不能高出货架10厘米。3.2.物料搬运规范.灵巧叉车须由持证司机专人负责驾驶，电瓶车，堆高机使用人员须经过现场学习才能够使用。物料在搬运过程中要注意轻拿轻放，防范物料被人为地碰伤。各种运输工具在运输中，使用人员都要注意安全，防范物料翻倒及撞伤自己和他人。手动叉车在货车上装卸时，要注意叉车在起落板上的地址，不能靠边缘太近，防止叉车滑落。车未停止时，不能从车上装卸货物，以防货物掉落和损害到人。整板胶、木箱物料上车前要用伸缩膜或胶纸在上层四周围绕，防范物料在运输途中倒塌，造成物料受损。CCGL-06-02不良品(废品)办理方法不良品(废品)办理方法1．目的为规范不良品(废品)办理程度，提高不良品办理效率，缩短废品再利用周期，特拟定本方法。2．适用范围不良品(废品)。工作程序3.1物料不良品(废品)办理，3.1.1.属供给商原因的不良物料，料废品经品管监定后一律由库房开具退货单，作退货办理。批退不良品类由采买通知供给商及时前来办理，以便补货，生产中出现的零星料废品可在供给商送货时退回.3.2玻璃钢外壳不良品(废品)办理.本厂玻璃钢外壳，委外玻璃钢外壳在本厂销售运输和搬运过程中出现的废品，经品管查验后，由生产部门开具不良品退仓单交回库房，库房要每周进行本周废品办理，处理时由各仓开具报废单送上级领导赞成后，才可将废品报废。装置线退回的不良品（废品）办理装置生产线退回的不良品，属于委外生产的均作委外退回办理。其余不良品由生管提出办理建议由库房办理。3.4外购件不良品(废品)办理凡属厂家原因的外购件不良品一律作退货办理。3.4.2.本厂原因的废品作报废办理，同3.3.2。表单4.1报废单。CCGL-06-03成品仓管理规定成品仓管理规定目的为使成品库房物流有序、科学管理，有利于配合生产和销售达成各项计划订单任务，特拟定本规定。范围适用于本公司成品库房的管理。职责3.1库房负责成品管理。3.2质量部负责质量检查。3.3生产部负责成品入库。3.4销售部负责通知出货时间、数目、以及数目清点。4．作业程序4.1成品进入库房成品库房必定开成品入库单，并有相关人员〈包括入库单位人、查验员、库房〉的签字，一式三联〈存根、会计、库房〉票据上必定注明产品型号、数目、配套及其订单号或公司顾客名称。没有票据的成品或不良品、半成品不能够混入成品仓。4.2整理成品依照客户的需要将成品打包及迭放在木架上。依照计划单（或客户）分类摆放，不相同客户或不相同型号的成品不能够凌乱放在一起，不能够占用通用信道。成品表记，清楚地记录成品的型号、数目及客户名称。成品堆放高度不能够高出2.5米，或依如实质状况保护成品不受损害、或外箱不变形。成品必定整齐迭放在木架处上，以防润湿变形。4.3出货依照销售部的计划通知（以业务通知单的形式）准备好要出货的成品，清点好数量。把清点好的成品拉出库房，成品出仓时必定有库房管理员在场，并获取其赞成才能将成品拉出库房。成品上车整齐迭放，搬运时不得乱丢、乱放破坏产品或外箱。4.4开出库单依如实质出货数目开成品出库单，成品出库单调定有相关人员或部门（销售、检验、库房）签字才能放行。出库单上必定清楚注明产品型号、数目、配套及其客户名称，一式五联（存根、销售、生产、会计、装置）。4.5做账当日销售的实质数目入账或输入电脑存档。计算当月的成品销售金额月底上交总经理。做账必定依照入库或出库单为准。4.6库存或尾数将成品分类堆放、表记，清楚记录成品数目、型号、配套等状况。每个月30号清点库存数，并做报表上交财务和总经理。4.7配合：依照生产或销售的需要及时、正确地报告计划订单达成状况（口头或业务通知的形式）。共同本库房所属员工搞好库房“5S”工作：整理、整改、干净、打扫、涵养。4.8安全：库房内严禁吸烟。不得任意私自乱接电源。库房的机器设施要如期按检，保证使用安全。下班时关掉库房内全部电器设施及门窗。4.9制度：库房重地外人不能够任意进入。未经赞成不能够从成品仓拿走成品。成品退货办理5.1接收客户退货，并依照退货清单，清点数目。通知质量部对退货进行查验。依照质量部的查验结果办理退货，分类标示或隔断。良品与不良品要通知安装车间办理。使用表单成品出库单。成品入库单。业务通知单。合同订单。CCGL-06-04清点管理方法清点管理方法目的为