食品黄酒生产许可SC认证质量安全管理手册附许可证延续申请书实例模板

文件编号：SC/SHFY-QM-2017受控状态：”受控非受控版本状态：C/0发放编号：FY-001质量管理手册附新版换证申请书实例模板编制：黄大鹏审核：李媛批准：蔡晓敏上海方圆黄酒酿造有限公司上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-0.1-2017版本号C/0主题目录实施日期2017年6月25日页码第1页共75页目录(SC/SHFY-QM-0.1-2017)TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"目录(SC/SHFY-QM-0.1-2017) 1\o"CurrentDocument"手册颁布令(SC/SHFY-QM-0.2-2017) 2\o"CurrentDocument"01.进货查验记录管理制度(SC/SHFY-QM-01-2017) 3\o"CurrentDocument"02.生产过程控制管理制度(SC/SHFY-QM-02-2017) 9\o"CurrentDocument"03.出厂检验记录管理制度(SC/SHFY-QM-03-2017) 17\o"CurrentDocument"04.食品安全自查管理制度(SC/SHFY-QM-04-2017) 26\o"CurrentDocument"05.从业人员健康检查和培训管理制度(SC/SHFY-QM-05-2017) 30\o"CurrentDocument"06.不安全食品召回管理制度(SC/SHFY-QM-06-2017) 35\o"CurrentDocument"07.食品安全事故处置管理制度(SC/SHFY-QM-07-2017) 39\o"CurrentDocument"08.岗位管理职责(SC/SHFY-QM-08-2017) 44\o"CurrentDocument"9.0销售台账管理制度(SC/SHFY-QM-09-2017) 49\o"CurrentDocument"10.消费者投诉受理管理制度(SC/SHFY-QM-10-2017) 5111.收集食品安全风险监测和评估信息管理制度(SC/SHFY-QM-11-2017).54事故发生的可能性L判断准则 57事件后果严重性S判别准则 59风险等级判定准则及控制措施R 60附换证申请书 64上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-0.2-2017版本号C/0主题颁布令实施日期2017年6月25日页码第2页共75页手册颁布令（SC/SHFY-QM-0.2-2017新修订的《食品安全法》于2015年10月1日起施行，作为新《食品安全法》的配套规章，国家食品药品监督管理总局制定的《食品生产许可管理办法》（食药总局16号令）（以下简称《办法》）也于日前8月31日颁布，同步将在10月1日正式实施。食品包装标注"QS"标志的法律依据是《工业产品生产许可证管理条例》，随着食品监督管理机构的调整和新《食品安全法》的实施，《工业产品生产许可证管理条例》已不再作为食品生产许可的依据。“取消食品‘QS'标志一是严格执行法律法规的要求，新的《食品安全法》明确规定食品包装上应当标注食品生产许可证编号，"为了能既尽快全面实施新的生产许可制度，又尽量避免生产者包装材料和食品标签浪费，我们给予了生产者最长不超过三年的过渡期。"2018年10月1日及以后生产的食品一律不得继续使用原包装和标签以及"QS"标志。食品生产许可证将由SC（"生产”的汉语拼音字母缩写）开头，本公司依据新颁布的《食品安全法》及新版《管理办法》，组织技术质量管理人员重新修订改版上版本QS认证的《质量手册》,现版本为SC认证《食品安全质量管理手册》2017版于2017年5月25日予以发布，并于2017年6月25日正式实施。望全体职工遵照执行。特此批准总经理：王晓东2017年5月25日上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-01-2017版本号C/0主题进货检查管理制度实施日期2017年6月25日页码第3页共75页01.进货查验记录管理制度（SC/SHFY-QM-01-2017）（一）原材料采购制度1目的为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。.职责生产部负责采购产品的计划申报。质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。.采购人员的基本要求采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。.采购原辅料要求采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）食品卫生检验合格证与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-01-2017版本号C/0主题进货检查管理制度实施日期2017年6月25日页码第4页共75页生有关规定，应拒绝采购或者向当地卫生行政部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供卫生检验合格证。采购定型包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按《食品卫生法》第二十一条规定标出了品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等，防止购进假、冒、伪、劣产品。严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。.工作班采购申请采购申请的提出仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写《采购计划》。《采购计划》应注明采购物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审批等，请购部门填写在同一份采购计划内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-01-2017版本号C/0主题进货检查管理制度实施日期2017年6月25日页码第5页共75页采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购部长审核，再呈总经理核准。采购申请的撤消已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。采购部门回收各采购单，并加盖"撤消”章。采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。供方的评价和选择采购部负责对提供物料的供方应进行调查了解，会同质管部人员进行评价,并填写《合格供方名单》，其中须向合格供方提供有效的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品标准、官方产品检测报告、自检报告、其它证明资料等。经评价符合要求的供方，列入《合格供方名单》，报总经理批准后执行。当列入《合格供方名单》的供方出现重大质量问题、交货不及时等不符合正常供货要求时，由采购部通知供方改正，对不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准，从《合格供方名单》中删除。524每年应对合格供方重新评价一次。当合格供方出现变更时，《合格供方名单》应进行更改并重新审批。525采购部负责人负责建立合格供方档案。档案内应有调查评价表、检验或验证记录等。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-01-2017版本号C/0主题进货检查管理制度实施日期2017年6月25日页码第6页共75页（二）采购进货查验制度.为稳定产品质量，严把原辅材料接收关，根据本公司生产经营状况，特制定此办法。本公司质管部同生产车间、仓管员参照国家标准、行业标准和客户建议，制订出原材料的验收标准及检验规范，呈报总经理批准后，交有关单位，检查各项标准及规范的合理性，并呈总经理批准后方可执行。质检员收到验收单后，应依据材料验收标准及验收规范进行验收，并将进料进货时间、名称、数量、供货商、联系人/电话、验收记录、验收结论、验收人等相关相关信息，填写《原材料验收台账》检验记录中。13根据原材料的购进的数量，依据检验规则进行检测。检验时，抽样应随机化,不得以个人或私人感情为理由，予以判定合格与否，质检员应依据检验情况对所检产品提出改善意见或建议。L4原材料进本公司验收，在各项检验项目中，只要有一项异常时，无论其检验结果被判定为"合格"或"不合格"，质检员均须于验收结论内加以说明。无论合格与否，都要如实填写验收记录及验收结论，对合格品，要及时通知仓管员办理入库手续。不合格的，应在验收单内注明"退货”或作其他处理。并及时通知有关单位办理部分退货或全部退货、扣货等手续。不合格品、未验收品不得入库，特殊情况要入库的，应有质检员会同仓管员签字，并标注"不合格品"、"待检品"等字样，且不得与已检的合格品混放。原材料出库使用前，应进行复检，经复检不合格的不得使用。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-01-2017版本号C/0主题进货检查管理制度实施日期2017年6月25日页码第7页共75页检验合格的产品则入库，并填写《产品入库、贮存、保管及领用记录》。.采购物料分类：糯米：应该采用新鲜的当季糯米，不得采购陈化粮，无谷壳及米表皮，质地纯净，无黄曲霉菌，干爽、气味口味正常，且符合GB1354标准的要求。酒饼：购进时无异味、无霉变;符合相关标准的要求。瓶：容量、高度、瓶口、瓶颈内径：应符合样板要求；色泽、外观：无气泡、光滑，颜色应符合样板要求。纸箱:强度、长、宽、高、含水量：应符合样板要求；外观：印刷图标、字迹正确清晰，应符合样板要求。瓶盖、内塞：外观：边缘整齐无毛边、连接，薄厚均匀；内塞：顶外径、口外径、边外径应符合样板要求；瓶盖；内径、顶外径应符合样板要求。高度：应符合样板要求。原材料采购验收：供应商提供三证和质量检验合格证明，符合食用标准、规格标准符合采购计划或合同要求。包装材料：使用复合包装材料应符合GB9683和有关标准规定的要求，其他包装材料和容器必须符合相应国家标准和有关规定。并填写《包装材料检验报告》。.相关记录《采购计划》《合格供方名单》

上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-01-2017版本号C/0主题进货检查管理制度实施日期2017年6月25日页码第8页共75页《原材料验收台账》《包装材料检验报告》《产品入库、贮存、保管及领用记录》上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第9页共75页02.生产过程控制管理制度(SC/SHFY-QM-02-2017)(一)生产过程质量管理及考核办法.适用范围本办法适用于企业从原辅材料进厂,到产品的生产，再到成品入库的整个生产过程中，影响产品质量的各种因素的控制。.管理目标和原则生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。.管理职责对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格程序，及时进行纠正和预防，避免上一生产工序的不合格流入下一生产工序造成更大面积的不合格和损失。(1)生产部负责整个生产区域的控制，包括工艺技术文件、设备设施的管理。(2)采购部负责原辅料的购入、保存以及产品的入库。(3)销售部负责产品销售工作和不合格产品进行召回。(4)质管部负责原辅材料及成品的检验工作。(5)仓管员负责产品的入库和出库管理。4.考核办法原辅材料采购考核办法(1)凡购进的原辅料必须按本公司生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第10页共75页等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。(2)全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。生产操作工考核办法(1)各岗位生产操作人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。(2)进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋、不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，并对生产部长罚款10元。质检人员考核办法质检员要严把产品质量关(包括：原辅料、成品)，一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。仓库管理考核办法仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核记录汇总交行政部,行政部负责最终的考核与奖惩并填写考核记录。考核人员认真按制度办事,如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。建立《生产质量管理考核记录》，由考核人认真填写考核项目、考核对象、考核内容、考核结果、考核人等记录。5.相关记录上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第11页共75页《生产质量管理考核记录》(-)卫生管理制度.工作环境卫生管理A、搞好本公司周围及室内外环境卫生。要形成制度，即每天一小扫，每周一大扫。对周围环境卫生由各部门共同分管，禁止乱丢烟头、纸屑等，使本公司有一种清洁、优美、良好的工作环境。B、企业生产现场应避免人流、物流交叉污染，对厂区的人流和物流通道进行划分，并用清晰醒目的分割线标示出来；C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的设备布局和工艺流程，防止待原料与成品交叉污染，避免产品接触有毒物、不洁物。D、各部门工作人员下班前，要检查电源是否关闭，锁好门窗后，方能离开工作场地。.生产设施的卫生管理A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。B、车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。C、各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存，做到物见本色。D、生产车间应有防止蚊绳，鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。E、输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。.化验室卫生管理上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第12页共75页A、检验测试环境卫生是检验产品质量的重要一环，是测试数据准确的生要保证,也是开展质监各项工作的基本条件，因此，全公司工作人员应努力创造一个良好的工作环境。B、质管部的环境条件应根据检验要求，质管部内应保持清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作和尽可能美观。C、检验分析完后，所用过的仪器应及时清洗干净、凉干，放回原处，保行整齐、清洁，养成良好的作风，以便于下次的工作开展。D、与检验工作无关的物品不得带入检验室内，需更换衣服的要保持衣服的清洁卫生。.个人卫生管理A、企业应对新参加工作和临时参加工作的人员进行卫生教育。B、企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查，并填写《员工健康状况一览表》，取得健康合格证后方可参加工作。C、生产人员应保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油。D、生产人员进车间前，必须穿工作服，戴工作帽，洗手消费，严禁一切人员在车间吸烟，随地吐痰。.库房卫生管理A、应有专用仓库分别贮存原辅料库、原料处理车间、生产车间、贮酒车间（酒库）、包装车间、检验室、成品仓库等场所。B、原材料，成品应贮存在清洁卫生，干燥通风,并有防虫，防鼠等设施的仓库上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第13页共75页内，不得与非食品同库存放。C、原材料贮存期间应定期检查有无发热，霉变现象，对轻微发生变质的原材料必须及时进行处理。D、成品库不得贮存其它物品，贮存期间应定期抽检，确保成品卫生。E、各种原料应分类堆放，码垛不宜过分密集，必须隔墙，离地。F、库房应经常清扫，保持清洁。G、原料应掌握先进先用的原则，防止积压变质。.相关记录《清洁卫生状况检查记录》（三）设备维修、清洗、保养制度.生产设备、设施管理制度为加强生产设备管理，保证生产设备、设施正常运转，确保生产过程处于受控状态，特制定本制度。.生产设备的采购生产车间根据生产需求填写《采购计划》，经部门负责人签批意见后交总经理审批决定，并会同采购部人员共同采购。.设备的验收、安装和调试新设备到货后，生产车间应根据设备清单检查验收无误后组织人员按照设备安装、调试进行安装调试,必要时应由设备生产厂家技术人员现场指导或由具备条件的安装人员实施安装、调试。调试完成后能达到技术要求时，由生产车间决上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第14页共75页定正式使用。.设备的档案管理A、生产车间负责建立本公司仪器设备台账。B、生产车间负责建立本公司仪器设备的维护、修理、养护档案。.设备的使用、维护、保养A、员工在独立使用设备前，必须经培训合格后方能上岗。B、设备的日常保养由生产车间负责，并填写设备维修保养记录。C、设备使用部门的操作人员根据相应的工艺及岗位操作规范，对使用的设备进行日常维护，并做好设备运行记录。D、生产车间每半月对设备进行小修及运转部位加油等。E、每年对设备进行大修，生产车间在大修开始前一个月制定大修计划，报生产部签署意见后由总经理批准。.生产设备、设施的报废对于不能使用的设备或修复费用不如更新设备时，由生产车间提出并经总经理审定，批准后方能报废。.生产设备、设施的清洗消毒由使用者使用过程中随时对设备进行清洁，下班时，对整个车间设备及设备周边卫生进行彻底清洁，由生产部长进行检查合格后，方可下班。每次清洗完了后，由当天值班人员进行填写《设备清洗消毒记录》，记录有关的当天的清洗时间、设备清洗消毒情况。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第15页共75页.生产设备、设施维护保养企业应建立《设备保养、维修记录表》，定期对必备生产设备、设施维护保养，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录，制定预防性维修，及清洗消毒程序，按要求进行设备的预防性维修机生产设备的CIP及外部消毒，并详细记录。.相关记录《设备清洗消毒记录》《设备保养、维修记录表》（四）仓库＜1里制度.物料入库前，必须由质管部进行检验或验证，并出据报告，保证质量，合格者方可接收入库，由仓管员填写《产品入库、贮存、保管及领用记录》并由当天入库的质检员签字确认；对检验和验证不合格的物资拒绝入库，对出现质量问题的原辅料，由采购部负责与供应商协商退货。.仓储管理对入库的原辅料，仓库员必须按物料的规格、品种分类存放，标识物料的产址、入库时间、质量等级、数量等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。控制库房存放条件，温度不高于30℃,货物离墙壁不能小于10cm。每天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓管员交质检员进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-02-2017版本号C/0主题生产过程控制管理制度实施日期2017年6月25日页码第16页共75页正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。库房整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。仓管员要做到:懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值;定期清仓盘库核资工作，物资成品帐目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。.物料发放、领用物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经生产部长评审、总经理批准后库管员才能发放。物资、成品发放出库必须履行先进后出的原则，工具发放必须履行以旧换新的管理办法。库管作业中，必须及时做好有关记录，并向有关部门报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。按年、月、日顺序整理登记，装订保存，长期保存。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第17页共75页03.出厂检验记录管理制度（SC/SHFY-QM-03-2017）（一）检验管理制度.目的：本制度规定了产品质量检验的管理职能，质量检验人员条件、权限及责任；从原材料采购进企业到成品出企业整个生产过程的质量检验工作。.范围：适用于本公司生产产品的原辅料、生产过程（包括人员、设备、环境等\成品等全过程。.检验人员要求具有一定文化知识的专职质检人员，能直接胜任质检工作，并对被检产品有关的生产工艺有所了解，熟悉和掌握产品质量的变化规律。具有检测所需的仪器、设备、药品。实验室专职人员必须按照国家标准分析法所规定的实验步骤、规程进行试验,每次实验后必须认真填写试验记录。.检验设备要求企业必备的的产品出厂检验设备：（一）分析天平（O.lmg）;（二）恒温干燥箱；（三）恒温水浴锅；（四）酒精计及温度计；（五）灭菌锅；（六）微生物培养箱；（七）电炉；（八）酸度计；（九）计量器具；（十）超净工作台;（H—）电冰箱。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第18页共75页由质管部负责检验仪器设备的管理，定期检查检验人员对检验设备的维护保养情况。检验用的仪器设备，应定期到法定检定机构检定，以保证仪器测量结果的准确性。检验结束后化验员应将仪器、器皿、台面擦干净，并将仪器设备调至零位，关闭电源。化验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放。使用仪器时要严格按操作规程进行操作。做好仪器设备的防火、防漏电等意外的防护工作。对于检定不合格的仪器，应及时与厂家联系，进行更换；对于还在鉴定有效期内，但使用时已不准确的计量器具，一经发现，需立即更换，并重新进行检定，合格后方可使用；对于在使用过程中损坏的仪器或器皿，损坏轻微的应及时进行修复，损坏严重的影响到实验结果的，应按废弃品处理，并及购进新仪器，检定合格后，方可使用。.检验程序进货检验所有进货产品由仓管员通知质管部质检员，同时提供有关进货的供应商营业执照、生产许可证或检验证明文件。质检员必须进行下列项目的检查：(1)进行感观检验，根据产品的感官标准进行检查，判定合格的进货，由质检员检验合格方可进厂仓管，将所收物料放入待检暂存区。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第19页共75页(2)由质检员按原材料标准等进行物料检验工作，并做好检验记录。对检验合格的物料，质检员进行检验合格后，同时在入库单签上“检验合格"字样。检验不合格：Q)当来料整批或部分不合格时，质检员将检验报告单通知仓管员。仓管员将合格让步使用的物料办理入库手续并做记录,对做退货处理的物料,仓管员应通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。(2)无检验能力检验的物料，采购部应要求供应商随货附上相关检验合格证明文。生产过程检验(1)生产部在编制生产工艺流程时应确定质量控制点，质管部在对质量控制点编制检查作业指导，质检员在质量控制点处检查，按作业指导书的要求，对生产过程和产品进行检验并做好质控点检查记录表。(2)巡回检查：质管部按规定对生产过程在制品：进行巡查时不仅应抽查产品，而且应观察作业者是否按规定的作业操作，使用的生产物料是否正确，设备是否处于受控制状态，并随时对有疑点之外进行抽验，质检员发现质量问题时，应及时向质管部报告，视情况的严重性做出处理决定，并做好记录。(3)因设备故障、停电等原因造成生产非正常中断时，应做到：A操作工要立即检查设备是否仍在运转，如仍在运转应立即关闭。B对该批产品单独批存，并通知质检员组织对该批产品单独进独进行检验，如达不到要求，按不合格品处置。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第20页共75页C如短期内难以恢复生产，应清理设备，按设备滞留物清理规定执行。D恢复生产后，质检员要增加对产品检验的频次，直至产品稳定合格。成品出厂检验：(1)质检员按检验标准、对入库前的成品进行批检，并将检验后的结果填写在成品检验报告中。检验不合格的产品，如做返工处理，可将其放入返工区，并标识。报废的不合格的要放入报废区，井标识。(2)检验合格的产品要在箱上贴检验合格证标签，质管部要建立表明产品已经检验的记录，并清楚地表明此批产品是否已按验收标准通过了检验。(3)出厂检验记录《出厂检验记录》应包括以下内容:食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、质检员等。(4)本公司成品在出厂前，应按产品标准GB/T13662~2008《黄酒》的要求,进行出厂检验。A质检员在《检验报告》上如实记录检验结果。B检验合格后，质量负责人在批准那里签上名字，产品方可出厂。C对不合格品，应执行《不合格品管理制度》(5)委托检验的计划安排对产品标准中，本公司不能检验的强制性项目，与相关有资质的检验机构签订协议书进行，委托有资质的检验机构进行检验。.相关记录上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第21页共75页《生产过程质量检验记录》《检验报告》（二）产品留样制度.每批检验合格的出厂成品都要留样，留样在产品生产完毕进行，由质检员按规定的留样量留取样品。对一般留样由质检员交仓管员并建立留样台帐；对作为稳定性考察的重点留样，由仓管员填写一张留样观察记录的表头及有关项目，按剂型、品种分类装订成册，并按批号顺序存放于留样室样品柜内。.抽样方法在生产企业的成品仓库随机抽取近期生产的同一批次、并经企业检验合格或以任何形式表明合格的产品；或在经销单位的货架、柜台、库房随机抽取同一批次待销产品。所抽取产品的保质期应能满足检验工作的进行。.抽样数量瓶装酒:随机抽取6件产品，每件抽取1瓶，共取6瓶，总量不少于3000mlo从成品贮罐抽样时，抽样率为50%，但最多不超过3罐；从成品贮桶抽样时，抽样率为5%,最多不超过5桶。从每罐（桶）中抽取等量样品，混合均匀，总量不少于3000ml,分别装入6个样品瓶中。样品分成2份，1份检验，1份备查。样品确认无误后，由审查组抽样人员与被抽查单位在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，并加贴封条，封条上应有抽样人员签名，抽样单位盖章及抽样日期。.样品处置上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第22页共75页检验样品和备用样品分别装入密闭性能良好，清洁，无污染的样品袋内，密封好后再将检验样品和备用样品分别装入该产品。抽样完成后由抽样人与被抽查企业在抽样单和封条上签字，当场封样,为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。备用样品封存在检验机构，应置于干燥低温处。留样观察人员接收到样品时，检查封口是否完好、标签是否完好、清楚、合格后填写《产品留样记录表》，内容有样品名称、生产日期、留样日期、保质期（天I留样、数量、留样人、备注。留样包装应与市场销售包装一致，贮存场所的环境温度、湿度与成品标签所诉一致。每批留样均应贴上留样证，注明：品名、规格、留样数量、批号、留样日期、抽样人等。.留样温度样品管理人员将留样观察的样品按要求分类、整齐存放在指定条件的地点。样品存放间温湿度应符合要求，且有温、湿度与照明排风设施。留样由质管部专人保管，并建立留样记录，定期登记清理。同时定期定时检查留样室温度、湿度、并作记录；产品留样期间，出现异常质量变化，留样观察员应填写记录呈送质管部，进行质量调查。.留样时间所有样品均应保存至规定的留样期限，一般留样保存期为三年。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第23页共75页.质检员复测完毕，应到仓管员处在记录上登记、签名，保存检验原始记录。多余的样品退还仓管员。再次放入留样室的样品柜内。留样期间任何人不得动用和私自处理留样样品。.留样条件留样室内必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免受震动和阳光直射。样品柜每层都应水平、牢靠；样品柜除需保存的样品外，应清洁无污染，特殊样品必须在特定条件下保存。样品容器应采用清洁、干燥、无污染的专用留样瓶（袋），并根据样品的不同性质，采用相应的材料。定期对样品进行检验，发现有渗漏或者较大异味时，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理。仓管员对留样观察室内的留样秩序、清洁及样品的使用与收回负责。.留样观察的检验按该产品的成品检验标准操作程序进行。.产品留样期间，出现异常质量变化，应由仓管员填写留样产品质量变化通知单，呈送质管部部长。.相关记录《产品留样记录表》（三）实验室测量比对.样品的制备及分发1）样品的选择：可以根据需求选择不同可能的测试范围的样品，如临界测试结上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第24页共75页果的样品，含量丰富，含量较少等样品，可以单独进行购买，或实验室的留存样品中选择（可以同时做一次留样复测验证）；2）样品一般同时分发；3）样品为日常检验样品；4）提供足够检测的样品；5）样品有良好的均匀性；6）一般情况下应留足够的待复测样品；7）应保证样品在分发的过程中样品的待测的特性值在传递，存储过程中不发生变化；.实验室测量比对流程：常规的理化指标的检测项目；调查各实验室在产品各阶段的检测项目、方法、仪器设备（包括规格、精度等I根据检测项目制定年度内的比对计划。根据比对计划，从生产线上取样。样品分别送第三方实验室检查，同时留样。数据分析。.出厂检验能力比对内容：按黄酒国标出厂检验项目比对。.出库检验（1）由仓管员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。（2）全过程所有不合格品执行《不合格品控制程序》。

上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-03-2017版本号C/0主题出厂检验记录管理制度实施日期2017年6月25日页码第25页共75页5.相关记录《检验原始记录》《检验报告》上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-04-2017版本号C/0主题食品安全自查管理制度实施日期2017年6月25日页码第26页共75页04.食品安全自查管理制度(SC/SHFY-QM-04-2017)1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责质量安全负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求草食品安全自查的策划自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质管部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内进行安全自查，并覆盖所有的相关部门。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-04-2017版本号C/0主题食品安全自查管理制度实施日期2017年6月25日页码第27页共75页当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量安全负责人批准实施。食品安全自查的准备由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量安全负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。自查小组成员不检查自己的工作。424质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查表，供检查时使用。食品安全自查的实施召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-04-2017版本号C/0主题食品安全自查管理制度实施日期2017年6月25日页码第28页共75页寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须将事实描述清楚，证据确凿。帮助受检核部门制定并评价纠正措施。对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。437召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。提交自查报告。纠正措施根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。442纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量安全负责人说明情况，请求延期。受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质管部确认真完成情况，并报质量安全负责人认可。444对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。食品安全自查结果提交管理评审。食品安全自查的记录由办公室负责保存。

上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-04-2017版本号C/0主题食品安全自查管理制度实施日期2017年6月25日页码第29页共75页5、相关记录食品安全自查记录上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-05-2017版本号C/0主题从业人员健康检查和培训管理制度实施日期2017年6月25日页码第30页共75页05.从业人员健康检查和培训|管理制度（SC/SHFY-QM-05-2017）（一）人员健康检查.目的为提高员工个人卫生意识，以及对员工个人卫生等方面的卫生要求进行控制，以保证生产的产品质量及卫生安全。.适用范围适用于本公司生产过程中相关的每位员工。.职责行政部负责制定本制度并监督实施，负责健康管理等。.人员健康卫生要求员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗。行政部应对每个员工建立健康档案，详细登记每个员工的健康状况，并进行保存。对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全的疾病的，不得参加接触直接生产的工作，必须调离接触生产的岗位。个人卫生要做到"五勤"：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及与生产无关的物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-05-2017版本号C/0主题从业人员健康检查和培训管理制度实施日期2017年6月25日页码第31页共75页生产人员进入工作场所前，必须更衣，穿戴整洁工作服、鞋、帽，工作服应盖住外衣，头发不得露在帽外，进入生产车间必须穿工作服和套鞋。不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用品带入生产场所。生产人员在下例情况下必须经手部清洗：(1)开始工作之前；(2)离开生产车间又重新回到生产车间后；(3)工作中处理被污染的物品后，或接触与生产无关的物品后。(4)相关记录《员工健康状况一览表》(二)培训管理制度L目的：提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协助企业建立质量管理制度。.范围：本公司所有的员工。.实施单位：由行政部负责策划与执行，并由质管部协助。.实施要点：依教育训练的内容，分为以下二类：(1)质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工；(2)质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、质检人员、生产部；上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-05-2017版本号C/0主题从业人员健康检查和培训管理制度实施日期2017年6月25日页码第32页共75页5.依训练的方式，分为以下二种：公司内训练：为本公司内部自行训练，主要由本公司讲授；公司外训练：选派员工参加外界举办的食品质量安全管理讲座。6程序：基本培训需求新员工培训内容包括：a）上岗基础教育：包括本公司概况、纪律、规章制度、质量方针（目标\安全、质量意识、相关食品生产法律、法规、产品的常识知识等培训内容，在入本公司一个月内，由行政部组织进行。b）岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。检验人员培训的内容包括：a）检验基础知识的培训；检验文件的培训；岗位技能的培训；食品安全知识培训。B）由质管部负责人进行培训，由行政部在上岗位前实施资格鉴定，经鉴定合格后上岗。采购、销售、仓管人员培训的内容包括：a）采购人员需经过食品采购物资技术要求，采购基础知识的培训，销售人员需对成品相关知识、营销基础知识的培训。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-05-2017版本号C/0主题从业人员健康检查和培训管理制度实施日期2017年6月25日页码第33页共75页b）仓库管理人员需经过库存食品的质量特性，仓管基础知识的培训；以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。管理人员的培训管理人员以自学为主，培训内容为食品专业知识及食品行业管理知识，需要时安排考核。全体员工均要接受质量意识和质量方针、目标、相关质量管理体系文件的培训。培训计划及培训的实施行政部每年根据本公司实际情况及反馈的意见、基本培训需求及本公司发展方向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。每次培训需填写《培训记录表》，包括时间、地点、老师、内容及考核成绩。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交行政部。本公司员工如提供充分的书面证据，并经培训老师认可可免去相应的培训项目。培训的有效性评估每年年底，行政部负责组织各部门负责人，培训I老师参加年度评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-05-2017版本号C/0主题从业人员健康检查和培训管理制度实施日期2017年6月25日页码第34页共75页一般情况下评估是会议形式的定性评价，需要时也可采用抽样评分的方法作为改进培训工作的依据。行政部在需要时可对本公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的,需及时安排补充培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。7.相关记录《培训记录表》上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-06-2017版本号C/0主题不安全食品召回管理制度实施日期2017年6月25日页码第35页共75页06.不安全食品召回管理制度(SC/SHFY-QM-06-2017).目的为确保在产品受到污染或存在食品安全、卫生等危害消费者健康的因素时能进行有效的追溯、召回，最大限度地减少或降低对使用者造成的危害，特制订本程序。.适用范围适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回的控制与管理。.职责在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。销售部长负责产品召回的全面工作。由销售部制定一份产品召回记录，包括:产品名称、规格、批次及数量、不安全项目、产生的原因、召回产品处理记录等。销售部负责产品召回信息的反馈处理。.术语召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。不安全食品是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括:(-)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品。(二)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-06-2017版本号C/0主题不安全食品召回管理制度实施日期2017年6月25日页码第36页共75页（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品。（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。.召回过程一般情况召回：当发现某批次产品存在质量问题可能影响本公司形象或可能伤害用户时（如发错产品等级或品种，个别理化指标达不到国家标准的要求等可采取一般情况回收，由质管部门负责人填写"产品回收通知单"，销售部门负责人接到此单后，立即通知销售人员进行回收1紧急情况召回当发现某批次的产品存在质量问题可能严重伤害客户健康时,可采取紧急情况回收（如产品卫生指标超标、过期、有异味等），本公司应立即成立由本公司领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责产品召回工作。召回产品的处理一般不合格品指的是尚能使用，需回机处理的，经检验合格后再销售。严重不合格品必须销毁，由本公司领导，质量安全负责人实施人员等参与。本公司要指定专人认真做好产品召回的全过程记录。出现召回情况的原因：在酿制酒中使用的米，不是完全合格的米，是造成酒变质的主要原因之一,用陈化粮酿制的酒，含有黄曲霉毒素，食用被黄曲霉毒素污染的食品对人体造成严重影响，故应按紧急情况召回。设备损坏或环境卫生都可能导致酒变质，如在灌装时进入空气，带入细菌，上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-06-2017版本号C/0主题不安全食品召回管理制度实施日期2017年6月25日页码第37页共75页容易引起酒变质。因变质的过程是渐进的，出厂检测时未必就能够发现问题。导致变质酒进入市场，销售部应及时召回变质酒，并对造成一定损失的消费者进行赔偿，并做好记录和跟踪。运输过程中因碰撞产生损失，导致产品漏气或变质，应及时召回。.不安全食品召回记录企业应建立不安全食品召回制度。企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况：实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。确认食品属于应当召回的不安全食品的，食品生产者应当立即停止生产和销售不安全食品。并按照食品召回管理规定要求进行召回。产品名称：召回产品的名称。批次及数量:确定不安全食品的批次及数量，查询产品的销售记录，确定不安全食品的销售地及数量。不安全项目：查明不安全项目。产生的原因：分析缺陷产生的原因，并及时采取改正措施。通知相关生产经营者和消费者情况：食品生产者向社会发布食品召回有关信息,应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。召回产品处理记录：食品生产者应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-06-2017版本号C/0主题不安全食品召回管理制度实施日期2017年6月25日页码第38页共75页整改措施的落实情况：制定改政措施，指定责任人及完成期限。跟踪措施的执行的情况，推动改进方案的落实。向当地政府和监管部门报告召回处理情况:自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日,三级召回每15日，通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。.在日常销售工作中，每个销售人员都要做好产品的销售记录，一旦发现问题，能够保证所售出的产品都能及时迅速被召回。.相关记录《不安全食品召回记录》上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-07-2017版本号C/0主题食品安全事故处置管理制度实施日期2017年6月25日页码第39页共75页07.食品安全事故处置管理制度(SC/SHFY-QM-07-2017).目的：有效处置食品安全重特大事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除我公司突发食品安全重特大事故的危害，减少人员伤亡，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，保障人民群众的身体健康和生命安全。.使用范围：本公司在管理、生产、包装、储存等过程中发生的对社会公众健康造成严重损害的重大食品安全事故，或者有科学依据证明可能对社会公众健康和生命安全构成潜在重大危害，并造成严重社会影响的重大食品安全事故。.食品安全事故概念食品安全事故是指食物(食品)在种植、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生的造成社会公众健康严重损害的重大食品安全事件，或者有科学依据证明将对消费者身体健康和生命安全构成严重威胁的情况。.职责质管部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。本公司负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质管部和相关负责人进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。.处置原则预防为主、常备不懈。各有关部门应加强食品安全监管，积极开展食品安全事故的上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-07-2017版本号C/0主题食品安全事故处置管理制度实施日期2017年6月25日页码第40页共75页预防工作，切实做好实施预案的各项准备工作。统一领导、部门联动。质管部统一指挥食品安全事故应急处置工作，整合现有资源,提高应急处置效率。分级负责、协调配合。食品安全事故实行职责管理和分级负责的原则，按照职责分工，密切合作，认真落实各项应急处置措施。及时果断、依靠科学。食品安全关系人民身体健康与生命安全，各食品安全监管职能部门接到事故报告后，要在第一时间赶到事故发生现场,依靠科学，提高效率，采取果断措施控制事态发展，抢救伤员，减少损失，并将情况上报有关部门。.工作程序事故经过及原因分析报告原则：本公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及本公司产品的食品安全事故。报告程序发生食品安全事故时，本公司部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故,要立即向本公司领导报告，部门主管领导不在时，可直接向本公司领导报告，并由本公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-07-2017版本号C/0主题食品安全事故处置管理制度实施日期2017年6月25日页码第41页共75页措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素,提出今后对类似事故的防范和处置建议。食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并按照《不安全食品召回记录》立即予以召回并销毁。.事故责任部门负责人及本公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后,要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实,影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。.纠正与完善上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-07-2017版本号C/0主题食品安全事故处置管理制度实施日期2017年6月25日页码第42页共75页如有事故发生，由质量管理部组织进行原因分析，编制《食品安全事故处置记录》，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交相关负责人确认后予以实施。行政部将《食品安全事故处置记录》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，总经理组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。.企业食品防护措施.1原材料的安全防护措施，按照《进货查验记录》进行验收，防止不合格原材料进仓。生产区域安全：生产区域未经许可或授权，不得随意进入；设置提醒标志或门禁进行管理，对于投料口等重点区域安装监控。人员安全：要采取诸如企业文化建设、定期与员工交流等方式，引导和处理员工情绪，同时采取身份确认等方式加强临时聘用人员管理。外来风险管理：一是把好门卫关，二是加强与外界直接相连的窗户、通风口等的管理与陶凡可追溯性管理：在物料采购、验收、储存、领用、使用过程和产品生产过程建立并有效实施产品生产全过程的可追溯性信息管理，保证记录的真实、完整。工装以及个人物品的管理：严格本企业的工装应实行严格的管理，保持整洁，必要时只限工作区域使用，同时生产现场限制或严禁出现个人物品。设施安全：优化设备配置，配备必要的标识提醒"尤化原辅材料的储存环境等。生产过程管理：严格按照《生产加工过程中关键控制点的控制记录》进行操作，严上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-07-2017版本号C/0主题食品安全事故处置管理制度实施日期2017年6月25日页码第43页共75页格执行《生产过程控制制度》。检验管理：检验人员应严格按照产品出厂检验制度对产品进行检验，质量负责人对检验结果进行审批。及时将检验结果报告仓管。成品的管理：按照先进先出原则，分区域堆放，并做好相关记录和标识。定期对仓库的产品进行清理。销售管理：销售人员应严格按照《产品销售记录》进行销售，及时反馈顾客的意见和建议。10相关文件填写《食品安全事故处置记录》，包括事故发生日期、地点、记录人、事故主题、事故经过、原因分析、事故责任、处理意见、防范措施和负责人签名。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-08-2017版本号C/0主题岗位管理职责实施日期2017年6月25日页码第44页共75页08.岗位管理职责(SC/SHFY-QM-08-2017).总经理岗位职责全面负责本公司的经营管理工作；全面落实好本公司每年的经营目标、质量目标、质量方针工作；负责本公司重大体制变化、调整、把关、定向等工作；L3负责本公司内部人员目标、责任的落实，全面实施管理权限。L4制定本公司方针、目标并领导本公司各部门完成总体方针、目标而奋斗；确定本公司营销策略，制订有关营销政策，责成销售各市场完成本公司销售指标；协调销售、生产、财务各主要部门的管理工作，保证产、供、销工作的流畅；L7根据市场信息、决策新产品开发计划，并制订相应的价格、促销及启动市场措施。.厂长兼质量负责人岗位职责认真履行对产品质量进行验证和检验职能，不受任何部门和人员干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能；负责组织进货检验、过程检验和产品的最终检验；负责组织与实施计量管理、检验、测量和试验设备管理；负责组织做好产品质量记录与产品质量档案的管理工作；负责组织质量指标的统计与分析，向总经理报告产品质量状况；负责按质量管理手册要求建立、实施和保持质量体系，使其正常运行；负责就质量体系的有关事宜与外部的联络工作负责策划和实施内部质量审核工作。贯彻上级和总经理对质量工作的指导和决定；负责组织制定、实施质量方针，在全公司范围内行使组织、协调、检查和考核的职能和权力；负责人员培训，以适应相关岗位上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-08-2017版本号C/0主题岗位管理职责实施日期2017年6月25日页码第45页共75页的质量要求。.销售部岗位职责全面负责本公司的销售工作；组织市场调研，制定市场销售工作的责任及有关规定；制定本公司营销策略，策划市场开发；协助新产品开发，满足市场需求；加强销售管理，保证资金回笼，并负责不安全、不合格产品召回的全面工作；制订广告策划的预测、预算工作，搞活搞好市场促销工作。.采购部岗位职责遵守公司各项规章制度，在公司专职人员的领导下，负责公司生产所需的物资、器材的采购工作；负责制订公司物资、器材的采购计划，经本公司的专职人员批准后，负责实施；负责办理本公司物资、器材、仪器、设备的订货、购置等手续。严格执行有关的管理制度；物资、器材均需办理入库手续；加强与管理和使用部门的联系，听取他们对物资供应的意见；及时解决生产急需的物资；坚守岗位，完成领导交办的其它工作；对在提运过程中造成的物资、器材的遗失和损坏负责；对有关款项帐目出现的差错负责；对于由于主观原因，未做好本职工作，影响本公司工作计划的完成，甚至造成损失的，后果自负。.生产部岗位职责明确分工，各负其责，把好质量关，保质、保量，满足市场；上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-08-2017版本号C/0主题岗位管理职责实施日期2017年6月25日页码第46页共75页严肃合格产品出厂，建立质保体系，对本公司各市场产品的质量信誉负有不可推卸责任；严格车间管理，维护设备良好运转，保证生产计划的正常进行。根据销售计划，编制生产、供应计划，保证按时完成生产任务；加强仓库管理，落实原料、包装材料等的质量、检验措施、监督仓库管理制度实施，做到帐、物、卡三相符。围绕本公司的销售目标负有生产任务全面完成的责任；一丝不苟地遵照工程师制定的生产工艺规程，监督各车间按工艺生产规程进行生产。.质管部岗位职责树立质量第一、质量就是生命、质量就是效益的原则，工作中不准玩忽职守，对自己分担的工作精益求精，不准出现漏洞，产品检验各种指标要认真记载，做到真实可靠。保证做到不合格的产品不出车间。积极配合生产车间的工作，分工不分家，每天要认真对车间生产的产品，从投料到包装的质量跟踪要做到不脱节，不失职，严格把握住生产车间产品的质量。认真执行本公司内部的管理制度及技术部门的要求，听从领导、服从分配。工作要想在前做在前，加强自己独立工作能力，以自己的独立工作的能力处理好分管的工作；加强技术部内部基础工作，各种报表及检验手续要认真填写，每种产品的检验单，要做到每月集中封存，统一保管，以备后查；必须做到上班不迟到、不早退，有事请假，工作中不准中途离岗，要以本公司大局为重保证生产的正常进行。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-08-2017版本号C/0主题岗位管理职责实施日期2017年6月25日页码第47页共75页.行政部岗位职责负责文件的管理工作，及时将外来文件发放给相关部门；负责人员的招聘工作，建立员工档案；负责员工的后勤管理、仓库管理；负责编制员工培训计划，使每一个新员工在上岗前得到培训；负责组织对本公司人员的培训和考核；负责安全保卫管理工作。.质检人员岗位职责对产品进行检验时，必须执行产品标准规定的检验方法，用规定的仪器设备，在规定的条件下进行检验；严格执行技术标准和检验操作规程；对检验过程出现的问题，必须请示技术员；负责按规定做好检验记录，记录的数据不得随意涂改；对重大的检验和有疑问的测试数据，要认真复验核对。注意积累和整理检验材料，定期汇报产品质量检验情况；对检验发现的质量问题，负责向本公司汇报；服从工作分配，坚守工作岗位，定期向本公司汇报工作；按时按质地完成本公司的任务；不得无故拒绝受理委托的检验工作。保管好检验样品，对样品的遗失、非正常失效负责。不得擅自处理验余样品；质检员要遵守纪律、坚持原则，不准以权谋私。.仓管员岗位责任熟悉各种原料、包装材料及产品的基本情况，对各种仓储物品进行针对性保管；上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-08-2017版本号C/0主题岗位管理职责实施日期2017年6月25日页码第48页共75页对不具备检验合格证的原料和包装材料应拒绝验收入库，并及时向本公司领导反映，以便处理。认真做好出入库登记，保存好各项原始记录资料；生产领用材料、物品，应先填写领料单，经总经理批准方可领料，应拒绝一切浪费行为；做好仓库堆放工作，做到堆放整齐，标识清晰；每季仓库实物盘点一次，仓管员应将实物盘盈、盘亏列表上报财务；认真做好清洁卫生工作，同时做好防火、防潮、防鼠、蝇、蜂螂等工作。.技术员岗位职责按照本公司工序操作规范进行操作；定期参加岗位能力意识培训，提高相应岗位的能力意识，以满足其岗位要求；负责对生产设备的日常清洁消毒，维护检修，保障设备的正常运行，按照设备设施操作要求操作设备设施。上岗前更换工作服，按照消毒程序进行消毒；确保本岗位的工作环境安全、卫生，杜绝安全隐患；自我检查工作，下道工序对上道工序进行互检；合理使用原料，杜绝浪费。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-09-2017版本号C/0主题销售台账管理制度实施日期2017年6月25日页码第49页共75页9.0销售台账管理制度(SC/SHFY-QM-09-2017).目的：为了规范产品销售过程管理，紧密衔接生产、库存、销售、回款各过程,保证产品售前及售后服务，特制定本制度。.适用范围：本公司所有产品的销售全部过程的管理。.相关部门职责销售部负责产品的销售、回款；调查客户资信状况并控制发货；开发新客户；签订销售合同；编制销售计划；提出产品价格；提交运输申请；审核送货回执单等。销售部负责开具出库单据，货物的运输及合格送货回执单的签定。质管部与销售部共同负责售后服务及质量问题的处理。生产部处理负责销售产品的生产组织。.主要内容：销售部负责向顾客提供咨询。销售部利用与顾客的交往，包括面谈、信函、电话、传真等方式主动推介本公司的产品，提供宣传资料，适时解答顾客提问；销售部负责产品销售服务提供，主要包括：负责与顾客沟通，正确签订购货合同，实现对顾客的承诺。负责与顾客联系，如有顾客投诉，及时通知质检员妥善处理，并做好有关的服务记录。负责对顾客满意度进行测量，以顾客为关注焦点，确定顾客的需求和潜在上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-09-2017版本号C/0主题销售台账管理制度实施日期2017年6月25日页码第50页共75页需求。如属顾客保管及使用方法不当造成的质量问题，本公司派人员协助指导和改进；如属本公司产品质量问题的，与顾客协商解决，作更换、退货处理。运输要求运输车辆应符合卫生要求。不得与有毒、有污染的物品混装、混运，应防止暴晒、雨淋。装卸时应轻搬、轻放、不得重压。.建立《产品销售记录》产品名称：应建立销售台账，对销售每批产品建立和保存销售台账。企业对产品的销售出厂作详细记录，并保留记录，以做到产品的可追溯。生产时间/批号：企业对产品的销售出厂作详细记录，并保留记录，以做到产品的可追溯。销售量：企业对产品的销售出厂作详细记录，并保留记录，以做到产品的可追溯。客户名称及联系电话、联系人、经办人、退货记录、原因等，企业对产品的销售出厂作详细记录，并保留记录，以做到产品的可追溯。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-10-2017版本号C/0主题消费者投诉受理管理制度实施日期2017年6月25日页码第51页共75页10.消费者投诉受理管理制度(SC/SHFY-QM-10-2017).目的：为规范售后服务工作，树立良好的企业形象和品牌形象，不断提高和完善本公司的产品质量，结合本公司实际情况，制定本规定。.概念：消费者投诉是指消费者在购买我公司产品过程中因服务态度恶劣，或者购买产品后因食用本公司产品出现各种异常情况而进行的投诉及信息反馈。.管理部门：销售部负责消费者投诉的管理和投诉的具体处理。.适用范围：本规定适用于产品在销售过程中出现问题时，与消费者沟通交流的平台。.管理原贝!]尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原则。兼顾本公司利益的原则。.投诉分类根据投诉内容，消费者投诉分为服务质量投诉、产品质量投诉及消费者过敏投诉三类。服务质量投诉：消费者购买产品过程中，因服务态度恶劣等情况而发生的投诉，由销售部负责处理。消费者产生不良反应的投诉：消费者食用产品后，出现不良反应等情况而发生的投诉，由销售部具体处理，质管部进行指导。上海方圆黄酒酿造有限公司质量管理手册文件编号SC/SHFY-QM-10-2017版本号C/0主题消费者投诉受理管