千伏级节能型电力变压器技术改造项目可行性研究报告

节能型电力变压器技改项目可行性研究报告第一章总则一、项目背景一、项目名称SZ11—220kV节能型电力变压器技术改造项目。2.主办方XX电力XX变压器有限公司三、主办单位概况XX电力XX变压器有限公司是一家集科研、设计、生产、销售、维修为一体的高新技术企业。是国家电网公司定点变压器合格供应商。公司成立于1998年9月，是专业生产各种变压器及输变电设备的厂家。年生产能力400万千伏安/2500台。企业总资产：23320万元。5万平方米3.6万平方米拥有先进的生产和检测设备公司现有员工270人，其中高级工程师5人，MBA工程硕士4人，本科以上学历管理人员67人，产品研发人员32人。公司拥有五个基础生产车间：铆接车间、机加工车间、线材车间、总装车间、电控车间；八个行政部门：技术部、生产部、质保部、财务部、销售公司、供应链管理部、售后服务公司、人力资源部和变压器工艺技术研究所。十多年来，公司凭借在电力设备领域的专业水平和成熟技术，在同行业中迅速崛起。

2004年，为适应形势发展，积极响应国家电力政策，为电力系统稳定可靠运行提供安全优质电能，我公司研制开发了ZGS11-900/10风电升压变电站，2005年试验成功，获得国家专利证书，成为国内唯一通过国家变压器质量检测中心型式试验的产品，被评为“吉林省著名商标”省”。2005年投资1200万元改造万米无尘总装车间、全封闭线圈绕线生产线、数控硅钢片横剪线、数控真空干燥室、功能齐全的电气工程测试中心。改造工程已交付使用。公司电气装配工艺实现了清洁无尘生产，在变压器生产工艺环境方面达到行业领先地位。2006年11月，公司在原有风电的基础上开发出ZGS11-F-1600/35风电升压变电站。不仅填补了国家空白，而且被批准为国家专利产品。2007年，公司开发出新产品——农网防盗组合变压器。该产品经过一年的试运行和客户反馈，完全符合国家技术标准，处于行业领先地位。2008年，为适应市场发展需要，公司对铆焊车间进行了全面改造，购置了4条CNC生产线和1台大吨位起重机，改造面积6000平方米，保证了产品的生产规模和现场作业的秩序。2009年又投资880万元扩建线材车间、总装车间、电控车间。科学布局，为企业五年发展规划奠定了坚实基础。随着企业硬件的不断发展，对产品质量的要求也不断提高。企业先后开展了质量、环保、安全、产品4项认证：即ISO9001：2000版质量体系认证；ISO14001：2004环境管理体系认证；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证；CCC中国国家强制性产品认证，国家安全生产标准化二级企业，并顺利取得认证证书，为进一步提高企业管理水平，构建现代化管理体系。2009年8月，XX电力XX变压器有限公司与雷诺阿管理培训公司签订了为期12个月的精益管理合同，旨在引进先进的管理经验，使企业的管理水平和技术水平实现标准化和规模化，逐步建立现代企业管理制度。以科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们不变的追求。在充分引进和吸收国内外先进技术的基础上，成功开发了风电升压站、农用防盗组合变压器、智能综合变电站、矿用防爆移动变电站等产品，已在国内广泛应用。应用于新疆小草湖风电场、大唐赤峰风电场、惠腾锡勒风电场等多个国家重点风电场。以一流的产品质量和精湛的技术服务，赢得了用户的一致好评。在发展过程中，公司不断与国内专业变压器研究机构交流合作，共同设计开发变压器产品的技术性能和技术指标。均达到国内领先水平，研发能力迅速提升，规模不断扩大。企业的研发能力逐步转变为综合性技术实体。作为国家电网公司合格供应商，企业以骄人的销售业绩得到了广大用户的认可和好评。今天的“诚来”员工秉承“进取、求实、严谨、团结”的方针，不断开拓创新，以技术为核心，视质量为生命，以用户为上帝，竭诚为客户提供最具性价比的电器产品和优质的售后服务。公司坚持“以质量求生存”的企业经营方针

，不断提高产品质量，完善产品品种，满足市场需求。公司拥有电力变压器、箱式变电站、风电升压站、智能综合变电站、电炉变压器、66KV电力变压器、防爆变压器等十大系列1100多种产品。1.SZ、SF、S9、S10、S11型400kVA-360000kVA/60kV-220kV电力变压器。2、S9、S10、S11型10kVA—2500kVA/10kV油浸式配电变压器3、SDJ9、10、11型10kVA-1000kVA/10kV三相、单相绕线铁芯变压器5、SG10型10kVA—2500kVA/10kV非包封干式变压器6、HSSP、HSP、HS型400kVA—25000kVA/10kV—35kV冶炼用电炉变压器7、XKS100kvar—600kvar型限流电抗器8、XHDC-600消弧线圈9、ZBW、ZBF型100kVA-2000kVA/10kV组合箱式变电站10、HK-10Z、GCS、GGD型高低压成套开关设备、DFW型户外10kV电缆配电箱11、ZGS11-F—10kV~35kV/0.69kV型风电升压变电站。公司产品销售网络覆盖全国各地，并出口南非等国家，并在长春、上海、北京、新疆、内蒙古等十几个城市设立了销售办事处。2009年实现产值2亿元，产品营业收入1.8亿元，利税2350万元。“成来”坚持用企业文化提升企业核心竞争力，使企业在发展中树立良好的社会形象。“走远必为自己，追求无止境”。“成来”人将一如既往地砥砺前行，为县域经济发展贡献光热，为电力事业发展做出应有的贡献。四、可行性研究报告的编制依据（一）《投资项目可行性研究指南（试行）》；（2）《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》；（三）项目发起人提供的基本资料和资料。五、立项原因在国家扩大内需的宏观政策背景下，变压器行业从一个角度反映了超高压变压器行业强劲的市场需求。“十一五”以来，我国电力需求快速增长，电力供应紧张。国家电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动了输变电设备的市场需求，给从事变压器等输变电设备的企业提供了很大的发展空间。吉林电网公司“十一五”发展规划已获国家电网公司、吉林省发展改革委正式批复。根据“十一五”规划，到2010年底，全省将基本建成“井”字型500kV主电网。电网、12座新建或扩建的500kV变电站、78220kV变电站、1220kV开关站和一条约6007公里.根据2010年3月31日吉林省能源装备“十二五”重点企业调研数据，截至2009年底，XX市5个县（市、区）共接入21家电厂并网发电148万千瓦。2010年全市新增装机约100万千瓦，总装机力争达到250万千瓦左右。在全省千万瓦发电基地规划中，XX市规划总装机容量1709万千瓦，占全省规划总量的三分之二。到2020年，全省规划1000万千瓦级发电基地，其中XX市占7座。全省规划的12座500kV输变电所中，XX市也占7座。根据规划，“十二五”期间，XX市总装机容量将达到826.5万千瓦：到2020根据吉林省能源局“十二五”规划，尚有建设规模1561万千瓦。完成这一规模，共需195台220kV升压变压器，预计投资规模11.2亿元。大发展带来大繁荣，巨额电力建设资金给变压器行业带来机遇和挑战，行业取得了历史上的大发展。面对大型水电站和核电站的快速发展，220kV变压器的需求量将不断增加。但国内生产220kV变压器的厂家相对较少。因此，目前市场出现了220kV变压器销售供不应求的局面。XX电力XX变压器有限公司位于XX县。是专业生产电力变压器设备的专业企业。为适应区域电网需要，谋求企业发展，抓住国家发展特高压电网的重大机遇，顺应我国电力发展。这一趋势将企业的生产能力提升到了一个新的水平。为此，XX电力XX变压器有限公司为了抓住当前市场的有利机遇，提出建设该项目。二、项目概况1、施工现场项目建设地点位于XX县工业园区。二、建设规模项目建成后，年生产能力为195台220kV节能变压器（总容量1950万千伏安）。三、主要建设条件(1)环境条件建设和运营过程中产生的污染物经处理后可达标排放，环境条件良好。(2)地理位置XX县位于吉林省西北部，东经122°47'至124°04'，北纬45°28'至46°18'。东临嫩江，与黑龙江省杜尔波特旗、招远县隔江相望，南临洮尔河，与大安市隔江相望，与内蒙古扎来特旗接壤。北接洮南城、道教城。毗邻北区，是吉林、黑龙江、内蒙古三省（区）的交界处。(3)交通状况XX县对外交通主要是铁路和公路。有两条铁路穿县而过，南至沉阳、大连，北可直达北京、呼和浩特，北可直达齐齐哈尔、海拉尔等地。高速公路通车624.1公里里程包括：227.2公里柏油路里程，11个乡（镇）柏油路通车，(4)原材料条件本项目生产所需的主要原材料为硅钢片、铜材、钢材、变压器油、绝缘件等。项目所用原材料可在国内市场采购，原材料供应有保障。（五）技术条件本项目产品采用国内先进生产工艺生产，技术成熟可靠，技术水平国内领先。（六）公共设施条件所在地供水、供电、供热、通讯等公共设施状况良好，能满足项目要求。（七）建设条件项目所需建筑材料可就地采购，三大材料（木材、钢材、水泥）供应充足；当地施工队伍的资质能够满足项目的施工要求。四、主要经济指标主要技术经济指标表表1-1序列号指标名称单元指数评论1建设规模米2400001.1变压器单位/年195产值11.2亿元2劳动定额人们5603施工期月364一年的生产天数天空3005厂区平方米2400006建筑工地平方米400007主要原材料、燃料和动力消耗7.1硅钢片吨45007.2铜吨17637.3钢吨57507.4变压器油吨57507.5绝缘及其他放25007.10高压套管片5857.11低压导电棒2000A片5857.12温度计片1957.13低压导电棒1000A片1957.14分接开关片1957.15其他辅助材料放1957.16煤炭吨6507.17水吨10007.18电花费1200008项目总投资百万16509.678.1建设投资百万131308.1.1建设工程百万68008.1.2设备采购百万45808.1.3安装工作百万5708.1.4其他工程建设费用百万3808.1.5基本保留费百万8008.2建设期利息百万584.18.3流动性百万2795.57三、结论和建议一、结论本项目建设符合国家政策。经分析，该项目市场前景看好。项目投产后，不仅会给企业带来丰厚的利润，还能增加地方财政收入，增加当地就业，对促进区域经济增长起到积极作用。同时，保证项目运营的技术条件、资源条件、对外合作条件、交通条件和环境条件。因此，本项目的建设是必要和可行的。2.建议（一）建设单位要做好项目前期准备工作，下达建设资金，确保项目顺利实施，达到预期目标。（2）做好拟购置设备的市场调研，使其与项目规模相匹配。（三）选择社会信用较好的施工队伍和监理单位，确保工程质量和进度，确保工程尽快投入使用。第二章市场预测变压器是一种不旋转的电动机，它根据电磁感应定律将交流电转换成相同频率和不同电压的交流电。变压器几乎用于所有电子产品。它的原理很简单，但是变压器的绕线过程会根据不同的应用（不同的用途）有不同的要求。变压器的主要作用是：电压变换；阻抗变换；隔离；变压器制造是输配电行业的重要分支。根据2009-2011年全省一次能源需求预测统计，2009年全省用电量516.9亿千瓦时。，推动千万千瓦级发电基地建设产业发展，大力发展先进输变电装备研发和制造产业。从市场需求来看，我国近年来电力紧缺，以及未来经济发展对电力的需求不断增加，对电力系统的建设提出了更高的要求。此外，西部大开发、西电东送和三峡工程建设对输变电设备的需求也将呈现高峰。其中，HVDC（高压直流）输电项目将增加，750KV输变电网络项目将获批建设。多个500KV、200KV输电网相继开工，对500KV及以下电压等级变压器的产品种类和质量的需求大增。因此，变压器行业将在未来5-10年快速发展。变压器是电力系统中极为重要的输变电设备。它可以将一种电压的电能转换成另一种电压的电能。变压器在电力设备中属于一次设备的范畴，其产业发展与电力行业的整体发展息息相关。通过引进国外先进技术，国内变压器行业大大提高了高压变压器的品种、水平和容量。国内企业生产的变压器品种包括超高压变压器、换流变压器、全密封变压器、环氧树脂干式变压器、绕线铁心变压器、组合变压器等。此外，随着新材料、新工艺的不断应用，国内变压器生产企业也不断研发出各种结构形式的变压器。随着新一轮电力投资热潮的到来，输变电设备生产企业未来几年将处于满负荷状态，产销两旺。变压器制造行业作为输配电行业的重要分支，一路高歌。由于我国实行西电东送、南北互供、全国互联互通，变压器需求将保持平稳增长态势。根据国家电网公司“十一五”电网规划和2020年远期目标报告，“十一五”期间，国家电网公司将新增330kV及以上输电线路6万千米，变电站容量3亿千伏安，并投资9000亿元左右；到2010年，我国跨地区输电能力将达到4000万千瓦以上，输电1800亿千瓦时以上。由此可以得出结论，变压器市场第三章建设规模及产品计划一、建设规模根据对产品当前市场情况的调查，综合考虑原材料和生产技术条件等因素，确定本项目建设规模为195台变压器（总容量1950万千伏安）/年。2.产品计划一、产品名称：SZ11—220KV节能电力变压器；2.产品产量和价格本项目生产的产品产量及价格如下：195个单位（套）实现收入750万元，总收入11.2亿元3、产品国内外销售比例本项目生产的产品供应国内市场。四、产品质量标准本项目生产的所有产品均符合国家变压器行业标准的相关规定。第四章选址一、选址现状1.位置和地理位置（一）施工现场项目拟选址位于XX县工业园区。项目选址主要考虑以下因素：1）企业所在地在XX县城东部，交通便利，原材料及成品运输方便。2）项目对项目区环境影响小，符合国家环保要求。3）本项目选址符合城市发展规划，周边无敏感点。4）企业内部基础设施完备，项目建设、生产、经营有可靠保障。(2)地理位置XX县工业园区位于县城东部，东经123°10′-123°14′，北纬45°48′-45°52′，东临嫩江，与杜尔波特隔江相望。黑龙江省招远旗南与洮尔河接壤，与大安市隔江相望，北与内蒙古扎来特旗接壤，西与洮南市、洮北区接壤。它是吉林、黑龙江和内蒙古的交界处。总面积4757平方公里。2.土地权属类别及场地面积项目用地占地240000平方米，土地所有权为国有，土地使用权归XX电力二、场地建设条件一、地形地貌条件XX县位于松嫩平原西缘，北接大兴安岭外台地，中部连绵起伏的丘陵，东、南接嫩江，被洮儿河环绕，沿河岸广阔的冲积平原。地势由西北向东南递增。低地，大港机械林场、县种马场和建平乡西部为梯田，海拔在1000-000180米之间232.5米。中部为沙丘，主要分布在莫莫格乡、哈土旗乡、潭兔镇和大屯镇西部，海拔在1000-000130米之间179.2米。东部和南部是河谷平原。加石根乡南部、大屯镇东南部、沿江镇、五棵树镇、东方红农场和嫩江、洮儿河流域的黑鱼泡镇均属于流域。带内有湖泊和沼泽。海拔介于2、工程地质、水文地质条件场地邻近建筑物的地质勘查资料表明，场地的工程地质和水文地质条件良好，地基承载力能满足工程要求。3.气候条件XX县地处中纬度内陆，四季分明。春季降水少，气温上升快，风大；夏季阳光明媚，炎热炎热，雨量集中；秋季凉爽，降水急剧减少；冬天寒冷干燥，雪少。年平均气温6.6℃，夏季极端最高气温39.1℃，冬季极端最低气温-33.4℃。全年年平均降水量289.4毫米差异很大，降水多集中在夏季的六月至八月。全县常年盛行西北风，大风天气多发生在春季的3-5月，年平均风速3.6米4.交通状况XX县对外交通主要是铁路和公路。有两条铁路穿县而过，南至沉阳、大连，北可直达北京、呼和浩特，北可直达齐齐哈尔、海拉尔等地。高速公路通车624.1公里里程包括：227.2公里柏油路里程，11个乡（镇）柏油路通车，城市对外交通主要以团结路和103县道相连。作为城市东部的入口，南接南湖街和102县道，成为城市南向的出入口，北向与铁北大街和207省道相连，成为城市北向的出入口。，团结路与207省道相连，成为城市西进出入口。现在团结路不仅承担着城市道路的功能，还承担着对外交通的任务。五、公共设施状况所在地供水、供电、供热、通讯等公共设施状况良好，能满足项目要求。六、征地拆迁条件本项目需在XX县工业园区新增土地，不涉及拆迁安置等问题。七、建设条件项目建设水电十分便利，完全可以满足项目建设的需要。本项目所需建材可就地采购，三种材料（钢材、木材、水泥）供应充足，建材可直接送到现场。施工场地宽阔，有利于施工。8、环保条件项目建设和运营过程中产生的污染物经处理后可达标排放，环境条件良好。第五章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案一、制作方法（1）设计，根据用户要求，由研发部门设计变压器；（2）在铁芯车间，硅钢片按设计要求进行切割堆放；(3)绕线车间，按设计要求绕线；(4)在钣金车间，按设计要求生产加工外壳等配件；(5)在总装车间，将铁芯、线圈等主要部件按设计要求组装成一个完整的变压器；(6)测试并出厂。二、产品生产工艺产品生产流程如下：2、设备方案一、设备选型原则（一）设备选型符合技术先进、可靠、经济合理；（二）与项目建设规模和工艺技术相适应，符合项目要求；（三）满足产品品种和质量要求；（4）降低原材料、水、电的单耗，满足环保要求；（5）强调设备的可靠性和成熟度，确保稳定的生产和质量。三、工程方案一、项目选择的基本要求(1)满足生产使用的功能要求项目建成后，年生产能力为195台变压器（总容量1950万千伏安），拟建建筑应满足生产使用功能要求。(2)符合工程标准和规范的要求建筑物的基础、结构和建筑材料应当符合政府部门或者专门机构发布的技术标准和规范的要求，以保证工程质量。(3)经济合理项目方案在满足使用功能、保证质量的前提下，力求降低成本，节约建设资金。2、主要建筑物和构筑物根据本项目生产规模，需建设SZ11-220KV电力变压器生产车间。拟建建筑物见表5-2：建筑物和构筑物清单表5-2序列号项目姓名层数一少量工作量结构体形式建筑（结构）长宽高根据形式评论1SZ11-220kV节能电力变压器1米240000轻钢200×40×24.6独立专栏第六章主要原材料、燃料和电源1、原料供应一、原料品种本项目所需原材料主要为硅钢片、铜、钢材、变压器油、绝缘件等材料。二、货源及运输方式原材料供应来源：所用硅钢片由日本新日铁提供，铜材由沉阳云龙无氧铜棒公司等提供。原材料运输：原材料运输采用铁路和公路联运方式进行。主要原材料年需量表表6-1单位：元序列号原料名称单元年度要求预测价格供应来源1硅钢片吨450026000新日铁2铜吨176342000沉阳云龙无氧铜棒3钢吨57505000鞍钢集团4变压器油吨57509000新疆克拉玛依5绝缘及其他放25003806本地供应10高压套管片58516500意大利11低压导电棒2000A片7500560无锡天一12温度计片25001600杭州华力仪器13低压导电棒1000A片25001350无锡天一14分接开关片195185000上海华明15其他配件放250042000天正集团2.燃料电源一、燃料品种及年要求本项目所需燃料及动力主要包括生活及生产用水、电力等，价格及年需求量见下表：年度燃料动力需求量表表6-2单位：元序列号燃料动力名称计量单元年度要求要求预测价格供应来源1水吨10000.33本地供应2电花费1200000.86本地供应二、燃料供应来源及运输方式本项目所需的燃料和动力可在当地购买，所需的煤炭运输为汽车。第七章交通与公共工程总体规划一、总体布局一、总体布局原则(1)满足生产工艺要求，保证生产线连续、短、方便。要协调协调厂内外的运输，避免往返运输和作业线路的交叉，避免人与货物的交叉。（2）为保证良好的生产连接和工作环境，各种电力设施应尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。（3）根据场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜，尽量紧凑布局，节约用地。（4）建筑物的布置应符合消防、卫生法规及各项安全法规和要求，满足地上、地下工程管道的敷设和施工要求。2.平面布置项目场地总面积为260000平方米目前，场地规划布局已经形成。新建的S11-220kV节能电力变压器车间位于XX县工业园区。3.垂直排列根据项目的生产工艺要求、运输要求、场地排水要求和植物地形等条件，确定施工现场的标高关系。本项目拟建厂区地势平坦，雨水利用厂区地形，采用明沟排水。4.厂路现场道路5000平方米2.现场和非现场运输1.异地运输本项目异地运输包括项目产品及原辅材料，其中：原材料由供应商直接运输至工厂，运输方式为铁路和公路联运；产品采用铁路、公路联运方式发货。运送给客户。2、现场运输现场运输主要是产品和原辅材料的运输，由公司原厂叉车完成。3、交通设施设备根据项目现场货物周转情况，公司原有3台叉车可满足项目现场运输需求。所有用于产品运输的车辆都是外部使用的。3.公共工程一、给排水工程（一）供水工程本项目用水包括生活用水和消防用水，年用水量1000吨。公司建设的深水井可满足全厂生活和消防的需要。(2)排水工程项目利用工业园区原有的排水系统，生活污水经处理后排入城市污水管网。2、供电项目本项目供电来自XX县供电公司，可满足厂区生产生活供电需求。3.供暖设施本项目热源来自企业自建锅炉房，可满足供暖需求。4、仓储设施新建10000第八章有能力的措施一、概述能源是人类社会生存和发展的重要物质基础，是我们全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化建设的重要物质基础。坚持节约资源的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调，是贯彻落实科学发展观的必然要求走新型工业化道路，是实现可持续发展的必然要求。，保障经济安全和国家安全的必然要求。随着《中华人民共和国节约能源法》的颁布实施，节能成为工程建设的重要研究课题。国家“十一五”期间，还制定了节能相关规划，以GDP（国内生产总值）能耗降低20%，年均降低4%，节能4亿吨标准煤为重要目标。在吉林省，2003年11月通过的《吉林省节能条例》将节能降耗、减污增效作为吉林建设生态省的重要保障，体现了政府对节能的高度重视。吉林省是一个能源匮乏的省份，常规能源资源占全国的比重不到0.3%。其中，煤炭基础储量占全国总量的0.46%；石油基础储量占全国总量的6%；天然气基础储量占全国总量的0.7%；吉林省理论可开发水电装机容量占全国的1.3%。目前，吉林省能源自给率仅为50%。由于一次能源资源较少，吉林省的能源生产远远不能满足自身的消费需求。特别是原煤生产远不能满足消费需求。每年需要从黑龙江、内蒙古等省（区）调出的原煤占全省原煤消费总量的54%以上。因此，加强能源管理，采取技术可行、经济合理、环境和社会可接受的措施，减少能源生产到消费各环节的损失和浪费，更有效、更合理地利用能源，是一项长期战略。该任务也是实现能源科学利用、发展循环经济、构建和谐社会的重要基础。2、节能措施根据本项目特点，采取以下节能措施：1、根据生产流向合理布置设备，减少物料往返运输次数。2、本项目生产设备采用节能设备，泵均采用先进的机电产品，能耗低。3、建筑设计应执行《建筑节能设计标准实施细则》，使用节能墙体材料（外墙保温采用聚苯乙烯泡沫塑料板）可节能50%。4、车间、仓库所有灯具均应采用节能灯和声控灯。5、对工艺设备和热力管网系统分别采取有效的保温措施。第九章水、加热和冷却措施一、概述随着人类的进步和工农业生产的发展，人们逐渐认识到水不是取之不尽的资源，而是人类社会面临的稀缺资源。日益严重的水资源短缺和严重的水环境污染困扰着国计民生，也成为制约社会经济可持续发展的主要因素。据不完全统计，目前世界上有100多个国家缺水，其中严重缺水的国家有40多个。我国也面临着缺水的现实。中国人均水资源2700m3仅为世界平均水平的1/4我国各地水资源供需矛盾应通过开源节流和管理来解决。这是一个庞大的系统工程，必须进行综合管理。但是，节约用水仍然是当前和未来管理的核心。，实现高效用水，把节约用水和保护水源作为一项基本国策。2、节水措施1、本工程用水主要为生产用水和生活用水，应选用节水器具，以达到节水的目的。2、合理计算用水量，控制用水量，有效利用水资源，加强管理，严防跑、跑、滴、漏。3、采用节水阀，供水系统采取防渗防漏措施，减少水资源的无效消耗。3、加热和冷却措施为实现XX电力XX变压器有限公司冬暖夏凉，我公司积极倡导国家环保、节能、省钱、安全的现代冷暖工艺：中央空调-地源北京永源热泵有限公司生产的热泵供暖，制冷系统。是利用可再生能源的高新技术项目，效果好，节能环保。今年我公司扩大生产规模，需要建设地源热泵供暖制冷系统。一、项目必要性地源热泵机组采用可再生清洁能源，与锅炉等传统供热方式相比具有以下优点：（1）地源热泵既能供暖，又能供冷，也能提供热水，特别是夏季，免费提供热水。锅炉只能提供加热，不能提供冷却和热水。(2)地源热泵可利用浅层地热能实现供暖制冷，运行过程中无污染物排放。锅炉取暖需要煤、油、气、电，消耗大量资源，污染环境。(3)、中央空调可全自动化控制、无人管理、自动调节，节省人力、物力、财力。(4)运行成本低，中央空调间接用电，运行成本是燃煤的50%。(5)运行安全可靠，中央空调使用寿命长，使用寿命20年，机组运行稳定可靠，故障率低，维护保养费用低。燃烧锅炉需要专门的煤场，一次性投资大，必须配备专业的消防设施。如果管理不善，容易发生火灾，需要专业人员强劳动，故障率高，维修费用高，使用寿命短，十年后需要大修。.二、项目实施计划地源热泵中央空调供暖制冷，采用土壤换热，效果好。改变过去使用的水源热泵回灌水换热。避免部分回灌的水流到地表，造成水资源的浪费。通过实际运行发现当地土壤质量和透水性不好，因此本项目采用地源取热，达到供暖制冷的目的。四、项目效益分析1、发热系数高：发热系数可高达4.3（总则为3.5-4.5），即输入1KW的电可产生4KW的热量。

2、运行成本低：由于地下土壤、岩层、地下水、河流、湖泊和海洋的热能占总热量的70-75%，比燃煤供热便宜。也就是说，在机组加热过程中，70-75%的燃料是免费的。每平方米建筑面积的供暖运行成本仅为11.37元。如果按照22元/m2的收费标准计算，1万平方米的建筑在一个采暖期可以节省约10万元的采暖费。

3、无污染：因为机组在加热过程中没有任何燃烧。1万平方米建筑采暖期可节煤350吨，减少烟气排放385万立方米。

4、占地面积小：地源热泵机组占地面积为锅炉用地的1/10-1/15。以一个10万平方米的小区为例，机房面积只有100平方米，而锅炉房至少需要占用1000平方米。对于35000多平方米的住宅面积，可以节省一栋楼的位置，可以建造2000-5000平方米的住宅，其剩余价值足以安装和使用地源热泵供暖系统.五、项目总投资及使用情况概算总投资4699.8万元。主要设备如下：地源热泵机组4台，904.8万元；设备主辅材料及安装1套，95万元；1台远程喷气风扇，1600万元；4口地源井，2100万元。XX电力XX变压器有限公司新建220kV节能电力变压器生产车间地源热泵中央空调系统工程。详情见下表：姓名规格数量单元单价（万元）合计（万元）评论一、主要设备部分地源热泵机组YSSR3004塔226.2904.8永源热泵设备主辅材料及安装1放9595永源热泵结尾部分远程喷射风扇FP-8.5-FP-2480000㎡2001600春天3.地源井部分地源井井深100米用于热交换的U型管3000个人0.72100全部的4699.8合计：大写：5,000,900,000,000,000,000,000,000,000元综上所述，地热源泵机组利用浅层地热能实现加热和冷却，在运行过程中不排放任何气体、液体和污染物。是目前环保效果和经济效益最显着的功能相近的设备。最好、最安全、最可靠的一种。第十章环境保护一、项目现场环境现状项目建设地点位于XX县工业园区。1.大气环境条件调查项目所在大气环境质量稳定，在国家二级标准范围内。2.环境噪声条件调查市区环境噪声根据厂界及附近区域的监测结果，项目场地边界和附近区域的噪声均符合《市区环境噪声标准》中的二类标准。.3、水环境状况调查项目所在区域水环境条件良好，满足工业用水、农业用水和生活用水的要求。辖区内地下水水质分为三类水体。4.自然保护区调查项目所在地附近无历史遗迹和自然保护区。二、执行标准1.《建筑工地界线噪声限值》；2.《城市环境噪声标准》；3、《工业企业界线噪声标准》；4、《环境空气质量标准》；5、《大气污染物综合排放标准》；6.《排入城市下水道的污水水质标准》。3、项目建设和生产对环境的影响一、项目建设对环境的影响项目建设过程中影响环境的因素主要包括：（一）工程机械产生的噪声；（2）施工过程中产生的扬尘；（三）建筑材料在运输、储存过程中造成的污染；（四）施工过程中产生的建筑垃圾。2、项目运营对环境的影响项目运营期间对环境的影响主要包括：(1)废水废水主要为生活污水。(2)废气废气是锅炉在加热过程中产生的烟气。(3)固体废物固体废物主要是供暖锅炉产生的炉渣。(4)噪音噪声主要来自车间生产设备和锅炉房循环泵、鼓风机、引风机产生的噪声。4、环境治理措施一、项目建设过程中应采取以下治理措施（1）在工程机械的选型上尽量使用低噪音设备。（2）为减少扬尘的影响，施工现场应每天定期洒水，以防止浮尘的产生。（三）限制运输车辆的载重和速度，对散装和易污染材料的运输和储存用篷布覆盖，防止施工材料散落污染环境。（四）产生的建筑垃圾应当分类堆放，统一处置。2、项目运营过程中采取以下治理措施(1)废水生活污水排入城市排水系统。(2)废气锅炉产生的烟气采用湿式除尘器。湿式除尘器的除尘效率总则为85%~95%，可以保证烟气达标排放。(3)固体废物锅炉房产生的炉渣按市场价卖给当地砖厂。(4)噪音车间生产设备和锅炉房循环泵、鼓风机、引风机产生的噪声，采取隔声、吸声相结合的综合治理措施。五、环境影响评价结论项目建设期和运营期对环境的负面影响采取预防措施可以达到环保标准要求，从环保角度看，项目是可行的。第十一章职业安全、卫生和消防根据《工业企业设计卫生标准》、劳动部《建设工程（工程）劳动安全卫生监督条例》等有关规定，对生产人员的劳动安全卫生条件给予必要的考虑，采取一些切实有效的措施。一、职业安全与健康一、设计依据（一）《中华人民共和国安全生产法》；（二）《建设工程（工程）劳动安全卫生监督条例》；（三）《工业企业界线噪声标准》；（四）《工业企业噪声控制设计规范》；(5)《工业企业设计卫生标准》。二、设计原则坚持“安全第一、预防为主”的原则，设置必要的劳动安全卫生设施，减少工伤和职业病，为员工创造安全文明的工作环境。三、安全措施(1)防止意外伤害车间机械设备的转动部分装有防护罩；所有中控电气传动设备均在机旁设有急停开关，防止误操作造成人身和设备事故。（二）安全用电电气设备采用零接保护，插座电路设有漏电保护，照明配电箱采用带电保护自动开关，维修照明采用36V安全电压。四、职业卫生措施(1)在满足工艺生产要求的前提下，尽量使用低噪音设备。在车间进行特殊程序时佩戴防护口罩。五、劳动保护措施（1）生产线尽量采用自动化控制和机械化生产，以减轻工人的劳动强度，生产过程中使用叉车搬运货物。（二）生产工人定期体检。（三）生产工人在工作中必须穿着与其工作性质相适应的工作服。2.防火一、设计依据（一）《建筑设计防火规范》；（2）《建筑灭火器安装设计规范》；(3)《建筑电器设计技术规范》。2、消防设施根据国家有关规定，本项目将设置必要的消防设施，包括：灭火器、消火栓等。建筑设计应按照消防规范的规定进行设计，并进行审查。，经消防部门批准并接受。第十二章组织结构与人力资源配置1.组织项目建成后，将下设技术研发部、生产部、供应链管理部、销售公司、质保部、财务部等职能部门。项目完成后，公司组织架构如下图所示：董事长董事长副总经理副总经理财务部技术部品质保证部检部销售部供应链管理部综合办公室生产部变压器研究所售后服务部2、人力资源配置项目建成后需要人员560人，其中管理人员67人，技术人员56人，生产人员437人。工资福利清单表12-1序列号人员人数月收入（元/人）年薪总额(万元)1经理6730002432技术人员5630002023生产人员4371500786.64工资总额1231.65福利费172.42全部的2701404.02注：福利费按工资总额的14%计算3.员工来源企业所需人员应当采取面向社会公开招聘的方式，进行综合考核，择优录用。各生产部门的班组长和技术骨干也可以从同行业中聘请。4、员工培训计划项目投产前应完成对生产人员的岗前培训。培训内容包括：项目的生产工艺和设备操作培训；劳动安全、卫生、消防知识培训。第十三章项目实施进展一、建设工期本项目建设工期为36个月。二、项目实施进度表第一阶段：2010年6月-9月：编制可行性研究报告，立项立项；施工图设计第二阶段：2010年10月-2012年6月：项目招标；土木工程建设；第三阶段：2012年7月-2013年6月：设备采购、设备安装调试、工程竣工验收、生产运营。三、项目实施进度项目进度表13-1序列号工作阶段2010年6月—2010年9月2010,10—2012,62012年7月—2013年6月1第一阶段2第二阶段3第三阶段第十四章工程招标根据原国家计委发布的《工程建设项目招标投标范围和规定》和《建设项目可研报告中增加招标内容和核准招标项目暂行规定》的规定，本项目所涉及的土建及设备采购采用招标方式。招标投标制度，招标投标过程严格遵守《中华人民共和国招标投标法》。结合项目建设进度的具体情况，拟采取委托招标组织的形式进行项目招标，面向社会公开招标。项目招标的基本信息见下表《项目招标基本信息表》项目招标基本信息表招标范围招标组织形式招标方式无竞价方式预计投标金额（万元）评论所有标书部分招标自投标委托招标公开招标招标邀请勘察设计√0建设工程√√√6800设备采购√√√4580监理项目√0安装工作√0阐明：1、建设地点：本项目拟建设地点位于XX县工业园区。2、建设规模：年产变压器195台（总容量1950万千伏安）。3、建筑面积：40000平方米。4、设备数量：14台（套）。5、质量标准：工程符合现行国家相关工程施工质量验收标准；设备选用符合政府或专门机构颁布的技术标准。XX电力XX变压器有限公司6月___表14-1第十五章投资估算与融资一、投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南（试行）》；2、项目建设计划及相关材料；3.当前行业估计；（四）专门机构发布的其他工程建设成本估算方法和成本标准。2、投资估算1、建设投资本项目建设投资13130万元，具体构成如下：(1)建设成本根据项目工程方案提出的建设内容和工程量，参照已竣工的同类建设项目的投资估算指标。预计该项目建设成本为6800万元。建设工程投资估算表表15-1单位：万元序列号建筑物和构筑物单元工作量单价（元）全部的1SZ11—220kV节能电力变压器生产车间米24000017006,800全部的6,800(2)设备购置费本项目主要设备为工艺生产设备、运输设备等，设备总数14台（套），设备价格按现行市场价格计算，总购置成本4580万元(3)安装费用按设备类型按设备原价的12%计算，成本为549.6万元。(4)其他工程建设费用项目建设的其他费用按照国家有关部门颁布的造价估算方法和造价标准计算，造价为400.4万元。工程建设其他费用概算表表格15-2单位：万元序列号费用名称计算依据总价资产类别1建设单位管理费财政部财监字（2002）394号文55.13固定的2工程设计费《工程勘察设计收费管理规定》（济科[2002]10号）144.19固定的3可行性研究准备费国计价〔1999〕1283号22.97固定的4环境影响评估费《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（济科[2002]125号）3.56固定的5工程监理费国家物价局建设部《关于印发工程建设监理收费规定的通知》52.38固定的6工程保险工程造价的0.5%计算21.72固定的7投标费《招标代理服务收费管理暂行办法》（集计〔2002〕1980号）24.45固定的8临时设施费按建设成本的1%计算30固定的9生产人员培训费1000元/人20其他10办公和生活家具采购成本1000元/人26其他全部的400.4(5)基本准备金为防止施工过程中因设计变更和工程量增加而引起的成本增加，提取工程费与其他费用之和的10%作为基本准备金，造价800万元。建设投资估算表表格15-3单位：万元序列号工程或费用名称建筑学项目成本设备购买费安装项目成本其他成本全部的评论1固定资产费用68004580549.6400.4123301.1项目成本68004580549.611929.61.1.1建设成本680068001.1.2设备购置费458045801.1.3安装费用549.6549.61.2其他固定资产费用400.4400.41.无形资产费用1441441.2.2其他资产费用256.4256.42预约费8002.1_基本保留费8003建设总投资131302、施工期利息本项目向银行申请贷款1.2亿元，用于固定资产投资1亿元。土建一期申请银行贷款4000万元，设备购置二期申请银行贷款3000万元。年贷款利率5.841%，建设期利息5.841%。584.1万元。3.流动性采用大指数估算法估算营运资金，估算本项目营运资金为2795.57万元。4、总投资本项目总投资16059.67万元，其中：建设投资13130万元，建设期利息584.1万元，流动资金2795.57万元。项目总投资表表15-4单位：万元序列号项目估计金额占总投资的百分比一建设成本680041.2二设备购置费458027.7三安装费用549.63.3四其他费用400.42.5五基本保留费8004.8六建设投资1313079.5七建设期利息584.13.5八流动性2795.5717九总投资额16509.671003.筹款本项目总投资16509.67万元，其中：银行贷款1.2亿元（固定资产贷款1亿元，流动资金贷款2000万元），其余4509.47万元由政府自筹。企业。第十六章财务评估一、编译依据及说明1、原国家计委批准发布的《投资项目可行性研究指南》；2、国家发展改革委、建设部批准发布的《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》；（三）现行有关财税制度、法规和政策；4、各专业提供的相关设计资料。二、基本数据及参数一、财务价格本项目的投入和产出所使用的价格是基于当前市场价格体系的预测价格。（一）项目产品价格本项目产品价格根据当前市场价格确定。SZ11-220kV节能型电力变压器570万元/台。(2)主要输入本项目的主要投入为硅钢片、铜材、钢材、变压器油、绝缘件等材料、高压负荷开关、水、电、煤的消耗。2、计算周期和运行负荷（1）计算周期：12年，其中：建设期3年，运营期9年。（2）运营负荷：项目生产运营期第一年运营负荷为80%，第二年为100%。3、折旧摊销年限及残值率(1)固定资产折旧本项目固定资产采用直线法计提折旧，其中：房屋折旧30年，残值率5%；机械设备按20年计算，残值率为5%；安装费用按20年计算，残值率为5%。增值率为5%。(2)其他资产的摊销其他资产采用平均年限法摊销，不包括残值。摊销期限为5年。4.税收和税率根据税法，该项目需缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税。其中：增值税税率为17%（燃料电费率为13%）；城市维护建设税税率为5%；教育费附加3%；所得税税率为25%。5、金融基准利率设定该项目的财务基准收益率设定为18%。6.贷款利率本项目贷款利率为5.841%。3、各种指标的计算1、营业收入和税收估算项目设计产能为年产195台变压器（总容量1950万千伏安），假设目前商品产量与目前销量相等，年营业收入11.115亿元。经计算，