后勤服务处廉政风险防控实施办法

后勤服务处廉政风险防控实施办法为切实加强对权力运行的监督制约，加强后勤管理服务廉政风险防控，根据《贺州学院深化廉政风险防控工作方案》要求，结合后勤服务处实际，特制定本实施办法。查找和明确后勤管理服务廉政风险防控内容:（一）在后勤事务决策中，搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以权谋私的。（二）在工程建设和维修工作中，前期手续不完备、招标不规范或规避招标、质量监管不严，材料进场把关不够,变更签证和超概算申报手续不全以及收受投标人、施工方贿赂吃请的。（三）在物资采购、仓管、处置与药品销售工作中，为谋取不正当利益，过量采购非需物资，采购价格过高、质量无保障，过量领取物资，未履行审批手续随意处置物资及违规收费，药品不按规定定价销售以及向供货商索贿的。（四）在物业管理与公共资源使用工作中，未按规定进行学校资源使用审批，违规收取服务性费用，不恰当履行收费手续的。二、制定和实施廉政风险防控措施：（一）针对“在后勤事务决策中，搞一言堂或自由裁量、暗箱操作、以权谋私的“风险，防控措施为:.实行民主集中制，重要事项均由处领导会议讨论决定,有必要的扩大到科级干部会议讨论决定；.实行处务公开等制度，接受群众监督。（二）针对“在工程建设和维修工作中，前期手续不完备、招标不规范或规避招标、质量监管不严，材料进场把关不够，变更签证和超概算申报手续不全以及收受投标人、施工方贿赂吃请的。”风险，防控措施为：.加强对全处干部职工廉政教育，严禁任何人收受参与企业的任何好处；.坚持原则，严格按照规章制度办事；.严格工作程序，严格规范管理，严格督促检查。.实行处务公开等制度，接受群众监督。（三）针对“在物资采购、仓管、处置与药品销售工作中，为谋取不正当利益，过量采购非需物资，采购价格过高、质量无保障，过量领取物资，未履行审批手续随意处置物资及违规收费，药品不按规定定价销售以及向供货商索贿的。”风险，防控措施为：.严格采购制度，严格控制采购数量；.严格采购工作程序；.领取物资实行申领登记制度；.严格履行物资处置及收费审批手续；.严格按规定确定药品销售价；.实行处务公开等制度，接受群众监督。（四）针对“在物业管理与公共资源使用工作中，未按规定进行学校资源使用审批，违规收取服务性费用，不恰当履行收费手续的。”风险，防控措施为：.制定审批工作流程；.严格按流程办理；.通过“一卡通”系统、POS机刷卡收费，现金收费一律转财务处收取。.实行处务公开等制度，接受群众监督。三、完善和严格工作流程：（一）后勤事务决策流程后勤事务提交一处务会议一决策（二）项目建设流程申请部门立项一后勤处作预算一财务处审批一审计处审计一招标一后勤组织实施一相关部门验收一结算（三）物资采购、处置流程.物资采购项目申报一使用部门负责人审批一后勤处分管领导审批一后勤处领导审批一采购一验收入库一申报领用.物资处置（含资源性物资如树木等）：相关科室物资处置意见一后勤处领导审批一国资办审批一审计处审批一处置（收费的转财务处收取）（四）校车管理与申请流程1.校车申用流程（1）工作日用车部门申请一后勤处受理一安排用车（2）节假日用车部门申请一分管校领导审批一后勤处受理一安排用车一校纪委备案（五）食材原料采购流程采购项目申报一使用部门负责人审批一后勤处分管领导审批一后勤处领导审批一采购一验收入库一申报领用（六）药品采购流程采购项目申报一使用部门负责人