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第第页共27页2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】审核员涉及过程《内部审核》审核日期2020.04.07被审区域/接待人品质管理部过程类型MP序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合符合情况不符合改进审核发现和不符合事项的描述1内部审核过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？9.2V过程文件化，规定符合要求2过程的责任人是否明确？是否有能力执行？5.1V部门主管能清晰描述职责和权限3过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？7.1.27.27.37.4V是4过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？7.17.1.37.1.4V资源充足5本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6.27.1.5V指标达标6过程的风险和机遇是否识别？6.1V是

7组织是否按策划的时间间隔进行内部审核，编制了计划并经批准？审核计划是否考虑了区域特点和以往的审核结果？是否涵盖了所有与品质管理有关的过程、活动和生产班次，并且是否按年度计划进行安排？9.2V已经提供查《年度内部审核计划》，《审核检查表》等8为确保审核的客观性和公正性，审核是否安排有授权资格人员进行？7.2.3V查内审人员均为有资质、授权的内部审核人员9发现的不符合是否开具了《不符合报告》，并判定了性质？问题发生部门是否确保及时采取行动措施，以消除所发现的不合格及其原因？9.2V不符合报告符合要求，问题部门在规定期限内及时采取措施消除原因10内部审核跟踪活动是否包括对所采取措施的验证，和验证结果的报告？9.2V查阅《不符合报告》有措施及结果的验证11是否保存了内审、过程审核、产品审核记录？是否对过程采取纠正措施或持续改进？9.2V查阅《不符合报告》有纠正即改进措施2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表【完整内容按过程分】审核员涉及过程《管理评审》审核日期2020.04.07被审区域/接待人品质管理部过程类型MP序号提

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