工程监察管理制度

1、工程监察管理制度金盛集团工程监察部二O一一年九月目 录第一章 总则1第二章 组织架构1第三章 控制流程6第四章 监察职能10第五章 部门工作内容及要求15第六章 监察权利17第七章 监察责任19第八章 部门资料和仪器管理20第八章 附 则22附件：（共17个文件）22工程监察管理制度第一章 总则第一条 根据集团公司战略部署和发展要求，成立工程监（督）察部，体现工程监（督）察部的核心职能与重要性。第二条 为进一步加强集团内工程领域的团队建设，保证集团内工程项目建设的高效、优质、安全，明确地产板块领域各岗位人员在任职期间的工作责任，客观、公正地评价其任职期间的工作业绩，促进人员高效、全面、廉洁履行

2、职责，特制定本规定。第二章 组织架构第三条 根据集团董事局要求，凡确定需要进行工程监察的工程项目, 按照工作相互监督和监察顺序原则，工程监察部设立前、中、后三个监察工作室，有计划有目标的开展工程监察工作；第四条 工程监察部结构设置与岗位职责说明：工程监察部下设现场监察室、巡检监察室和资料分析室。另外按照集团董事局要求，增设编外人员（兼职监察），作为部门人员和监察工作的补充，具体岗位设置见下图： 总 监现场监察室监察巡检室资料分析室常务副总监各个监察工作室主要职能如下：（同时设置了兼职监察岗位要求）（一）现场监察室1.岗位编制：主任监察：1名监察：人数不少于项目数量（目前3人）2.核心职能：主要

3、负责对金盛集团在建工程现场质量、进度、安全的监督。3.岗位职责：（1）现场项目质量、进度、安全管理体系运行的监督；（2）现场工程进度计划分解跟踪反馈、质量日常检查；（3）参与现场进场材料验收；做好材料质保资料核查；（4）工程质量问题的取证；对签证资料过程的了解；（5）参与图纸会审，施工组织设计初步审查；（6）参与项目工程例会，对集团会议任务进行跟踪考核；（7）参与工程质量问题处理；（8）参与工程中间验收和竣工验收。（二）巡检监察室1.岗位编制：主任监察：1名监察（专业工程师）：2名2.核心职能：主要负责金盛集团在建工程质量、进度、安全的前台突击检查、偷工减料等违约违纪行为的取证；对前台反馈的问

4、题进行核实。3.岗位职责：（1）工程质量、进度、安全的前台突击检查;（2）偷工减料等违约违纪行为的取证;（3）配合总工办提供现场技术支持；（4）签证合理性的审查；（5）工程资料核查；进度计划分解核查；（6）参与工程竣工验收。（三）资料分析室1.岗位编制：主任监察：1名监察（专业工程师）：2名2.核心职能：根据现场监察室和巡检监察室反馈的信息，负责对金盛集团在建工程的质量、进度、安全进行分析，提出意见，编写报告。3.岗位职责：（1）对前台监察和巡检反馈的质量、进度、安全问题做数据、资料、图片分析，形成对比；对现场监察员拍摄的实物图片和影像、现场书面文件进行分析并反馈意见；（2）编写各个项目质量、

5、进度、安全周报和月报；对进度完成节点可能出现滞后的提出预警；（3）对合同的质量、进度、安全等条款进行后评审，提出改进建议；（4）规范收集与更新，提供技术咨询；（5）新材料、新技术、新设备、新工艺的推广使用；（6）参与竣工验收。（四）工程监察编外人员（兼职监察）：根据集团董事局要求特设立兼职监察，以协助工程监察部开展工作，具体人员由工程监察部报请集团总裁办和人力资源中心指定。1.岗位编制：主任监察：由现场监察室主任监察兼任兼职监察：根据工程需要设置2.核心职能：按照工程监察部的工作要求，主要负责金盛集团在建工程现场的质量、进度、安全的前台监察、考核工作；协助工程监察部处理现场问题，及时反馈客观真

6、实情况。3.岗位职责：同现场监察处岗位职责，及时与工程监察部沟通反馈真实情况，对于工程监察部兼职监察，必须服从工程监察部管理规定，其月度、季度以及年度考核纳入工程监察部人员考核范围，权重设置为50%。（四）总监（总经理）室1.岗位编制：总监：1名常务总监：1名2.总监核心职能：全面主持工程监（督）察部工作，负责对金盛集团在建工程项目的进度、质量、安全把关。3.总监岗位职责：（1）制定集团工程监（督）察部的工作目标及年度、月度等各项工作计划；（2）负责建立企业内部质量控制标准；（3）制定下级的岗位职责、任职资格和考核标准；（4）定期进行集团内部工程大检查，不定期召开进度、质量安全分析会，通报各项

7、目进度、质量、安全情况；（5）参加大型工程的施工图技术交底、图纸会审、竣工验收；（6）参与审查大型工程的施工组织设计、设计变更工作；（7）负责后备人才库的建设和维护，做好下级思想工作；（8）参加公司会议，正确传达上级的指示，并督促下级完成；（9）协调参建各方的关系，指导和监督开发过程中的施工组织计划管理；（10）负责部门的日常管理事务及领导交办的其他任务。4.常务总监核心职能：协助总监推进项目的质量、进度、安全管理工作和部门内部管理事务。5.常务总监岗位职责：（1）协助总监推进项目的质量、管理工作和部门的内部管理工作；（2）总监不在时，代理总监行使部门管理职权。第三章 控制流程第五条 根据集团

8、公司工程质量管理要求以及工程监察部的核心职能分配，建立集团公司质量管理体系。（见下图）集团质量控制流程图第六条 项目工程质量控制流程如下：（见下图）工程项目质量控制流程图监察内容：各甲方项目部对工程施工、所用材料控制执行及检查的内容包括工程施工过程检查、进场材料质保资料和验收记录检查及发包方、承包方行为资料检查。按专业类别细分为：1) 土建施工过程检查：包括土建施工实体质量、工程进度、现场安全文明、行为资料以及基础管理资料等方面；2) 装修施工过程检查：包括装修工程实体质量、装修进度、现场安全文明、行为资料以及基础管理资料等方面；3) 机电设备到货、安装检查：包括开箱检查、对应质保资料检查、安

9、装质量和安全性检查以及使用后维护资料的记录、检查。监察要求：质量检查应有目的性，检查之前做好检查准备工作，包括项目信息的了解，明确检查重点，检查、记录工具（器量工具、表格，数码相机等）的准备等。质量检查应全面细致，杜绝走马观花、无目的性的形式检查。各项目责任人在项目检查过程当中，发现一般质量问题，应及时与项目部联系沟通，明确处理意见。发现偷工减料，除不予结算或扣款外，还须给于行为罚款。发现一般及重大质量事故，必须在第一时间上报部门领导，征求处理意见。由于涉及部门机密，所有检查表不得外泄。第七条 材料进场验收流程：对于甲供、甲指乙供、甲限材料，甲方项目部、施工方、监理方必须对材料进行验收，做好材

10、料验收记录和缴入库记录，对于应送检复试的材料必须在第一时间进行送检并及时收集检测报告；项目部应积极配合现场监察处对材料进场进行验收监督，保证与合同标的物的一致性，同时监督甲方项目部、监理单位以及施工单位的材料验收过程，做好监察记录，着重对材料性价比进行分析。（见工程验收流程图）如因承包人所采购的材料不能满足国家验收标准或合同规定的要求时，甲方项目部有权以专门的函件形式主动书面明确要求承包人按甲方项目部指定的品牌进行采购，承包人同意其价格按甲方项目部确认的价格执行；第八条 合同约定内容监察：对于集团签订的总包、分包施工类合同、材料采购类合同等，应在评审确定后，招投标管理中心需发至工程监察部办公O

11、A平台备案留存；对于在执行过程中发现需要进行修改和完善的合同条款，由工程监察部提出，在经过与招投标中心商议确定后报总裁办批准后，修改执行；第九条 监察内容：检查、记录工地现场所用原材料（钢筋、水泥、门窗、涂料等）品牌、型号等原始信息，并检查是否有质量不合格材料的使用、拍照记录。对于发现的问题现场监察工程师必须在当日监察日志中予以说明和反馈；各个甲方项目部应提前了解各个阶段现场工程进展状况，合理编制好的甲供材料需求计划报集团采购部，做到计划准确。凡属发包人直接供货且由承包人负责施工的材料和设备的进场、施工和到货时间以及品名、数量（列明定额规定的损耗率/量）、规格型号、性能以及其他需要明确的技术参

12、数和供货和配合要求等，承包人须向甲方项目部和监理书面提交经过修改的、最新的、准确的需由发包人直接供货的材料和设备计划，由甲方项目部和监理审阅后备案； 工程材料验收流程图第四章 监察职能第十条 按照前、中、后台的设置进行管理，着重体现工程监（督）察部“考核监督”、“质量、安全、进度控制”、“管理协调”的核心职能；第十一条 对项目实施过程中的质量、进度、安全目标以及项目公司各阶段工程管理进行指导监督；第十二条 协调项目参建各方的关系，督促项目公司做设计、监理、总承包、分包、供应商的协调工作；第十三条 对在建项目进度进行分解统计，编写集团个项目进度跟催报告；第十四条 负责对施工过程中的进度、质量、安

13、全进行全面监控，实行奖惩机制；款项支付过程的了解；第十五条 配合集团总工办做好技术管理工作；配合相关部门对工程项目的稽查、审计工作；第十六条 监督协调建设项目竣（交）工验收承包人必须按照合同规定的条款提交竣工验收资料，工程项目竣工验收前，承包人需按 市建设工程竣工档案的编制及报送规定向甲方项目部报送竣工档案；报验条件要求：1、完成工程设计和合同约定的内容；2、该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全、合格、有效；3、该工程项目前期工程资料齐全，上道隐蔽验收、工序验收资料齐全、合格、有效；4、建设行政主管部门、质监站、集团相关部门责令整改的问题已全部整改完毕，发生过质量投诉或

14、质量事故的已处理完毕；5、施工方自验合格、甲方项目部、监理公司初验合格；第十七条 质量监督职能 ：执行要求：工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准的规定及相关现行的国家规范、行业标准、地方标准和满足甲方项目部根据合同规定对工程质量的合理要求，质量标准为合格；关键工序施工完毕后，须经监理、甲方项目部验收合格并签字后（承包人应在验收前向甲方项目部提交三检记录、施工交底记录等资料），方可进行下道工序施工；部门人员到达项目部后，直接联系我方现场项目经理，表明身份（彼此熟悉则免），通过问询了解项目概况及工程现状。告知项目部监察部此次工作检查内容及重点，明确要求项目部配合我方工作；、 工程现场施工质

15、量的监督；、 工程资料的检查；、 项目部现场质量、安全、进度控制体系和制度检查；、 参与现场进场材料验收；、 工程质量问题的取证；对签证资料过程情况的了解；、 参与图纸会审，施工组织设计初步审查；、 参与项目工程例会，对集团会议任务进行跟踪考核；、 参与工程质量问题处理；、 参与现场进场材料验收；做好材料质保资料核查；、 参与工程中间验收和竣工验收;、 工程现场标化管理监督。工程质量检查流程如图所示第十八条 进度监督职能：执行要求：甲方项目部对现场整体进度控制负有第一责任。根据集团董事局对各个项目下达的进度指标，要求金盛集团在建工程各个项目部必须对指标进行分解，上报项目详细年度进度计划时间节点

16、，并通过集团总裁办批准；批准过的项目总体进度计划原则上不予调整，如需要调整则必须上报总裁办同意后方可执行调整；各分（子）公司、项目部应按照周计划、月度计划、季度计划和总进度计划逐级进行编写、调整、控制。形象进度需要细化到工序、分项和分部工程并按照标段或楼号编制，每月25日前必须按照标准格式表式（附件15），提交最新的、经过修改的、动态的下月详细进度计划给工程监察部，监察部根据甲方项目部提交的进度计划跟踪检查，如发现影响进度的重大问题，现场监察需及时在监察日志中反映，总监需及时向总裁办反馈；承包人应根据甲方项目部和监理的要求结合现场施工进度及各分包单位提交的施工计划，及时准确地编制出各专项阶段的

17、专项进度计划（如：主体工程竣工验收阶段、消防施工阶段、外立面施工阶段等）；、 工程进度计划申报的监督；、 工程进度计划的执行监督；、 工程延期的监督；、 项目部现场总进度、月度进度横道图布置、落实情况检查；现场工程进度计划分解、跟踪反馈。第十九条 造价监督职能：执行要求：（1）符合合同约定及集团签证流程，经甲方项目部认可的变更及签证，甲方项目部必须在合同规定期限内注明审核意见。【注：1）变更为发包人、监理均认可的设计变更；2）签证为发包人、监理均认可的签证；3）承包人完工时报送符合本条款1）、2）范围的变更及签证结算；4）实际完成工程量由发包人和监理确认】；（2）所有的签证必须按照集团规定留有

18、现场实际影像资料和图片，否则签证不予认可；（3）在工程竣工结算过程中，应依据合同规定时间提交结算送审资料进行结算。超过合同约定时间报送的关于工程量变更等导致工程款变化的结算资料不作为审查的依据；（4）送审资料必须按照附件17的要求进行整理提交；、 各项合同执行情况的监督；、 工程招、投标的监督；、 工程变更的监督；、 工程签证过程的监督；、 工程款支付情况的了解。第二十条 安全文明监督职能： 执行要求：甲方项目部对现场安全文明施工负有监管责任，必须按照标化现场要求进行管理和督促，在整个合同期内，承包人应在现场委派一位安全负责人，出席甲方项目部召开的安全会议，按甲方项目部的要求提交安全报告和建议

19、。甲方项目部须实行定期和不定期相结合的安全检查制度；承包人应遵守建设部工程建设安全生产的有关管理规定及规范，在施工中注意“安全第一、预防为主”，向甲方项目部和监理提供强有力的安全组织和有效的安全计划，该组织和计划必须包括承包人安全组织架构、安全工作指标、承包人安全工作导则、检查制度、培训制度、安全风险评估等内容，且应符合甲方项目部和法律规定的安全和保障的要求。同时，承包人应严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非承包人原因造成事故的责任和因此发生的费用，由责任人承担；施工期间，承包人应及时整理和安排好所有的施工机械、工器

20、具、材料、建筑垃圾等，做到每日工完场清，未使用完的材料按甲方项目部规定或重新入库或就地堆放整齐，承包人应督促各分包单位将各自施工范围内的垃圾运到甲方项目部批准的承包人在现场专门的垃圾堆放点。如果发现分包单位未达到要求，建筑垃圾乱堆、乱放，作业面清理不到位，则承包人应立即将作业面清理后； 工程安全措施费到位情况的监督； 工程安全设施到位情况的监督； 施工组织设计、安全技术交底的监督； 安全例会、安全检查、安全教育落实情况的监督。第二十一条 工程监察部对被监察项目部进行监督、检查以后，提出整改意见，协助被监察项目部共同提高管理能力。在监察工作中，整改意见的提出以各种书面的形式来完成（详见附件：部门

21、规范用表格式）；如监察部门和被监察部门对整改意见产生分歧或严重不统一，导致整改无法执行，将由工程监察部拟定相关书面情况上报集团总裁办进行最终裁决；第五章 部门工作内容及要求第二十二条 在监察过程中发现的问题按下列原则进行处理：、一般性问题由现场监察工程师或巡查工程师提出，经资料分析处分析，由工程监察部总监批准、签发工程监察部质量整改联系单，以书面形式要求各工程项目部进行整改；各项目须在指定的整改期限内整改完毕并以书面形式报送工程监察部质量整改回复联系单；、重大问题由现场监察工程师或巡查工程师提出，经资料分析室分析，由工程监察部总监批准、签发工程监察部质量整改指令单，以书面形式要求各工程项目部进

22、行立即整改；各项目须在指定的整改期限内整改完毕并以书面形式报送工程监察部质量整改回复指令单；、对了现场不明事项或有可能导致出现问题的情形，现场监察工程师提出，经现场监察室主任批准报总监同意后，签发工程监察部联系单，监察巡检工程师提出，经巡检监察室主任批准报总监同意后，签发工程监察部联系单，并报资料分析处备案，各项目部须在指定的期限内以书面形式报送工程监察部回复联系单；第二十三条 监察结论必须事实清楚，阐述准确，数据真实，引用合理，建议恰当;第二十四条 各工程项目部在收到监察整改要求后有不同意见时，可以在下发整改通知24小时内以书面形式提出；对整改要求的依据、处理建议的内容也可以在24小时内以书

23、面形式提出不同的看法，否则应认真执行整改要求的相关内容；第二十五条 各工程项目部按整改要求进行整改结束后，回复工程监察部质量整改回复联系单、工程监察部质量整改回复指令单并经现场监察工程师复查合格，报总监认可后，本次监察整改工作即完成；第二十六条 由于情况突然发生变化或新的重要数据，被要求整改的工程项目部须立即上报工程监察部审核，有总监决定原整改要求的修改或继续执行；第二十七条 每次监察整改工作结束后，由资料分析室将相关资料分类整理归档，使监察工作具有可追溯性；第二十八条 现场监察人员每天必须就现场的质量、进度、安全等情况，填报监察日志报资料分析室备案核查；巡检监察室人员对每次工程巡检情况必须做

24、监察巡检日志报资料分析室备案核查；监察日志和监察巡检日志中对相关问题的描述必须附有图片，具体填写要求见（附件：部门规范用表标准格式）；第二十九条 每周五下班前，由资料分析室提交本周工程监察部周报，每月初5日前提交工程监察部月报，周报和月报中必须详细体现工程项目现场的质量、进度、安全和和其他重要事项，以图片形式予以说明，并提出相关的分析意见，具体填写要求见（附件：部门规范用表标准格式）；第六章 监察权利第三十条 根据工程监察工作的需要，有权要求各项目部及其相应主管部门将以下资料（电子版或书面复印件）报送工程监察部：（包括但不限于） 各类合同、资料（施工总承包合同、监理合同、分包合同、材料供货合同

25、、工程质保资料等）； 工程签证和计量记录、变更申请、招标文件、投标文件； 施工总进度计划、季度（旬、月、周）的进度计划； 监理周月报、监理例会纪要、其他工程例会纪要； 相关政府职能部门（质检站）的检查验收记录； 工程支付款情况、其他工程款支付情况；第三十一条 定期和不定期对各工程项目部的行为质量、工程实体的质量、进度、安全等进行监督检查；对工程管理部门的工作情况进行监督检查，项目部人员需积极配合；第三十二条 对正在进行的严重违反工程建设法律法规及公司管理制度的行为做出临时制止决定；对于总包、分包单位以及供应商出现的偷工减料以次充好、违反合同约定、违反规范，行业标准等行为，有权对其进行罚款和索赔

26、，并上报集团总裁办；第三十三条 以各个在建项目监察反馈信息、数据为依据，参与集团绩效考核，将对在建项目工程监察的情况纳入月度、季度和年度绩效考核范围；第三十四条 对阻扰工程监察工作以及拒绝提供有关资料或未按照要求时间节点提供相关资料的，提出追究相关人员责任的意见，经集团总裁办批准后，可以采取下发监察通报、绩效扣分、罚款等形式予以处罚；第三十五条 监督各工程项目部对监察整改意见的整改执行情况;对于没有任何理由拒绝执行的情况经查实上报集团总裁办批准后，以采取下发监察通报、绩效扣分、罚款等形式予以处罚；第三十六条 受理员工对现有工程管理、运营机制的合理化意见；受理员工对工程建设项目的违规、违纪行为的

27、检举、揭发；第七章 监察责任第三十七条 对反馈问题的真实性、有效性负责，监察结论必须事实清楚，阐述准确，数据真实，建议恰当;第三十八条 尊重项目部和其他部门提出的意见，监察过程中必须充分了解各方情况，严禁任意扩大监察范围；第三十九条 未经批准，严禁私自下发监察内容及结论；严禁在监察过程中利用职权徇私舞弊，损害集团利益，破坏集团内部团结；第四十条 遵循集团各项管理制度和部门工作程序，深入实际，按照真实、准确、及时、有效、公正的原则开展监察工作；第四十一条 严禁泄露集团、部门和项目部工作机密，造成监察失控；一经发现，对情节严重者将从重处理；第四十二条 部门员工不得以任何名义或形式索取或收受施工单位

28、、投标单位和材料供应商等单位的物品；在外的经济活动中，遇有相关单位按规定合法给予的回扣、佣金、礼品馈赠，一律上交公司处理，不得据为己有；第四十三条 定期向集团总裁办提交监察情况报告或记录，遇重大问题必须第一时间向集团公司领导汇报；第四十四条 不断学习集团各项管理制度和运营机制，加强学习现行法律法规、工程技术规范、工程造价知识，提高工程监察管理能力；第四十五条 完成集团公司领导交办的其他任务。第八章 部门资料和仪器管理第四十六条 为使部门档案管理有序化、规范化，防止资料的损毁，延长资料的寿命，维护资料的完整与安全，特制订本监察部资料保管制度。一、文本资料的保管（一）保管范围（1）所有项目部提交的

29、工程作业类文件和资料；包括设计变更、工程签证等；（2）公司购置的技术规范，行业标准等各类工具书、参考性书籍、图书、刊物；（3）部门规范用表的所有表式工作文件；部门会议、技术研讨等形成的会议纪要；（4）每日的监察日志、监察巡检日志，观看各监察员发回的照片、录像所形成的意见、建议；（5）各工程监察周报、月报；（6）下发至各项目部的工作联系单、质量整改单、质量整改指令单及其回函；（7）各在建工程提供的工程施工图、施工图设计说明书、计算书等图纸、方案资料；（8）各工程施工组织设计或施工方案，图纸会审纪录等资料。 （二）保管要求（1）文本资料的保管，资料员应分门别类存放，定期进行检查，防止资料的破损、受

30、潮；（2）使用资料时，应注意爱护，不得随意涂改圈画，用后及时归档；（3）所有文本资料，涉及集团公司内部机密的文件，要提高警惕，做好保卫保密工作，防止发生任何盗窃、破坏、未经允许擅自复制传播档案资料的事件。二、仪器仪表，检测工具的保管（一）保管范围资料员应做好部门所有仪表、工具的登记、检查工作，领用物品及时登记保存。（二）保管要求1.资料员应定期对部门所有仪器仪表、检测工具进行清点整理，做好防火、防盗、防潮等工作。2.做好工具的收进、移出、利用情况等统计工作。检查过程中，物品使用应轻拿轻放，避免对物品的人为破坏，用后及时归还，归还时，资料员负责对归还物品的清点、检查工作。3.严禁公物私用，未经领

31、导允许，严禁私自外借部门物品给非本部门人员。4.资料员应定期检查检测工具准确性，如有偏差，应及时校正。第八章 附 则第四十七条 本规定解释权归集团工程监察部；第四十八条 本规定执行监督权归集团总裁办；第四十九条 在监察过程中，如遇到监察方和被监察方意见分歧、难以统一，造成整改无法进行，将交由总裁办进行终裁；第五十条 本规定自发文之日起试行三个月。前期有关规定（制度）与本规定不一致的，均以本规定为准，本规定未涉及的其它事项仍按原有规定执行；第五十一条 未尽事宜在今后工作中予以调整和补充。附件：（共17个文件）部门规范用表标准格式如下附件1：现场监察日志附件2：监察巡查日志附件3：工程监察周报附件

32、4：工程监察月报附件5：工程监察部质量验收记录附件6：工程监察部会议纪要附件7：工程监察部工作联系单附件8：工程监察部质量整改联系单附件9：工程监察部质量整改指令单附件10：日常质量保证资料检查表附件11：工程项目竣工资料移交审查表附件12：工程监察部工作回复联系单附件13：工程监察部质量整改联系回复单附件14：工程监察部质量整改指令回复单附件15：项目工程进度月报反馈表附件16：工程监察部项目考评记录套表：1、工程观感功能检查记录表2、工程安全文明检查记录表3、工程质保资料检查记录表4、工程形象进度检查记录表 5、表项目考评总表附件17：工程结算送审资料标准清单附件1：现场 监 察 日 志项

33、目名称： 编号：JCXC2011 日期：2011年 月 日天气：星期 气温：1,现场质量记录：2，现场施工进度记录：3，现场安全记录：4，现场资料记录：填表日期：填表人：总监阅示纪要：附件2：监察 巡 检 日 志项目名称： 编号：JCXJ2011 日期：2011年 月 日天气：星期 气温：1,巡查质量记录：2，巡查施工进度记录：3，巡查安全记录：4，巡查资料记录：填表日期：填表人：总监阅示纪要：附件3：工程监察部项目巡检周报项目名称： 项目负责人：监 理：监察人： 考核时间：考 核 内 容项目质量（安全）、进度、成本三控制执行情况一、 质量控制类1、 进场原材料质量控制情况2、 分部（项）工程

34、实体质量控制情况考 核 内 容二、 安全控制类1、“三宝”“四口”“五临边”的防护措施2、大型机械设备操作情况（塔吊、提升机）3、外脚手架搭设（卸料平台）4、承重支模架搭设5、安全用电状况6、高空作业防护措施7、基坑围护8、现场文明施工情况 考 核 内 容 三、 进度控制类1、目前现场施工形象进度2、是否有滞后（提前）于计划进度3、滞后于进度计划的原因分析4、进度滞后是否已（或正在）采取赶工措施5、进度滞后了对总工期是否造成影响四、 成本控制类1、目前项目付款状况占合同投资额的百分比？2、项目是否有成本增（降）情况，增（降）进度额？何种原因造成的？3、是否有降低项目成本的措施？是否已用于项目中

35、？（如优化设计、降低材料成本等）考 核 内 容监理资料核查记录1、合同文本2、监理规划3、监理实施细则4、监理月（周）报5、监理日记6、监理例会会议纪要7、旁站记录、监理联系单、监理通知单8、开工报告9、原材料进场台帐10、原材料报验11、检验批、分部分项、隐蔽工程报验资料12、见证取样、试验报告13、（子）分部工程验收资料14、施工单位质量体系15、施工组织设计（方案）报审16、各类专项方案报审17、资料整理归档18、其他资料存 在 问 题 及 限 期 整 改 事 宜附件4： JSJCYB-01金盛置业投资集团在建工程工程监察月报第 期 年 月 日至 年 月 日内容提要：月工程情况概要月工程

36、质量控制情况评析月工程进度控制情况评析月工程费用控制情况评析本月工程其它事项填报人： 审核人： 日 期： 本月工程情况概要本月工程现场大事记本月工程质量控制情况评析工程质量情况简析（文字或图表）下月质量情况预计和目标本月工程进度控制情况评析本月工程进度情况简析（文字或图表）下月工程进度展望 本月费用控制情况评析工程费用控制情况简析（文字或图表）预计下月工程发生费用金额本月工程其它事项附件5：工程监察部质量验收记录致：××项目部工程名称工程地点设计单位监理单位施工单位建筑面积结构类型开工日期验收日期工程造价项目验收主要存在问题（如文字描述不够，详见“工程监察部质量整改指令单”

37、）： 年 月 日验收结论：验收人：附件6：工程监察部会议纪要 日期：星期地点：主持：记录人：签发：与会人员;会议内容：主题词：抄送：备注：附件7：工程监察部联系单致： 项目部发文性质通知 函 报告 申请 其它联络要求传阅 学习 紧急 请整改 请审批 请执行 答复主 题关于 事宜工程监察部2011年 月 日建设单位监理单位施工单位主题词：（35个，黑体四号）抄报:董事长，各位副总裁金盛集团工程监察部 ×年×月×日印字附件8：工程监察部质量整改联系单致：××项目部（黑体二号）发文性质通知 函 报告 申请 其它联络要求传阅 学习 紧急 请整改 请审批

38、 请执行 答复主 题关于×月×日工程监察部质量巡查发现的质量问题施工单位×××××公司“工”字钢未防绣就刷防锈漆（宋体小四）图片所在表格，均调成行距最小值0磅。1.正文汉字采用仿宋三号，序号采用TIMES NEW ROMAN。2.正文行距一般为1.5倍，如果排不下，适当调整行距。3.页面设置上下左右均为2.5。金盛集团工程监察部日期：×年×月×日附件9：工程监察部质量整改指令单致：××项目部主 题关于××施工质量抽查问题的报告一、检测数据二、检查图片三、资

39、料问题四、整改要求主题词： 抄 报: 抄 送: 董事长，各位副总裁金盛置业投资集团工程监察部 ×年×月×日印字 存档2份附件10：日常质量保证资料检查表××项目（居中，黑体二号）工程名称：（宋体四号）施工单位：检查日期： 项目材料 规格品牌合格证书复检报告数量使用部位资料编号进场日期钢筋（全部为宋体小四）水泥混凝土建设单位监理单位施工单位工程监察部（宋体四号加黑）附件11：工程项目竣工资料移交审查表项目名称建设单位监理单位施工单位档案编号工程监察部资料接收时间年 月 日档案室资料存档时间年 月 日金盛置业投资集团工程监察部意见：签名： 日期：

40、年 月 日集团档案室意见： 签名： 日期： 年 月 日附件12：项目部工作回复联系单致：工程监察部发文性质通知 函 报告 申请 其它联络要求传阅 学习 紧急 请整改 请审批 请执行 答复主 题关于工程监察部（监察联系单编号）相关事宜的回复XX 项目部 2011年 月 日建设单位监理单位施工单位主题词：（35个，黑体四号）抄报:董事长，各位副总裁金盛置业投资集团工程监察部 ×年×月×日印字附件13：项目部质量整改回复联系单致：工程监察部（黑体二号）发文性质通知 函 报告 申请 其它联络要求传阅 学习 紧急 请整改 请审批 请执行 答复主 题关于×月

41、5;日工程监察部质量巡查发现的质量问题的整改回复施工单位×××××公司“工”字钢未防绣就刷防锈漆（宋体小四）图片所在表格，均调成行距最小值0磅。1.正文汉字采用仿宋三号，序号采用TIMES NEW ROMAN。2.正文行距一般为1.5倍，如果排不下，适当调整行距。3.页面设置上下左右均为2.5。4.表头“XX项目部20110725-zlzghf-01”为签证编号，2011年7月25日下发第一份整改单，ZLZGHF为质量整改回复拼音大写字母，依次类推。5.如有疑问或更改意见，联系施春灵。6.正文应按如下标准格式填写：金盛集团工程监察部： 根据 年

42、 月 日对我项目部 工程项目进行监察时所签发的工程监察部质量整改联系单（编号： ）的要求，我项目部已进行了整改，现回复如下： 以上整改内容已由我项目部 （项目部整改人）验收合格，请予复查。 XX项目部（项目部盖章）日期：×年×月×日附件14：项目部质量整改指令回复单致：工程监察部主 题关于工程监察部质量整改指令单（工程监察部20110725-zlzl-xx)的回复正文应按如下标准格式填写：金盛集团工程监察部： 根据 年 月 日对我项目部 工程项目进行监察时所签发的工程监察部质量整改指令单（编号： ）的要求，我项目部已进行了整改，现回复如下： 以上整改内容已由我项目

43、部 （项目部整改人）验收合格，请予复查。 XX项目部（项目部盖章） 日期：×年×月×日主题词： 抄 报: 抄 送: 董事长，各位副总裁 金盛集团工程监察部 ×年×月×日印字存档2份附件15：项目工 程 进 度 月 报 项目名称 ： 月 日 至 月 日 标识号形象进度时间节点备注说明计划进度时间实际完成时间责任人123456789101112131415工程进度概述、情况分析和措施： 分（子）公司（项目部）： 负责人：附件16-1：工程观感功能检查记录表项目名称检查标准合同要求序号项目资料名称抽查质量状况得分好一般差施工单位1建筑与结构

44、室外墙面 (5分)2变形缝 (5分)3水落管 (5分)4室内墙面 (5分)5室内顶棚 (5分) 6室内地面 (5分) 7楼梯、踏步、护栏 (5分) 8门窗 (5分) 施工单位1给排水与采暖管道接口、坡度、支架 (5分)2卫生器具、支架、阀门 (5分)3检查口、扫除口、地漏 (5分)4散热器、支架 (3分)施工单位1建筑电气配电箱、盘、板、接线盒 (5分)2设备器具、开关、插座 (5分)3防雷、接地 (5分)施工单位1通风与空调风管、支架 (5分)2风口、风阀 (5分)3风机、空调设备 (5分)4阀门、支架 (5分)5水泵、冷却塔 (5分)6绝热 (2分) 得分汇总建设单位签字附件16-2：工程安全文明检查记录表项目名称检查标准合同要求一、安全管理检查序号检查项目扣分细则应得分实得分1保证项目安全生产