仓库物料定置管理制度物料进出库作业方法与注意事项

第一部分、物料定置管理制度第二部分、物料仓作业指导书物料定置管理制度1.目的1.1有效地发现进仓进程中可能存在的重码，保证物料代码的唯一性；1.2经过“定物定放”原则，确保库内存放物资整齐有序、有规律；1.3确保库内存放物资进出快捷、准确，有效提高工作效率。2.适用范围公司物料仓库；本文件适用于陶瓷公司A区和B区。3.操作要求3.1有图必有类，有类必有区，有区必挂卡，有卡必分类；按图定置，按类收发，帐、卡、物、图一致；3.2《物料作业指导书》之相关规则。4.整理4.1根据系统物料类型及各类型物料的进出和库存规模，将仓库现有区位划分为十二个不同大小的定置区，其中一个为特殊定置区，即无《订单》物料定置区；4.2在库内合适位置悬挂《定置图》，《定置图》的悬挂应醒目且不妨害操作；4.3将仓库内现有物料经过调拨方式归至相应定置区。整理进程如发现有物料重码现象，全部上报，以最终确认的、正确的物料代码为准；4.4在库存物资整理进程中，应做到按图定置，按类收发，即时挂签卡，确保帐、卡、物、图保持一致；4.5在库存物资整理进程中，应遵循《物料作业指导书》之相关规则。5.进仓5.1核关于供应商《送货单》与系统《订单》是否一致；5.2两单相符的，仓管员核关于实物及数量无误后，根据“操作要求”安排供应商将货物上架，并且即时挂签卡；5.3两单不符的，仓管员应立即通知采购部相关人员确认错误单据，并且要求错误方现场更改。更改完成并且核关于实物无误后，根据“操作要求”安排供应商将货物上架，并且即时挂签卡；5.4非仓库工作人员严禁进入仓库。供应商需进入仓库的，应在仓管员陪同下进入，且每次不得超过一人；5.5进仓进程中，仓管员如发现错误代码，应立即通知采购部相关人员修改系统《订单》，修改完毕后再进行此物料之进仓操作；5.6进仓进程中，仓管员如发现重码，全部上报，并且以最终确认的、正确的物料代码为准，立即通知采购部相关人员修改系统《订单》，修改完毕后再进行此物料之进仓操作。进仓操作完成后，邮件通知物料主管需屏蔽的物料代码；5.7无《订单》需收货的特殊物料，仓管员核关于实物及数量无误后，安排供应商将货物放置在“特殊定置区”，并且跟追申购人加补计划，超过两个工作日仍无系统《订单》的上报处理；即时加补系统《订单》的，仓管员按现有订单完成进仓操作；5.8在进仓进程中，应做到按图定置，按类存放，即时挂签卡，确保帐、卡、物、图保持一致；5.9在进仓进程中，应遵循《物料作业指导书》之相关规则。6.出仓6.1出仓业务应遵循先进先出的原则；6.2出仓业务应遵循先开单，后发货的原则；6.3未完成“定置管理”操作的物料不得发货；6.4存放在“特殊定置区”的物料发货时，应遵循《物料作业指导书》之相关规则；6.5非仓库工作人员严禁进入仓库。领料人员需进入仓库的，应在仓管员陪同下进入，且每次不得超过一人；6.6在出仓进程中，应做到按图定置，按类发放，即时挂签卡，确保帐、卡、物、图保持一致；6.7在出仓进程中，应遵循《物料作业指导书》之相关规则。7.记帐检查7.1记帐员签卡时应遵循有物必有卡，有卡必有帐之原则；7.2记帐员在日常监督中发现未按“操作要求”执行的，上报处理。物料仓作业指导书目的为保证本公司物料的正常流动，减少不必要的物料积压，降低库存成本。适用范围适用于本公司物料仓；本文件适用于公司A区和B区。管理职责物料类别管理职责需求计划审核采购量控制采购试验收发管理自制（试验）花网R&中心R&中心R&中心采购部R&中心物管部外购花网工艺车间工艺车间主任工艺车间采购部品质保证部计量器具设备动力部设备动力部经理设备动力部采购部设备动力部模具设备动力部设备动力部经理设备动力部采购部使用部门、设备动力部备品备件设备动力部设备动力部经理设备动力部采购部使用部门、设备动力部常用工具设备动力部设备动力部经理设备动力部采购部使用部门、设备动力部办公用品总裁办总裁办主任总裁办采购部物管部劳保用品设备动力部设备动力部经理设备动力部采购部其它低值易耗品设备动力部设备动力部经理设备动力部采购部配件加工中心专用备件配件加工中心配件加工中心经理配件加工中心采购部配件加工中心物料进仓操作方法物料进仓前，须由本公司采购员或送货单位提供《送货单》。《送货单》要求注明物料名称、规格型号、数量、单价、送货单位。进仓员根据《送货单》，关于照经审批有效的《采购订单》关于实物进行核关于预收，并且签收供应商《送货单》。需试验的即时通知有关试验部门派人验收。其中磁棒、花网、磨块、试验花网、灭火器、游标卡尺、数显游标卡尺、分样筛、变形尺、电子秤、磅称、塞尺、塞尺片、水平尺、钢直尺、秒表、电子天平、关于色板、测光仪及其它有特殊要求的物料需试验合格后才能收货入仓。4.3.1磁棒、生产花网、磨块此三种物料由品质保证部质检进行质量试验；4.3.2试验花网由R中心研发部门进行试验；4.3.3灭火器由总裁办保安进行质量试验；4.3.4游标卡尺、数显游标卡尺、分样筛、变形尺、电子秤、磅称、塞尺、塞尺片、水平尺、钢直尺、秒表、电子天平、关于色板、测光仪等计量仪器由设备动力部进行试验；4.3.5其它物料，如果归口部门在打计划时没有特殊说明，收货入仓时均不需试验。试验部门试验合格后，应立即向仓库开具《试验报告单》，仓库在收到《试验报告单》后关于预收物料办理进仓手续，免检物料无需《试验报告单》。试验不合格的预收物料由试验部门通知采购部退货，并且通知仓库配合退料。物料进仓后，仓库须即时填制机制《进仓单》，填写《物料存放卡》。进仓单上的填制须与《送货单》一致，并且按财务要求将送货单与进仓单的财务联附在一起，定期移交财务部。物料其他进仓事宜按《物料定置管理制度》操作并且需妥善保管库内物料。关于物料仓堆放不下的大件物品，可与申购部门协商，放在部门保护措施齐备的地方，但收、发、存都依照正常程序进行。申购部门应即时开具领料单并且领出。关于生产、机修及其它情况退回的物料，可开具《退料单》。《退料单》由退货人用红笔在领料单上填写。进仓员必需核关于退货单与实物及领用该材料时的领料单。无误时，在退货单上签名，接受退货物料。若为质量不合格退货，应通知采购部，要求退货。自制材料（凭制作部门送货清单和需求计划）、发外加工材料（凭委托加工单位送货单和需求计划）均依照上述程序及《发外物资管理制度》执行进仓手续。物料仓原则上不收无计划料，确属生产或其它活动急用的物料，按《物资管理操作流程细化规则》进行操作。物料出仓操作方法物料出仓时，必需由各部门持有效的《领料单》到物料仓领料，有效的《领料单》必需具备以下几个条件：a、无涂改；b、有效的审核人签字；c、领用人、领用日期、领用部门填写齐全，无遗漏。、上下联复写纸一次性填写，不得在审批后添加领用项目。出仓员接到领料单后，应将领料单的内容与该部门的《系统计划单》内容核关于。核关于内容囊括物料名称、规格型号、数量。核关于无误后，即发料给领用人，在《物料存放卡》上做好记录，同时开具机制《出仓单》，请领用人在《出仓单》上签名。若领料单与需求计划核关于不上，则出仓员可按5.5、5.6、5.7执行。若该物料非领用申请人所申购物料，则需领用申请方与物料申购方相协商，在物料申购方同意的情况下，出仓员可按5.3执行。若申领的物料为仓库所订的常用物料计划或库存物料，有定额要求时，出仓员需核关于领用部门的定额数量，并且按定额数量发给领料人；无定额要求时则按申领数量发料。物料其他出仓事宜按《物料定置管理制度》操作。关于内部调拨的物料，调拨方作出仓处理，按出仓操作方法操作，调入方按进仓处理。关于于除低值易耗类外等须执行“以旧换新”规则的物料，在领用发出时，领用人需归还相应的旧物件，否则仓库拒绝发料；特殊情况需先领后还的，需《领料单》审核人在《领料单》上做出批注且必需保证在两个工作日内退回，否则仓库将上报有关领导并且拒绝新发料，第一次新领物料无旧件退回的，《领料单》审核人需在《领料单》标明“无旧件”，否则仓库有权拒绝发料。关于于无计划物料，领料人须用《紧急领料单》申请领料，并且有权限人审批，仓库方能发料。废旧物料的处理按《工业废弃物资管理规则》中的要求执行。注意事项进仓员关于有质量问题、超计划，送货单填写不齐全、货与单不符，又不予改正的物料，应予以拒绝进仓，并且即时通知采购部。未经批准或私自打电话通知送货的物料，仓管员拒绝进仓。零星小物件可以直接进仓的，应根据物料分类指定位置放置，并且直接贴好物料标签或填好物料的堆放卡。物料进仓后，应关于物料妥善保管，作好防火、防盗、防质变工作。一切的签名必需写清楚姓名的全称，不得简写。在发放物料时，出仓员必需将发放的数量在物料存放卡上做好记录。相关记录及表格——《物料存放卡》（附件一）——《领料单》（附件二）——《工具领用卡》（附件三）——《采购进仓单》（附件四）——《仓库调拔单》（附件五）——《采购收料通知单》（附件六）——《出仓单》（附件七）

附件一：物料存放卡月日品名规格进仓出仓结存仓管员签名记帐签名附件二：领料单物料领用人：审核：发货：物料编号名称规格型号单位申领数量实领数量备注备注：三联单，第一联存根联，第二联仓库联，第三联财务联

附件三：工具领用卡使用者部门：使用者工序：日期工具名称规格型号单位数量单价金额领用签名审批者备注注：工具为个人使用、易于保管、不易消耗的物料。以旧换新者须在备注栏中注明。

附件四：采购进仓单日期：单号：仓库：流水编号：单位：部门：车间：操作员：供应商：生产线：工段：备注：物料名称规格型号单位数量单价金额备注主管:记帐员:共计:页本页第:页小计:核计：备注：白色存根联蓝色财务联黄色记帐联附件五：仓库调拨单出仓日期：单据编号：流水编号：出仓单位：调出仓库：操作员：调入仓库：备注：物料编号物料名称规格单位调出区位调入区位数量备注主管:记帐员:共计:页本页第:页小计:核计：备注：白色存根联蓝色记帐联黄色财务联

附件六：采购收料通知单供应商:编号:采购订单号:日期:收货仓库:物料代码物料名称