市民卡制发卡方案

市民卡制发卡方案市民卡制发卡方案市民卡制发卡方案xxx公司市民卡制发卡方案文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度数据采集比对方案数据采集工作任务（总、分）数据采集工作任务按照工作重点的不同，可分为3个阶段20个步骤，分别是数据采集前期工作阶段、数据采集中期工作阶段、数据采集后期工作阶段：前期调研前期调研数据协调数据获取数据分析数据比对策略制定渠道落实物资准备采集培训数据下发采集跟踪数据回收数据整理数据录入数据审核照片处理数据提交数据返回咨询受理制卡文件前期工作中期工作后期工作图1-1数据采集工作任务下面将对这3个阶段所涉及的工作任务进行详细介绍：数据采集前期工作数据采集的前期工作将以“策略制定”为阶段性目标来进行实施，我们对数据采集前期工作中所涉及的前期调研、数据协调、数据获取、数据分析、数据比对、策略制定等6大步骤的工作作出了细化分解，各步骤间的任务关系如下图所示：图1-2步骤划分数据采集中期工作数据采集的中期工作将以“咨询受理”为阶段性目标来进行实施，我们对数据采集中期工作中所涉及的渠道落实、物资准备、采集培训、数据下发、采集跟踪、数据回收、咨询受理等7大步骤的工作作出了细化分解，各步骤间的任务关系如下图所示：图1-3数据采集中期工作数据采集后期工作数据采集的后期工作将以“制卡文件”为阶段性目标来进行实施，我们对数据采集后期工作中所涉及的数据整理、数据录入、数据审核、照片处理、数据提交、数据返回、制卡文件等7大步骤的工作作出了细化分解，各步骤间的任务关系如下图所示：图1-4数据采集后期工作业务数据安全管理本章节将具体讲解在市民卡工程数据采集比对环节中的业务数据安全管理中所涉及的各种业务数据安全管理条例来保障业务数据的安全：安全制度（1）制定数据安全管理办法及技术规范；（2）制定安全管理计划。专人管理：成立保密小组（1）以项目经理任保密小组组长，指导数据日常安全的管理工作；（2）数据专人管理，指定专职保密员，负责数据日常管理及数据库的日常维护。保管场地（1）在测试期内，数据库服务器暂放在项目组办事处作为临时机房，与工作网络物理隔离；正式运行期，数据库服务器存放到机房。（2）专职负责临时机房安全，房间钥匙严禁外借。比对场地数据批量比对工作在临时机房内完成。采集比对人员公司统一招聘人员进行数据采集比对，招聘若干采集录入审核人员。管理方式（1）业务数据以关系数据库方式存储在数据库服务器。（2）市民卡业务数据存储在数据库服务器。（3）数据采集录入为封闭的有线网络，严禁外部计算机接入，禁止接入互联网。（4）数据库服务器USB口及光驱、软驱进行硬件禁用，严禁使用携带存储设备进行文件交互工作。保密要求（1）操作系统安装防毒软件，防止危害数据安全；（2）业务数据库用户只赋予查询权限；（3）业务数据库用户口令由专人专职保管，口令长度不低于六位，安全级别为高级；数据库用户口令定时登记并用信封密封，密封信封由保密组长保管。使用规定（1）数据查询比对使用时需向保密组长申请，说明使用理由，进行哪些操作。经保密组长同意才能使用数据。（2）数据查询只能联机使用，不得通过拷贝文件介质方式带出临时机房。（3）系统应用联机需要进行数据库口令加密，严禁以明文方式进行保存。（4）数据操作只允许查询操作，不得对数据进行修改或删除操作。（5）保密员对用户的联库操作进行登记备案。制发卡方案制发卡工作目标市民卡制卡发卡工作是完成数据采集工作后的两个环节，制卡是指的将制卡数据写入到白卡中并完成卡面个人化的过程；发卡是指的完成制作的卡片由市民卡服务中心到市民手中的发放过程。在市民卡制卡工作中，分为批量制卡和零星制卡，其中批量制卡由市民卡公司委托专业卡商完成，零星制卡由市民卡公司完成。工作主体及分工序号步骤市民卡领导办公室市人社局及E通卡公司合作银行市民卡制卡发卡小组卡商1渠道落实审核卡商批量制卡方案及银行零星制卡方案审核卡商批量制卡方案及银行零星制卡方案；零星制卡方案确定；确定批量及零星制卡对接人及对接规范；明确卡片抽检流程及标准；批量制卡方案制定，明确回卡周期，卡片质量控制标准2流程落实与银行对接零星制卡流程银行对接流程流程确认与卡商对接批量制卡流程批量制卡流程确定3附件落实半成品卡提供数量及时间落实密码信封准备信封格式确认市民卡手册资料提供封装方案准备半成品卡准备4数据落实测试数据零星制卡；零星制卡能力测试；测试数据提供测试数据批量制卡；批量制卡强度能力测试；5文件提交提交正式批量制卡文件批量制卡文件的制作6卡片返回首发卡片返回，首发仪式举行卡片接收、抽检、分拣卡片返回7卡片发放审核发卡计划审核发卡计划各社区对应银行协助数据采集人员继续协助社区发卡工作及发卡数据统计发卡计划8发放跟踪银行人员协助社区人员进行发放统计及跟踪跟踪组跟踪发卡进度9未发返回跟进未发卡数量及发卡进度。在媒体更新发卡最新数据发放不成功的卡片统计及回收发放不成功卡片回收10二次处理回收卡片通过电话进行联系，更新投递地址或采取网点发放的方式11二次投递卡片的投递或下放到网点进行第二次发放12二次跟踪再次进行卡片跟踪以保卡片顺利发放。组织体系保障与数据采集工作一样，制卡发卡工作的部署和开展也需要强有力的组织体系保障，明确各小组成员的分工和协作边界，制卡发卡工作组织体系保障请见下图：图2-1组织架构市民卡制卡发卡工作小组的组织体系根据上图可分为四个部分，分别是项目经理、外联协调组、卡片制作组、卡片发放组。各个组在不同工作阶段中的工作职责及任务如下表所示：序号组织体系角色组织体系二级角色人数工作职责及任务1项目经理1制定市民卡制卡发卡整体工作计划、目标责任体系、计划跟踪；对整体工作中的重难点问题进行定期研究和解答；定期组织专项工作会议；负责整体工作过程中与外部共建单位的协调工作。2外联协调组制卡协调组2负责制卡渠道进行对接，制卡渠道上分为零星制卡及批量制卡；负责制定卡片制作的工作计划负责提供零星制卡及批量制卡所需物料；零星制卡所需物料包括零星制卡数据及半成品卡、色带、零星制卡机、网络、密钥等；批量制卡所需物料包括批量制卡数据。3发卡协调组4负责落实零星制卡卡片及批量制卡卡片的发放渠道组织工作；零星制卡的发卡渠道通常在市民卡各服务网点柜台；批量制卡的发卡渠道通常是快递公司、邮政等机构；考虑到资金的节省，部分批量卡片的发放可由发放组自己来进行发放。4卡片制作组零星制卡组4零星制卡组使用银行的零星制卡设备完成既定制卡计划内的卡片；把控零星制卡物料，在物料预警时及时向制卡协调组提出预警；完成每日零星制卡明细清单报表制作；配合市民卡服务中心财务部门进行零星制卡收费的核对工作。5批量制卡组2批量制卡组提交市民卡服务中心完成的批量制卡文件至卡商；制定并跟踪在卡商制卡环节的成品卡交付计划。6卡片发放组零星发放组2完成与零星制卡组的成品卡卡片对接并完成零星制卡卡片的发放工作；完成每日零星制卡卡片发放业务报表的制作工作。7批量发放组2完成与批量制卡组的成品卡卡片交接工作并完成批量制卡卡片的发放工作；完成每日批量制卡卡片发放业务报表的制作工作。8发放跟踪组2对零星发放组和批量发放组的卡片发放业务报表进行合并并进行核查；对合并后的报表进行整理，并每日导入至核心系统中，共柜面人员进行查询。工作任务制卡发卡工作共分为两大部分，分别为卡片制作及卡片发放：图2-2工作任务卡片制作工作卡片制作工作将以“卡片返回”为阶段性目标来进行实施，可以将卡片制作工作中所涉及的渠道落实、流程落实、附件落实、数据落实、文件提交、卡片返回等6大步骤的工作细化分解，各步骤间的任务关系如下图所示：图2-3卡片制作卡片发放工作卡片发放工作将以“二次跟踪”为阶段性目标来进行实施，可以对卡片发放工作中所涉及的卡片发放、发放跟踪、未发返回、二次处理、二次投递、二次跟踪等6大步骤的工作作出了细化分解，各步骤间的任务关系如下图所示：图2-4卡片发放制卡发卡工作重难点问题卡片制作阶段重难点问题卡片制作阶段重难点问题序号问题名称问题概述备注1渠道落实市民卡发卡渠道落实发卡渠道的落实主要与考核机制和发卡费用的问题有关，数据采集和发卡的费用要一起谈，对接的工作人员最好也是同一批人员2数据落实批量数据完整性数据落实中的批量数据完整性检查工作将直接决定以下两个结果：项目成本，一旦检查工作未能达到预期效果，将会产生错卡，错卡的重制及改写都会产生费用市民纠纷，当错误的卡片完成发放后，持卡人的应用势必造成影响，会造成大量的市民纠纷，如果造成卡片数据交错错误，还会造成误用所造成的经济损失。卡片发放阶段重难点问题卡片发放阶段重难点问题序号问题名称问题概述备注1未发返回返回卡片分类整理返回卡片数据分析未